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機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇一

1,、思想觀念的轉(zhuǎn)變

20xx年的崗位,，我本人被聘任為“8級會計師”,在新的崗位面前,，我一再告戒盡快找準(zhǔn)位置、角色,，營業(yè)室不允許有無所事事的人,。卸掉了管理的擔(dān)子，我把精力到抓前臺和產(chǎn)品營銷上,，是對儲蓄存款及新產(chǎn)品的營銷,，更是緊抓不敢松懈。20xx年,，學(xué)習(xí)領(lǐng)會我行的一系列職工大會,、中層干部會議及我行的次“經(jīng)營分析會議”的會議精神，新一屆班子超常規(guī),、跳躍式發(fā)展的嶄新思路,，既激發(fā)了營業(yè)室全體人員的工作熱情,也拓寬了我本人的工作思路?！扒笊妗弊兂闪藙恿?在勞動競賽中以求生存,、促發(fā)展為主題,加大工作,在挖掘各潛力的基礎(chǔ)上,情況，站在發(fā)展的上,我和營業(yè)室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距,在會計主管的下詳細制定了工作計劃和方案,遵循行黨總支確立的“大發(fā)展,、大市嘗大營銷”的工作思路,在土地補償資金歸集,、職工買斷資金代發(fā)、收復(fù)失去的代發(fā)工資陣地,、集團企業(yè)工資源頭上及來兗投資商找點,了營業(yè)室的客戶群體,。營業(yè)室核算主體行，是全行工作的樞紐,，是全行會計核算的中心,。要我行的會計管理和會計核算質(zhì)量，從營業(yè)室的會計基礎(chǔ)工作抓起,。內(nèi)部控制制度的要求,，對營業(yè)室不同崗位、不同種類分析,，重新制定和細化了崗位職責(zé),，了輪崗制度，了操作流程,，制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法,、錢箱單證管理辦法,、證券管理辦法、憑證整理裝訂辦法,、會計差錯考核辦法等一系列管理規(guī)定,。專人對錢箱現(xiàn)金、單證,、會計科目及帳戶實時監(jiān)控,，問題，,，解決,。制定二次分配辦法，將營業(yè)室人員的績效工資與量,、存款任務(wù),、核算質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量,、勞動紀(jì)律等內(nèi)容相,，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”，了任務(wù)的和服務(wù)質(zhì)量,、核算質(zhì)量的。

此外我本人投入到吸存增儲的熱潮中去,，班上談存款,、班下跑存款，以自身的行動啟發(fā)前臺柜員存款意識,、指標(biāo)意識,。并和同志們總結(jié)了“新客戶以服務(wù)吸引，老客戶用感情穩(wěn)固”經(jīng)驗,，3月份20xx年存入營業(yè)室1000美圓的老年客戶密碼遺忘,，我4次上門為其辦理掛失解掛手續(xù)，該客戶非常感動,，將銀行的存款都轉(zhuǎn)存到營業(yè)室來,。自身和營業(yè)室人員的素質(zhì)，我行會計核算質(zhì)量,，制定了詳細的培訓(xùn)計劃和文件傳閱學(xué)習(xí)制度,，業(yè)余組織營業(yè)室人員會計、會計法規(guī)學(xué)習(xí)和職業(yè)道德教育,，此外,，我還參加行里舉辦的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)中,，注重實效,，不走過場,，使的知識趨向，操作熟練規(guī)范,。

2,、以身作則，努力學(xué)習(xí)內(nèi)控制度,，工作,。

20xx年本人和營業(yè)室主任在分管行長、會計主管的要求及下內(nèi)控制度的要求,，不同量,、不同種類的崗位設(shè)置和勞動組合，請保留此標(biāo)記重新制定細化了會計崗位職責(zé),，了操作流程,，并不同的營業(yè)人員經(jīng)辦的權(quán)限，的職責(zé),。,，行的要求和我行各網(wǎng)點的情況，今年制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法,、錢箱單證管理辦法,、證券管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會計差錯考核辦法等一系列規(guī)章制度,，規(guī)范各網(wǎng)點帳務(wù),，使我行的核算手續(xù)嚴(yán)密，辦理程序安全科學(xué),，了制約,、職責(zé)分明。強化了內(nèi)部控制,，了工作,。在日常工作中，觀察和總結(jié),，問題和操作中不的地方,，都能給主任和主管匯報，并能給柜員和網(wǎng)點提醒,，了警示建議作用,。

