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藥品采購(gòu)管理制度篇一

第一條 為加強(qiáng)公司物資管理,，規(guī)范物資采購(gòu)程序，制定本制度,。

第二條 本制度適用公司各部室

第三條 辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定制定,、修改、廢止的起草工作,。

第四條任何物品采購(gòu)前必須由使用部門申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,，部門采購(gòu)計(jì)劃須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

第五條 物品采購(gòu)計(jì)劃每月申報(bào)一次,，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟髨?bào)辦公室,，對(duì)計(jì)劃外物品辦公室有權(quán)拒絕采購(gòu)或辦理辦入倉(cāng)手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的急件除外)。

第六條 各部門報(bào)采購(gòu)計(jì)劃前須進(jìn)行初步詢價(jià),，并隨采購(gòu)計(jì)劃一并報(bào)辦公室,。

第七條 單價(jià)100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價(jià),；單價(jià)100元以上,，批量300元以上的材料報(bào)集團(tuán)材料部詢價(jià)。日常辦公用品及辦公設(shè)備由使用部門和辦公室詢價(jià),。

第八條 每種物品詢價(jià)不少于三家并填寫詢價(jià)表,，詢價(jià)表內(nèi)容應(yīng)包括品名、品牌,、單價(jià),、規(guī)格、供應(yīng)商名稱,、供應(yīng)商電話等,。

第九條 公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟牟少?gòu)計(jì)劃統(tǒng)一辦理采購(gòu),。

第十條 采購(gòu)物品時(shí)須由辦公室采購(gòu)人員和使用部門指定人員同時(shí)進(jìn)行,，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨(dú)采購(gòu)需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

第十一條 采購(gòu)必須遵照"貨比三家",、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴(yán)禁采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高的物品,。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元,。

第十二條 所有采購(gòu)的物品均需開具稅務(wù)發(fā)票。5000元以上物品采購(gòu)前須簽訂購(gòu)銷合同,，并由總經(jīng)理批準(zhǔn),。不簽訂購(gòu)銷合同每次罰款50元。

第十三條 所有采購(gòu)的物品均需按規(guī)定辦理入倉(cāng)手續(xù)并填寫入倉(cāng)單,，無(wú)入倉(cāng)單的,，財(cái)務(wù)不辦理報(bào)銷手續(xù)。

第十四條 辦理入倉(cāng)時(shí),，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)物品的品名,、規(guī)格、數(shù)量,、質(zhì)量等進(jìn)行審驗(yàn),，并與審批單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì),。物,、單,、票不符者不予入倉(cāng)，如倉(cāng)管員沒(méi)發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導(dǎo)室檢查發(fā)現(xiàn),，對(duì)倉(cāng)管員處以50元罰款,。

第十五條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定如與本制度沖突,，以本制度為準(zhǔn),。

第十六條 本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會(huì)議決定,。

藥品采購(gòu)管理制度篇二

一,、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全院的藥品采購(gòu),、儲(chǔ)存,、保管和供應(yīng)工作，其它科室和個(gè)人不得自購(gòu),、自制,、自銷藥品。

二,、藥庫(kù)由專人管理,，應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購(gòu)人員負(fù)責(zé)藥品的采購(gòu)、驗(yàn)收,、保管工作,。庫(kù)房保管采購(gòu)人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī),。

三,、藥品采購(gòu)必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)進(jìn)行采購(gòu),，選擇藥品質(zhì)量可靠,、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位,，藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查,。

四、藥品采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī),，按照藥品招標(biāo)的中標(biāo)目錄和本院基本用藥目錄采購(gòu)藥品,，保持相應(yīng)庫(kù)存量，以滿足臨床用藥需要,。

五,、采購(gòu)藥品要根據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫(kù)存量制定采購(gòu)計(jì)劃,。采購(gòu)計(jì)劃交藥劑科主任初審,，然后報(bào)監(jiān)管部門和主管院長(zhǎng)審核同意后方能進(jìn)行采購(gòu)。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)藥劑科,，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長(zhǎng)簽字審批后方可采購(gòu),。

