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上半身起了很多紅疙瘩很癢篇1

一,、上半年

工作總結(jié)

上半年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各科室的大力配合下,，調(diào)度室人員本著"在崗一分鐘，奉獻60秒"的責(zé)任意識,，盡職盡責(zé),，任勞任怨，以飽滿的工作熱情和奮發(fā)向上的精神狀態(tài)開展各項工作,。結(jié)合我公司各項生產(chǎn)計劃和工作安排認(rèn)真組織和指揮生產(chǎn)調(diào)度,，緊緊圍繞公司今年聯(lián)合試運轉(zhuǎn)目標(biāo)開展各項工作。現(xiàn)將調(diào)度室上半年的工作總結(jié)如下：

(一)調(diào)度安全生產(chǎn)管理

1,、加強安全管理,。每月按公司要求5日、20日參加全礦的安全大檢查,，共查出隱患85條,，并對所查出的隱患跟蹤落實督促整改,，消除了隱患，保證了安全生產(chǎn),。

2,、加大了各環(huán)節(jié)之間的協(xié)調(diào)組織力度，增強生產(chǎn)指揮能力,。認(rèn)真組織召開每天的早會和協(xié)調(diào)會,，研究解決安全生產(chǎn)中存在的問題，督促檢查任務(wù)落實完成情況,，及時對各部門進行人力,、物力等合理調(diào)度，確保生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的理順與協(xié)調(diào),。認(rèn)真審視每天的工作,，改進不合理的工作流程，遇到問題及時溝通,、解決,。全力提高工作效率和工作質(zhì)量。xx年上半年完成原煤產(chǎn)量36萬噸,，掘進進尺3500米,，進行了15101首個綜采工作面帶負(fù)荷調(diào)試工作。完成了井下采區(qū)變電所,、采區(qū)水倉及采區(qū)避難硐室的安裝和實施了1024軌道巷,、1024膠帶巷的延伸以及15102風(fēng)運巷的開口工作，認(rèn)真組織了15105風(fēng)運巷及15105高抽巷的掘進施工,。

3,、完善應(yīng)急管理體制。編制了xx年度應(yīng)急預(yù)案和處災(zāi)計劃,，并根據(jù)具體情況及時進行了修改,，按年初制定的應(yīng)急演練計劃逐項進行了演練，上半年按演練計劃演練了"大面積停電,、主排水事故,、頂板事故"主扇無計劃停風(fēng)、雨季"三防",、水災(zāi)事故六項應(yīng)急演練工作,。每次演練活動有方案有措施，均進行了評審和總結(jié),，從而大大提高職工的災(zāi)防意識和礦井的救災(zāi)能力,，并下發(fā)了《李陽煤業(yè)應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)組織機構(gòu)及職責(zé)》，對應(yīng)急救援工作職責(zé)進一步進行了明確,。

4,、加強變化環(huán)節(jié)管控,。在安全生產(chǎn)過程中加強了變化環(huán)節(jié)的管理。根據(jù)集體公司變化管理指示要求,，制定下發(fā)了變化管理逐級匯報管理制度,、重點工作重點工程管理辦法、變化及非正規(guī)作業(yè)管理規(guī)定,、變化管理分析考核機制,，對單項工程實行了分級管理，對重點變化重點監(jiān)管,，超前預(yù)控,、動態(tài)掌控、程序調(diào)控,。在上半年共組織協(xié)調(diào)了7次貫通,、3次過地質(zhì)構(gòu)造以及多次巷道開口、探陷落柱,、大型機電開關(guān)設(shè)備搬家運輸工作,，均順利完成。保證了安全生產(chǎn),。

