當工作或學習進行到一定階段或告一段落時，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經驗教訓,，提高認識，明確方向,，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來，就叫做總結,?？偨Y怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。
銀行內審個人工作總結篇一
再次，要繼續(xù)完善并大力開展內部控制審計工作,，將內部控制審計確立為一種專門的審計類型,。最后，內審部門要加強內部控制,、風險管理的理論研究和宣傳工作,，努力使風險和內控理念在全行系統(tǒng)深入人心，探索組織開展內部控制自我評估等工作,。
四是探索創(chuàng)新,，切實推進人民銀行內審工作轉型。要善于總結自己的經驗,，善于學習別人的經驗,，善于消化吸收再創(chuàng)新。
最后,，郭慶平希望人民銀行內審人員要進一步發(fā)揚誠實守信,、堅持原則、嚴格自律,、開拓創(chuàng)新精神,，講大局、講團結,、講配合,，成為一支作風過硬、業(yè)務過硬、政治過硬的隊伍,。
【篇2】
逝者如斯,，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了半年，在這半年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年x月是我從學校踏入社會的一個轉型期,，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實,，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學習和體會,，來成長和提高，我一直記得入
1 行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作,。
然而20xx年x月x日，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到,。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內心多多少少總有幾分畏懼,，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路,。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業(yè)務,，然后才是內部風險的把控,。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進度,，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。
到了現在我已經成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作,，撰寫真實準確的審計報告,。這半年來，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務部,，會計出納，2個一類網點,，2 按月一次進行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規(guī)審計,，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見,。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數據,，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出,，的目的就是為了不出現金融案件,，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解,，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改。在檢查中,，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心。譬如,，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業(yè),，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上,。
前不久甘肅發(fā)生的郵政網點*搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘,，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如,，交*不嚴格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心,。我建議應加大這些方面的考
3 核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。
對于目前的審計工作,，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質的要求也會越來越高,。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習,，才能適應不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答,。
【篇3】
一,、指導思想：
認真貫徹落實十x大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，繼續(xù)堅持“圍繞中心,、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念,，切實履行監(jiān)督職責,，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政,、推進制度創(chuàng)新的作用,。
二、工作重點
(一)繼續(xù)深化經濟責任審計,。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干
4 部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》,，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計,，使審計關口前移,，變審計發(fā)現型為預防型。進一步規(guī)范經濟責任審計行為,，嘗試實行經濟責任審計預告制,、工作聯系制、情況報告制,、跟蹤落實制,、結果公告制等,。
(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力,，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實,、合法、效益的審計,，努力深化審計內容,，不斷改進審計方法。積極開展食堂,、房屋出租等情況的審計,，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益,。
(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程,，搞好內審人員后續(xù)教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計,。以審計意見,、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化,、法制化,。
三、主要措施
1.堅持以人為本,，以法治審的原則,。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質,，努力學習《審計法》,、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律,、法規(guī)和審計業(yè)務知識,，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。
2.貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理,、夯實基礎,、質量到位;突出重點,、落實責任，成果到位,。開展文明審計樹立公開,、公正、文明,、廉潔的審計形象,。
3.堅持求真務實，講求實效的要求,，堅持一切從實際出發(fā),，實
5 事求是，以科學發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現的新問題,，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。