六、采購(gòu)進(jìn)口藥品時(shí),，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》,，并加蓋供貨單位的印章，采購(gòu)特殊管理的藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,。

七,、在采購(gòu)活動(dòng)中，應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì),、價(jià)廉的原則,，不得采購(gòu)“食”、“妝”,、“消”,、“械”等非藥保健品及無(wú)批準(zhǔn)文號(hào)、無(wú)有效期限,、無(wú)廠牌,、無(wú)注冊(cè)商標(biāo)等藥品進(jìn)入醫(yī)院。對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定者不得采購(gòu)入庫(kù),。不得向無(wú)藥品經(jīng)營(yíng)許可證的單位和個(gè)人購(gòu)置中,、西藥品

八,、采購(gòu)藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度,。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)藥品有質(zhì)量問(wèn)題要拒絕入庫(kù)，對(duì)于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定供貨不及時(shí)的供貨單位要停止從該單位采購(gòu),。

九,、庫(kù)房購(gòu)進(jìn)調(diào)出藥品必須建立真實(shí)、完整的購(gòu)銷記錄,，如實(shí)反映藥品進(jìn)出庫(kù)情況,，嚴(yán)禁弄虛作假。

十,、強(qiáng)化藥品采購(gòu)中的制約機(jī)制,，嚴(yán)格實(shí)行采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收藥品付款三分離制度,。庫(kù)房保管員,、采購(gòu)人員必須每月向監(jiān)管部門匯報(bào)本月采購(gòu)藥品的品種、數(shù)量、渠道,、金額,、庫(kù)存等情況。藥劑科必須每年向院領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)管部門,、院藥事委員會(huì)匯報(bào)本年度采購(gòu)藥品的品種、數(shù)量,、渠道,、金額、庫(kù)存等情況,。院領(lǐng)導(dǎo),、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會(huì)定期對(duì)藥品采購(gòu)渠道,、藥品質(zhì)量,、藥品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

藥品采購(gòu)管理制度篇三

為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂采購(gòu)管理,，節(jié)約資金,，降本增效，提高職工伙食待遇,，特制訂本制度,。

1、辦公室應(yīng)提前制訂好每周菜單,，采購(gòu)人員按當(dāng)日菜單和就餐人員數(shù)量進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu),。

2、采購(gòu)員應(yīng)多方詢價(jià),，嚴(yán)把原材料價(jià)格,、質(zhì)量、數(shù)量關(guān),，確保質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,，并保存好原始進(jìn)料單。每日采購(gòu)物資必須由辦公室安排專人進(jìn)行復(fù)核和驗(yàn)收,，復(fù)核人員根據(jù)原始進(jìn)料單復(fù)核數(shù)量,，并做好當(dāng)日采購(gòu)記錄。

3,、當(dāng)日采購(gòu)成本,、購(gòu)菜價(jià)格要及時(shí)公布，接受職工監(jiān)督,。

4,、采購(gòu)員與辦公室每月初對(duì)上月采購(gòu)資金逐日對(duì)賬,、匯總，資金總額不得超過(guò)規(guī)定的人員標(biāo)準(zhǔn),。

5,、采購(gòu)員每月填寫《食堂就餐報(bào)銷憑證》，并附賬目匯總表,，由辦公室證明,，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。

6,、建有食堂的委屬事業(yè)單位參照以上相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。

7、本制度至公布之日起施行,。

藥品采購(gòu)管理制度篇四

為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購(gòu)大宗物品的內(nèi)部控制和管理,，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度,。

1.采購(gòu)小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律,，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金,、禮品及宴請(qǐng),。

2.采購(gòu)部門所有采購(gòu)必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購(gòu),，確定采購(gòu)方式,、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同,，按照采購(gòu)流程,、規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程序。