5,、調(diào)度裝備管理。運行使用了標(biāo)準(zhǔn),、現(xiàn)代的調(diào)度臺,。

6、加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)工作,。按時參加上級和煤業(yè)公司內(nèi)部組織的培訓(xùn),，如兼職救護隊員培訓(xùn)學(xué)習(xí)、調(diào)度員培訓(xùn),、安全知識電教片培訓(xùn)學(xué)習(xí),、cad培訓(xùn)學(xué)習(xí)、煤礦安全事故案例學(xué)習(xí)等,。組織調(diào)度室所有人員進行調(diào)度業(yè)務(wù)和煤礦專業(yè)知識學(xué)習(xí)，平時主動學(xué)習(xí)調(diào)度業(yè)務(wù),、現(xiàn)場管理和質(zhì)量管理等方面的知識,，努力提高調(diào)度室整體業(yè)務(wù)水平。

(二)調(diào)度匯報

1.事故匯報,。對發(fā)生的各類事故按要求及時上報,，采取有力措施，積極組織救援搶險,，杜絕隱瞞和遲報各類事故,，使得事故在最有效時間內(nèi)得到了處理,，保證了安全，為生產(chǎn)贏取了時間,。

2.采掘工作面跟班隊干匯報,。采掘工作面跟班隊干每班堅持在井下現(xiàn)場向礦調(diào)度室作三次匯報，內(nèi)容包括除生產(chǎn)進尺外現(xiàn)場地質(zhì)變化,、設(shè)備運轉(zhuǎn),、安全隱患處理等情況。

3.班,、日匯報,。按規(guī)定的時間和內(nèi)容要求及時向調(diào)度室匯報班、日生產(chǎn),、安全等情況,，并做好記錄，做到數(shù)字準(zhǔn)確,，內(nèi)容具體,，按時印發(fā)生產(chǎn)日報。

4.月度匯報,。月度匯報有產(chǎn),、運、銷,、存,、掘進進尺、開拓進尺,、采掘重點工作的完成,，存在問題及采取的主要措施，內(nèi)容具體,，數(shù)字準(zhǔn)確,，并按規(guī)定時間進行了上報。

6.標(biāo)準(zhǔn)化自檢匯報,。每月自檢一次,，并填寫好自檢表，資料存檔,，做到了齊全完善,。

7.專題匯報。專題匯報按內(nèi)容,、時間要求等要求記錄,，并按時間順序編號存檔。

8,、重點工程匯報,。對礦井重點工程和重點工作周有匯報,，月有總結(jié)。

9,、變化匯報,。對礦井發(fā)生的變化和事故實行零匯報制度，對非正規(guī)作業(yè)要求編制了專項措施,，并根據(jù)變化級別安排了不同級別人員進行跟班,，確保了安全作業(yè)。

二,、下半年

工作計劃

(一)調(diào)度安全生產(chǎn)管理

1,、繼續(xù)加大安全管理力度。除每月按公司要求參加5日,、20日的全礦安全大檢查外,，要求調(diào)度員每月入井至少8次，填寫入井檢查記錄,，并對所查出的隱患跟蹤,、督促、落實整改,，消除安全隱患,。

2、繼續(xù)加大各環(huán)節(jié)之間的協(xié)調(diào)組織力度,，增強生產(chǎn)指揮能力,。xx年生產(chǎn)和安全任務(wù)重，尤其是下半年要緊緊圍繞聯(lián)合試運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)銜接工作,，加強各科隊之間的協(xié)作協(xié)調(diào)力度,，完成全年的各項工作任務(wù)。

3,、提高應(yīng)急演練的質(zhì)量,。按xx年年初制定的應(yīng)急演練計劃，組織好下半年"火災(zāi)事故,、瓦斯(煤塵)爆炸事故,、輔助運輸安全事故、自然災(zāi)害及汛期防護事故,、重大局扇停風(fēng)事故,、防滅火系統(tǒng)異常專項演練、瓦斯抽采系統(tǒng)事故,、反風(fēng)演習(xí)應(yīng)急演練、主皮帶運輸事故"9次演練,，每次演練要認(rèn)真組織和對待,。每次演練完成后進行評審與總結(jié),，繼續(xù)加大提高職工的災(zāi)防意識和礦井的救災(zāi)能力。

4,、加大變化管控力度

認(rèn)真落實變化管理,，嚴(yán)格非正規(guī)作業(yè)，加強非正規(guī)作業(yè)單項工程管理,，強化科隊領(lǐng)導(dǎo)的跟班管理,。對重點變化工程重點監(jiān)管，超前預(yù)控,、動態(tài)掌控,、程序調(diào)控。

