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預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇一

一,、負(fù)責(zé)工程款的收取工作：

（1）中期款的收取：按合同各期及增減項(xiàng)變更收取工程款,。

二,、負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎(chǔ)部分和增減項(xiàng)為基數(shù)，按公司規(guī)定的領(lǐng)款比例核定每次可領(lǐng)工程款額,。

三,、

（1）結(jié)算時(shí)間 每周星期二之前接收到的項(xiàng)目經(jīng)理交來工程結(jié)算單及其附件（工程增減項(xiàng)變更表、工程質(zhì)量評分表及客戶中心回訪記錄）,，即可在本周星期五進(jìn)行結(jié)算,。在星期二以后交來的工程結(jié)算單一律在下周星期五進(jìn)行結(jié)算。

（2）結(jié)算比例的確認(rèn) 根據(jù)工程質(zhì)量評分表的分?jǐn)?shù),、客戶享受的優(yōu)惠項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)點(diǎn)數(shù)和客戶服務(wù)中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認(rèn),。

四、按完工工地收款情況,，填制完工工地收款情況明細(xì)表,，以備做項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)算及完工提成。

五,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)工作,。

第四章 薪酬制度

一,、一般程序

1、以出勤日計(jì)算每月應(yīng)發(fā)工資,；

3,、自動(dòng)離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財(cái)務(wù)部結(jié)算；

4,、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報(bào)公司人員考勤,、人員崗位及相應(yīng)社保異動(dòng)表、獎(jiǎng)罰等情況到財(cái)務(wù)部,，部門人員獎(jiǎng)金由各部門經(jīng)理上報(bào),。

6 工資單經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、部門經(jīng)理,、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放,；

7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度,，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

二、保密原則

1,、為適應(yīng)激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要,，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結(jié)合,，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定,。其中：業(yè)務(wù)人員的收入水平與其本人的業(yè)務(wù)完成額直接掛鉤；非業(yè)務(wù)人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標(biāo)完成情況相關(guān)聯(lián),；根據(jù)不同利潤中心的實(shí)際情況,，條件具備部門的主管（含）以上人員可實(shí)行年薪制。

2,、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個(gè)人績效考評的實(shí)際情況掛鉤,，實(shí)行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度,，根據(jù)本部員工崗位職責(zé),、員工個(gè)人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

四,、薪酬結(jié)構(gòu)

1,、薪酬結(jié)構(gòu)種類

1）年薪制

2）基本工資加績效工資

3）基本工資加傭金（提成）制；

2,、基本工資可由基礎(chǔ)工資,、職務(wù)工資、飯補(bǔ)構(gòu)成,。

3,、對應(yīng)于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費(fèi)用報(bào)銷額度,，凡在此額度范圍內(nèi)的交通費(fèi)、通訊費(fèi),、辦公費(fèi),、招待費(fèi)、禮品費(fèi)等與業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用支出可與下月10日據(jù)實(shí)報(bào)銷,；同時(shí)部門經(jīng)理對本部門員工費(fèi)用報(bào)銷,，可在其相應(yīng)的額度內(nèi)，根據(jù)部門業(yè)績及員工當(dāng)月工作考核情況予以調(diào)整,。

4,、實(shí)行以上薪酬結(jié)構(gòu)的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動(dòng)法規(guī)定給予加班費(fèi)外,，均不另外享受加班費(fèi),。

5、每位員工只能享受一種薪酬結(jié)構(gòu),，不允許既享受獎(jiǎng)金基數(shù)又享受提成。

第五章 貨幣資金管理辦法

1,、銀行存款

（1）由出納保管,、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記,，簽發(fā)支票時(shí)必須在支票登記簿上登記日期,、用途、金額,、經(jīng)手人,，票根由主管會(huì)計(jì)、經(jīng)手人簽字,，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章,，后用于支付。

（2）不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票,，簽發(fā)支票日期應(yīng)填寫簽發(fā)當(dāng)日日期,，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會(huì)計(jì)復(fù)核簽字,。