3.對(duì)大宗采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組,，特殊性,、臨時(shí)性急需購(gòu)買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù),，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批,。

4.對(duì)大宗設(shè)備,、物資進(jìn)行采購(gòu)必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制,，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制,。

5.對(duì)小額的零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià),、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開透明,，降低采購(gòu)成本,。

6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格,，監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù)和完善采購(gòu)計(jì)劃,。

7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算,。

8.采購(gòu)?fù)戤叡仨氉龊貌少?gòu)資料的存檔,、備份工作。

藥品采購(gòu)管理制度篇五

為更有效的制止鋪張,、浪費(fèi)現(xiàn)象,，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、政策,，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購(gòu)管理制度,，具體內(nèi)容如下：

一,、要由民主推薦，成立采購(gòu)管理小組,，至少三人以上,。

二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu),，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃,，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

三,、對(duì)單筆購(gòu)置5000元

,，批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批,。

四,、采購(gòu)單價(jià)在500元（含500元）以下的(來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定,；購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn),、造冊(cè)登記,，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人,、保管人,、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò),，履行必要的領(lǐng)借手續(xù),，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償,。

六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),，不得一人獨(dú)自行動(dòng),，須3人以上集體行動(dòng)。

七,、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),，對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做到心中有數(shù),。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

八,、采購(gòu)小組在采購(gòu)后,，對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是,，所購(gòu)物品品名,、規(guī)格、數(shù)量,、單價(jià),、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全,。

九,、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

藥品采購(gòu)管理制度篇六

一,、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理,，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公設(shè)備,、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購(gòu)買,。

二、根據(jù)辦公用品庫(kù)存情況及以往消耗水平,，確實(shí)購(gòu)買數(shù)量,，進(jìn)行定期購(gòu)買。既要保證正常儲(chǔ)備,，又要防止積壓,。辦公用品庫(kù)存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則,，報(bào)學(xué)校采購(gòu)部門批準(zhǔn)后可單獨(dú)購(gòu)買,。

三、購(gòu)置

1.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行,，年初無(wú)預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn),，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購(gòu)買。

2.屬?？厣唐繁仨氜k理控辦審批手續(xù)后方可購(gòu)置,。

3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置工作，購(gòu)置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上,，購(gòu)買時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。

4.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收,，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫(kù)單”一式二聯(lián),，第一聯(lián)由保管員留存入庫(kù)賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷登賬,。

四,、辦公用品購(gòu)置后由專人進(jìn)行分類存放，填寫物品清單,，并進(jìn)行定期整理,，妥善保管。

五,、分類管理

1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上,，專用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn),。對(duì)單價(jià)雖不足500元,，但使用年限在一年以上的大批同類財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理,。對(duì)非購(gòu)置,、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn),，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn),。

2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上,、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理,。

六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品,。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱,、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名,，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途,。

七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí),，要做好登記,，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù),。

八、紀(jì)念品,、禮品等交際應(yīng)酬用的物品,，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。

九,、使用原則

1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品,，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

2.要愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn),，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞,，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥,、贈(zèng)送,、變賣、報(bào)廢,、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù),。由財(cái)產(chǎn)管理部門書面申報(bào)，填制有關(guān)表格,，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理,。

4.年終要進(jìn)行盤點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄,，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理,。

十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)和管理,，任何人不得隨意侵占,、挪用公共財(cái)產(chǎn)

藥品采購(gòu)管理制度篇七

為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,，合理控制成本,，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程,。

一,、酒店采購(gòu)的基本要求：

1、所有授權(quán)范圍的物品采購(gòu)時(shí),，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì),，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報(bào)價(jià)單；

2,、采購(gòu)人員對(duì)自己采購(gòu)的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé),；