(二)重點調(diào)度管理

1,、雨季"三防"管理,。進入下半年，隨著雨季的來臨,，組織各部門做好雨季"三防"的準(zhǔn)備工作,，加強雨季"三防"演練，增強雨季"三防"管理安全意識,，加強各部門的值班,，要求雨季"三防"辦公室加強與氣象部門聯(lián)系，對特別惡劣天氣提前預(yù)報,，采取得力措施,，保證全礦的雨季安全。

2,、冬季"三防"管理,，對冬季"三防"提早準(zhǔn)備，提前制定有效措施,，明確任務(wù),，落實責(zé)任，積極為職工營造一個溫暖舒適的工作和生活環(huán)境,，確保礦井冬季井上下安全,、正常生產(chǎn)。

3,、加強變化環(huán)節(jié)管理,。15101首個綜采工作面在帶負(fù)荷調(diào)試期間，組織,、協(xié)調(diào),、集中全礦井力量保證15101綜采工作面調(diào)試割煤工作。

(三)抓好事故快速響應(yīng)機制，組織各類生產(chǎn)事故分析會,，督促相關(guān)科室組織設(shè)備,、安全、質(zhì)量事故分析,。

嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)組織有關(guān)制度,，從領(lǐng)導(dǎo)抓起，層層落實事故,，責(zé)任到人,，對沒有在現(xiàn)場組織處理的隊組隊干及其它責(zé)任人員按制度嚴(yán)格進行考核。

對各類事故要按照"四不放過"的原則分析追查責(zé)任人,，嚴(yán)格按照生產(chǎn)事故管理制度落實考核,。對當(dāng)天完不成任務(wù)的隊組，調(diào)度室組織相關(guān)單位隊組分析追查和考核,，隊組負(fù)責(zé)人在調(diào)度會上要講評并承諾,。

(四)加強信息的呈報。信息力求及時,、準(zhǔn)確,、全面。我們在信息工作中努力做到"收集信息第一時間,、報送信息第一時刻,、處理信息第一時段"，確保信息快速呈報,。認(rèn)真落實各級管理部門及公司下發(fā)的重大決策,、重要工作部署，重要會議,、重要文件,、重大決定及領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項等。組織開展督促檢查,，既要傳達領(lǐng)導(dǎo)指示,，又要反饋各種信息，做到快捷和實效,，保證全礦上下政令暢通,，更要加強理論學(xué)習(xí)，特別是現(xiàn)代化調(diào)度業(yè)務(wù)知識和調(diào)度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面的知識,。以及專業(yè)知識,，不斷提高專業(yè)素養(yǎng)，在實踐中學(xué)習(xí),，以學(xué)習(xí)指導(dǎo)實踐,，擴展思路,，樹立超前意識，加強制度建設(shè),，做好現(xiàn)場各環(huán)節(jié)的調(diào)度管理工作,。在今后的日子里,，調(diào)度室有信心,、有決心，在公司領(lǐng)導(dǎo),、各科室的支持和幫助下,，扎扎實實、腳踏實地的干好調(diào)度室的本職工作,，為公司的和諧,、穩(wěn)步發(fā)展恪盡職守、盡職盡責(zé),，確保礦井的安全生產(chǎn),，為把我礦建設(shè)成為"和諧文明、安全高效"的現(xiàn)代化礦井而拼搏,。

上半

述職報告

xx年已經(jīng)過半,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確帶領(lǐng)下，以及各部門同事的積極配合下,，上半年的工作有序展開,，取得了一定的成績，但也存在一些不足,?；厥装肽甑墓ぷ鳎谐晒?，有喜悅,，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵,?？梢哉f，今年是公司推進改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年。為了更好的建設(shè)設(shè)計部,，為公司的長遠發(fā)展服務(wù),，現(xiàn)對上半年的工作進行總結(jié)，為公司下一步的更好發(fā)展提供思路,。

一,、1—6月份完成的具體工作如下：

......

