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企業(yè)內(nèi)部控制制度內(nèi)容篇一
第一章 辦公室考勤制度
一,、總則：
1,、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序,，提高工作效率,，特制定本制度。
2,、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律,，按時(shí)上下班，不遲到,，不早退,，工作時(shí)間不得擅自離 開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前,，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意,。
二、請(qǐng)假：
1,、請(qǐng)假必須填寫請(qǐng)假單,，按規(guī)定程序?qū)徟Ｕ?qǐng)假單一式兩份,，一份留本科室,，一份交辦公室領(lǐng)導(dǎo)。
2,、請(qǐng)病假須持校醫(yī)院或縣以上醫(yī)院診斷證明方可請(qǐng)假，經(jīng)經(jīng)理審批同意,，方可離開崗位,。
3、公休假,、婚喪假,、產(chǎn)假等國(guó)家規(guī)定的假均須履行請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)經(jīng)理審批同意后,，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
4、請(qǐng)假期限將到，若要續(xù)請(qǐng),，必須提前一天辦理續(xù)假手續(xù),，續(xù)假手續(xù)與請(qǐng)假手續(xù)相同。續(xù)假以一次為限,。
5,、上班后在經(jīng)理和考勤員處及時(shí)銷假。提前返回,，病事假按實(shí)際離崗時(shí)間計(jì)算,。
三、簽到制度：
1,、上班實(shí)行簽到制,。辦公室人員為：早9:00—晚17:00。提前10～20分鐘下班按早退計(jì)算,， 遲到或早退30分鐘以上者按曠工半天記,。
2、因工作原因不能按時(shí)簽到者,，本人寫明原因,，經(jīng)理簽署意見后，不作為遲到計(jì)算,。
3,、因工作需要加班，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn),，方可按加班對(duì)待,。
第二章 服務(wù)規(guī)范
一、儀表：公司職員應(yīng)儀表整潔,、大方,。
二、微笑服務(wù)：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢,、要求等任何場(chǎng)合,，應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答,，切不可冒犯對(duì)方,。
三、用語(yǔ)：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語(yǔ)規(guī)范,，使用普通話,，語(yǔ)氣溫和，音量適中,，嚴(yán)禁大聲喧嘩,。
四,、現(xiàn)場(chǎng)接待：遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)所應(yīng)禮貌問(wèn)、答,，熱情接待,。
五、電話接聽：接聽電話應(yīng)及時(shí),，一般鈴響不應(yīng)超過(guò)三聲,，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動(dòng)代接聽,，重要電話作好接聽記錄,，嚴(yán)禁占用公司電話時(shí)間太長(zhǎng)。
第三章 辦公秩序
一,、工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無(wú)故離崗,、串崗，不得閑聊,、吃零食,、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序,。
二,、職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行(大廳、會(huì)議室,、接待室,、總經(jīng)理室)或通過(guò)公司內(nèi)線電話聯(lián)系，如需在個(gè)人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的,，時(shí)間一般不應(yīng)超過(guò)三分鐘(特殊情況除外),。
三、職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作保持物品整齊,，桌面清潔,、整齊。
四,、部門,、個(gè)人專用的設(shè)備由部門指定專人和個(gè)人定期清潔，公司公共設(shè)施則由公司專人負(fù)責(zé)定期的清潔保養(yǎng)工作,。
五,、發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備(包括通訊、照明,、電腦等)損壞或發(fā)生故障時(shí)，職員應(yīng)立即向辦公室報(bào)修,，以便及時(shí)解決問(wèn)題,。
六,、吸煙應(yīng)到規(guī)定的區(qū)域范圍內(nèi)(如接待室、會(huì)客室等),，禁止在辦公室(辦公坐位上)吸煙,。
七、不準(zhǔn)用公司電話打私人電話或信息電話,，不準(zhǔn)占用本部電話談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的事,。
第四章 辦公禮儀規(guī)范
一、職員必須儀表端莊,、整潔,。具體要求如下：
1、頭發(fā)：職員頭發(fā)要經(jīng)常清洗,，保持清潔;男性職員頭發(fā)不宜過(guò)長(zhǎng),。
2、指甲：職員指甲不能太長(zhǎng),，應(yīng)經(jīng)常注意修剪;女性職員涂指甲油應(yīng)盡量用淡色,。
3、胡須：男性職員胡須不宜留長(zhǎng),，應(yīng)注意經(jīng)常修剪,。
4、女性職員化妝應(yīng)盡量給人以清新健康的印象,，不能濃妝艷抹,，不宜用香味濃烈的香水。
二,、辦公室職員上班服裝如公司有制服應(yīng)穿公司制服，無(wú)制服者應(yīng)穿整潔,、大方,，不宜穿奇裝異服,。
第五章 辦公室文件收發(fā)規(guī)定
一,、公司的文件由辦公室擬稿，文件形成后如需對(duì)外發(fā)放的當(dāng)由經(jīng)理簽發(fā)。業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核,、簽發(fā),。屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣,，并確定報(bào)送范圍,。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制,、報(bào)送,。
二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,，并按不同類別編號(hào)后，按文印規(guī)定處理。文件由擬稿人校對(duì),，審核后方能復(fù)英蓋章。