3、駐店采購(gòu)員需每月一次針對(duì)較多使用的物品通過(guò)電話、傳真,、網(wǎng)絡(luò),、外出調(diào)查等方式獲取（包括非授權(quán)物品）價(jià)格信息,，并整理成價(jià)格信息庫(kù),，以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦及酒店財(cái)務(wù)部,；

4,、所有供貨商名片、報(bào)價(jià)單,、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理,，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料；

5,、駐店采購(gòu)禁止采購(gòu)任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購(gòu)單上的物品,，保證手工經(jīng)審批后的采購(gòu)單與電腦下單一致，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷處理,；

6,、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供貨商洽談采購(gòu)事宜；

7,、駐店采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜,，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付,，以建立酒店的良好形象,。

二、物品采購(gòu)監(jiān)督要求：

1,、所授權(quán)的物品,，分為兩類：a、供貨商月結(jié),；b,、直接到市場(chǎng)采購(gòu)，授權(quán)生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評(píng)定小組》（由酒店總辦,、酒店采購(gòu),、使用部門、酒店財(cái)務(wù)部組成）,，每月對(duì)各類物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量,、價(jià)格、品質(zhì)等）,，將物品進(jìn)行分類（制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購(gòu),，最終要形成文件，由評(píng)定小組匯簽確認(rèn)，酒店財(cái)務(wù)部存檔備查,，并抄送一份酒店管理公司）,，部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購(gòu)，待條件成熟時(shí)轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié),；

2,、月結(jié)的供貨商選定，采購(gòu)對(duì)已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品,，應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),，由供貨商評(píng)定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對(duì)各類月結(jié)物品選定供貨商,，各部門可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價(jià)格,，在此確認(rèn)期間（時(shí)限長(zhǎng)短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況,，由評(píng)定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì)議紀(jì)要,，評(píng)定小組部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）,；

3、酒店財(cái)務(wù)部制定倉(cāng)存物品的采購(gòu)線（即最高庫(kù)存量及最低庫(kù)存量,，補(bǔ)倉(cāng)不能超過(guò)最高庫(kù)存量,，儲(chǔ)存不能低于最低庫(kù)存量），由倉(cāng)庫(kù)人員編制,，酒店財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析,，審定出各物品的采購(gòu)線，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后,，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施,，審批后的文件由倉(cāng)庫(kù)及成本會(huì)計(jì)存檔備查，并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新,，財(cái)務(wù)部對(duì)每次部門申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真審核監(jiān)督,，避免因物品積壓造成浪費(fèi)；

4,、酒店財(cái)務(wù)部對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督,，必須每月組織人員對(duì)酒店各類物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調(diào)查，每月一次通過(guò)電話,、傳真,、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權(quán)物品）的價(jià)格信息,，并整理成價(jià)格信息庫(kù),，以書面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦，并抄送集團(tuán)管理公司總辦及集團(tuán)財(cái)務(wù)部；

5,、對(duì)正常物品的申購(gòu),，酒店駐店采購(gòu)接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見(jiàn)，酒店財(cái)務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見(jiàn)后報(bào)送到總辦審批,，對(duì)特殊物品或者對(duì)價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的,，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請(qǐng)部門。

三,、各類物品采購(gòu)流程（該流程是針對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的物品,，授權(quán)范圍外的按以前流程操作）：

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)流程：

該類物品主要指副食品類,，如因酒店倉(cāng)庫(kù)硬件原因,，該類物品的部分不能在倉(cāng)

庫(kù)保管,，而在使用部門的二級(jí)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管的,，倉(cāng)庫(kù)直接把二級(jí)倉(cāng)庫(kù)收編管理，該類物品的補(bǔ)倉(cāng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)填單,。

對(duì)倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品,，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合