（3）從銀行辦理信匯,、電匯、匯票等業(yè)務(wù)時(shí),，必須報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理,。（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付,，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。（5）領(lǐng)用支票的用于采購付款時(shí),，領(lǐng)用人必須即時(shí)取得發(fā)票，否則支票不得給付對方,。

（1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出及離職人員工資,、補(bǔ)助、差旅費(fèi)等,。（2）收付現(xiàn)金必須核驗(yàn)是否假幣,，出納對收付假幣負(fù)全責(zé)。

（3）不得以白條掛賬,，借條抵現(xiàn),，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過5000元,。

（4）當(dāng)日現(xiàn)金收支必須核算清楚,，下班前盤點(diǎn)清楚并與日記賬核對，做到賬實(shí)相符,。

（5）員工辦理公司業(yè)務(wù)借支的現(xiàn)金必須在三天之內(nèi)歸還,，如過期不還或未報(bào)銷者將處以100元罰款。

3,、有價(jià)票證

（1）有價(jià)票證含：水票,、印花稅票、發(fā)票,、收據(jù)等,。（2）有價(jià)票證購買時(shí)由財(cái)務(wù)出納與行政部協(xié)同辦理入庫。

（3）有價(jià)票證由出納保管,，根據(jù)分公司規(guī)定領(lǐng)用,、發(fā)放、使用,。領(lǐng)用,、發(fā)放、使用時(shí)須有經(jīng)手人雙方簽字及明細(xì)記錄,。每月核對賬目,、盤點(diǎn)實(shí)物，統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用情況,，做到帳實(shí)相符,。

（5）凡有存根的票據(jù)，（發(fā)票,、收據(jù)等）要對存根聯(lián)進(jìn)行登記,，由責(zé)任人保管、稽核。由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行檢查,。使用完的票據(jù)經(jīng)出納,、會(huì)計(jì)人員核對無誤后，每本應(yīng)注明開票金額,，整理后交主管會(huì)計(jì)作為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行歸類保管,。凡有缺失的由責(zé)任人負(fù)全責(zé)并處以100元至500元罰款。（6）關(guān)于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管理制度”,。

（7）發(fā)票由財(cái)務(wù)統(tǒng)一購買,，由主管會(huì)計(jì)保管、開據(jù),。發(fā)票由客戶本人持合同原件來公司開,，并將與開票金額相符的由財(cái)務(wù)部開出的收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開”字樣的章,，客戶簽字辦理領(lǐng)取登記,。特殊情況下可代開，但須加寫委托書,。

第六章 財(cái)務(wù)印鑒的使用和保管

1,、財(cái)務(wù)印鑒指財(cái)務(wù)專用章和銀行票據(jù)預(yù)留人名章。

2,、財(cái)務(wù)專用章由主管會(huì)計(jì)保管,、蓋章。財(cái)務(wù)專用章只限用于銀行支票,、發(fā)票、財(cái)務(wù)報(bào)表,。這三項(xiàng)以外如使用財(cái)務(wù)專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),。

3、銀行票據(jù)預(yù)留印鑒人名章,，由分公司出納保管,，只限用于銀行票據(jù)。

4,、財(cái)務(wù)印鑒不得向保管人以外的任何人借用,、保管，用印時(shí)必須是保管人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用,。

第七章 會(huì)計(jì)檔案管理

1,、會(huì)計(jì)檔案是指收據(jù)、發(fā)票,、會(huì)計(jì)憑證,、會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)核算專業(yè)材料和與財(cái)務(wù)具體工作有關(guān)的合同，每月及每年統(tǒng)一由主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)整理、登記造冊,，長期保管,。

2、對會(huì)計(jì)檔案的管理必須做到妥善保管,，存放有序,，查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度,，不得隨意堆放,，嚴(yán)防毀損、散失和泄密,。

3,、會(huì)計(jì)檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可提供復(fù)印件,，交給經(jīng)辦人使用,，但不得拆散原有卷冊。

4,、各類會(huì)計(jì)檔案保管期限分為永久,、定期二類。年度會(huì)計(jì)報(bào)表保管期限為永久保存,；現(xiàn)金,、銀行日記賬、會(huì)計(jì)檔案保管清冊保管期限為25年,；會(huì)計(jì)憑證,、明細(xì)賬、總賬,、輔助帳保管期限為15年,；月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表保管期限5年,；銀行存款余額調(diào)節(jié)表保管期限3年,。