三,、公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送,。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期,、部門,、接件人等事項(xiàng)登記清楚,，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果,。秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。
四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔,。
五,、外來(lái)的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收,，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單,，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。
六,、文件閱辦部門或個(gè)人,，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢,，并將辦理情況反饋至辦公室,。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說(shuō)明原因,。
第六章 辦公室文印管理規(guī)定
一,、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng),。
二,、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,，送印草擬的文件,、合同、資料等,，由部門自行打印文件,、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn),。
三,、必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字,、傳真,、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤,。工作任務(wù)繁忙時(shí),，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚,。
四、文件,、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員,。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng) 事人的責(zé)任,。
五,、嚴(yán)禁擅自為私人打印復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理,。
六,、愛護(hù)設(shè)備，注意設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù),，保證設(shè)備正常工作,，保持打印清潔。
第七章 責(zé)任
1,、本制度的檢查,、監(jiān)督部門為辦公室總經(jīng)理，違反此規(guī)定的人員,，將給予相應(yīng)的警告處分,。
2、辦公室總經(jīng)理對(duì)本制度負(fù)有最終解釋權(quán)和修改權(quán),。
3,、本制度自公布之日起生效執(zhí)行。
一,、總原則
1,、公司財(cái)務(wù)實(shí)行“計(jì)劃”為特征的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制:屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計(jì)劃內(nèi)的支付，由相關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權(quán),，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)核即可辦理,；屬計(jì)劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權(quán),。
2,、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，接受財(cái)政、稅務(wù),、審計(jì)等部門的檢查,、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法,、真實(shí),、及時(shí)、準(zhǔn)確,、完整,。
二、財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé)
(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1,、對(duì)崗位設(shè)置,、人員配備、核算組織程序等提出方案,。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔,、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。
2,、貫徹國(guó)家財(cái)稅政策,、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式,，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核,。
3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè),、計(jì)劃,、控制,、核算,、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗,、節(jié)約費(fèi)用,、提高經(jīng)濟(jì)效益。
4,、其他相關(guān)工作,。
(二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)
1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作,。
2,、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備,、選調(diào)聘用,、晉升辭退等提出方案和意見,。
3、負(fù)責(zé)對(duì)本部門財(cái)務(wù)人員的管理,、教育,、培訓(xùn)和考核。
4,、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定,，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。
5,、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
6,、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè),、計(jì)劃、核算,、分析決策和管理,，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督,、檢查,。