4.發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風,，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程,，力求做到從審計計劃、審計方案,、審計取證,、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致,，以避免審計風險的產生。
銀行內審個人工作總結篇二
銀行年度內審工作總結
根據中支內審工作部署,，二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動,。依照內控評價方案，分“內部控制環(huán)境”,、“風險識別與評估”,、“控制活動”、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審,，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位,。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室,、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價范圍，提升了評價層次,。通過審計評價,，共發(fā)現重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出，分析存在問題的原因,，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實?，F將工作總結如下:
積極開展內部審計調查工作
我們根據本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調查,，發(fā)現
一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意 xx見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查,，通過現場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內控管理制度,，業(yè)務授權分責明確。并能根據上級局的內控要求,，結合自身特點,，對各項內控制度予以細化補充，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程,、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法，建立了《內控督導檢查辦法》,。但也發(fā)現了不少一問題,，根據問題的不同性質提出整改建議，基本得到整改落實,。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作,。
今年我們通過審計調查,，共發(fā)現了違規(guī)現象20余項，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科,。
積極開展審計發(fā)現問題“回頭看”活動
在行長親自督導下,我支行由內審牽頭，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查,，做足做細“亡羊補牢”工作,，強化了整改落實，鞏固了審計監(jiān)督成效,。
1,、領導重視，強化整改意識,。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識,，主動查找風險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2,、精心組織,，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門。內審在各部門自查的基礎上,，組織人員進行了再檢查,。
3、強化責任,，落實整改措施,。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現的問題經過直接責任人,、部門負責人認定后，根據問題的原因,、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰,。
4、嚴格督促,，實現整改目標,。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實現了“整改促完善、整改促提高,、整改促進步”的目標,。
積極參加市中支內審項目檢查
根據中支內審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務,。
銀行內審個人工作總結篇三
銀行審計人員2015年終工作總結
逝者如斯,，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了半年，在這半年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期,，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實,，學到了很多的業(yè)務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學習和體會,，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話厚積而薄發(fā),，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作,。然而20xx年1月11日，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到,。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內心多多少少總有幾分畏懼,，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路,。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內審人員,，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業(yè)務，然后才是內部風險的把控,。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度,，某些地方甚至還出現了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。
到了現在我已經成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告,。這半年來,，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部,，會計出納,，2個一類網點，按月一次進行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對郵政的二類網點,、代理網點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見,。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數據,，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現金融案件,，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改。在檢查中,，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心。譬如,，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業(yè),，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網點殺人搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘,，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如,，交接班不嚴格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心,。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。對于目前的審計工作,，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高,。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓,，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習,，才能適應不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經沒有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。半年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好。篇二：2016審計人員工作總結 2016審計人員工作總結