理的采購(gòu)線。

a,、上述物品的倉(cāng)存量接近或者低于采購(gòu)線時(shí),，應(yīng)需要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨；

b,、倉(cāng)庫(kù)主管要填寫一份“物品申購(gòu)單”（見(jiàn)附件,，對(duì)申購(gòu)單中的每項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)填寫，如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”）,；

c,、駐店采購(gòu)按照申購(gòu)單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較,，選定相應(yīng)供貨商,，把三間供貨商資料附在申購(gòu)單后面（包括但不限于報(bào)價(jià)資料），由駐店采購(gòu)在申購(gòu)單上簽名確認(rèn),，提出采購(gòu)意見(jiàn)及注明可以到貨日期,；

d、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)簽名加意見(jiàn)（如對(duì)價(jià)格及其他有問(wèn)題的,，必須立即跟采購(gòu)人員溝通,，并立即給出建議方案），到酒店財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn),；

e,、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購(gòu)進(jìn)行實(shí)施購(gòu)買。

2、鮮活食品凍品的采購(gòu)流程（主要指蔬果類,、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類,，包括蔬菜、肉類,、凍品,、三鳥、海鮮,、水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng),。

a、由各酒吧,、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認(rèn)）,，根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量,，填寫每日申購(gòu)單交駐店采購(gòu)（按照以前單據(jù)格式）,；

b、酒店采購(gòu)當(dāng)天下午以電話下單（針對(duì)供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場(chǎng)采購(gòu),。

c,、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與使用部門定期進(jìn)行溝通，對(duì)上一日該類物品采購(gòu)的數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量）,，如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的,，必須提供處理方案及日后申購(gòu)數(shù)量的建議，并報(bào)總辦批示,。

四,、物品驗(yàn)收入倉(cāng)及財(cái)務(wù)付款處理流程：

1、物品的申購(gòu)單用紙質(zhì)先走完申購(gòu)審批流程,；

2,、紙質(zhì)申購(gòu)單流程審批完畢后，補(bǔ)倉(cāng)部分及直拔部分申購(gòu)單由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購(gòu)單,，其他部門申購(gòu)部分由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購(gòu)單,，再由駐店采購(gòu)文員從系統(tǒng)制定采購(gòu)訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購(gòu)（根據(jù)申購(gòu)單批示要求內(nèi)容操作）；

3,、物品采購(gòu)回來(lái)后,，倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)紙質(zhì)申購(gòu)單與系統(tǒng)生成的收料單相核對(duì)無(wú)差異后，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進(jìn)行貨品驗(yàn)收,，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)收貨驗(yàn)收情況從系統(tǒng)打印入倉(cāng)單,；

4、入倉(cāng)單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉(cāng)庫(kù)制單人簽名——采購(gòu)人員簽名——財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)復(fù)核簽名確認(rèn)是否符合要求（包括但不限于申購(gòu)物品數(shù)量,、價(jià)格等）——酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財(cái)務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款,；

5,、屬于直接到市場(chǎng)購(gòu)買的，先由駐店采購(gòu)借支采購(gòu)備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量,，報(bào)酒店管理公司審批）,，先由相關(guān)申請(qǐng)部門人員提出紙質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)，并須走紙質(zhì)采購(gòu)審批流程后,，（營(yíng)運(yùn)物品可走酒店審批流程,，除此以外的物品直購(gòu)須走集團(tuán)采購(gòu)審批流程）再由總辦文員錄入申購(gòu)單（暫不用做采購(gòu)訂單及倉(cāng)庫(kù)的收料單），倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)根據(jù)收貨的數(shù)量及單價(jià)開手寫收貨單,，再做采購(gòu)訂單,，其他操作按上述流程，以采購(gòu)人員名義進(jìn)行報(bào)銷處理,；

五,、駐店采購(gòu)對(duì)前期的機(jī)動(dòng)采購(gòu)制度描述的采購(gòu)行為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購(gòu)（除總經(jīng)理特批,，但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報(bào)價(jià)）,。

以上流程暫時(shí)試行，日后操作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題會(huì)檢討修改,！