7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,、財(cái)務(wù)預(yù)決算,，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)成本費(fèi)用進(jìn)行控制,、分析及考核,。
8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料,、文件,、憑證、報(bào)表的整理,、收集和立卷歸檔工作,，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。
9,、參與價(jià)格及工資,、獎(jiǎng)金、福利政策的制定,。
10,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三)會(huì)計(jì)職責(zé)
1,、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬,、復(fù)帳,、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備,、數(shù)字準(zhǔn)確,、賬目清楚、處理及時(shí),；
2,、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生,、回收的監(jiān)督,，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核,、匯總,，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào),；
3,、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督,，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作,；
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
(四)出納職責(zé)
1,、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證,。
2,、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金,，不得白條：抵庫(kù),。
3、對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié),，及時(shí)核對(duì),，保證帳實(shí)相符,。
微機(jī)管理及文件打印制度
1,、微機(jī)管理由辦公室和文書室共同負(fù)責(zé)，但文書室擔(dān)負(fù)直接監(jiān)督責(zé)任,。
2,、對(duì)辦公計(jì)算機(jī)要保持清潔衛(wèi)生，微機(jī)室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙及大聲喧嘩,。3,、在工作時(shí)間內(nèi)嚴(yán)禁利用計(jì)算機(jī)搞各種娛樂活動(dòng)和做些與業(yè)務(wù)工作無(wú)關(guān)的事情,。
4、嚴(yán)禁利用外單位軟盤進(jìn)行拷貝或復(fù)制,，如確因急用,，要在確定該軟盤無(wú)計(jì)算機(jī)病毒的情況下進(jìn)行，否則后果自負(fù),。
5,、原則誰(shuí)的材料誰(shuí)負(fù)責(zé)，需打字員打的由領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排,。
6,、每個(gè)崗的匯報(bào)總結(jié)材料必須拷貝自存。
會(huì)議制度
一,、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議
1,、領(lǐng)導(dǎo)班子議事，實(shí)行局長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,。凡屬重大問(wèn)題必須經(jīng)班子集體討論決定,。
2、領(lǐng)導(dǎo)班子議事主要采取班子集體會(huì)議,、局長(zhǎng)辦公會(huì)議,，特殊情況下的主要領(lǐng)導(dǎo)與分管領(lǐng)導(dǎo)溝通議定等方式進(jìn)行。
3,、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議根據(jù)情況需要可隨時(shí)召開,，會(huì)議可由一把手召集主持，一把手因特殊情況不能參加時(shí),，可委托副職召集主持,。
4、班子會(huì)議作主決策后,，應(yīng)明確工作責(zé)任,，對(duì)主要責(zé)任者、完成時(shí)限,、標(biāo)準(zhǔn)等作出具體規(guī)定,。
5、班子議定事項(xiàng)在執(zhí)行過(guò)程中,，堅(jiān)持誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,，對(duì)不執(zhí)行決定而造成損失的，要追究有關(guān)人員責(zé)任,。
6,、班子成員討論研究問(wèn)題時(shí)，涉及到成員需要回避的,，要嚴(yán)格執(zhí)行回避制度,。
7,、參加會(huì)議人員，必須嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律,。討論干部具體情況以及其他重要內(nèi)容,，不能以任何方式泄漏，違者視情節(jié)給予必要的處分,。
二,、局務(wù)例會(huì)
1、每月24日為局務(wù)辦公例會(huì)日,，由局長(zhǎng)親自主持召開,，各主要崗位具體工作人員匯報(bào)當(dāng)月工作完成情況，研究部署下月工作,；對(duì)當(dāng)月工作不能按時(shí)完成的要在局務(wù)會(huì)議上說(shuō)明原由,。
2、每月25日召開一次由鎮(zhèn),、場(chǎng),、各街道主管領(lǐng)導(dǎo)及民政助理參加的工作例會(huì)，座談?dòng)懻摶鶎訂挝槐驹旅裾I(yè)務(wù)工作完成情況,，共同研究下月工作,，制定推進(jìn)措施。
學(xué)習(xí)制度
1,、學(xué)習(xí)時(shí)間：每周五上午為學(xué)習(xí)日,，要保證學(xué)習(xí)時(shí)間，可串不可占,；
2,、學(xué)習(xí)內(nèi)容：黨的方針政策、時(shí)事,、政治,、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，民政理論和業(yè)務(wù)知識(shí)及相關(guān)法律法規(guī),；具體學(xué)習(xí)內(nèi)容按局機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)計(jì)劃進(jìn)行,。