審計人員工作總結
（一）
回顧20**的工作,，對照公司的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作,，較好地履行了自己的職責。現將主要情況小結如下：
一,、概況
我是在20**年8月份進入aa公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作,。自aa公司內審部成立以來,，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計,。
二,、具體工作
1、開展內貿業(yè)務部審計2項,，分別對bb及c部門開展審計,。①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶,，故我們進行了較為全面的了解和檢查,。對于該項目，我們重點審計了合同 管理,、往來款,、存貨、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關建議10余條,。②在對“c部門”進行審計時，我們重點關注了應收款,、預付款情況,；焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試,，發(fā)現因補水計算方法的問題影響c部門20**年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議,。
2,、開展外貿業(yè)務部審計4項，分別是對進出口c部,、進出口d部,、進出口e部及進出口f部的審計。我參與了進出口e部及進出口f部的審計,。在審計進出口部門時,，發(fā)現由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據,，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據，故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視,，導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施,。
3、開展對公司職能部門的審計2項,，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產（特別是下屬子公司資產）的管理上存在缺陷,。審計后,，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”,。
4,、參與制定“內審部崗位職責 及工作流程”。鑒于內審部是公司20**年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內務審計崗位,。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責,，在20**年11月末12月初,，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5,、參與制定“2016年度審計工作計劃”,，并參與公司開展的“內審部2016年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望,，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,，為明年的審計工作指明了方向,，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程,。同時，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現有些問題是aa公司現階段各業(yè)務部門普遍存在的問題,。如：
1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業(yè)務數據,，并對兩者差異進行分析,。但我們發(fā)現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業(yè)務數據均來自于財務專管員,，業(yè)務數據并非是由業(yè)務人員提供,，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數據與財務數據的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務（業(yè)務員和財務專管員）對同一數據相互監(jiān)督的功能,。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響,？
三、工作體會
1,、內審要樹立服務意識,。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持 監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部
管理，為管理者服務,。結合公司實際情況,，內審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據,。
2,、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,，內審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，注重同分管領導及上級領導的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任,，取得了領導對內審工作的重視和大力支持,。公司領導對審計工作倍加關注,，對審計的組織、人員的調配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。
總之，經過20**年的工作磨練,，我對aa公司已經有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是,，隨著審計部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作,、審計工作需進一步深入,、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進一步改進,，審計力度需進一步加強等,。面對 種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作 中,，努力工作,、抓住機遇,、總結經驗、查找不足,，聯系aa公司的實際情況,，并結合公司總經理在內審部門2016年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性,、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺階！
審計人員工作總結
（二）
逝者如斯,，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了半年,，在這半年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20**年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期,，在總行匆匆的培訓后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年,，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理,，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學習和體會，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20**年1月11日,，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量,，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理,，這也是行領導對我的信任,；另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路,。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業(yè)務,，然后才是內部風險的把控,。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度,，某些地方甚至還出現了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。
