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行政事業(yè)收費(fèi)收據(jù)票樣篇一

xx縣物價局：

根據(jù)同發(fā)改發(fā)[2011]92號文件通知我校迅速組織人力對2005年度收費(fèi)情況進(jìn)行了自查現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、嚴(yán)格執(zhí)行x價發(fā)[2005]30號文件精神按《收費(fèi)許可證》核定收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)未擅自擴(kuò)大收費(fèi)范圍,、提高或變相提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,；無設(shè)立或支解收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)頻次,、超前收費(fèi),、搭車收費(fèi)行為

二、證,、卡工本費(fèi)一律從“一費(fèi)制”中支付未單行收費(fèi)教輔資料,、作業(yè)本按文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采取自愿購買形式

三、學(xué)生保險由學(xué)生,、家長自愿購買

四,、有《收費(fèi)許可證》收費(fèi)過程中實(shí)行亮證掛牌收費(fèi)并對收費(fèi)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)地予以公示

五、收費(fèi)過程中按規(guī)定使用了省財(cái)政廳印制行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一票據(jù)（專用票據(jù)）無私自印制,、轉(zhuǎn)讓,、代開收票據(jù)等行為

六、每學(xué)期初對新增,、調(diào)整,、取消收費(fèi)項(xiàng)目或標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定及時辦理了變更手續(xù)

七、無私處涂改,、偽造,、轉(zhuǎn)讓、復(fù)印《收費(fèi)許可證》等行為

八,、加強(qiáng)了對收費(fèi)工作管理特別對繳費(fèi)者提供了相應(yīng)服務(wù)杜絕了“只收費(fèi)不兌現(xiàn)或者不服務(wù),、服務(wù)不到位”現(xiàn)象

九、收費(fèi)資金嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理辦法統(tǒng)一收取統(tǒng)一管理并專戶儲存

十,、學(xué)校財(cái)經(jīng)管理有《實(shí)施細(xì)則》有收費(fèi)管理制度有監(jiān)督組織按季結(jié)算帳目清楚定期公示 十一、無隱瞞收入,、虛報支出,、偷漏稅收行為

行政事業(yè)收費(fèi)收據(jù)票樣篇二

行政事業(yè)收費(fèi)自查報告【篇1：收費(fèi)自查報告】

廣漢市xxxx鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2012年度收費(fèi)政策執(zhí)行情況自查報告 市發(fā)改委、市財(cái)政局：

根據(jù)《關(guān)于開展2012年度行政事業(yè)性收費(fèi)年審及收費(fèi)許可證審驗(yàn)的通知》（廣發(fā)改價[2013]21號文件）要求,，我院高度重視,，迅速組織相關(guān)人員對2012年度收費(fèi)情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

二,、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件要求,，組織臨床、收費(fèi)、醫(yī)技科室醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《醫(yī)療服務(wù)價格規(guī)范》,，所有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一律按照德陽市醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。一切財(cái)物收支納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，醫(yī)療服務(wù)價格采用一劃價三核對,、不定期檢查,、院領(lǐng)導(dǎo)抽查的方式進(jìn)行監(jiān)督與管理，杜絕亂劃價,、亂收費(fèi)現(xiàn)象,。

三、

四,、實(shí)行國家基本藥物制度以后,，統(tǒng)一藥品網(wǎng)購與實(shí)行零差率價格銷售的服務(wù)渠道，各項(xiàng)醫(yī)療項(xiàng)目實(shí)行統(tǒng)一管理,，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行納入合作醫(yī)療報銷目錄管理執(zhí)行,。

五、我院進(jìn)一步公開,、透明,、規(guī)范收費(fèi)措施，讓患者明白消費(fèi),，不允許含糊,、隨意、隱蔽性收費(fèi),。并在門診實(shí)行了公示制度,，公開了藥品、檢查,、收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，讓群眾監(jiān)督，規(guī)范了收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。

六,、收費(fèi)過程中按規(guī)定使用了省財(cái)政廳印制的行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一票據(jù)（專用票據(jù)），無私自印制,、轉(zhuǎn)讓,、代開收票據(jù)等行為,。