藥品采購(gòu)管理制度篇八

統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu),，其他任何部門不得擅自采購(gòu)。自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金,。

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品,，如筆,、本、紙,、碳粉等,；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

1,、一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃,，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購(gòu)置,；特殊辦公用品的采購(gòu),，由所需部門填制《辦公用品申購(gòu)單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后,，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買,。

2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買,，不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量,，凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品,，任何人不得擅自購(gòu)買。否則,，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷,。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量，做到秉公辦事,，貨比三家,，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利,，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批,。

3、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù),，未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品,，不準(zhǔn)直接使用。

1,、一般辦公用品可根據(jù)工作需要,，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

2,、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》,，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù),。

1,、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作,，要建立辦公用品管理臺(tái)帳,，做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記,。

2,、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

1,、報(bào)銷時(shí),，發(fā)票必須附有申購(gòu)單，否則不予報(bào)銷,；

2,、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金,；

3,、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則,，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷,。

4,、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施,。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行,，謝謝工作支持與合作！

藥品采購(gòu)管理制度篇九

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,，健全企業(yè)采購(gòu)制度,，提高采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé),，降低采購(gòu)成本,，減少不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度,。

本制度涉及的采購(gòu)類別包括：項(xiàng)目采購(gòu)（材料采購(gòu),、工程采購(gòu)）、年度采購(gòu),、零星采購(gòu),、應(yīng)急采購(gòu)。

本制度涉及的采購(gòu)物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設(shè)備,、工程原料,、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑,、化學(xué)藥劑,、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件,、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。

本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門包括：工程部,、研發(fā)部,、咨詢部、市場(chǎng)部,、辦公室,、財(cái)務(wù)部。

1,、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作,，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

2,、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事,、維護(hù)公司利益”的原則,，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素,，擇優(yōu)選取,。

3、各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu),，原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開具發(fā)票,。

4、物資采購(gòu)由需求部門負(fù)責(zé)采購(gòu),、詢價(jià)及后期談判,。

5、各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù),，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人,。

1一般采購(gòu)流程1.1采購(gòu)申請(qǐng)

1.1.1采購(gòu)之前，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存,，以免重復(fù)采購(gòu),。

1.1.2采購(gòu)之前，申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名,、規(guī)格,、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購(gòu)單”,。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算,，按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。

1.1.3緊急采購(gòu)時(shí),，由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng),，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理,。

1.1.4若撤銷采購(gòu),，應(yīng)立即通知采購(gòu)人，以免造成浪費(fèi),。 1.2申購(gòu)：工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,，其他采購(gòu)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購(gòu)人填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,。 1.3詢價(jià)

1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購(gòu)的.人員分別詢價(jià),，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì),。

1.3.2采購(gòu)人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài),、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄,、是否涉及重大訴訟等）,，要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià),。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）,。同時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名稱,、規(guī)格,、型號(hào)等基本信息。

1.4核價(jià)：采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià),，填寫“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果,、核價(jià)意見(jiàn)”。

1.5審批：采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批,，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后,，方能進(jìn)行采購(gòu)。

1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)

1.6.1“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后,，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù),。

1.6.2采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話,、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu),。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購(gòu)的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn),。

1.6.3所有采購(gòu)物資到貨后,，由采購(gòu)人、申購(gòu)人,、入庫(kù)人協(xié)同,，按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù),。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù),，應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收,，在緊急情況解除后,，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量,、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù),，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜,。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后,，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù),，交予財(cái)務(wù)部備案,。

1.6.4所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行，采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),，因超過(guò)報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的,，責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。

1.6.5采購(gòu)物資不論金額大小,，一律由采購(gòu)人簽字,，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷,。 1.6.6采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫(kù)單,、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票,。

2特殊采購(gòu)流程

2.1集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買的,，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過(guò)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買,。

2.2零星采購(gòu)零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的,、所采購(gòu)物資低于元的采購(gòu)（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu),，場(chǎng)地調(diào)查,、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等）,，具有臨時(shí)性,、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn),。