到了現在我已經成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告,。這半年來,，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務部,，會計出納,，2個一類網點，按月一次進行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對郵政的二類網點,、代理網點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導,，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數據,，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現金融案件,，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改。在檢查中,，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心。譬如,，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業(yè),，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網點殺人搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題,，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現象、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴格視同現金保管等等,，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心,。我建議應加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作,，我覺得我們仍然停留在稽查的階段,，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質的要求也會越來越高,。在這半年我參加了多 次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學習,，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經沒有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。半年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好。
審計人員工作總結
（三）
時光荏苒,，轉眼間已從事審計工作近三年,。認真回顧總結這充實而緊張的三年，感受頗深,，所獲良多,，現淺談幾點
心得體會
。一,、完成“兩大轉變”
“兩大轉變”一是由社會在職人員向審計機關公務員的角色轉變,。機關工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致,；企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率。經過公務員初任培訓,，多位老師從不同方面講述提點,，以及一年的試用期后，基本能全面適應審計機關工作環(huán)境,，完成角色轉變,。二是由非財務專業(yè)工作向審計專業(yè)工作的轉變,。首先需要按照審計署要求進行知識結構調整培訓，系統(tǒng)學習審計學,、會計學,、管理會計等課程。不斷積累,，努力完善知識結構,，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識不足,。其次,，跟隨實務導師，多參加審計項目,，在實際工作中學習提高,。另外，也是最重要的,，需要自覺自主多渠道多元化學習,。
二、加強業(yè)務學習篇三：xx銀行審計工作總結 xx銀行審計工作總結 xx分行結合《xxx》,，進一步完善審計工作制度和崗位責任制,，堅持以業(yè)務經營為中心，以合規(guī)審計為基礎,，以風險審計為導向,，圍繞風險防控，努力加強我行內部控制和風險管理,，嚴謹,、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內控制度,、基礎管理,、操作程序等方面的檢查督導，切實履行審計工作職責,。
一、主要工作
（一）積極開展柜面業(yè)務操作風險審計
為了提高案防和內控制度執(zhí)行力,，規(guī)范我行柜面操作,，切實防范風險，提高柜員風險防范意識,、加強網點的風險防范能力,，我行從四個方面入手控制運營風險。一是成立以xx行長為組長,，綜合辦公室,、計劃財務部,、零售部、營業(yè)部正副總經理為成員的柜面業(yè)務操作風險控制領導小組,，從組織上得到保障,。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務培訓,，通過案例講解重點加深他們對制度的理解,，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風險檢查,，xx分行每個季度通過現場和調閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務操作進行風險審計檢查,，全年共查出xx個風險點，內容涉及開戶,、結算,、對賬、安全等方面,，根據這些問題我們提出了整改建議,，并督促網點進行整改落實。四是強化處罰力度,，依據檢查出的問題,，我行共對xx人次進行積分處理，并罰款xx元,。
（二）積極參加總行的審計活動
一是積極配合總行的審計工作,，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經濟責任審計,。二是積極參加總行組織的審計培訓,，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務素質和專業(yè)技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎,。
（三）積極推動審計問題整改
1,、領導重視，強化整改意識,。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施,；強化整改意識,，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。
2,、精心組織，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況,；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門,。內審在各部門自查的基礎上,，組織人員進行了再檢查。
3,、強化責任,，落實整改措施。對檢查發(fā)現的問題經過直接責任人,、部門負責人認定后,，根據問題的原因、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經濟處罰,。
4,、嚴格督促，實現整改目標,。針對個別未整改到位的問題,，督促制定下一步具體整改措施。
二,、存在的主要問題
一是審計力量與審計任務不相適應,，審計質量難保證，在大部分情況下,，審計人員因專業(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔審計工作任務,。二是未能更多關注審計對象對審計發(fā)現問題的整改情況，整改措施未得到完全的落實,。三是工作
交叉重復,，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力,，降低了審計效率,。
三、xx年的工作目標,、措施,。
（一）加強完善制度建設，夯實審計基礎管理,。
1,、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實,、有序開展,。根據總行審計業(yè)務的相關辦法,、制度,、規(guī)程,，結合分行實際，進一步完善分行審計工作制度,、健全審計人員管理辦法,、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等,。