二,、存在的問題和不足

1、在過去的半年工作時間里,，被安排的工作可以及時有效的完成,，但是當(dāng)遇到團體合作與他人溝通交流的時候，就會出現(xiàn)言不達意,，溝通不好的現(xiàn)象,。這直接導(dǎo)致了在團隊合作中不能與他人很好的完成共同部分，影響了工作進度,。

2,、自身設(shè)計能力還需提高。雖然已經(jīng)工作兩年,，但是在專業(yè)技術(shù)方面仍然存在不足之處,。方案設(shè)計考慮的欠缺，設(shè)計形式缺乏新鮮感,、藝術(shù)性,，設(shè)計能力的短板仍然阻礙了自己在工作中所承擔(dān)的角色。

3,、團隊工作缺乏一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),。標(biāo)準(zhǔn)包括方案標(biāo)準(zhǔn)，制圖標(biāo)準(zhǔn),，工作流程規(guī)范等,。每個人的審美觀與工作方式不同，由于各種原因,，現(xiàn)階段還沒有一個統(tǒng)一的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),，有時導(dǎo)致同一項目中，每個人成果風(fēng)格迥異,，直接影響工作進度,。

三、未來發(fā)展的方向與計劃

1,、提高設(shè)計水平：

通過工作實踐,，使我認(rèn)識到自己的學(xué)識、能力和閱歷還很欠缺,，所以在工作和學(xué)習(xí)中不能掉以輕心,，要更加投入，不斷學(xué)習(xí),，向書本學(xué)習(xí),、向周圍的領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向同事學(xué)習(xí),，這期間熟悉各類規(guī)范圖集,，閱讀大量優(yōu)秀設(shè)計項目,，逐步提高完善自己的專業(yè)技能，領(lǐng)會設(shè)計工作的核心,，這樣下來才會有進步,。經(jīng)過不斷學(xué)習(xí)、不斷積累,，已具備了一定的設(shè)計工作經(jīng)驗,，能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛本職工作,，認(rèn)真努力貫徹到實際工作中去,。積極提高自身各項專業(yè)素質(zhì)，爭取工作的積極主動性,，具備較強的專業(yè)心，責(zé)任心,，努力提高工作效率和工作質(zhì)量,。

2、認(rèn)真對待下半年的工作任務(wù)：

針對下半年的工作,，繼續(xù)保持高度認(rèn)真的態(tài)度與學(xué)習(xí)的精神,，努力將份內(nèi)的工作高效，高質(zhì)量的完成,。下半年的首要工作是完成xxx方案設(shè)計,，完成對上級領(lǐng)導(dǎo)的匯報，確定最終的方案成果,。并根據(jù)方案設(shè)計與工作進度完成施工圖設(shè)計,。

3、加強團隊合作,，完善設(shè)計質(zhì)量手冊：

設(shè)計工作無論是方案設(shè)計還是施工圖設(shè)計,，現(xiàn)實中很少是一人獨立完成，因此加強團結(jié)協(xié)作是設(shè)計工作者的一門必修課,。個人和集體只有依靠團結(jié)的力量,，才能把個人的愿望和團隊的目標(biāo)結(jié)合起來，超越個體的局限,，發(fā)揮集體的協(xié)作作用產(chǎn)生1+1>2的效果,。其次，針對上述公司存在的問題,，團隊工作缺乏一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),。在后續(xù)的工作中，積極配合部門同事完善公司設(shè)計守則與設(shè)計部質(zhì)量管理手冊,，形成統(tǒng)一的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),，提高工作效率,。

在以后的工作中要保持著良好的心態(tài)，爭取改正以往的缺點,，總結(jié)經(jīng)驗吸取精華,，提高自身設(shè)計水平，為下半年的工作做好準(zhǔn)備,。工作當(dāng)中的繼續(xù)發(fā)揚不怕苦不怕累的精神,，任勞任怨，多付出少抱怨,，做好自己的本職工作,，爭取做出更大的成績來，為公司帶來更大的效益,！