3、學(xué)習(xí)要求：有年,、月學(xué)習(xí)計(jì)劃,；個(gè)人要有學(xué)習(xí)筆記、心得體會(huì),；集體有學(xué)習(xí)記錄,。學(xué)習(xí)時(shí)要保證參加人數(shù),，各崗位人員無(wú)特殊情況的必須無(wú)條件參加,，年度結(jié)束進(jìn)行集中測(cè)試,，在系統(tǒng)內(nèi)公布成績(jī)，排出名次,，對(duì)成績(jī)不及格的要自行補(bǔ)課,。
4、學(xué)習(xí)方法：堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際的原則,；采取集體學(xué)習(xí)和個(gè)人自覺相結(jié)合的方式進(jìn)行,，以個(gè)人自學(xué)為主。
行政事務(wù)管理制度
1,、各科室要經(jīng)常保持室內(nèi)外衛(wèi)生,，不隨地吐痰、扔碎紙,、煙頭,、不亂倒垃圾，門窗,、玻璃,、桌凳、卷柜要保持清潔,；
2,、要愛護(hù)公物，各科室備品丟失或損壞,，由本科室人員負(fù)責(zé)包賠,；
3、要節(jié)約費(fèi)用開支,，節(jié)約紙張等辦公用品,，避免鋪張浪費(fèi)；
4,、局里辦公車輛管理由司機(jī)負(fù)責(zé),，做到經(jīng)常保養(yǎng)車輛，出車必須經(jīng)局長(zhǎng)批準(zhǔn),，保證工作用車,，不能擅自出私車辦事。
安全制度
1,、對(duì)局機(jī)關(guān)職工每季召開一次安全例會(huì),，對(duì)各辦公室供電設(shè)施經(jīng)常進(jìn)行檢查，保證安全無(wú)事故,。進(jìn)行一次安全知識(shí)
2,、關(guān)財(cái)務(wù)室做好帳本、憑證等重要資料的管理，嚴(yán)防火災(zāi),，定期進(jìn)行安全檢查,。
3、局直屬婚姻登記處和寄存處要對(duì)登記檔案和寄存物品定期進(jìn)行檢查,，做到萬(wàn)無(wú)一失,。
文件管理制度
1、要認(rèn)真履行公文批辦手續(xù),，做到收文有登記,，發(fā)文有記錄；
2,、收發(fā)文件,、材料報(bào)紙均由文書處理，收發(fā)文要迅速,；
3,、文書收到文件編號(hào)登記后，轉(zhuǎn)由局長(zhǎng)閱批,，按批示范圍交有關(guān)人員閱辦,。文書要做好催辦工作，承辦后一律由文書收回進(jìn)行歸檔,，個(gè)人不準(zhǔn)長(zhǎng)期保存或橫傳,；
4、文件處理要迅速,，準(zhǔn)確無(wú)誤,，當(dāng)日來(lái)文，當(dāng)日要處理完畢,，保證不積壓,；
5、做好文件借閱登記,，凡借用文件,，必須進(jìn)行簽名登記，由文書及時(shí)催辦歸檔,。
1目的
本規(guī)程規(guī)定了公司內(nèi)部車輛的使用,、維修管理辦法,提高車輛工作效率,保證駕駛安全和車輛完好率。
2適用范圍
適用于對(duì)本公司內(nèi)部車輛調(diào)度,、行駛,、維保、使用的管理,。
3職責(zé)
3.1駕駛員負(fù)責(zé)車輛安全駕駛,、維修,、保養(yǎng)及年檢。
3.2辦公室主管負(fù)責(zé)對(duì)車輛車況,、駕駛員身體狀況,、情緒、行為的檢查,、監(jiān)督,。
3.3辦公室主任負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)度公司用車,輕微交通事故處理及車輛維修,、保養(yǎng),、年檢的管理。
3.5總經(jīng)理主管公司車輛管理的控制,。
4相關(guān)文件
《交通守則》
《交通道路法規(guī)》
5工作程序和管理辦法
5.1車輛的調(diào)度管理
5.1.1車輛統(tǒng)一由辦公室主任調(diào)度,各部門因公用車須提前一天提出申請(qǐng),按實(shí)填寫[派車單](qr-wd01-03-01),否則辦公室有權(quán)拒絕派車要求,。
5.1.2各部門公務(wù)用車原則上滿足:緊急公務(wù)、載物,、取款,、雨天遠(yuǎn)途接送客人等工作需求。
5.1.3駕駛員根據(jù)派車單指定地點(diǎn)路線出車,無(wú)特殊情況不得隨意改變行車路線,。
5.2車輛維修保養(yǎng)管理
5.2.1駕駛員每日出車前,應(yīng)用濕布對(duì)車輛外部及內(nèi)座擦拭一遍,并對(duì)車況進(jìn)行詳細(xì)檢查后,試發(fā)動(dòng)五分鐘,。
5.2.2駕駛員要愛惜車輛,加強(qiáng)車輛的維護(hù)保養(yǎng),按車輛維保規(guī)定,定期更換潤(rùn)滑油和易損件,保證車輛的完好率。
5.2.3保持車輛內(nèi)外的干凈,、整潔,雨天泥濘地段用車后應(yīng)及時(shí)清洗保養(yǎng),正常情況下應(yīng)在本單位車庫(kù)清洗,。
5.2.4出車途中遇到意外刮碰,或交通事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告和向交通事故處理部門報(bào)警,不得私下協(xié)商或擅離事故地點(diǎn)。
5.2.5車輛需要保養(yǎng),、大修,、更換配件及年檢時(shí),必須事先報(bào)告辦公室主任,填寫[車輛維保、年檢申請(qǐng)單](qr-wd01-03-02),經(jīng)辦公室主任審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行,。
5.2.6車輛年檢,、檢修,日常維修及更換零配件,結(jié)算時(shí)必須附上維修廠家更換零配件的明細(xì)清單上報(bào)財(cái)務(wù),否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷。
5.3車輛使用管理
5.3.1嚴(yán)格遵守交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定,文明行車,。
5.3.2樹立安全第一,、服務(wù)第一的思想,保證乘員的安全、舒適,、準(zhǔn)時(shí),。
5.3.3辦公室主管負(fù)責(zé)檢查并監(jiān)督駕駛員不得在酒后、疾病,、情緒反常等不適宜駕駛的情況下出車,。
5.3.4嚴(yán)禁利用職權(quán)私自用車或?qū)④嚱唤o非駕駛員和外單位駕駛員駕駛。
5.3.5按照公司指定地點(diǎn)停放車輛,嚴(yán)禁將車開到非指定地點(diǎn)過(guò)夜或逗留,。
5.3.6辦公室主任對(duì)車輛行駛公里和油耗進(jìn)行測(cè)量,、檢查和控制,。
5.3.7經(jīng)常自檢車輛,做好年檢,保持車輛的良好狀態(tài)。
5.4車輛肇事處理
5.4.1車輛碰擦
駕駛員應(yīng)立即向辦公室匯報(bào),由辦公室主任按實(shí)際情況決定處理意見:
a)雙方協(xié)商解決;
b)報(bào)交通事故管理部門解決,。
5.4.2交通事故
在公共道路上發(fā)生交通事故,駕駛員應(yīng)按以下程序進(jìn)行:
若有受傷人員,首先對(duì)受傷人員進(jìn)行護(hù)救,呼叫救護(hù)車或另外叫車將傷員送往就近醫(yī)院進(jìn)行搶救;
保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),通知交通事故管理部門到場(chǎng)進(jìn)行檢查和處理;