3、努力自身服務(wù)和素質(zhì),。

優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)是金融行業(yè)永恒的話題,，但如何落動上，徹底我行社會形象,，營業(yè)室全體人員確實動了

一番腦筋,。擺正位置,，靠服務(wù)贏得客戶，靠客戶吸收存款,，靠存款保住飯碗,。消除了的松懈和，徹底更新了觀念,，以客戶滿意為標(biāo)準(zhǔn),，自覺規(guī)范的，我行服務(wù)措施,。把技術(shù)和熟練程度衡量服務(wù)尺度,，苦練功，辦理的速度,，失誤,，把握質(zhì)量。營業(yè)室盡心盡力的搞服務(wù),，出國留學(xué)因素,，營業(yè)室的服務(wù)質(zhì)量仍是不盡人意。努力學(xué)習(xí)新知識拓展?fàn)I業(yè)室的領(lǐng)域,，的發(fā)展環(huán)境,。我本人來講，盡力了“三個服務(wù)”,。給客戶服好務(wù),，我主要任務(wù)是分管前臺，柜員幾乎每天都有不好的和客戶介紹給我,，本著“客戶上帝”的意識，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸,，有較難的事情,，我?guī)еY物上門,，看到的客戶滿意的笑臉,。就，客戶甚至和我交上了朋友,，也了建行的忠實客戶,。給本營業(yè)室的柜員服好務(wù)，柜員,、設(shè)備了問題,，我都能解決，柜員身體不適,、家庭不順心,，我都能和幫助,。給各網(wǎng)點服好務(wù)，因營業(yè)室是全行的中心樞紐,，我和各網(wǎng)點的也較為頻繁,，工作中網(wǎng)點因設(shè)備問題或問題找到我，我都能為或者上門想方設(shè)法的幫助解決,。

4,、新學(xué)習(xí)和營銷工作

今年，可以說是我行產(chǎn)品的營銷年,，今年我行新的金融產(chǎn)品層出不窮,，我本人也抓緊在最短的內(nèi)領(lǐng)會新，新技能,，把我行的產(chǎn)品營銷今年的,，宣傳和營銷我行產(chǎn)品,、協(xié)助網(wǎng)點新的推銷活動,，努力發(fā)展中間,。截止到年底，由我主持辦理的基金有十余種,，金額近200余萬元,，代理記帳式和電子國債200余萬元，行排名中名列前茅,。我還在行里的安排下對全行柜員就網(wǎng)上銀行,、call center系統(tǒng)、貸記卡,、vip客戶等新了多次授課,。

5、身先士卒,，黨員的帶頭作用

20xx年是建設(shè)銀行重大改革的一年,，在20xx年中，我本人除學(xué)習(xí)與改革的文件精神,，作好心理外,，還的和營業(yè)室的同志們談改革，探討改革的必要性和性,，同志們對我行改革的信心,，端正同志們對改革的。日常工作中,，身先士卒,，加班加點工作多干，幫助他人，問題匯報,，解決,。盡最大的努力體現(xiàn)出黨員、中層干部應(yīng)的帶頭作用,。

20xx年是繁忙而緊張的,，我本人在會計主管的下和同志們的幫助下，各的進步,，但仍被許多缺點和所束縛,，如對問題上強調(diào)客觀多，主觀能動性;對新問題的解決,，系統(tǒng)地考慮問題,，對問題的理解和看法站的等。這我本人急需解決的弱點,。