第八章 固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法

1,、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)按取得的原始成本計(jì)價(jià),。購入時(shí)必須取得完整、合法的憑證,，即時(shí)建立,、登錄財(cái)產(chǎn)物品的會(huì)計(jì)賬目，詳細(xì)登記品名,、型號,、單價(jià)、金額、購置日期等,。對實(shí)物進(jìn)行編號登記,，領(lǐng)用或使用人或責(zé)任人簽字負(fù)責(zé)。

2,、固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)建“固定資產(chǎn)明細(xì)賬”進(jìn)行核算,，實(shí)物由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)管，并于每季度末對在用固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),。

3,、低值易耗品和辦公用品由財(cái)務(wù)建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實(shí)物進(jìn)行監(jiān)管,，雙方互相核對,，對在用“低值易耗品”季報(bào)盤存，對“辦公用品等庫存材料”月報(bào)盤存,。

4,、辦公用耗材應(yīng)盡量減少庫存，以一個(gè)月用量為基本采購數(shù)量,。購買時(shí)由行政部辦理入庫,，財(cái)務(wù)人員監(jiān)督，憑入庫單報(bào)銷,。

5,、購置單價(jià)在500元以上的固定資產(chǎn)及低值易耗品，須報(bào)總公司認(rèn)可批準(zhǔn)后方可購買和報(bào)銷,。

第九章 記賬規(guī)則及工作程序

（一）,、基本原則

1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法,。

2,、出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現(xiàn)金,、銀行日記賬。

3,、會(huì)計(jì)人員根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的記賬憑證和轉(zhuǎn)賬憑證登記明細(xì)分類賬,，編制科目匯總表，登記總賬,，編制有關(guān)的會(huì)計(jì)報(bào)表,。

4、主管會(huì)計(jì)根據(jù)各種明細(xì)賬及相關(guān)的匯總資料,、報(bào)表,，編制財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況表和有關(guān)各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表。

5、一個(gè)財(cái)務(wù)人員可以兼管幾個(gè)崗位的工作,，或?qū)⒁粋€(gè)崗位的工作分由幾個(gè)人管理,，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用,、債權(quán),、債務(wù)賬目的登記工作的規(guī)定。 6、主管會(huì)計(jì)對會(huì)計(jì)工作負(fù)全責(zé),，其他人員各負(fù)其責(zé)，互相配合,。

（二）,、收款的規(guī)定和程序

（1）日常由出納負(fù)責(zé)收款，節(jié)假日由主管會(huì)計(jì)統(tǒng)一安排財(cái)務(wù)部人員值班,。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)收入的款項(xiàng)須按照類別進(jìn)行歸類登記,，在收款日表上登記日期、款項(xiàng),、金額,、設(shè)計(jì)室、開據(jù)的收據(jù)號及雙方經(jīng)手人等內(nèi)容一并填寫齊全,，收入任何款項(xiàng)均須開據(jù)公司統(tǒng)一收據(jù),。

（2）值班人員所收款項(xiàng)應(yīng)于次日交接給出納并且雙方要做交接記錄。（3）由主管會(huì)計(jì)或主管會(huì)計(jì)安排的記賬會(huì)計(jì)對收入的款項(xiàng)進(jìn)行審核,。（4）記賬會(huì)計(jì)依據(jù)審核后的憑證記賬,。

（三）、退款的規(guī)定和程序

1,、工程退款須客戶親自辦理,，特殊情況可寫委托書指定委托人辦理。但超過2000元的款項(xiàng)不允許代辦退款,。

2,、退款的辦理程序應(yīng)按分公司財(cái)務(wù)部下發(fā)的退款程序辦理。

第十章 費(fèi)用報(bào)銷的財(cái)務(wù)內(nèi)部規(guī)定

（一）,、借款

1,、部門填寫用款的報(bào)請審批單，經(jīng)手人,、部門經(jīng)理簽字,，總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字，出納審核用途,、金額及各項(xiàng)簽字正確,、齊全交主管會(huì)計(jì)審核簽字后付款,。 2、財(cái)務(wù)借款憑證須經(jīng)手人,、出納,、會(huì)計(jì)主管簽字。