2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的,，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后,，堅(jiān)持“必需,、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu),。

2.2.2采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu),，采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買注有品名、商標(biāo),、制造廠商,、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票,，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的,，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。

2.2.3零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后,，應(yīng)填寫“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”,，按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”,、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù),，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人,。 2.2.4零星采購(gòu)采購(gòu)人應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé),，若所采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜,。

2.2.5因場(chǎng)地調(diào)查,、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu)，應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算,。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu),，需要入庫(kù)的，應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù),，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開具入庫(kù)單,，將入庫(kù)單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。

2.3應(yīng)急采購(gòu)應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要,，而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu),。應(yīng)急采購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。

2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后,，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買材料,、設(shè)備的，應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢問(wèn),，確定沒(méi)有所需材料,、設(shè)備后，向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào),，得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu),。

2.3.2應(yīng)急采購(gòu)無(wú)需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu),，兼顧價(jià)格和質(zhì)量,。

2.3.3應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,，按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn),。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，取得入庫(kù)單,。若應(yīng)急采購(gòu)無(wú)法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說(shuō)明,，列明應(yīng)急采購(gòu)物資來(lái)源、價(jià)格等信息,，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字,。

2.3.4應(yīng)急采購(gòu)原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付,。采購(gòu)?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,、入庫(kù)單,、發(fā)票、收款收據(jù)（說(shuō)明）交予財(cái)務(wù)部審核,，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人,。

2.4年度采購(gòu)年度采購(gòu)是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購(gòu),。

2.4.1需進(jìn)行年度采購(gòu)的部門,，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級(jí)申報(bào)審批后,，交予財(cái)務(wù)部審核,、備案。

2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后,，各部門采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià),，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的,，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo),。

2.4.3采購(gòu)人詢價(jià)后，填寫“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”,，逐級(jí)審批后,，交予財(cái)務(wù)部備案。

2.4.4“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后,，采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同,，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn),。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款,。

2.4.5年度采購(gòu)進(jìn)行過(guò)程中，采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化,，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格,，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的,，終止履行合同,。

2.4.6應(yīng)年度采購(gòu)需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算,。

1采購(gòu)結(jié)束后,，采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單,、入庫(kù)單,、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核,、付款,，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料,、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管,。

2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫材料接受清單，按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔,，以便日后查詢,。

1采購(gòu)人職責(zé)

1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。

1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查,。

1.3詢價(jià),、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè),。

1.4所購(gòu)物資的品質(zhì),、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

1.5做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作,。

2采購(gòu)人行為規(guī)范

2.1采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全,。

2.2若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導(dǎo)致采購(gòu)資料丟失或損毀的,，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，若再發(fā)生類似事件,，按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職,、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退,。

2.3采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng),、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的,，給予辭退,。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失,，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的,，提交司法機(jī)關(guān)處理,。

藥品采購(gòu)管理制度篇十

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度,，監(jiān)督和控制不必要的開支,，保證采購(gòu)工作的正常化,、規(guī)范化,，特制定此制度。

（一）采購(gòu)原則

1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要,、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視,。

2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事,、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量,、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),，擇優(yōu)選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購(gòu),；

4.物件采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡,。

（二）采購(gòu)申請(qǐng)

1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名,、規(guī)格,、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)登錄oa系統(tǒng)填寫“物品申請(qǐng)單”,。

2.緊急采購(gòu)時(shí),，由采購(gòu)部門在“物品申請(qǐng)單”備注上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理,。

3.若撤銷采購(gòu),，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失,。

（三）采購(gòu)流程

1.采購(gòu)經(jīng)辦人登錄oa系統(tǒng),，在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額,。

2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須通過(guò)oa系統(tǒng)進(jìn)行審核,，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購(gòu)。

3.采購(gòu)物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù),。

（四）采購(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)