20xx年是我行重大變革,、發(fā)展的一年，金融系統(tǒng)競爭激烈的一年,，機遇和挑戰(zhàn)的共存將會激發(fā)我和營業(yè)室全體人員的斗志和工作熱情,，我將一如既往的工作、團結(jié),、奉獻,。

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇二

一年來，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心,，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想,、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：

一、加強理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性，一年來,，認真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中、四中,、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作,。通過學(xué)習(xí)，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力。

同時,，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。通過學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委,、政府保持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持誠實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局,，維護團結(jié),。

三、依法審計,，求真務(wù)實,。

在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學(xué)審計、文明審計,、廉潔審計,、客觀公正，對自己分管負責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點,、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法、求實,、嚴(yán)謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。

另外,，對負責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排,。

四,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，認真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國出國留學(xué)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，切實加強自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強黨性,、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強世界觀,、人生觀、價值觀的改造,，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

五,、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟化”,、“知識經(jīng)濟”,、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學(xué)習(xí),，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學(xué)可行的審計建議，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇三

轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去,，回顧一年來的工作,，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,，我與本科室人員團結(jié)奮進,，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將個人上一年工作總結(jié)如下：

一、愛崗敬業(yè),、堅持原則,，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路,，改革要有新突破,，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求,，在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事、顧全大局,，以新為依據(jù),，遵紀(jì)守法，遵守財經(jīng)紀(jì)律,。認真履行會計崗位職責(zé),，一絲不茍，忠于職守,，盡職盡責(zé)的工作,，工作上踏實肯干，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務(wù),，提高業(yè)務(wù)技能,，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì),、保量按時完成崗位任務(wù),，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù),，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān),，對不合理的票據(jù)一律不予報銷,，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認真做好會計基礎(chǔ)工作,，認真審核原始憑證,，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求,，科目設(shè)置準(zhǔn)確,、帳目清楚，會計報表準(zhǔn)確,、及時,、完整，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系,，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù)。

二,、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重,，責(zé)任重大,。為了不辜負領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé),，就必須不斷的學(xué)習(xí),。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。本人認真學(xué)習(xí)馬列主義,、毛澤東思想,、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想,，自己無論是在政治思想上,，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中,，能夠認真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范,，廉潔勤政,，務(wù)實開拓。

三,、重視日常財務(wù)收支管理

收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,，我們建立健全了各項財務(wù)制度，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依,，有章可循,，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化,。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè),。通過財務(wù)科認真落實執(zhí)行,，收效非常明顯，在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下,，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益,，達到了增收節(jié)支的目的,。

四、合理安排收支預(yù)算,，嚴(yán)格預(yù)算管理

單位預(yù)算是機關(guān)完成各項工作任務(wù),，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù),。因此,，認真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響,，還要廣泛征求各部門意見,，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報，在現(xiàn)有條件下,，在出國留學(xué)家政策允許范圍內(nèi),，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金,，本著“以收定支,，量入為出，保證重點,，兼顧一般”的原則,，使預(yù)算更加切合實際，利于操作,，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成,。

五,、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,，編制會計報表等。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,，是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ),。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點,，認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告,，對一年來的收支活動進行分析和研究,，做出正確的評價，通過分析,，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,，揭示出存在的問題，以便改進財務(wù)管理工作,，提高管理水平,，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。

六、修訂完善各項財務(wù)管理制度

針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況,、新問題,，也為了使我們政府辦的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化,。如：為了加強對財務(wù)工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》,，增強了安全防范意識,，做到了防火、防盜,，確保了財務(wù)安全,。通過對財務(wù)制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務(wù)管理工作上水平,、上臺階起到強有力的保障作用,。

七、科學(xué)調(diào)度,，厲行節(jié)約

本著厲行節(jié)約,，保證工作需要地原則，堅持做到多請示,、多匯報,、不該購的不購,，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度,，合理調(diào)劑,，能用則用，能修則修,，以最小的支出,，取得最佳的效果。