七、無私自涂改,、偽造,、轉(zhuǎn)讓、復(fù)印《收費(fèi)許可證》等行為,。

八,、加強(qiáng)了對收費(fèi)工作的管理，收費(fèi)資金嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理辦法,，統(tǒng)一收取,，統(tǒng)一管理，并上繳專戶儲存,，無隱瞞收入,、虛報支出等行為。

九,、無其他違反國家收費(fèi)管理規(guī)定的收費(fèi)行為,。

今后，我院將一如既往的執(zhí)行國家有關(guān)收費(fèi)管理規(guī)定,，堅(jiān)決按照《收費(fèi)許可證》所核定的收費(fèi)項(xiàng)目,，認(rèn)真實(shí)施收費(fèi)管理工作，為今后的相關(guān)工作開展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。二○一三年四月十日

【篇2：2014收費(fèi)自查報告】

2014—2015學(xué)年度第一學(xué)期

學(xué)校收費(fèi)自查報告

為提高人民群眾對教育的滿意度,，為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校收費(fèi)工作，我校根據(jù)《安徽省物價局 安徽省新聞出版廣電局關(guān)于核定2014年秋季第一批中小學(xué)教材零售價格的函》及淮價費(fèi)【2014】71號等有關(guān)文件精神,，認(rèn)真開展了一次教育收費(fèi)自查自糾工作,。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，成立機(jī)構(gòu)

1,、認(rèn)真宣傳教育，提高依法收費(fèi)意識

學(xué)校充分利用各種會議,，加強(qiáng)對教師進(jìn)行收費(fèi)政策法規(guī)教育,、依法收費(fèi)教育，提高依法收費(fèi)意識,，增強(qiáng)政策和法制觀念,，切實(shí)做好本學(xué)期的收費(fèi)工作。

2成立收費(fèi)自查領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長：﹡﹡﹡（負(fù)責(zé)學(xué)校教育收費(fèi)自查工作的安排部署）

副組長：* * *(負(fù)責(zé)本次自查工作的日常事務(wù))

成 員：*** **** ***

二,、自查情況。

1,、每生收取代收費(fèi)40元,。其中（作業(yè)本費(fèi)10元開行政事業(yè)單位票據(jù),，城鎮(zhèn)醫(yī)療保險30元開醫(yī)療保險專用收據(jù)。）

2,、學(xué)校不存在強(qiáng)制收取服務(wù)性費(fèi)用,，組織學(xué)生統(tǒng)一購買教輔材料、課外讀物,、報刊雜志,，強(qiáng)制學(xué)生統(tǒng)一購買生活和學(xué)習(xí)用品。

3,、學(xué)校不存在收取借讀費(fèi),、擇校費(fèi)的現(xiàn)象，真正做到了“零”收費(fèi),。 4,、學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行教育收費(fèi)公示制度，開展教育收費(fèi)公示,，按規(guī)定的內(nèi)容和方式實(shí)行公示,。

5、不存在其他違反國家法律,、法規(guī)和政策的收費(fèi)行為,。

今后，我校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和宣傳,，創(chuàng)新工作思路和方法，認(rèn)真加強(qiáng)對學(xué)校廣大教師的思想教育,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，認(rèn)真檢查，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制,，樹立教育新形象,，使治理教育亂收費(fèi)工作取得新的成效。

淮北市童臺學(xué)校 2014-9-5

2014—2015學(xué)年度第一學(xué)期

學(xué)校收費(fèi)自查報告

淮北市童臺學(xué)校 2014.9.5.【篇3：收費(fèi)自查自糾報告】

衛(wèi)生院收費(fèi)自查自糾工作報告

6月20日接到市衛(wèi)計(jì)局《關(guān)于印發(fā)廣東省衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)醫(yī) 療衛(wèi)生收費(fèi)自查工作方案的通知》（***[**]**號）后,，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，要求各臨床及醫(yī)技科室對本科室的醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行自查自糾，并進(jìn)行深入的剖析,，取得了一定的成效,，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,。目前我院嚴(yán)格按照廣東省醫(yī)院收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,，按規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目名稱、內(nèi)涵,、價格規(guī)定收取費(fèi)用,，沒有發(fā)現(xiàn)少收費(fèi),、多收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi),、分解收費(fèi),、自立項(xiàng)目收費(fèi)、自定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),、掛靠收費(fèi)等違規(guī)收費(fèi)行為,，也沒有出現(xiàn)只收費(fèi)不服務(wù)或少提供服務(wù)等行為或現(xiàn)象。