向辦公室主任匯報(bào),由辦公室主任到場(chǎng)協(xié)助交警進(jìn)行事故處理;
通知保險(xiǎn)公司到現(xiàn)場(chǎng)勘察,以確定理賠方法,。
6使用的記錄表格
序號(hào)名稱編號(hào)存放地點(diǎn)存放時(shí)間
1[派車單]qr-wd01-03-01辦公室一年
2[車輛維保、年檢申請(qǐng)單]qr-wd01-03-02辦公室一年
企業(yè)內(nèi)部控制制度內(nèi)容篇五一,、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行記賬,、算賬,、報(bào)賬，規(guī)定,，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí),、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,、賬目清晰。
2,、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,；編制月、季,、年度會(huì)計(jì)報(bào)表,。
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,，按時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅費(fèi),。
4、妥善保管會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬本,、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。
二,、出納崗位職責(zé)
1,、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓,，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行,。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行,，不得挪用、不得以白條抵庫(kù),、不得坐支營(yíng)業(yè)款,。
3,、根據(jù)收、付款憑證,，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付,。
4、開據(jù)支票,，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù),，不符合規(guī)定者予以退回。
5,、根據(jù)收,、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬,，保證賬款相符,。
6,、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票,，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7,、負(fù)責(zé)職工每月工資,、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8,、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況,，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)記賬。
9,、每月3日前,，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表,。
10,、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月,、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表,。
11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙,，密碼不得泄露及外傳,。
12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
三,、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、購(gòu)置固定資產(chǎn),，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃,；購(gòu)置時(shí),，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用,。
2,、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
3,、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn),，包括機(jī)器設(shè)備、車輛,、家具,、電器、其他設(shè)備等,，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊,，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì),、抽查與調(diào)撥,。
4、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)及低值易耗等財(cái)產(chǎn),，做到實(shí)物和賬表記錄相符,，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失,、損壞的,，要查明原因，明確責(zé)任,，做出適當(dāng)處理,。
四、印章使用的管理
1,、公司印章包括公章,、財(cái)務(wù)專用章、法人代表章,、合同章等,。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專用章,、法人代表章,、合同章由財(cái)務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。
2,、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé),，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室,，不得私用,，不得委托他人代管
3,、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文,、函件上,，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記,。
五,、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定
1、職工因公出差,，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定,，一律乘座火車，可購(gòu)硬臥車票,。如因特殊情況需乘飛機(jī)者,，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷,。若需乘船可購(gòu)四等艙船票,。