2,、配合總行做好審計系統(tǒng)建設的推進工作。根據總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃,，xx年推進審計系統(tǒng)建設,，按照總行的相關要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設各項工作,。
（二）加大審計隊伍的建設,，進一步提升專業(yè)水平。 加強審計人員的培訓工作,，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力,，進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學習,。要求審計人員每周不少于一次,、一次不少于兩個小時，學習各條線規(guī)章制度,、操作規(guī)程并做好學習記錄,。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓,，以及外部審計機構組織的后續(xù)教育,，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流,，從而提高自身的管理和專業(yè)水平,。
（三）加強審計檢查，抓好督查問責,，提高風控水平,。
1、加強操作風險的檢查,，進一步促進全員自覺依法合規(guī)從事經營管理和辦理各項業(yè)務,，將違規(guī)違紀概率降到最低水平，杜絕各類案件的發(fā)生,。根據總行審計部要求,，結合我行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務操作風險突擊檢查,，網點檢查面達到100%,，重點加強簿弱業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查,，把現金管理領域的案件風險作為防控重點，網點負責人,、營業(yè)經理是否按規(guī)定頻率進行查庫,，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領域和人員的案件風險,，突出反洗錢,、銀企對賬、業(yè)務授權,、臨時離崗,、上門收款、注冊資金,、強制休假,、安保等內控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務的檢查,，以檢查貸款檔案,、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承,、貼現業(yè)務的回款為重點,，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查，提高檢查質量和效果,。
2,、做好經濟責任審計。根據分行人力資源下達的調令,，及時組織完成對支行,、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經濟責任審計力度,，實現真實,、合法、效益,、責任審計并重的要求,，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔,，全面履職,，加強和改善經營管理；堅持原則,，實事求是,，對審計對象任職期間的經營行為和經營業(yè)績進行客觀、公正的評價。
3,、加強對新建網點基建項目的審計,。根據總行財務制度及相關規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標,，資金的使用是否真實、合理,，設備的采購是否進行市場詢價等方面審查網點建設,；對專業(yè)性較強的建設項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計,。
4,、抓好督查問責。通過審計檢查反映存在的問題,，實施有效監(jiān)督,，形成有針對性的審計結論，提出事后完善的具
體意見和建議,。篇四：銀行內審部個人總結 這一年來,，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己,，擺正工作位置,，時刻保持 “ 謙虛 ”、“ 謹慎 ”,、“ 律己 ” 的態(tài)度,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習,，努
力提高自我,，勤奮工作，履行好崗位職責,，得到了領導和前輩們的肯定?，F將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結：
一,、強化理論和業(yè)務學習,，不斷提高自身綜合素質。
作為不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強
學習，積累充實自己,，才能更好的進入角色,，做好工作。
一是加強思想政治學習，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，認真學習和 貫徹黨和國家制定的各項路線,、方針、政策,，保持政治上的清醒和堅定,。堅定為人民服務的信念。二是認真學習業(yè)務知識,，虛心向前輩學習,，一年來，在領導和同事的幫助下,，我對工
程審計有了更深層的認識,。
二、創(chuàng)新思維,，不斷改善工作方式,。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接
手工作后,，充分利用計算機維護檔案管理,，使檔案的保管、查詢都方便快捷,。同時還擬稿
了《審計檔案管理規(guī)范》,、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進一步規(guī)范了審計檔案管
理和建立了審計臺賬,，為后續(xù)審計提供了充分的依據,。
三、拓寬工作領域,，積極參加流程銀行建設,。今年初，很榮幸被部門選派參加聯社的流
程銀行改革籌備小組,。在相關領導的指導下,，能迅速調整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完
成了部門的崗位說明書編寫,、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫,。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞，防
患未然,。在今后的內審工作中要不斷改進工作方法,，提高內部審計工作質量,，爭取更好成績。
對于目前的審計工作,，我覺得我們仍然停留在稽查的階段,，還未真正做到內審的需要，隨著
我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)
也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高,。信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識
不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全
新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學習,，才能適應。篇五：公司2015年度內部審計工作總結和2016年度工作計劃
公司2015年度
內部審計工作總結和2016年度工作計劃 2015年,，**********公司審計部圍繞公司“*****”年度發(fā)展主題,，結合部門年度目標，認真履行了部門職責,，卓有成效地開展了各項工作,，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。現將2015年工作及2016年計劃情況報告如下：
一,、2015年度內部審計工作總結
（一）2015年審計基礎工作情況,。 2015年，審計部在機構設置,、人員配備,、制度建設等基礎工作方面發(fā)生較大變化。1.機構設置,。
公司成立審計部,，主要職責為負責公司內部控制體系、全面風險管理體系的建設與管理,，開展對所屬各單位的經濟責任審計,、專項審計和調查。公司內部審計工作由審計部統(tǒng)一負責,，下屬平臺單位不再保留審計職能,。2.人員配備,。
人員編制為***人，其中審計部主任1人,、審計處4人,、風險管理處3人。本年招聘********,，目前在職***人,。3.制度建設。
審計部對已有25個制度程序進行梳理,，重新修訂印發(fā)了《公司經濟責任審計管理辦法》等制度文件,，制定了《財務收支審計工作程序》、《全面風險管理程序》等程序文件,。4.工作組織運行模式,。
審計部根據年度審計計劃組織審計小組，并根據審計項目的具體工作量和復雜性,，協(xié)調內部審計咨詢專家協(xié)助開展現場審計工作,。
（二）2015年度審計工作開展情況。