1,、出納審核原始憑證后填寫支出憑證,。原始憑證的要求：抬頭、名稱,、型號,、項(xiàng)目、金額,、數(shù)量,、日期、大小寫,、印章齊全,、正確的稅務(wù)部門發(fā)售的統(tǒng)一發(fā)票，凡有一項(xiàng)不符不予辦理報(bào)銷手續(xù),。固定面額的發(fā)票,，必須注明日期、實(shí)際發(fā)生金額,。

2,、一次性購買數(shù)量較多的物品或材料，發(fā)票填寫不下的可附明細(xì)單,，明細(xì)單需加蓋與發(fā)票一致的印章,。 3、支出憑證須經(jīng)手人,、出納,、主管會(huì)計(jì)、總經(jīng)理（按以上順序）簽字后予以報(bào)銷,，憑證加蓋“付訖”章,。

4、支出憑證大小寫金額,、名稱,、項(xiàng)目均不得涂改，憑證金額必須與原始發(fā)票金額一致,。實(shí)際支出小于票面金額的由主管會(huì)計(jì)在發(fā)票上簽字注明。實(shí)際支出大于票面金額的退回重新開具發(fā)票,?！案队櫋庇≌虏坏脡涸诟犊罱痤~上,。

5、支票付款由出納制作支出憑證,，主管會(huì)計(jì),、經(jīng)手人在支出憑證及支票票根簽字后，報(bào)總經(jīng)理,，總經(jīng)理在憑證上簽字后方能付款,。

6、找總經(jīng)理審批時(shí),，凡是事先申請用款的,，須帶申請表一同交總經(jīng)理審批。

第十一章 內(nèi)控計(jì)劃配比

家,、工裝費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表 銀行業(yè)務(wù) 材料帳

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇二

2,、配合進(jìn)行各項(xiàng)企劃活動(dòng)費(fèi)用核算

3、協(xié)助財(cái)務(wù)系統(tǒng)完成業(yè)務(wù)部門賬務(wù)核算

4,、協(xié)助部門主管完成產(chǎn)銷協(xié)調(diào)的工作

5,、相關(guān)經(jīng)營報(bào)表制作

6、領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作,。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇三

(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法,，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收,、暫付,、應(yīng)收、應(yīng)付,、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng),，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強(qiáng)管理,，及時(shí)清算,。

(2)辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收,、暫付款項(xiàng),，要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),，要抓緊清償,。對確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因,，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理,。實(shí)行備用金制度的公司，要核定備用金定額,，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù),，加強(qiáng)管理,。對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù),，收回余額,，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用,。

(3)負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算,。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬,，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記,，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單,，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告,。

(4)負(fù)責(zé)銷售核算，核實(shí)銷售往來,。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證,，正確計(jì)算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項(xiàng)收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實(shí)際庫存數(shù),，核對銷貨往來明細(xì)賬,，做到賬實(shí)相符，賬賬相符,。

(5)認(rèn)真遵守國家財(cái)務(wù)政策,、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算,、記帳,負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料成本預(yù)算,、成本評估、財(cái)務(wù)核算和結(jié)算,。

(6)審核到貨物資的驗(yàn)收單,要詳細(xì)檢查合同號,、名稱、規(guī)格,、型號,、數(shù)量、單價(jià),、總價(jià)是否相符;檢尺單,、合格證、質(zhì)量證明書,、托運(yùn)單,、保險(xiǎn)單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗(yàn)收情況,有問題拒付款,同時(shí)馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決,。只有各項(xiàng)指標(biāo)驗(yàn)收全部合格后,方能填制驗(yàn)收單據(jù),報(bào)帳付款,。 與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點(diǎn),。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇四

2、編制記賬憑證及賬務(wù)處理;

3,、發(fā)票管理，購買與核銷;

4,、核對其他應(yīng)收應(yīng)付往來賬務(wù) ;

5,、核對銷售數(shù)據(jù)單據(jù);