上半身起了很多紅疙瘩很癢篇2

xx年上半年,，本人在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團結(jié)合作和關(guān)心幫助下,，較好地完成了上半年的各項工作任務(wù),，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高。現(xiàn)將半年來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：

一,、思想政治表現(xiàn),、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

半年來，本人認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律,，按時出勤,，有效利用工作時間;堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點,，保證工作能按時完成,。認(rèn)真學(xué)習(xí)法律知識;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心,。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識,，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項工作,。

二,、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面

我的工作崗位是業(yè)務(wù)內(nèi)勤。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)計公司鐵礦石的發(fā)運數(shù),、收貨數(shù),。另外就是將每天的車皮號及時報山西辦事處，核對山西辦事處收貨情況;整理鐵路大票及開具港口包干費票;統(tǒng)計港口操作部每天的返港卸貨數(shù)量和港口存貨的水分等,。

我本著"把工作做的更好"的目標(biāo),，工作上發(fā)揚開拓創(chuàng)新精神，扎扎實實干好本職工作,，圓滿地完成了半年來的各項任務(wù)：

1,、統(tǒng)計情況：能及時從代理部門取回磅單,，做到發(fā)運數(shù)與收貨數(shù)統(tǒng)計準(zhǔn)確。

2,、收貨情況：山西辦事處報的收貨數(shù),，從剛接觸時的整船統(tǒng)計收貨盈虧到現(xiàn)在可逐步分成整列統(tǒng)計收貨盈虧。

3,、空車過磅：今年五月份實行了過空車,，現(xiàn)在對于發(fā)運數(shù)也能做到準(zhǔn)確。以前的報表雖然以軌道衡為準(zhǔn),，但還是有誤差的?，F(xiàn)在空車過磅，就能做到發(fā)運數(shù)基本準(zhǔn)確,。

4,、水分化驗：以前港口發(fā)運數(shù)出現(xiàn)短少情況，都會出現(xiàn)責(zé)任不明確,，到底是貨物被盜還是水分的丟失,。而現(xiàn)在，規(guī)定每列貨物都化驗水分,，這樣就不會出現(xiàn)推卸責(zé)任。

三,、存在的不足

總結(jié)半年來的工作,，雖然取得了一定的成績，自身也有了很大的進步,，但是還存在著以下不足：

一是有時工作的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距,。一方面，由于個人能力素質(zhì)不夠高,，鐵礦砂收發(fā)數(shù)有時統(tǒng)計存在一定的差錯;另一方面,，就是工作量多、時間比較緊,，工作效率不高,。

二是有時工作敏感性還不是很強。對領(lǐng)導(dǎo)交辦的事不夠敏感,，有時工作沒有提前量,，上報情況不夠及時。

三是領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手作用發(fā)揮不夠明顯,。對全局工作情況掌握不細,，還不能主動、提前的謀思路,、想辦法,，許多工作還只是充當(dāng)"算盤珠",。

四、下半年的工作打算

下半年我將進一步發(fā)揚優(yōu)點,，改進不足,，拓寬思路，求真務(wù)實,，全力做好本職工作,。打算從以下幾個方面開展工作：

一是加強工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求,，對下半年工作進行具體謀劃,，明確內(nèi)容、時限和需要達到的目標(biāo),，加強部門與部門之間的協(xié)同配合,，把各項工作有機地結(jié)合起來，理清工作思路,，提高辦事效率,，增強工作實效。

二是加強工作作風(fēng)培養(yǎng),。始終保持良好的精神狀態(tài),，發(fā)揚吃苦耐勞、知難而進,、精益求精,、嚴(yán)謹(jǐn)細致、積極進取的工作作風(fēng),。

上半身起了很多紅疙瘩很癢篇3

一,、教師職業(yè)道德方面

本人能積極參加政治學(xué)習(xí)，關(guān)于國家大事,，擁護黨的正確領(lǐng)導(dǎo),，堅持四項基本原則，擁護黨的各項方針政策,，遵守勞動紀(jì)律,，團結(jié)同志，熱心幫助同志,，教育目的明確,，態(tài)度端正，專研業(yè)務(wù),，勤奮刻苦,；努力工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，關(guān)心學(xué)生，愛護學(xué)生,，為人師表,，有奉獻精神。