總之,，在*年的工作中,，自己在本科室人員的共同努力下，我們財務(wù)科做了大量卓有成效的工作,，這與政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的艱苦奮斗是分不開的,，在新的一年里，我們將更加努力工作,，做好財務(wù)工作計劃,，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務(wù)實,、開拓進取的工作態(tài)度,，為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻自己的力量。

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇四

20xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強離任審計,，提供人事管理參考

20xx年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。

1,、存在問題

①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1 人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

①堅持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù),、結(jié)算審核流程,，保證基建工程項目管理清晰、透明,、合理,、公正。

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇五

一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點,、重點、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè),，加強財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出,，我校審計處被評為__年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人,。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1,、參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

2、在學(xué)校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的工作高手。

1,、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2,、與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

3、加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討,，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇,。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任,，提高了經(jīng)濟效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻,。

五,、參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正,、公平的原則,。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,，涉及金額近千萬元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益,。

六、具體審計工作

按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險"的原則,，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。

1、開展決算審計2項,，通過對__年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2,、開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),，現(xiàn)基本已全部追回。

3,、經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,，正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4,、基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大,，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少,，任務(wù)重,，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計,，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計,，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正、整改,。全年共審計基建,、維修、裝飾工程項目340多項,，審計金額5000多萬元,，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失,，維護了學(xué)校合法權(quán)益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5,、科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,，促進了科研工作的發(fā)展。

6,、全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點,、重點問題進行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項,，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護了廣大教職工的利益,，開展專案審計1項，糾正違紀(jì)資金12余萬元,，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰,。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法,，受到了全校教職工的好評。

7,、積極開展對外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題,，又達到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的,。樹立了我校形象,，提高了我校知名度。

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇六

回顧20xx的工作,，對照公司的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一,、概況

我是在20xx年8月份進入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計,。

二,、具體工作

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對bb及c部門開展審計,。

①在對“bb”進行審計時,，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查,。對于該項目,，我們重點審計了合同管理、往來款,、存貨,、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條,。

②在對“c部門”進行審計時,，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況,；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況,；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,，分別是對進出口c部、進出口d部,、進出口e部及進出口f部的審計,。我參與了進出口e部及進出口f部的審計。在審計進出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施,。

3、開展對公司職能部門的審計2項,，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷,。審計后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位,。為了完善內(nèi)審機構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向,，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時,，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如：

1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響,？

三,、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,，隨著審計部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進一步改進,，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作,、抓住機遇,、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實際情況,，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺階！

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇七

時光荏苒,，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年,。認真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年，感受頗深,，所獲良多,，現(xiàn)淺談幾點心得體會。

一,、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變,。機關(guān)工作講原則講紀(jì)律，重視做事的嚴(yán)謹細致,；企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用期后,，基本能全面適應(yīng)審計機關(guān)工作環(huán)境,，完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué)、會計學(xué),、管理會計等課程,。不斷積累,，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，彌補審計專業(yè)知識不足,。其次，跟隨實務(wù)導(dǎo)師,，多參加審計項目,，在實際工作中學(xué)習(xí)提高。另外,，也是最重要的,，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員,，加強學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。

一是審計背景知識學(xué)習(xí),。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì),，在對審計工作準(zhǔn)確認識的基礎(chǔ)上進行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注,，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理,，更適合工作需要,。

二是審計實踐學(xué)習(xí)。親身感受,、掌握了解實際情況,，親歷項目從審前調(diào)查、進點會到現(xiàn)場調(diào)查,、材料審查,，再到形成審計取證單、審計工作底稿,，最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程,。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力,。同時,，加強思考，創(chuàng)新意識,，提高觀察問題,、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進工作方法,、改善工作效果,。

三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo),、同志一同工作,，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學(xué)習(xí),。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴(yán)謹獨立的工作態(tài)度,，對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等,，都是值得去學(xué)習(xí)的,。