6、協(xié)助部門做好其他有關(guān)財(cái)務(wù)的工作

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇五

2,、應(yīng)收款的統(tǒng)計(jì)和催收工作;

3,、負(fù)責(zé)核對服務(wù)供應(yīng)商賬單;

4、負(fù)責(zé)審查逾期未開票和未結(jié)算的業(yè)務(wù)費(fèi)用;

5,、制作并向上級部門及提供各相關(guān)結(jié)算報(bào)表匯總,財(cái)務(wù)的基本工作,。

6、及時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇六

位職責(zé)

下文《公司人事專員崗位職責(zé)》是由為大家整理提供,，需要人事專員崗位職責(zé)相關(guān)內(nèi)容敬請關(guān)注實(shí)用資料人事專員崗位職責(zé)專題。

公司人事專員崗位職責(zé)

維護(hù),。負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定和培訓(xùn)體系的建立與執(zhí)行,。協(xié)調(diào)辦公室各項(xiàng)行政體 系并進(jìn)行整合。

【1】

主要負(fù)責(zé)：

1.員工的考勤情況

2.計(jì)算員工的工資

3.為員工辦理保險(xiǎn)以及公積金

4.負(fù)責(zé)整理招聘信息

5.檔案管理

6.有的公司還會(huì)兼具采購辦公用品,，做報(bào)表,，會(huì)議記錄等

【2】

1、負(fù)責(zé)服務(wù),、協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公室工作,，檢查落實(shí)總經(jīng)理室安排的各項(xiàng)工作。并及時(shí)反饋總經(jīng)理室,，保證總經(jīng)理辦公室各項(xiàng)工作的正常運(yùn)作,。

2、負(fù)責(zé)安排公司的年度工作會(huì)議,、月度及每周工作例行等會(huì)議,，做好記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要和決議,，并督促各部門貫徹執(zhí)行,，及時(shí)了解和反饋有關(guān)信息。

5,、負(fù)責(zé)各類物品的采購工作,，確保按時(shí)完成各項(xiàng)采購任務(wù)，下文《公司人事專員崗位職責(zé)》是由為大家整理提供,，需要人事專員崗位職責(zé)相關(guān)內(nèi)容敬請關(guān)注實(shí)用資料人事專員崗位職責(zé)專題,。

公司人事專員崗位職責(zé)

維護(hù),。負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定和培訓(xùn)體系的建立與執(zhí)行。協(xié)調(diào)辦公室各項(xiàng)行政體 系并進(jìn)行整合,。

【1】

主要負(fù)責(zé)：

1.員工的考勤情況

2.計(jì)算員工的工資

3.為員工辦理保險(xiǎn)以及公積金

4.負(fù)責(zé)整理招聘信息

5.檔案管理

6.有的公司還會(huì)兼具采購辦公用品,，做報(bào)表，會(huì)議記錄等

【2】

1,、負(fù)責(zé)服務(wù),、協(xié)調(diào)總經(jīng)理辦公室

工作，檢查落實(shí)總經(jīng)理室安排的各項(xiàng)工作,。并及時(shí)反饋總經(jīng)理室,，保證總經(jīng)理辦公室各項(xiàng)工作的正常運(yùn)作。

2,、負(fù)責(zé)安排公司的年度工作會(huì)議,、月度及每周工作例行等會(huì)議，做好記錄,，編寫會(huì)議紀(jì)要和決議,，并督促各部門貫徹執(zhí)行，及時(shí)了解和反饋有關(guān)信息,。

6,、完善公司行政管理制度，管理公司資產(chǎn),，做好物品的管理工作及各項(xiàng)后勤保障工作,。

7、負(fù)責(zé)建立員工制服管理制度,，并不定期對員工著裝情況進(jìn)行檢查,，對不符合著裝要求的按相關(guān)制度進(jìn)行處理。

8,、擬制公司組織架構(gòu)及人員編制,，根據(jù)公司不同時(shí)期的發(fā)展?fàn)顩r，對公司的組織架構(gòu)及人員編制做出調(diào)整,，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,。