二,、個人教學(xué)技能方面

上好課的前提是做好課前準(zhǔn)備,，不打無準(zhǔn)備之仗。上課時認(rèn)真講課,，力求以音樂學(xué)科的特點來進行教學(xué),。堅持以審美教育為核心，注重培養(yǎng)學(xué)生對音樂的興趣,，愛護及情感,。努力做到通過音樂教育陶冶情操、啟迪智慧,、激發(fā)學(xué)生對美的愛好與追求,。注重一學(xué)生為主體，讓學(xué)生在愉快的音樂實踐活動中,，主動的去發(fā)現(xiàn),、去探究、去感受音樂,、理解音樂,、表現(xiàn)音樂,，并在一定的基礎(chǔ)上創(chuàng)造音樂,。在我的課堂中,，學(xué)生能積極參與學(xué)習(xí)之中,，與教師打成一片，用自己的親和力來帶領(lǐng)學(xué)生遨游在音樂的海洋,，使學(xué)生在玩中學(xué)、做中學(xué)、學(xué)中審美,、美中提高。

三,、愛心融入音樂,，盡力輔導(dǎo)學(xué)生

師愛是人類復(fù)雜情感，它凝聚著教師無私奉獻的精神,。這種愛沒有血緣和親情,，沒有私立與目的，然而卻有一種巨大的力量,。我能充分將自己的愛心與音樂融合在一起,，將自己有限的音樂知識技能技巧傳授給我的學(xué)生。

四,、切實抓好舞蹈隊的建設(shè)

在這一年里本人能全面貫徹黨的教育方針,，堅持四項基本原則,，嚴(yán)格遵守各項

規(guī)章制度

上半身起了很多紅疙瘩很癢篇4

按照省財政廳《關(guān)于報送20xx年上半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)的通知》的要求,，為進一步規(guī)范內(nèi)部控制工作，加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè),，我辦對今年上半年內(nèi)部控制進行了全面梳理與總結(jié),，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、動員部署

1,、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》和《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》,，對我辦系統(tǒng)貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》工作進行全面動員部署，要求全體人員按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標(biāo)和原則,，規(guī)范工作與管理,，完善單位內(nèi)部控制建設(shè)。通過學(xué)習(xí)使全體人員認(rèn)識到實施內(nèi)控規(guī)范是落實黨十八大精神的重要舉措,，是推進財務(wù)管理規(guī)范化,、科學(xué)化的積極實踐。它可以提升單位財務(wù)管理水平,，提高財政資金的使用效益,。

2、部署機關(guān)和下屬單位認(rèn)真貫徹落實,。一是要求各單位在單位層面須建立決策,、執(zhí)行和監(jiān)督分離的機制，即決算過程,、執(zhí)行過程和監(jiān)督過程相互分離,、相互獨立、相互影響和制約;二是在業(yè)務(wù)層面各處(室),、單位須梳理管理流程和經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程,，明確各項業(yè)務(wù)的目標(biāo)、范圍和內(nèi)容,。建立機關(guān)工作人員廉政風(fēng)險防控登記表,，明確崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險點、防控措施及風(fēng)險等級,、責(zé)任人等;三是要求各處(室),、單位抓好內(nèi)控制度執(zhí)行，將內(nèi)控制度落實到每個崗位,，落實到工作的全過程,，真正把權(quán)力關(guān)進制度的“籠子”。

二,、完善組織機構(gòu)

加強組織領(lǐng)導(dǎo),。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以辦主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo),，形成由一把手親自抓,、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門領(lǐng)導(dǎo)配合抓,、層層抓落實的組織架構(gòu),。

三、具體實施方案

我辦通過梳理流程完善程序,，建立了以防范風(fēng)險管理為核心,，以控制手冊和評價標(biāo)準(zhǔn)為主的方案，具體包括為：一是建立權(quán)責(zé)一致,、制衡有效,、運行順暢、執(zhí)行有力,、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系;二是合理保證單位經(jīng)濟活動合規(guī)合法,，有效規(guī)范本單位預(yù)算管理、收支管理,、政府采購,、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟活動等內(nèi)容的控制方案;三是確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用的控制方案;四是保證本單位財務(wù)信息的真實完整,，強化財務(wù)信息分析和結(jié)果運用，為外部監(jiān)管和內(nèi)部管理提供信息支持的控制方案,。

四,、主要做法

加強控制環(huán)境是我單位實施內(nèi)控基礎(chǔ)和核心，其好壞直接決定了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制整體框架實施的效果,。我辦通過制定行為準(zhǔn)則和各項規(guī)章制度,，對機關(guān)干部、職工工作作風(fēng)、工作紀(jì)律,、組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規(guī)定,，確保內(nèi)部控制的有效性，重要業(yè)務(wù)流程得以有效運行,。具體如下：

1,、在預(yù)算管理方面。一是建立健全預(yù)算編制,、審批,、執(zhí)行、決算與評價等預(yù)算內(nèi)部管理制度;二是嚴(yán)格經(jīng)費開支預(yù)算管理,，按照專項經(jīng)費的原則,、使用范圍對經(jīng)費預(yù)算進行審核;三是實施財政支出績效評價，全程跟蹤監(jiān)控績效運行,，將績效評價結(jié)果作為以后年度預(yù)算的重要依據(jù),。

2、在財務(wù)收支管理方面,。一是對出租等非稅收入實行收繳分離,、票款一致，并及時,、足額上繳財政專戶,，實行“收支兩條線”管理;二是加強支出審批控制，審批人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)審批,，不得越權(quán)審批;三是加強支出審核控制,，重點審核單據(jù)來源是否合法，內(nèi)容是否真實,、完整,，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算,，審批手續(xù)是否齊全,。

3、在政府采購方面,。一是加強對政府采購預(yù)算與計劃管理,，按照已批復(fù)的預(yù)算安排政府采購計劃;二是加強對政府采購活動的管理，按照規(guī)定選擇政府采購方式,、發(fā)布政府采購信息,，指定專人對所購物品的品種、規(guī)格,、數(shù)量,、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進行驗收,，妥善保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料;

4、在國有資產(chǎn)管理方面,。一是國有資產(chǎn)日常使用管理,，規(guī)范資產(chǎn)驗收入庫、賬卡登記,、領(lǐng)用交回,、保管維護和損失賠償?shù)裙ぷ鞒绦?二是建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，做好資產(chǎn)的統(tǒng)計,、報告,、分析工作，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理,。

五,、存在的問題

1、預(yù)算控制比較薄弱,。有時預(yù)算剛性不夠,，預(yù)算的計劃性、科學(xué)性不強,，削弱了預(yù)算的約束控制力,。

2、固定資產(chǎn)控制薄弱,。實行政府集中采購制度以后,，行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的采購得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相關(guān)的內(nèi)部控制,，重購輕管現(xiàn)象比較普遍,。

六、意見與建議

良好的內(nèi)部控制意識是內(nèi)部控制制度設(shè)計完善和有效運行的基本前提,。單位有些干部,、職工對內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識還不到位，內(nèi)控意識不強,，重發(fā)展,、輕控制，對內(nèi)部控制知識缺乏基本了解,，把內(nèi)部控制看成僅是財務(wù)部門的事,。因此，建議在今后的工作中：一是要認(rèn)真學(xué)習(xí)財政部制定的《行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制規(guī)范》,，提高對實施內(nèi)部控制觀念認(rèn)識,，發(fā)揮內(nèi)部控制制度應(yīng)有的.作用;二是要建立健全內(nèi)控督促檢查與考核評價機制，將其納入各處(室),、單位年度目標(biāo)責(zé)任和黨風(fēng)廉政建設(shè)考核之中;三是加快內(nèi)控信息化建設(shè),，將內(nèi)控措施固化與辦公自動化系統(tǒng)之中。