1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄,。

2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3.詢價(jià),、比價(jià),、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè),。

4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制,。

5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作,。

（五）采購(gòu)方式

1.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。

2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格,。

3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商,，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審,，且作出相關(guān)評(píng)審記錄,。

（六）采購(gòu)實(shí)施

1.“物品申請(qǐng)單”通過(guò)oa系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù),。

2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu),。

3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù),。

（七）采購(gòu)付款方式

1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少,，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷并提供有效發(fā)票及采購(gòu)清單,。

2.物品采購(gòu)付款可通過(guò)oa系統(tǒng)申請(qǐng)付款，可上傳相關(guān)文件,、采購(gòu)清單及有效發(fā)票,。

（八）采購(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范

1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià),、議價(jià),、比價(jià)后填寫定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。

2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng),、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,，給予辭退,，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

各部門需要采購(gòu)時(shí),，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的,，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

藥品采購(gòu)管理制度篇十一

學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出,，由校長(zhǎng)把關(guān),，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé),。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問(wèn)題,。

1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度,，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽字予以報(bào)銷,。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

2,、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo),，教職工參加的會(huì)議，外出聽(tīng)課,，學(xué)術(shù)討論會(huì),，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支,，必須經(jīng)校長(zhǎng)同意,，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上,，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長(zhǎng)簽字,，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷,。

3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品,、辦公用品,、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷,，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票,，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽字,，總務(wù)主任簽字,，校長(zhǎng)審核簽字，及時(shí)報(bào)銷,。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào),，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理,。

4,、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度,，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的,，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào),，及時(shí)處理,，否則,，作失職論處。

5,、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān),，預(yù)、結(jié)算簽字后予以支出,。

妥善保管,，合理使用，責(zé)任明確,，據(jù)有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度,。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理,，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則,，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物,，人人參與財(cái)物管理，上下一心,，形成共識(shí),，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

1,、學(xué)校財(cái)產(chǎn),、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，分工負(fù)責(zé),，管用結(jié)合，合理調(diào)配,，物盡其用”的原則,，實(shí)行管理人員責(zé)任制。

2,、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,，按使用單位和存放地點(diǎn),，落實(shí)到處、室,、班,、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管,，有獎(jiǎng)有罰,。

3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn),，必須符合審核,、采購(gòu)、驗(yàn)收,、報(bào)銷手續(xù),，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用,。

4,、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度,，做到帳冊(cè)記錄齊全,、帳物相符，物價(jià)一致,。

5,、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。

6,、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份,，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo),，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處,。

7,、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢,、損,、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人,，校產(chǎn)管理員的鑒定,，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案,。

8,、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具,，教學(xué)用品,，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用,。

藥品采購(gòu)管理制度篇十二

一,、不得采購(gòu)《中華人民共和國(guó)食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品,；

二、采購(gòu)食品時(shí)應(yīng)向供貨方索取購(gòu)貨憑證,，并做好采購(gòu)記錄,；

三、向食品生產(chǎn)單位,，批發(fā)市場(chǎng)等批量采購(gòu)食品的,，還應(yīng)索取食品流通許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明,；

四,、建立食品原料、食品添加劑,、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度,，如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑,、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、供貨者名稱及聯(lián)系方式,、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料,、食品添加劑,、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年,；

五,、保持食品倉(cāng)庫(kù)房分開設(shè)置；

六,、食品和非食品庫(kù)房分開設(shè)置,；

七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放,，需低溫存放的食品應(yīng)置于冷藏設(shè)施存放,；

八、入庫(kù)食品應(yīng)分類逐項(xiàng)登記,，定期檢查核對(duì),；

九、庫(kù)房?jī)?nèi)的食品遵循先進(jìn)先出的原則,，定期檢查庫(kù)房食品衛(wèi)生,，對(duì)無(wú)標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不全或超過(guò)保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷毀。