做任何工作都應改有個計劃，以明確目的，避免盲目性,，使工作循序漸進，有條不紊,。那關于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助,。

采購部工作計劃 采購部工作計劃及實施篇一

綜合分析我們采購所存在的問題,，由于沒有遵循皮具行業(yè)的客觀標準和市場實際而進行采購作業(yè)，所以面對客人不同材質和工藝的產(chǎn)品在生產(chǎn)和出貨后所出現(xiàn)的異常狀況,，不能做到實事求是,，常以強制性的觀念附加到產(chǎn)品原材料品質方面。故而,，在部分產(chǎn)品的加工過程中出現(xiàn)了不少“疑難雜癥”,，如路易威登、gucci等十大國際奢侈品牌在五金選材和品質方面可以說是世界皮具制造業(yè)的頂級代表,，如果專業(yè)人士按照這樣的質量標準判定這類品牌的五金材質品質是ok的,，但在我們公司品質判定卻是ng。這說明了什么呢,？不難找出原因所在,，這說明了我們的判定不符合市場實際而偏離事實。在五金產(chǎn)品方面反復退貨,、重復驗收,，不僅影響訂單的交期，還會事倍功半而直接影響到公司的'經(jīng)營利潤,。因為五金的重點工藝是人工為主,，機械設備為輔,；俗話說：“金無足赤，人無完人,?！焙螞r五金是以人工為主的制作工藝？我們公司品質嚴格自然是優(yōu)勢也是好事,，但仍然必須符合客觀事實,，否則從長遠來看在信用方面公司會打折扣，不可太急功近利,，一線生產(chǎn)員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來珠三角傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能,。所以，業(yè)務,、生管,、采購和品保等部門都應該去了解產(chǎn)品的原材料實際生產(chǎn)工藝和行業(yè)國際水平。

為了優(yōu)化公司采購部現(xiàn)有工作,，逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),，根據(jù)公司訂單生產(chǎn)需求現(xiàn)狀的實際，提高采購效率,、降低成本,，使公司利益最大化；同時,，為實現(xiàn)品質保障,、價格合理和供應及時的采購目標，客觀地尋找供應商,，做到貨比三家,，嚴格按照公司質量檢驗標準進行采購作業(yè)，并合理有效地使用公司采購資金,，確保良好的周轉率,。自20xx年8月份開始，針對本部門所負責采購工作目前的狀態(tài),，現(xiàn)制定采購部門工作計劃如下：

時間：8月份-10月份

1,、供應商管理存在的主要問題：

（1）缺少實力的一手供應商——直接生產(chǎn)廠商；

（2）沒有比價環(huán)節(jié),，行政指令性下達,；

（3）未簽訂《采購合同》及約束協(xié)議；

（4）采購被動,，受供應商牽制,。

2、解決方法：

（1考核評估工作,。 對現(xiàn)有供應商進行綜合評估,，以滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求,。對這些供應商進行篩選，符合評估標準的廠商可繼續(xù)后續(xù)的合作和問題的改善,，反之則淘汰不符合公司采購需求的不合格供應商,。采購部門向著每種物料有3家以上的供應商努力，爭取各種產(chǎn)品逐步達到此要求,。為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備,，以獲得最理想的采購價格和品質。新開發(fā)供應商初次合作,，根據(jù)實際情況須組織由總經(jīng)理室,、采購、品保和工程部等人員組成安排對確認樣板ok的廠商進行驗廠程序,。

（2節(jié)后交總經(jīng)理室核準確認,，相同材質的物料返單，原則以初次比價表核準的單價為準向合作愉快的供應商進行采購,，同時該采購物料的《檢驗記錄報告》判定結果須交付總經(jīng)理室并對應《供應商報價比價表》各備案一份,。

（3）原有供應商須補簽《采購合同》和相關約束協(xié)議，新供應商一律在初次合作時簽訂《采購合同》,。重點培養(yǎng)主要供應商,，爭取和一些重要的供應商達成長期合作協(xié)議（合作方式的業(yè)務洽談等，需要上級主管領導組織執(zhí)行）,。

（4）做好異常情況的妥善處理：因供應商生產(chǎn)能力的不足,，或其它原因引發(fā)采購異常時，采購部第一時間知會相關部門并積極應對,。同時，對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理,，記錄在案,；如有必要，將采取法律程序進行公司利益的維護工作,。

1,、各部門采購計劃及采購流程存在的主要問題：

（1）采購清單請購物料名稱不規(guī)范，同種產(chǎn)品寫法多樣,，不能一次性提供準確的規(guī)格型號及樣板參照,，概念模糊不清；

（2）沒有計劃性進行所需物料的計劃請購,，同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購部作業(yè)計劃,；

（3）經(jīng)常受到上級先聯(lián)絡的資料送達到采購部行政指令性采購，采購部無法知曉對方情況如何,；

（4）同一物料跟催過程多人聯(lián)絡,，不能準確傳達供應商交期進度狀況,，導致跟催異常時有發(fā)生；

（5）采購流程沒有形成規(guī)定,，導致賬目處理流程混亂無章,，單據(jù)不統(tǒng)一；

（6）人員被動追蹤,、無從著手,，這是皮具企業(yè)的關鍵環(huán)節(jié)流程，在我們公司一直缺失,。

2,、解決方法：

（1）在接到會簽的物料清單指令后進行采購作業(yè)，并跟催物料進度（做訂單采購物料跟催時間表,，利用白板統(tǒng)計異常物料）,；

（2）如果需要報價，新產(chǎn)品須在三個工作日內(nèi)提供報價,，不需要報價直接列入采購物料跟催時間表,；

（3）采購部以陳先生主導采購全面工作，唐先生負責采購開發(fā)并配合采購部工作,；所有業(yè)務訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部,、業(yè)務部和品保部共同簽板確認（設變請及時以書面形式通知采購部以免造成不必要的失誤和浪費）；

（4）每次廠商選定以三家或三家以上作為比較,，同種品名及型號,、同種質量情況下優(yōu)先選擇前期和新準入合作愉快的供應商；

（5）制定采購合同,，除現(xiàn)貨市場現(xiàn)金外的訂單原物料采購均須簽訂《采購合同》（采購合同及訂購單必須帶有原物料確認樣板或圖片）,；

（6）供應商提供的物料在備貨完畢后按照確認樣品驗貨；

（7）供應商送貨到倉庫須按公司規(guī)定要求帶送貨相關的清單,，以清單送檢驗貨,，合格會簽后返還到采購部；

（8）拿到簽字清單做賬,，規(guī)范對賬單據(jù)：現(xiàn)金采購物料【討論】除工程部和板房請購的樣品材料及各部門代購產(chǎn)品之外,，其它均須交倉庫入倉后及時做賬報銷，月結對賬單相關清單也需要逐步規(guī)范,；

（9）剩余物料退回公司倉庫入庫暫存以備用,；

（10）按照訂單需求，及時完成采購工作,，確保滿足訂單的生產(chǎn)需要,。

1、管理制度和流程存在的主要問題：

（1）管理制度不完善，流程不統(tǒng)一,，配合協(xié)作團隊未形成,；

（2）部門界限不明確，職責分工不協(xié)調(diào),；

（3）缺乏采購資料檔案的歸檔分類,，部門組織架構不完善。

2,、解決方法：

（1）加強本部門的溝通和學習,，完善部門的管理流程和管理制度：重點是現(xiàn)金采購和月結采購流程

（2）收集供應商資料（廠家資質、營業(yè)執(zhí)照及稅務登記證等相關資質）作為長期合作廠商,；

（3）收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡,；

（4）會議室或辦公室開會（總結工作）。

1,、采購成本控制及采購效率存在的主要問題：

（1）不考慮比價環(huán)節(jié)而直接下單,，事先沒有告知供應商按照簽板ok的常規(guī)品質標準落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象，甚至增加了正常成本采購,；

（2）品保部異?！稒z驗記錄報告》比例較高的供應商仍然被批量下單：條件接受，而配合的供應商卻沒能續(xù)單,，并且以往的品?！稒z驗記錄報告》均有據(jù)可查；

（3）采購交期和品質抵對,，導致采購效率不高,，影響生產(chǎn)上線進度。

2,、解決方法：

根據(jù)原有供應商采購單價資料,，進行性價比分析，從中找出價格差異,，并比照之前的品保異?！稒z驗記錄報告》做好與篩選淘汰后的合格供應商進行價格優(yōu)惠的洽談和實施落實。采購周轉率,，是反映資金的使用效率，故而合理的采購數(shù)量和適當?shù)牟少彆r機,，既能避免車間生產(chǎn)停工待料,，又能降低物料庫存，從而減少資金積壓,。

采購相關人員須經(jīng)常前往車間了解相關物料的使用狀況并進行跟蹤,，盡可能地減少采購周期，提高采購效率和及時性，并且對訂單各種物料的采購周期進行統(tǒng)計,，提供給各請購單位作為制定請購計劃時的參考依據(jù),。

根據(jù)訂單生產(chǎn)周期，客觀合理地確認采購周期,；區(qū)分不同的客人需求和產(chǎn)品要求,，從而客觀地認識和判定品質。

1,、交期

（1）采購部交期跟催存在的主要問題：

1）使用msn轉發(fā)信息,，物料采購清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購單未回簽落實準確交期，導致交期誤差,；

2）沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的實際生產(chǎn)狀況統(tǒng)計采購周期而進行交期確認,，采購沒有合理掌控供應商運輸過程異常，確認交期與實際偏差,；生管部門沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的工藝特點（材料難度）和生產(chǎn)周期科學安排并確認回復合理的出貨日期,，業(yè)務部門缺乏生產(chǎn)常識和專業(yè)說服力以及專業(yè)的業(yè)務能力；

3）業(yè)務部,、生管部,、品保部和工程部沒有對產(chǎn)品的質量等級和價格層次進行有效區(qū)分，導致材料采購品質標準不明確,，延誤材料入倉或退貨處理時間,，從而直接影響采購交期的跟催完成；

4）生管部門和物控做庫存采購的lst/lpst訂單和業(yè)務訂單采購沒有進行有效區(qū)分,，即常用材料安全庫存采購和現(xiàn)貨或起訂量采購,。二者的采購周期是明顯不同的，采購周期不能以不符合實際的交期跟催進度以及知會相關部門,。例如：某訂單所需0.6mm荔枝紋pu 1000碼,，皮革供應商正常生產(chǎn)周期為7天，但不包括運輸環(huán)節(jié)的周期1-5天,，所以皮革的實際生產(chǎn)周期是7-12天,，但也存在5天可完成的生產(chǎn)周期事實，不過這種情況其中多數(shù)是自行批量生產(chǎn)做庫存現(xiàn)貨的常用紋路,，可提前安排送貨,。若我們根據(jù)5天確定交期就是不符合實際的，

以這樣的概念就是主觀且不現(xiàn)實的,，則交期誤差異常自然也不足為奇,。尤其是五金配件的實際生產(chǎn)周期為10-15天，但卻不包括設計和開模打樣周期7-10天在內(nèi),，因而新產(chǎn)品五金件的采購周期為20-25天,；其它小五金也存在3-7天的生產(chǎn)周期,，但也不包括設計和開模打樣周期等等。

（2）解決方法：

1）重新制定《采購周期統(tǒng)計表》,；

2）《生產(chǎn)計劃排程表》：生管部門必須第一時間提供更新的《生產(chǎn)計劃排程表》給采購部一份,，采購部門相關人員根據(jù)此排程表跟催物料進度，第一時間將異常知會生管,、物控和倉庫,；

3）《聯(lián)絡單》式送達到各相關部門人員，采購部不接受任何口頭通知的請購物料采購訂單處理方式,，從而明確和約束各環(huán)節(jié)的職責,，做到各盡其責、責任到人和有理有據(jù),，避免推卸責任和不擔當,。

2、品質

（1）品質異常的主要問題：

1）產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應商的現(xiàn)象,，導致控制品質及跟催溝通被動：沒有開發(fā)豐富的供應商資源,，但有開發(fā)的新供應商卻被轉單到不配合的供應商進行采購；

2）部分業(yè)務未能與生管,、品保（重點）部門達成品質方面的共識,，常主觀想象而沒有概念；

3）部分產(chǎn)品不符合行業(yè)生產(chǎn)工藝品質標準的客觀事實,，跟客人就品質問題不能客觀協(xié)調(diào),，導致品質標準高于市場實際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”，因此而延誤交期,。

（2）解決方法：

尋找多家供應商打樣確認品質,，產(chǎn)品訂單的所有采購皮料樣板或大貨首件，均第一時間送業(yè)務部對應客人的業(yè)務跟單人員,，轉交品保部進行常規(guī)測試和色差判定,；其它輔料配件的首件交業(yè)務確認結果。凡屬業(yè)務客人指定的供應商所提供的原色卡或產(chǎn)品樣,，若客人能夠接受,，品質均按照該供應商的原有相同材質采購，主要責任由客人和業(yè)務負責承擔,，而且業(yè)務和廠務協(xié)理,、物控經(jīng)理必須以《聯(lián)絡單》的書面形式會簽ok后通知下達到采購部。否則,，采購部有權拒絕執(zhí)行,。

（1）接到采購清單必須有總經(jīng)理室簽字確認，上級認可生效后方可進行下一步采購動作,；

（2）采購不干涉其他部門的采購工作,，但也不承擔其他部門采購中出現(xiàn)的任何問題及過失。如有需要采購部處理的請以書面形式經(jīng)上級簽字后下達,，采購部接到指令后開始正式作業(yè),。采購部拒絕執(zhí)行高于市場同種同質產(chǎn)品材質均價的任何非客人指定供應商作為物料采購訂單的準供應商，除總經(jīng)理室知曉或批準的已合作供應商之外,；

（3）采購部通過《供應商報價比價表》確定供應商,，并且《供應商報價比價表》須交總經(jīng)理室簽核最終確認ok，而且在供應商送貨驗收入倉后由采購部呈送iqc《檢驗記錄報告》報總經(jīng)理室備案一份,，做到公開透明,。

采購部工作計劃 采購部工作計劃及實施篇二

【提要】本篇《20xx年采購部工作計劃范文》由應屆畢業(yè)生小編特別為需要采購工作計劃的朋友收集整理的，僅供參考,。內(nèi)容如下：

首先我們采購部做到多多開發(fā)物料資源,，調(diào)查價格，做到貨比三家,，控制價格審核流程,，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案,。做為公司合格供應商必需要能做到準時,，保質，樂于溝通等幾個方面,。本人計劃完成現(xiàn)有原材料供應商的評定工作,，為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準備。同時進一步發(fā)展新的供應商網(wǎng)絡,，用以獲得最理想的采購價格和品質,。

采購是一份繁瑣，復雜的工作,。同時因為其工作性質關系,，對公司產(chǎn)品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退,，換,，修，廢等情況發(fā)生,，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行臺賬記錄,，并且做好跟蹤檢查，定期盤點,。這是本部門的日常工作,，目前也一直都在執(zhí)行著，xxx年本部門將進一步對本項工作進行完善,。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯,，可查核,。

本部門相關人員將經(jīng)常前往車間了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態(tài)進行跟蹤,，了解相關參數(shù)指標性能,，收集數(shù)據(jù)進行同類產(chǎn)品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄,。

xxx年,，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外,，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內(nèi),，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理,，物資運輸費的控制等方面,。

xxx年，我部將進一步完善的供應商網(wǎng)絡的建設以及采購模式的優(yōu)化,，盡可能的減少采購周期,，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統(tǒng)計計錄,，提供各請購單位制定請購計劃時的參考,。

因供應商生產(chǎn)能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時,，我部將第一時間知會相關領導并積極應對,。同時將對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要,，將進行法律程序進行公司利益的維護工作,。

獨木不成林，采購部做為一個服務性部門,，將謹記自己的職責,，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作,，提高生產(chǎn)效率,，降低成本，使公司效益最大化,，為公司發(fā)展提供助力,。

采購部工作計劃 采購部工作計劃及實施篇三

１、根據(jù)倉庫所出具的庫存單,，要求各部門及西湖春天,、盛世開元兩店據(jù)此進行物品、食品及調(diào)料的申購,，處理庫存積壓,，力爭裝修前做到零庫存,。

２、裝修期間合理進行工作安排,，確保即使性物品的及時采購,，裝修期間配合各部門車輛使用。

１,、定點供貨商

加強對定點供應商貨品、價格,、質量的監(jiān)督,，提高供貨商所供貨物品的品質，加強食品衛(wèi)生,、保質期等方面的檢查,，確保食品衛(wèi)生安全。

２,、零售店采購

所有零點采購食品均要求商家出具質量檢疫證明,，其他采購物品均索要保修卡和發(fā)票。積極配合財務部健全臺帳,、保證隨時能通過工商防疫,、動檢等部門的檢查。

３,、主打羔羊肉產(chǎn)品采購

做好每年一次去內(nèi)蒙采購羔羊肉工作,，跟蹤庫存情況。及時反饋給總經(jīng)辦,，制定周密,、詳細的采購計劃，及時與內(nèi)蒙羔羊肉供應商保持聯(lián)系,。掌握全國羔羊肉價格情況,。保證采購的羔羊肉肉質優(yōu)價廉，維持酒店的正常需求,，保持我們酒店羔羊肉品質在南陽餐飲行業(yè)的龍頭地位,。

主要是通過每日一次的市場調(diào)查對當日市場上出現(xiàn)新菜品經(jīng)過詢價后少量采購，通知一,、二樓廚師長進行新品研制,，每周一由兩位廚師長到市場進行調(diào)查，通過調(diào)查,，對采購工作進行監(jiān)督并多提寶貴意見,。

1、對駐鄭采購員加強貨品質量,、價格的監(jiān)督管理,；對駐鄭州發(fā)的海鮮類貨品要盡量提高存活率,，對鄭州多發(fā)的調(diào)料類及凍品要提高質量確保無變質、無過期現(xiàn)象并提高駐鄭采購員的工作效率,。

2,、對店內(nèi)所需要物品的采購、合理安排采購時間段,，確否工作有條不紊,，對需要及時采購的物品要在購回。

3,、配合財務,、倉庫掌握庫存貨品數(shù)量，對不必要物品不予采購,，做到零存確保酒店現(xiàn)金流通順暢,。

1、不斷強調(diào)采購員行車安全意識,，寧停三分,，不搶一秒，嚴格遵守交通規(guī)章制度,。要求采購員外出執(zhí)行任務時著裝干凈,、整潔，言談舉止文明大方,，注重禮節(jié)禮貌,，使用禮貌用語，樹立良好的企業(yè)形象,。

2,、對采購員行車專業(yè)知識進行培訓和督導，規(guī)范駕車操作程序,，避免因操作不當造成的車輛損壞,。要求采購員熟練掌握路貌路況，少行彎路,，節(jié)約采購成本,。

3、在本職工作完成的基礎上,，密切配合其他部門的工作,，隨叫隨到，不扯皮,、找理由,，提高整體工作效率。堅決杜絕公車私用現(xiàn)象，常督導,、常檢查,，抓典型、重處理,！

1,、所有采購物品均詳細掌握其市場行情，耐心討價還價,，堅決買到,，從一點一滴進行節(jié)約。

2,、所有供應商送貨價和每日零星采購價每日填入"采購部每日價格對比表",，每日對照，探尋規(guī)律,，要求供應商及時根據(jù)市場行情調(diào)整供貨價，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)調(diào)價不及時,，則按最底供貨價倒推一個月進行貨款清算,。

3、每日準時準點帶領采購員到市場采購,，對當天所有貨品價位認真咨詢,、掌握，以便對供應商供貨價進行核對并采購質,、價最低的貨品,。及時將新品購回交于廚房進行新品研發(fā)。對當日沽清的貨品盡努力組織貨源,，力爭不影響當日銷售,，確實斷貨的商品及時通知廚房。

4,、接受廚師長每周一時常調(diào)查監(jiān)督,，不定期對駐鄭采購的工作情況進行抽查，確保各項采購工作順利開展,！

5,、對采購部外線電話的使用進行嚴格管理，建立供應商及酒店內(nèi)部人員通訊錄,，除通訊錄上的電話外,，其他電話一律禁打，特殊情況需將電話號碼及聯(lián)系人進行存檔,，以便月底調(diào)出話費清單進行核準,，以次達到話費節(jié)約的目的！

最后，祝大家兔年工作順利,，心想事成,！讓我們攜起手來，為我們美好,、燦爛的明天努力奮斗吧,！

采購部工作計劃 采購部工作計劃及實施篇四

隨著公司行業(yè)競爭力的不斷走強，對公司采購管理工作和業(yè)務技能提出了更高的要求,。為了使采購部能適應公司發(fā)展的需要,，現(xiàn)對20xx年采購工作做如下規(guī)劃：

1、適時：原輔材料以物控計劃為準,，及時準確到貨,，保證供貨的及時性，無斷料情況發(fā)生;

2,、適價：①原材料方面在保證質量的前提下,，經(jīng)與兄弟公司分析比較不得有高價項發(fā)生(確屬區(qū)域差異除外);

②零星物料總體采購價格在20xx年均價的基礎上下降3%(新的績效目標出來之前暫以09年均價為比較)，同時單體物料經(jīng)與兄弟公司比較,，不得有價高8%的采購動作發(fā)生;

3,、適量：原材料、零星物料按申購要求適量到貨,，每批次數(shù)量不短貨,，不超計劃來料;

4、適質：按申購要求保證所購物料的質量,，不購質量差,、影響生產(chǎn)的物料;

1、適時

①加強供應商評審工作,，確保我司選擇的每一個材料供應商都具備百分之百的保供能力;

②開發(fā)供應渠道,，改變某些材料只有單一供應商的現(xiàn)狀，20xx年著重開拓帶鋼,、砂,、石供應商，同時維持好減水劑,、端頭板,、煙煤目前兩家供方共同供應的良性競爭的局面;

③針對某些特殊時期易造成供應緊張局面的材料，發(fā)掘潛在的供應商及新的供應方式,，例如水泥方面,，預計受節(jié)能減排及拉閘限電影響，20xx年福建水泥市場仍維持供不應求的局面,，計劃開發(fā)煉石及臺泥以外的本地水泥生產(chǎn)制造企業(yè),，支持鼓勵開發(fā)52.2水泥，并建立長期穩(wěn)定的供應關系，同時評估建立水泥卸貨碼頭以海運方式導入異地水泥的可行性;

④提高采購員認識,，視供應商為我司材料倉庫,，實時了解其庫存情況及生產(chǎn)進度，將事后的跟催轉化為事中的稽催以保證供貨的及時性;

⑤屬于異地采購的,，做好本地供應商開發(fā),，避免因較不可控的長途運輸時間造成生產(chǎn)中斷;

2、適價

①綜合全面的評估供應商后進行等級劃分,，加大采購量,，以量為籌碼進行議價;

②前瞻分析材料行情走勢，適時簽訂長期的定價供應協(xié)議,，以減少行情上漲帶來的成本壓力;

③導入良性的競爭,，促使供應商不斷憂化成本提升產(chǎn)品優(yōu)勢;

④與營口公司聯(lián)合較大批量采購拉絲線材，同時開發(fā)更具競爭力的物流公司承運,，以減少鋼材南北價格差距大時帶來的高成本壓力;

⑤及時準確的預測鋼材價格走勢,，做好公司內(nèi)部溝通，靈活機動的調(diào)整鋼材采購方式利用每一次鋼價波動降低采購成本;

⑥計劃20xx年深入了解鋼材期貨,，利用公司用量穩(wěn)定,，資金雄厚且鋼價信息廣的優(yōu)勢為公司節(jié)約成本。

⑦零星物料方面,，合理利用兄弟公司的采購信息，積極的與生產(chǎn)部配合開發(fā)替代品減低成本,，同時分析財務部每個月的價格比較情況,，將降幅不理想且批次金額大于1000元的物料逐一列出，做為實時的重點關注對像,，由部門經(jīng)理參與采購,，通過談判及更換供應商的方式來達成降價目標;

⑧繼續(xù)維持現(xiàn)有的成熟的采購程序。

3,、適量及適質

嚴格按照物控部《原材料申購計劃》采購到貨,，在材料價格波動平穩(wěn)且不影響生產(chǎn)的前提下減少庫存積壓，做到庫存最適化;嚴把零星物料數(shù)量關,，爭取做到采購數(shù)量準確率100%,，短貨誤差件數(shù)為零，散件或累積計量的誤差控制在+0.3%內(nèi),。有效運行iso9000質量體系管理程序,，確保每一批次的材料供應均由我司合格供方供應，同時依照相關部門提供的性價比數(shù)據(jù)不斷篩選產(chǎn)品及供應商,。

①重新評估部門獎懲方案,，對部門員工擬定合理的能起到激勵作用的獎懲方案;

②按采購員優(yōu)勢特長安排工作內(nèi)容，暫計劃設主材采購員及對賬、本地零星物料采購員,、異地零星及車隊物料采購員共三名,，目前人員配備合理，特長明顯,，計劃下半年進行適當?shù)妮啀?，以完善各人員的業(yè)務能力;

③車隊物料采購工作做為20xx年第一季度的主要工作，短期內(nèi)以了解學習為主,，正式的車隊采購計劃(包括流程及權限的設定)于20xx年第一季度出臺; ④設定采購員周,、月工作匯總表，特別的車隊采購工作的信息反饋,，并依此做為下一時期的工作設定依據(jù),。

⑤每月四號前部門內(nèi)部進行一次溝通會議，討論采購工作中的心得體會相互分享不斷提升業(yè)務能力,。

采購部在20xx年度將根據(jù)公司的發(fā)展要求,，在楊總的帶領下開拓創(chuàng)新、扎實努力的完成每一個目標,。