9、根據(jù)各部門對人力資源的需求,，作好員工的招聘,、考核、選拔,、調(diào)配,、離職等工作。

10、負(fù)責(zé)制定公司績效考核辦法,，組織各部門對公司員工的任職情況進(jìn)行考核,，并在此基礎(chǔ)上提出任免、獎(jiǎng)罰建議,，供公司領(lǐng)導(dǎo)決策時(shí)參考,。

11、調(diào)查了解具競爭力企業(yè)的薪酬水平,，制定具有競爭優(yōu)勢的薪酬制度,，報(bào)經(jīng)公司批準(zhǔn)。

12,、根據(jù)公司員工的培訓(xùn)需求，在每年12月底負(fù)責(zé)編制公司下一年度培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算,。

13,、負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)工作及臨時(shí)性培訓(xùn)工作的組織、協(xié)調(diào),、實(shí)施,。

14、負(fù)責(zé)檢查各部門年度和月度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況,。

15,、負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行內(nèi)部各類培訓(xùn)教材的編寫。

【3】

1,、負(fù)責(zé)招聘工作,，應(yīng)聘人員的預(yù)約，接待及面試,。

2,、員工入職手續(xù)辦理，員工勞動(dòng)合同的簽訂,、續(xù)簽與管理,。

3、公司內(nèi)部員工檔案的建立與管理,。

4,、負(fù)責(zé)與其他部門的協(xié)調(diào)工作，做好信息的上傳下達(dá),。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇七

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家及建設(shè)行政管理部門制訂的法規(guī)規(guī)定及定額標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)率。

2,、配合工程部經(jīng)理做好單位工程成本核算,，定期到工程項(xiàng)目部，做好工程用料、人工費(fèi)的分析,，結(jié)合工程項(xiàng)目開展定額分析活動(dòng),，核定各種資源消耗情況，對工程預(yù)算情況提出建議和意見,，并及時(shí)反饋給公司領(lǐng)導(dǎo),。

3、熟悉公司各項(xiàng)目部施工圖紙,，熟悉施工現(xiàn)場,，了解工程合同和 協(xié) 議 書，配合項(xiàng) 目人員 編 制 施 工 形 象,、進(jìn) 度 計(jì) 劃,，按 生 產(chǎn) 進(jìn) 度 計(jì)劃做好每個(gè)生產(chǎn)階段的施工結(jié)算，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映工程經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,。

4,、熟悉單位工程的有關(guān)基礎(chǔ)材料及施工現(xiàn)場情況，了解采用的施工工藝和方法,。

3,、掌握并熟悉各項(xiàng)定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的組成和計(jì)算方法。參與在建項(xiàng)目的預(yù)算和竣工后的結(jié)算工作,，審核在建項(xiàng)目已完工程月度用款計(jì)劃和月度付款額,。

4、掌握市場價(jià)格信息,，編制施工結(jié)算,，對工程造價(jià)作出評價(jià)分析。

5,、協(xié)助財(cái)務(wù)部對工程項(xiàng)目的進(jìn)行成本核算,。

6、經(jīng)常深入現(xiàn)場,，對設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場工程施工方法更改材料價(jià)差,，以及施工圖預(yù)算中的錯(cuò)算，漏算等問題,，能及時(shí)做好調(diào)整方案,。 7、根據(jù)施工圖預(yù)算開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,，進(jìn)行兩算對比,，協(xié)助班組搞好經(jīng)濟(jì)核算。

9,、建好公司預(yù)結(jié)算及進(jìn)度報(bào)表臺帳,，填報(bào)有關(guān)報(bào)表,； 10、在竣工后,，協(xié)助有關(guān)部門編制竣工結(jié)算,。11、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

預(yù)結(jié)算專員崗位職責(zé)篇八

2,、會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)費(fèi)用成本的預(yù)算審核及費(fèi)用控制;

3、會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款賬齡控制;

4,、會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與分析,，確保準(zhǔn)確性與時(shí)效性;

5、各類會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)帳單與報(bào)表的保管工作,，確保文檔管理的安全性;

6,、維護(hù)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作關(guān)系，確保信息反饋準(zhǔn)確及時(shí),、溝通與協(xié)調(diào)順暢,。