二,、規(guī)范醫(yī)藥價格公示,。我院按照規(guī)定將主要的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng) 目名稱、內(nèi)容,、價格,，以及主要藥品的名稱、規(guī)格,、價格等張貼在門診大樓一樓候診廳,，方便群眾知曉各種情況。

三,、嚴(yán)格執(zhí)行藥品進(jìn)銷差率,。我院銷售藥品在藥品實(shí)際購進(jìn)價的基礎(chǔ)上順加作價，藥品的實(shí)際加價率按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,，無價外回扣等變相提高加價率行為,。

四、我院沒有大型設(shè)備,，不自制藥品,、制劑，不設(shè)血制品醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目,，不設(shè)行政事業(yè)性收費(fèi),。

五、嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用清單制度,。我院實(shí)行住院病人費(fèi)用每日清單制度,，按照統(tǒng)一的《住院病人費(fèi)用明細(xì)清單格式》格式，每日 向病人或家屬提供,。

六,、規(guī)范內(nèi)部價格管理。我院制訂了收,、退費(fèi)管理制度,、價格管理崗位責(zé)任制等內(nèi)容價格管理工作制度，且建立病人投訴處理機(jī)制,，分別在門診樓一樓候診廳和住院部一樓設(shè)立了投訴意見箱,、意見簿和舉報電話,，并每個星期查看投訴意見箱,、意見簿內(nèi)容,，認(rèn)真受理和接待群眾的來信來訪，做到件件有核實(shí),、有處理,、有反饋，做到有拆必查,，有責(zé)必究,，發(fā)現(xiàn)問題能及時整改。

但為了做到防微杜漸,，我院采取了以下措施：（一）嚴(yán)格執(zhí) 行有關(guān)文件要求,，組織各科室醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握《醫(yī)療服務(wù)價格規(guī)范》，所有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一律按省級或市縣級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,；堅(jiān)持一切財(cái)務(wù)收支活動納入財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理,，醫(yī)療服務(wù)價格采用計(jì)算機(jī)統(tǒng)一劃價，取消各醫(yī)技,、臨床科室的劃價權(quán),，杜絕人為亂劃價、亂收費(fèi)現(xiàn)象,。（二）成立了物價計(jì)量領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,，并相應(yīng)建立了各科室物價小組。為更好地規(guī)范各項(xiàng)收費(fèi),，醫(yī)院專職物價員定期對臨床科室,、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的物價計(jì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢察,；同時,，為使小組成員了解和掌握有關(guān)物價、計(jì)量的法律,、法規(guī)和規(guī)定,，醫(yī)院還對小組成員開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)會議。通過加強(qiáng)醫(yī)院管理,，維護(hù)患者利益,，提升了醫(yī)療服務(wù)診療技術(shù)、改善了服務(wù)態(tài)度,、保證了服務(wù)質(zhì)量,、密切醫(yī)患關(guān)系、減輕社會和患者的醫(yī)療費(fèi)用,、提高患者滿意率,。

行政事業(yè)收費(fèi)收據(jù)票樣篇三

2016年行政事業(yè)性收費(fèi)自查報告

根據(jù)**市發(fā)展和改革委員會,、**市財(cái)政局《關(guān)于開展2016年度行政事業(yè)性收費(fèi)年審及《收費(fèi)許可證》審驗(yàn)的通知（德市發(fā)改行審〔2016〕15號）文件要求，我局高度重視,，認(rèn)真及時對2016年度行政事業(yè)性收費(fèi)情況進(jìn)行了自查,，現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、我局每年按時年審《收費(fèi)許可證》,，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)許可證制度,，按照批準(zhǔn)收費(fèi)的文件所確定的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),、收費(fèi)范圍實(shí)施收費(fèi),，收費(fèi)許可證號：川費(fèi)fo018001，《收費(fèi)許可證》有效期為：2016年5月至2016年4月,。2016年收費(fèi)總額：元（其中水資源費(fèi)元,、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)元、水生野生動物資源保護(hù)費(fèi)元）,，其收費(fèi)金額已全部上繳財(cái)政專戶,。