截至2015年12月底,，已完成現場審計項目***項,，完成年度計劃***%。目前,，已有***個項目形成審計報告,，審計資產總額****億元，挽回各類損失****萬元,，節(jié)約各類開支****萬元,，清退個人不當得利***萬元。****主要實施的審計及各類專項檢查項目包括： 1.財務收支審計,。*截至2015年12月底,，審計部已完成對****、****公司,、****公司,、****項目部、****等10個項目部的財務收支審計,，加強了對被審計單位財務收支合法性,、會計信息真實性和準確性的檢查監(jiān)督，促進了會計核算工作的規(guī)范化,，提高了財經法紀執(zhí)行力,，防范了舞弊風險。2.經濟責任審計,。
審計部根據公司人力資源部委托,，開展了對****公司,、******等7個單位原主要負責人的離任經濟責任審計，完成了1項任中經濟責任審計,，對所屬單位領導人員任職期間的經濟責任履行情況作出了客觀評價,，發(fā)揮了經濟責任審計在促進領導人員廉潔從業(yè)、加強權力制約與監(jiān)督,、完善被審計單位內控制度等方面的作用,。3.其他專項審計及檢查。
*********
（三）2015年度審計工作亮點和創(chuàng)新,。 2015年,，審計部結合部門年度目標，認真對待每項審計任務,，注重審前準備,、資源和計劃的平衡及審計效果，不斷加強審計隊伍鍛煉,，提升了審計工作質量,。1.重視審前調查工作。******,。2.實現“*****”,。
審計部*將*對同一單位審計的“*****”,，提高了審計效率,、避免對同一單位重復審計。3.加強審計隊伍建設,，全面提高綜合素質,。******。
4.拓展審計范圍,。
審計部加強對權力集中,、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,，把被審計單位“三重一大”決策制度執(zhí)行,、招投標程序執(zhí)行、分包采購等經營行為規(guī)范性納入必審范圍,，提高公司經營管理水平和風險防范能力,。5.加強審計發(fā)現問題的整改落實。
建立了審計問題清單,，定期將審計發(fā)現問題進行匯總歸類,，對要求立行立改的問題，要求整改的時間期限,，需要持續(xù)整改的,，明確整改要求,，發(fā)揮審計消除隱患，堵塞漏洞,，完善內部控制體系的作用,。
（四）存在的問題及改進措施。 1.本年已完成審計項目22個,，與上年度相比,，增長37%，在審計項目數量,、審計效率與審計質量等方面都有較大程度
提升,，但對照*****公司審計部要求，仍存在較大差距,。如要完成集團公司“******”的任務,，本年應達到30%以上，實際本年度財務收支審計覆蓋率為15.87%,。審計部計劃2016年加強財務收支審計,，使覆蓋率累計達到60%-70%，為2017年完成集團公司“*****”的任務打下堅實基礎,。2.審計發(fā)現的問題雖多,，但深度不夠，且相同問題在不同的單位重復發(fā)生,，缺少對審計發(fā)現問題的系統(tǒng)分析,、總結和反饋，對被審單位和其他相關單位的警示和促進作用效果減弱,，審計整改和審計成果運用有待加強,。***** 3.審計部人員總數雖有所增加，*****審計隊伍整體素質有待提高,。審計隊伍缺乏工程造價方面的專業(yè)人員,，****2016年，審計部將繼續(xù)加強審計人員培訓,，拓寬在崗人員知識面,，提高綜合能力，使其具備獨立開展審計任務的能力,。
二,、2016年內部審計工作計劃
（一）2016年內部審計工作思路。
隨著我國經濟發(fā)展進入新常態(tài),，2016年經濟下行壓力預計會繼續(xù)增大,，投資增速放緩，對*****業(yè)負面影響較大,，公司面臨經營風險將增大,，公司對****風險的*****也會增加,。同時，集團公司繼續(xù)推進實現“****”的審計目標,。
面對新的任務和要求,，審計部2016年的工作思路是：*****，關注公司經營管理全過程,，加強對權力集中,、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,，推進重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤,，及時揭示風險，消除隱患,，堵塞漏洞,，完善內部控制體系，提高公司經營管理水平和風險防范能力,。
審計部科學制定審計項目計劃,，2016年安排審計項目25個，比2015年增加14%,。********的要求,，強化財務收支審計，財務收支審計占總計劃的64%,。
審計部根據審計計劃,，*****和效果,進一步發(fā)揮審計對促進穩(wěn)增長政策貫徹落實的保障作用。
（二）2016年審計工作計劃,。 1.審計項目計劃,。2016年安排審計項目25個,，其中：****,、核電和核工程項目部，以及結合經濟責任審計開展的財務收支審計,；經濟責任審計4個,，其中已明確被審計單位的離任審計項目2個，另2個計劃從任********年2個預計竣工的基本建設項目開展竣工決算審計,；經濟效益*******計調查1個,。
2.審計項目組織實施。2016年每月******目,，審計任務比較繁重,。在審計項目實施上，仍以自組審計小組為主,；基本建設項目竣工決算審計擬聘請具備資質的外部審計機構完成,；按照成本效率原則,，堅持“********效”，按被審計單位所處地域集中審計,。為提升審計工作質量,，應做好審前調查工作，結合實際編制審計方案,，注重在全面審計的前提下突出審計工作重點,；提高審計工作底稿的完整性、審計*****反饋,，拓寬審計成果利用渠道,，督促整改落實到位。3.制度建設,。
銀行內審個人工作總結篇四
這一年來,，我能夠熱衷本職工作，嚴格要求自己,，擺正工作位置,，時刻保持 “ 謙虛 ”、“ 謹慎 ”,、“ 律己 ” 的態(tài)度,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，勤奮學習,，努
力提高自我,，勤奮工作，履行好崗位職責,，得到了領導和前輩們的肯定?，F將一年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結：
一,、強化理論和業(yè)務學習,，不斷提高自身綜合素質。
作為不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強
學習，積累充實自己,，才能更好的進入角色,，做好工作。
一是加強思想政治學習,，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，認真學習和
貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策,，保持政治上的清醒和堅定,。堅定為人民服務的信念。二是認真學習業(yè)務知識,，虛心向前輩學習,，一年來，在領導和同事的幫助下,，我對工
程審計有了更深層的認識,。
二、創(chuàng)新思維,，不斷改善工作方式,。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接
手工作后,，充分利用計算機維護檔案管理,，使檔案的保管、查詢都方便快捷,。同時還擬稿
了《審計檔案管理規(guī)范》,、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進一步規(guī)范了審計檔案管
理和建立了審計臺賬,，為后續(xù)審計提供了充分的依據,。
三、
拓寬工作領域,，積極參加流程銀行建設,。今年初，很榮幸被部門選派參加聯社的流程銀行改革籌備小組,。在相關領導的指導下,，能迅速調整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完
成了部門的崗位說明書編寫,、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫,。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞,，防
患未然,。在今后的內審工作中要不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量,，爭取更好成績,。
對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段,，還未真正做到內審的需要,，隨著
我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)
也會愈來愈巨大,，對我們自身素質的要求也會越來越高,。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識
不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全
新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學習,，才能適應。