2、在途補(bǔ)助,。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼,，乘座長(zhǎng)途汽車6小時(shí)及以上的,，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元,。
3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿,，出差住宿按天數(shù)計(jì)算,；副總經(jīng)理以上實(shí)報(bào)實(shí)銷，所住賓館不得超過(guò)三星級(jí),。
4,、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn),。
5,、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn),。
6,、公差人員報(bào)銷差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù),、繳還預(yù)借差旅費(fèi),，否則作為挪用公款處理。
六,、物資采購(gòu)規(guī)定
1,、各部門根據(jù)每年物資的消耗率,、損耗率進(jìn)行預(yù)測(cè)，于每年十二月中旬編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算,，報(bào)財(cái)務(wù)室審核,。
2、計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,，也要制定計(jì)劃或報(bào)財(cái)務(wù)室審核,。
3、財(cái)務(wù)室對(duì)各部門采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核,，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門監(jiān)督實(shí)施,。
4、采購(gòu)價(jià)值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理,；大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價(jià)，并簽定供貨協(xié)議,。
5,、計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，方可采購(gòu),。
6、采購(gòu)人員采購(gòu)物資付款,，價(jià)值在500元以上的,，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價(jià)值在500元以下的,，可以支付現(xiàn)金,。
7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票,。若由采購(gòu)人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對(duì)方結(jié)賬的,，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。
8,、物資采購(gòu)價(jià)值超過(guò)500元,，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財(cái)務(wù)室審查,，經(jīng)批準(zhǔn)后,，方可付款。
七,、公文及合同的管理規(guī)定
1,、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2,、以公司名義對(duì)內(nèi),、對(duì)外簽定的合同，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)辦理,，并在辦理完畢后將原件分類存檔,，以便隨時(shí)備查。
八,、財(cái)務(wù)審批,、報(bào)銷規(guī)定
1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要,，事先擬訂支出計(jì)劃,，報(bào)總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報(bào)銷手續(xù),。
2,、公司員工報(bào)銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款,。
3,、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在,，需經(jīng)電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后,，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽,。
4,、員工個(gè)人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
1.公司為對(duì)外的獨(dú)立核算單位,，法人代表在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)遵守國(guó)家法律,、法規(guī)，接受財(cái)政,、稅務(wù)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督,，完成所有者權(quán)益的保值,、增值和資本的安全營(yíng)運(yùn);具體確定公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法;根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算，組織經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),，審批公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等,。
2.公司總會(huì)計(jì)師或行使總會(huì)計(jì)師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人，在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)管理,、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng),，審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告,，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的決策,。
3.公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門，在總會(huì)計(jì)師及部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,，按照部門的崗位職責(zé),、行業(yè)會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,、財(cái)務(wù)管理,、編寫各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和實(shí)施職能監(jiān)督。