二、我局按規(guī)定使用《四川省政府非稅收入一般繳款書》,，票據(jù)填開內(nèi)容完整,、規(guī)范、無涂改,、挖補(bǔ),、撕毀等現(xiàn)象，印章齊全,。

三,、按照行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，我局無自立收費(fèi)項(xiàng)目,、擴(kuò)大收費(fèi)范圍,、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等亂收費(fèi)行為和違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定的行為。

四,、我局對已取消的收費(fèi)項(xiàng)目,，按照文件規(guī)定停止該項(xiàng)目的收費(fèi)。

五,、我局無“以證代文”,、“以證代批”的違規(guī)行為發(fā)生。

行政事業(yè)收費(fèi)收據(jù)票樣篇四

行政事業(yè)單位內(nèi)控自查報

告

我國財(cái)政部對內(nèi)部會計(jì)控制做了如下的定義：內(nèi)部會計(jì)控制是指單位為了提高會計(jì)信息質(zhì)量,，保護(hù)資產(chǎn)的安全,、完整，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實(shí)施的一系列控制方法、措施和程序,，下面實(shí)習(xí)的行政事業(yè)單位內(nèi)控自查報告,，歡迎大家參考!

行政事業(yè)單位內(nèi)控自查報告一：

一、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況

在組織機(jī)構(gòu)控制方面,，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股,、基金管理股、審核股,、辦公室四個股室,，通過制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ)，對每個工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了財(cái)務(wù)管理,、檔案管理、信息管理等制度,，對每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》,，對各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確;建立了限時辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié),，權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理,，按照規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確;落實(shí)崗位責(zé)任制度,，責(zé)任到人,，職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事,，同時不定期開展崗位輪換,，既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù)，又避免了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端,。通過各項(xiàng)制度的建立,、執(zhí)行，做到了有章可循,，為內(nèi)部控制的整體打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況

在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面,，注重突出醫(yī)療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制,、制約關(guān)系，按照醫(yī)療保險政策相關(guān)規(guī)定,，制定了職工醫(yī)保,、居民醫(yī)保的參保繳費(fèi)、待遇享受相關(guān)制度,，明確管理,，嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù)，加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，2

嚴(yán)格待遇報銷支付,，實(shí)行崗位控制,。同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)整理上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)和交流,，嚴(yán)格操作規(guī)范，實(shí)行程序控制,，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行,。

三、基金財(cái)務(wù)控制情況

在醫(yī)?；鸸芾磉^程中,，我們自始至終注意思想建設(shè)，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度,，并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制,，按照醫(yī)保基金的管理政策,，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理,，會計(jì)人員依據(jù)合法、有效的會計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄,，會計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動,，會計(jì)報表由會計(jì)人員獨(dú)立編制，會計(jì)檔案按照要求及時整理歸檔,，印章管理符合要求,，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定，做到帳帳,、帳表,、帳單相符，會計(jì)核算沒有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象,，會計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會記制度要求,。

四、信息系統(tǒng)控制情況

醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險工作的基礎(chǔ),，計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵,。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo)，我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè),，建立了相應(yīng)的規(guī)章制度,，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范,，確保專人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù),，落實(shí)了包括權(quán)限管理,、密碼保密等信息安全的保障措施。

五,、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督

我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度,，經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理,、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié),。深入查找問題，檢查醫(yī)?；鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況,，內(nèi)控制度是否健全，管理是否規(guī)范,，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問題,，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，進(jìn)一步提高維護(hù)基金安全的自覺性,，從源頭上防范風(fēng)險,。

六、存在的問題

(一)對內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識不夠,，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)控制度,，忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制,。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善,。自實(shí)施內(nèi)部規(guī)范管理以來,，我局著重各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度建設(shè)，沒有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來,，個別制度雖然建立了,，但對系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系,，個別制度存在牽制,、制約關(guān)系，卻沒有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時更新,，而且,，沒有形成一套整體職責(zé)權(quán)限相互制約、運(yùn)作有序的內(nèi)控體系,，缺乏有力的整體監(jiān)控,。

七、下步工作打算

我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟,，以這次檢查為契機(jī),，針對內(nèi)部控制的各個方面采取強(qiáng)有力的措施，在認(rèn)真做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作,，把工作抓

出成效,，確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的健康平穩(wěn)運(yùn)行。

(一)優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu),，推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè),。加強(qiáng)干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督,，加大輪崗交流和競爭上崗力度,。加強(qiáng)思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念,、轉(zhuǎn)變職能,、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和工作能力,，構(gòu)建學(xué)習(xí)型,、服務(wù)型單位。

(二)進(jìn)一步認(rèn)識內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性,。在醫(yī)療保險事業(yè)不斷改革的形勢下,，既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展，又要重視依法行政,，既要重視規(guī)范管理,，又要重視責(zé)任追究，認(rèn)真推行醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的內(nèi)控機(jī)制,。

(三)進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度,。執(zhí)行誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé),、誰使用誰負(fù)責(zé)的管理原則,，對上網(wǎng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)格把關(guān)，(四)實(shí)地稽核與專項(xiàng)稽核相結(jié)合,，確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運(yùn)行,，防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)控制度,，確保對各項(xiàng)業(yè)務(wù),、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。

(五)嚴(yán)格醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院,、定點(diǎn)藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理,，完善結(jié)算辦法，不斷加大醫(yī)療核查力度,，采取不定期,、不定時方式對各定點(diǎn)醫(yī)院,、定點(diǎn)藥店實(shí)施監(jiān)控，對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點(diǎn)單位,，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理,。

(六)不斷加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè)，建立內(nèi)控督查部門,，對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查,。通過優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，依靠流程之間的相互牽制和加強(qiáng)內(nèi)部稽核等,，對各項(xiàng)業(yè)務(wù),、各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程監(jiān)督，做到事前有防范,、事中有控制,、事后有監(jiān)督，進(jìn)而完善制度體系,，達(dá)到在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性和醫(yī)?；鹬Ц兜陌踩浴?/p>

行政事業(yè)單位內(nèi)控自查報告二：

根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》(贛市社險字

23號)文件要求,，我局高度重視,，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認(rèn)真自查評估,，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：

一,、自查情況

加強(qiáng)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求,，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實(shí)施自動防錯,、查錯和糾錯,，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段,，為切實(shí)做好這項(xiàng)工作,，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化,、科學(xué)化出發(fā),，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督,，行之有效,、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社?；鹗虑?、事中,、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制。

1,、合理設(shè)置崗位,，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制

根據(jù)工作需要,，按照不相容崗位不能一人兼任的原則,，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù),、稽核和待遇審批等部門,。在各部門內(nèi)部

再進(jìn)行崗位細(xì)分，財(cái)務(wù)部門要求會計(jì)與出納分設(shè),，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理,、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位,，待遇審批部門要求設(shè)立受理,、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度,，形成責(zé)任明確,，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制，突出加強(qiáng)對資金結(jié)算過程的監(jiān)督,。一是靠財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督,，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核，每天下班前,，另一財(cái)務(wù)人員對出納當(dāng)天收繳的社會保險費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核;二是靠對賬制度來約束,，每天、每月,、全年都要進(jìn)行對賬,，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財(cái)務(wù)部門實(shí)際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決,，月份,、年度終了，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額,，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對一致;三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督,，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式,，對社?；鸬倪\(yùn)行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議,，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善,。形成了對社?；鹑轿弧⑷^程的監(jiān)督,。

2,、工作程序化、規(guī)范化,，建立組織嚴(yán)密,、可操作性強(qiáng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范

按照既高效、便捷又安全,、嚴(yán)密的原則,，建立涵蓋社保基金從進(jìn)口到出口,，涉及財(cái)務(wù),、業(yè)務(wù)、待遇,、稽核等各部門的,。要求加大復(fù)核、審核,、稽核作用,，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求,。

參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后,，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核,，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析,，并經(jīng)復(fù)核人,、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核,，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理支付,。財(cái)務(wù)部門出納收取社會保險費(fèi),、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核;財(cái)務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理;安排專人從源頭抓好社會保險費(fèi)專用收款票據(jù)的管理;每月與開戶銀行和財(cái)政部門對賬，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對對賬情況進(jìn)行復(fù)核,。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度,，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后,，報局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批,。

3,、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)

有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ),，但把規(guī)范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在,。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》,，采取定期檢查和不定期抽查的方法,，對財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門,、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核,?；送戤吅?，向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報,、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題,，并提出改進(jìn)意見,，向被稽核部門反饋稽核情況,，促進(jìn)社會保險管理水平的不斷提高,。

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行政事業(yè)收費(fèi)收據(jù)票樣篇五

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)自查報告_自查報告

市人民政府：

我市行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)大檢查工作,，按照國務(wù)院和市人民政府的部署,，于一九八三年九月底十月初全面展開,，到目前為止，市屬各單位和各區(qū),、縣分別進(jìn)行了自查,，各級財(cái)政、審計(jì)部門和主管部門還組織力量,，進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,。這次檢查涉及到市屬部門、各區(qū),、縣和兩千多個基層單位,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，其中有70%左右的單位存在著不同程度的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問題,，違紀(jì)金額達(dá)三百二十萬元,。

在這次檢查中，多數(shù)單位態(tài)度是積極的,，不少單位的領(lǐng)導(dǎo)親自主持研究部署,，發(fā)動群眾，分析財(cái)務(wù)管理和收支中的問題,，并組織財(cái)會部門深入基層進(jìn)行檢查,，并及時提出處理意見。市教育局除發(fā)動所屬單位自查外,，財(cái)務(wù)部門還對所屬單位全部進(jìn)行了檢查,，工作比較深入,。但是也有少數(shù)單位進(jìn)展緩慢，工作被動,，敷衍塞責(zé),，個別單位甚至弄虛作假，欺上瞞下?，F(xiàn)在,，各單位正在整理匯總自查情況和進(jìn)行處理工作。從檢查的結(jié)果看,，行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作主流是好的,。但是，由于管理水平還不適應(yīng)形勢發(fā)展的需要,，加之不正之風(fēng)的影響,，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象仍不斷出現(xiàn)，有些情況還比較嚴(yán)重,。主要表現(xiàn)是：

一,、以種種手段化公為私或者損公肥私。近幾年,，事業(yè)經(jīng)費(fèi)雖然比較緊張,，但有關(guān)方面還是盡可能的擠出了一些錢，舉辦了一些群眾急需的事業(yè),。但有些單位卻把這些事業(yè)作為謀利手

段,。如：小學(xué)辦學(xué)前班本來是利用多余的人員和設(shè)備開展學(xué)前教育，并為群眾解決后顧之憂的好措施,，但有些學(xué)校卻將此辦成了“集體班”,，按集體幼兒園的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，增加的收費(fèi)要家長向單位報銷;國辦幼兒園出現(xiàn)了“議價班”;體育場出現(xiàn)了私分旱冰場收入;有些市政工程隊(duì)把工程款存到街道服務(wù)隊(duì),，然后套取現(xiàn)金,，街道服務(wù)隊(duì)從中提取1-5%的手續(xù)費(fèi)，工程隊(duì)將所余部分以種種名義分給職工,。

二,、濫發(fā)衣料、工作服,。有的單位自行提高了發(fā)放工作服的標(biāo)準(zhǔn),、質(zhì)量;有的單位根本不應(yīng)發(fā)放工作服，卻私自發(fā)了化纖服裝或毛料服裝,，塘沽區(qū)有十二所幼兒園所，在市人民政府關(guān)于檢查處理濫發(fā)服裝的文件發(fā)布以后,，搶發(fā)了毛料服裝,。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),，有九十五個行政事業(yè)單位違反規(guī)定發(fā)放了衣料、服裝,，共開支五十一萬元,。其中有和平區(qū)教育系統(tǒng)的四十個單位，開支十四萬多元,。

三,、巧立名目，濫發(fā)獎金,、補(bǔ)助,、津貼、實(shí)物,。行政事業(yè)單位的獎金發(fā)放辦法,，市人民政府已有明確規(guī)定，但有些單位不按規(guī)定執(zhí)行,，巧立名目發(fā)放各種獎金,、補(bǔ)助、津貼,、實(shí)物,。如：寒假獎、暑假獎,、學(xué)期獎,、節(jié)日獎、子女教育補(bǔ)助,、崗位津貼,、計(jì)劃生育手術(shù)補(bǔ)助等。有的單位以收入不入帳或造假帳的辦法私分公款,。有的中學(xué)把行政預(yù)算的福利基金多次轉(zhuǎn)給工會,，然后以工會活動費(fèi)的名義分給職工。行政單位財(cái)務(wù)自查雙篇報告,。發(fā)放實(shí)物的品種也很多,，如躺椅、電鍍椅,、棉大衣,、雨衣、蚊帳,、鋁鍋,、保溫瓶、書包、茶葉,、醬牛肉,、熏雞、小肚,、火腿腸,、奶粉、罐頭等,。亂發(fā)實(shí)物的資金來源,，主要是勤工儉學(xué)收入，辦業(yè)余學(xué)校,、補(bǔ)習(xí)班的學(xué)雜費(fèi)收入或其他預(yù)算外資金,。

四、公費(fèi)旅游,。有的借出差的機(jī)會游山玩水,，有的以各種名義外出參觀。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，檢查出來的公費(fèi)旅游共一千二百多起,。河?xùn)|、南開兩個區(qū)所屬十四個單位公費(fèi)旅游涉及一千一百八十一人,，到過十七個地區(qū),。有的還是區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或參加的。漢沽區(qū)衛(wèi)生局組織醫(yī)務(wù)人員在海濱進(jìn)行心血管病調(diào)查,，結(jié)束后到薊縣,、北戴河旅游五天。有的單位在組織公費(fèi)旅游的同時,，對沒有參加旅游的人員還發(fā)了“旅游補(bǔ)助費(fèi)”,。

五、私設(shè)“小錢柜”,。有些單位采取收入不入帳,，私自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或虛列開支等辦法截留公款。私設(shè)“小錢柜”或以個人名義存入銀行,。這類問題在有預(yù)算外收入的單位最多,。紅橋區(qū)一所中學(xué)就采取開收據(jù)不入帳、不開收據(jù)不走帳和隨收隨支等手段,，將校辦工廠賣銅灰的業(yè)務(wù)收入和學(xué)校出租教室的住宿費(fèi)收入,、學(xué)生賠償費(fèi)收入，虛列開支私分一萬二千八百多元,，以個人名義和儲金會名義分別存入銀行,。紅橋區(qū)教育局體衛(wèi)科組織學(xué)生透視付給某中學(xué)的透視機(jī)折舊費(fèi),，學(xué)校則作為“小錢柜”，事后以補(bǔ)助的名義私分給職工,。

六,、亂攤派、亂收費(fèi),、牟取非法收入。有些單位隨便提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);有些費(fèi)用應(yīng)該統(tǒng)一報銷,，卻要由所在單位報銷;國辦學(xué)校業(yè)余班隨便提高收費(fèi),，有的業(yè)余學(xué)校一學(xué)期收費(fèi)三十元;借用學(xué)校教室，有的一間教室一個月收租金五十元,。派出所收治安費(fèi);有些醫(yī)療部門自費(fèi)藥品不自費(fèi),，西于莊衛(wèi)生院亂開自費(fèi)藥品，隨便記入醫(yī)療費(fèi)聯(lián)單,，并私分了蚊香九千盒,、衛(wèi)生紙四千一百卷、紅梅飲四千瓶等自費(fèi)藥品,，共達(dá)二萬四千多元,。

七、用事業(yè)經(jīng)費(fèi)搞基本建設(shè),。當(dāng)前,，各級行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)比較緊張，各單位也經(jīng)常反映經(jīng)費(fèi)困難,，但仍有些單位用經(jīng)費(fèi)搞

基本建設(shè),。市體委用體育經(jīng)費(fèi)蓋了職工宿舍;寶坻縣教育局用教育事業(yè)費(fèi)給局里蓋了辦公室，開支四萬多元

八,、帳目不清,、管理混亂。從這次財(cái)務(wù)大檢查的情況看,，基層財(cái)務(wù)管理力量十分薄弱,、帳目不清、管理混亂的現(xiàn)象不是個別的,，給違法亂紀(jì)甚至貪污盜竊造成了可乘之機(jī),。四十二中學(xué)校辦工廠五年不記帳;六十五中學(xué)有幾筆帳款下落不明，校辦工廠冶煉銅差幾十噸對不上數(shù);市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院帳款不符,，差幾百元,，這些混亂現(xiàn)象，有些可能涉及到經(jīng)濟(jì)犯罪問題,。