4.公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師,、副總會(huì)計(jì)師各1名,。同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算部，配備正,、副部長(zhǎng)各1名,。
5.部門設(shè)總賬、稽核,、成本核算,、固定資產(chǎn)核算、往來(lái)結(jié)算,、工資結(jié)算,、出納等崗位，可實(shí)行一人多崗,，但出納人員不得兼管往來(lái)結(jié)算,。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況，由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)人員,。
6.總會(huì)計(jì)師,、副總會(huì)計(jì)師，根據(jù)總經(jīng)理的提議,，由董事會(huì)任免,。財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng)由公司總經(jīng)理任免，其他會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核,，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用,。
7.凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目，承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部,，控股的子公司,、非控股的其他成員單位或抵押承包的個(gè)人，必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理,，由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員,，按照公司的文件及管理制度，進(jìn)行各項(xiàng)稅金、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)的統(tǒng)一征收,。
8.內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人,，按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán)、公司各項(xiàng)文件及管理制度,，遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置,、動(dòng)態(tài)管理原則，組織經(jīng)營(yíng),、生產(chǎn),，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。
9.會(huì)計(jì)人員因工作不稱職,、失職,、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動(dòng)工作,、離職,、機(jī)構(gòu)合并、撤銷等情況的,，部門主管必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn),、資金、債權(quán),、債務(wù)移交清冊(cè),，由財(cái)務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收,、監(jiān)交工作,。財(cái)務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊(cè),，按年度裝訂成冊(cè)隨會(huì)計(jì)檔案歸檔,。
10.財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作事務(wù)中，應(yīng)各司其職,，互相配合,，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。要堅(jiān)持原則,，對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程,、文件、管理制度的事情,，應(yīng)拒絕辦理，同時(shí)及時(shí)向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門主管提出書面意見,，請(qǐng)求制止,、糾正;單位及部門領(lǐng)導(dǎo)收到報(bào)告后，應(yīng)在十日內(nèi)作出書面決定，并對(duì)其決定承擔(dān)責(zé)任;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支,，不予制止和糾正，又不向單位和部門領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的,，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,。
第一部分 通則
1.0 總則
配合建筑項(xiàng)目合約化管理實(shí)施，為更好實(shí)行材料調(diào)撥管理,，特制定本辦法,，旨在規(guī)范材料調(diào)撥全過(guò)程操作。
2.0 適用范圍：集團(tuán)內(nèi)甲供材調(diào)撥,，按受控程度分為兩類,。
2.1高值周轉(zhuǎn)材（簡(jiǎn)稱高周材）和設(shè)備：如木方、模板,、扣件,、鋼管、電纜,、塔吊等,，其調(diào)
撥須經(jīng)集團(tuán)同意，本辦法主要規(guī)范此類材料調(diào)撥,。
2.2 主材和水電材料：如水泥,、鋼筋、pvc管等,，如涉及城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥經(jīng)地產(chǎn)副總同意
后可實(shí)行,，同步報(bào)采購(gòu)中心備案，并結(jié)算成本,；如涉及城市間調(diào)撥,，需經(jīng)采購(gòu)中心同意，具體操作參照本辦法,。
2.3 對(duì)同一項(xiàng)目實(shí)行跨期材料調(diào)撥視同城市內(nèi)項(xiàng)目間調(diào)撥,。
3.0 調(diào)撥管理原則
3.1 提倡就近調(diào)撥，如未來(lái)2個(gè)月就近無(wú)使用需求,，方可遠(yuǎn)程調(diào)撥,。
3.2 確保調(diào)撥有效性，必須由采購(gòu)中心組織工程管理中心現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估,，確定殘值或損耗率,，對(duì)不能使用的材料杜絕調(diào)撥并就地做報(bào)廢處理，詳見《材料報(bào)廢處理管理辦法》,。
3.3 誰(shuí)調(diào)出誰(shuí)維護(hù),，強(qiáng)調(diào)調(diào)撥前必須作好維修翻新工作,。
3.4 積極盤活材料，主動(dòng)上報(bào)閑置材料避免積壓,。
3.5 服從集團(tuán)安排,，不得故意隱藏閑置材料或無(wú)正當(dāng)理由拒絕調(diào)出或接收。
第二部分高值周轉(zhuǎn)材調(diào)撥管理
1.0 下架高周材管理
1.1 對(duì)下架材料,，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織人手同步清理與堆碼,，在下架完畢7天內(nèi)歸堆完畢。
1.2 對(duì)如木方,、模板,、電線電纜等不用維修的材料，應(yīng)區(qū)分報(bào)廢和可調(diào)撥的堆碼整齊并作好防雨防潮措施,，倉(cāng)庫(kù)主管組織材料稽查,、成本會(huì)計(jì)、施工工長(zhǎng)進(jìn)行盤點(diǎn),，按《高值周轉(zhuǎn)材盈虧管理制度》由成本會(huì)計(jì)登記入庫(kù),，入庫(kù)單經(jīng)以上人員會(huì)簽后交項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，對(duì)需報(bào)廢材料參照《材料報(bào)廢處理管理辦法》執(zhí)行,。
1.3 對(duì)如扣件,、鋼管等須維修或翻新的材料，由項(xiàng)目經(jīng)理組織人手翻新維修后堆放整齊,，倉(cāng)庫(kù)主管組織以上人員參照
1.4 進(jìn)行盤點(diǎn)入庫(kù)并確認(rèn),。
1.5 以上工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理向采購(gòu)中心提出《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》,，申請(qǐng)時(shí)間不得晚于材料實(shí)際下架日期后的30天,，否則視為下架材料不及時(shí)回收，將在綜合檢查中扣分,。
2.0 材料維保責(zé)任界定
2.1 原則上,，調(diào)出項(xiàng)目負(fù)責(zé)在集團(tuán)指定時(shí)間內(nèi)完成下架材料的清理、維修,、養(yǎng)護(hù)和翻新,。
2.2 對(duì)無(wú)故推卸翻修維保責(zé)任或拖延時(shí)間時(shí)，經(jīng)采購(gòu)中心調(diào)配可不維保直接發(fā)往接收項(xiàng)目,，由此發(fā)生的所有維保費(fèi)用,，由接收部門送采購(gòu)中心審核，分管副總裁審批后從調(diào)出部門全額扣除,，同時(shí)對(duì)該批高周材的損耗率由采購(gòu)中心適當(dāng)增大,，調(diào)出部門不得有任何異議。
2.3因接收項(xiàng)目需求急迫導(dǎo)致調(diào)出項(xiàng)目無(wú)法正常完成維保時(shí),，經(jīng)采購(gòu)中心協(xié)調(diào)可直接發(fā)往接收項(xiàng)目,，由此發(fā)生的維保費(fèi)用由采購(gòu)中心評(píng)定后報(bào)分管副總裁審批,。
2.4 如果該批材料暫物接收項(xiàng)目,，采購(gòu)中心可安排就地封存,，封存期間不計(jì)使用費(fèi)，但維保費(fèi)用由封存項(xiàng)目負(fù)責(zé),。
3.0 集團(tuán)對(duì)下架材料的評(píng)估與檢查
3.1 從兩個(gè)渠道確定檢查時(shí)間：
根據(jù)項(xiàng)目向采購(gòu)中心提出的《下架材料調(diào)出申請(qǐng)》之日起7個(gè)工作日內(nèi),。 材料即將調(diào)出前。
3.2 檢查組織
由采購(gòu)中心組織,，工程管理中心,、審計(jì)監(jiān)察中心和財(cái)務(wù)管理中心參加，檢查前由采購(gòu)中心發(fā)出《下架材料評(píng)估檢查通知》,。
3.3 檢查內(nèi)容
下架材料是否及時(shí)回收,，是否歸類堆放，堆放是否整齊,。 下架材料的維保及時(shí)性和質(zhì)量,。 復(fù)核木方殘值評(píng)估是否合理。 下架材料入倉(cāng)的完整性和及時(shí)性,。
對(duì)比材料進(jìn)場(chǎng)和退場(chǎng)在數(shù)量上的差異,，以便為成本核算提供依據(jù)。
4.0 下架材料的匯報(bào)
4.1 每周由倉(cāng)庫(kù)主管填制《下架材料周報(bào)》,，注明有無(wú)下架材料,、下架材料狀態(tài)及每類材料數(shù)量，其中對(duì)木方還須注明新舊程度,，對(duì)每類下架材料需預(yù)計(jì)下次本項(xiàng)目使用時(shí)間,。每周最后一個(gè)工作日發(fā)送采購(gòu)中心。
4.2 采購(gòu)中心根據(jù)各項(xiàng)目周報(bào)匯編《集團(tuán)各項(xiàng)目下架材料周報(bào)》,，發(fā)送財(cái)務(wù),、工程、成本和分管副總裁,，抄送地產(chǎn)副總,。
5.0 高周材調(diào)撥管理流程
第三部分 設(shè)備調(diào)撥管理
1.0 設(shè)備拆除前工作
1.1 項(xiàng)目在拆除設(shè)備前，應(yīng)向采購(gòu)中心提出《設(shè)備退場(chǎng)申請(qǐng)》,。
1.2 采購(gòu)中心接收申請(qǐng)后7個(gè)工作日內(nèi),，組織工程管理中心到場(chǎng)檢查設(shè)備的使用狀態(tài)并確認(rèn)
拆除時(shí)間及接收項(xiàng)目。
1.3拆除前由項(xiàng)目機(jī)電主管核查《設(shè)備清單一覽表》,，包括如下內(nèi)容,，報(bào)采購(gòu)中心和工程管理中心核實(shí)。
設(shè)備所有功能是否運(yùn)行正常,，對(duì)有故障零部件予以登記以便將來(lái)維修或更換,。
核對(duì)之前的《設(shè)備清單一覽表》（一覽表需登記本項(xiàng)目使用過(guò)程中購(gòu)置或更換的零部件）,，登記缺失零部件。
1.4 拆除后項(xiàng)目機(jī)電主管負(fù)責(zé)將所有零部件裝箱,，并登記零部件狀態(tài),，核對(duì)拆除前缺失零部件是否一致，更新《設(shè)備清單一覽表》,。抄送采購(gòu)中心和工程管理中心,。
1.5 拆除后的設(shè)備零部件做好防雨防盜措施，對(duì)故障零部件予以維修以待調(diào)撥,。
1.6 采購(gòu)中心登記每臺(tái)準(zhǔn)備調(diào)撥的設(shè)備情況,，以便將來(lái)調(diào)撥后判斷購(gòu)置設(shè)備零部件合理性。
2.0 設(shè)備調(diào)撥流程
下架材料調(diào)出申請(qǐng) 本項(xiàng)目第次申請(qǐng)
申請(qǐng)人
申請(qǐng)日期
項(xiàng)目經(jīng)理
申請(qǐng)項(xiàng)目
針對(duì)年月日~月日下架的材料,，清單如下,，我項(xiàng)目已按集團(tuán)要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產(chǎn)盤活,，現(xiàn)申請(qǐng)調(diào)出,，請(qǐng)集團(tuán)現(xiàn)場(chǎng)核查并統(tǒng)一調(diào)配。