對于上述這些問題,，多數(shù)單位是重視的,，并及時按照國務(wù)院和市人民政府的指示精神進(jìn)行了處理。紅橋區(qū),、河西區(qū)還分別在區(qū)委,、區(qū)政府和區(qū)紀(jì)檢籌備組的主持下，選擇典型案例召開了處理大會,，維護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，教育了群眾，改進(jìn)了管理,，取得了良好的效果,。但也有一些單位仍持觀望態(tài)度，不是從全國“一盤棋”的思想出發(fā),，而是把亂發(fā)獎金實(shí)物看作是群眾得點(diǎn)實(shí)惠,，把“小錢柜”之類看作是“自主權(quán)”，對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問題不積極處理,，甚至對已經(jīng)明確的處理辦法還在考慮打折扣,。這些情況必須嚴(yán)肅對待。首先是單位的領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者,，要主動承擔(dān)責(zé)任,，要負(fù)責(zé)查明事情的真象、產(chǎn)生的原因并認(rèn)真進(jìn)行自我檢查,，從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，并提出改進(jìn)的方案。把財(cái)務(wù)管理整頓好,，并把事業(yè)引向正常發(fā)展的軌道,。同時，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要嚴(yán)肅認(rèn)真的進(jìn)行處理,，不能搞”下不為例”,。要以中央、國務(wù)院和市人民政府及有關(guān)部門的規(guī)定為依據(jù),，本著自查出來的從寬,，檢查出來的從嚴(yán);主動檢查的從寬，弄虛做假,、隱瞞不報的從嚴(yán);由于認(rèn)識不明確違犯了制度的從寬,，明知故犯的從嚴(yán)的精神，一般按以下原則分別處理：

一,、凡屬非法牟取的收入,，由同級財(cái)政沒收交庫;自立章法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，立即停止執(zhí)行;凡屬挪用經(jīng)費(fèi)搞基本建設(shè)或其他非法開支的,，一般要從一九八四年經(jīng)費(fèi)中抵扣,。

二,、對于濫發(fā)衣料、廠服的問題,，必須按照市人民政府辦公廳津政辦發(fā)〔1983〕147號文件的要求嚴(yán)格執(zhí)行,。不準(zhǔn)與委托商店合謀弄虛作假，采取“就地作價處理”的辦法,。

三,、獎金、津貼,、補(bǔ)助應(yīng)按市人民政府的規(guī)定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。亂發(fā)實(shí)物、獎金和補(bǔ)助的,，原則上應(yīng)當(dāng)退回?？紤]到各單位的具體情況不同,，并照顧職工償還能力，可以采取分期扣回或酌情減免一部份的辦法,，但單位的領(lǐng)導(dǎo)干部和責(zé)任者必須全部扣回,。扣回期限最遲不得超過一九八四年年底,。具體扣還辦法,，由單位提出意見，按隸屬關(guān)系報主管部門批準(zhǔn),。

四,、對于私設(shè)的“小錢柜”，要按照市人民政府的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行清理,。一切公款都必須按規(guī)定入帳,，屬于劃預(yù)算內(nèi)為預(yù)算外的應(yīng)當(dāng)劃回預(yù)算內(nèi);屬于按規(guī)定應(yīng)列入預(yù)算外管理的應(yīng)按規(guī)定用途使用;用個人名義或其他方式私設(shè)的“小錢柜”，一律追回,，上交財(cái)政部門,。

五、各區(qū),、縣,、局已經(jīng)對其所屬單位違紀(jì)問題做過處理決定的，如與上述意見沒有原則出入的,，一般可仍按其原處理決定辦理,。各單位對于這次財(cái)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和處理情況，應(yīng)寫出書面報告連同附表匯總上報,。

以上報告,，如無不妥,，請批轉(zhuǎn)有關(guān)單位執(zhí)行。