三、堅持理想與信念

三年來,，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么,？我們心中的信念與責(zé)任又是什么？始終保持思想的獨立性,，堅定理想與信念,，應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準(zhǔn),。我想我們應(yīng)該立足于本職,，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從,，增強責(zé)任感,、使命感與緊迫感，堅定理想與信念,，保持獨立性,，使之成為我們的力量之源。牢記審計權(quán)力是人民賦予的,，堅持按原則辦事,，憑公心辦事；堅持潔身自好,，嚴(yán)于律己,；心中警鐘長鳴，嚴(yán)格保守秘密,，謹小慎微,，真正做到仰不負黨、俯不愧民,。

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇八

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標(biāo),，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想，認真學(xué)習(xí)貫徹*理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,，做一個合格的審計人員,。

二、強化技能,，努力提高工作潛力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計,，不僅僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作潛力有了必須的提高,。

透過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇九

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標(biāo),，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想，認真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計人員,。

二、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項審計及,、電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計,，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇十

201x年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導(dǎo)下,，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護法紀(jì)，促進管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

一、審計工作的開展與完成情況

1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二、項目上普遍存在的問題及整改措施

(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬,、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)

2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象,。

3.會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng)。

4.有的項目建造合同總金額,，預(yù)計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分，甚至流于形式,。

5.有的項目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6.工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款,。

7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式,。

8.甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象,。

10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施

1.應(yīng)進一步加強資金收、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2.結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動,，應(yīng)組織專人進行負責(zé)，對結(jié)算與清欠工作同時進行,，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收,。

3.各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員,，財務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4.財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求,，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

三,、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1.應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識,，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航,，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。

3.應(yīng)加強審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術(shù)性很強的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務(wù)知識,，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識,。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求,。

所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強業(yè)務(wù)技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，明確審計人員職責(zé)，嚴(yán)肅審計紀(jì)律,。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計紀(jì)律更嚴(yán)。

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇十一

一,、加強學(xué)習(xí),，拒腐防變

一是強化自身素質(zhì)，提高“防腐”免疫力,。注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習(xí)同政治理論學(xué)習(xí)有機結(jié)合起來,，濃厚學(xué)習(xí)氛圍，搞活學(xué)習(xí)形式,，擴大學(xué)習(xí)范圍,，增強學(xué)習(xí)效果。開展理論學(xué)習(xí),，堅定理想信念,，開展條規(guī)教育，常念“緊箍咒”,，早打“預(yù)防針”,，澆注“防腐劑”。幾年以來,，除用心參加區(qū)里組織的集中學(xué)習(xí),，在緊張的工作之余，又抽出必須的時間自學(xué),。重點學(xué)習(xí)了《論黨風(fēng)廉政建設(shè)和反斗爭》,、“七一”講話和中紀(jì)委三次全會上的講話，《中國*黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準(zhǔn)則(試行)》,、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國紀(jì)律處分條例》及中紀(jì)委三次全會提出的“四大紀(jì)律、八項要求”,，并相繼觀看數(shù)部反電教片,，透過經(jīng)常性、多種形式的黨性,、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政教育，使我樹立了正確的權(quán)利觀,、地位觀,、利益觀，進一步認識到了廉政建設(shè)的重要性,，廉潔自律的必要性和違法違紀(jì)的危害性,，增強了在新形勢下拒腐防變的潛力，用心做“三個代表”的忠實實踐者。

二是堅定信念,。始終堅定主義和有中國特色的社會主義的理想和信念,。在市場經(jīng)濟的形勢下，自覺地進行世界觀,、人生觀和價值觀的改造,，堅定自我的信念，牢記為人民服務(wù)的宗旨,，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，提高自我約束潛力,，提高自我警省潛力,，堅決抵制市場經(jīng)濟條件下物欲橫流的，過好權(quán)利關(guān),、金錢關(guān),、人情關(guān)，使自我經(jīng)受住了各種考驗,。

二,、建章立制，確保落實

一是先后完善了我?！饵h政干部廉潔自律規(guī)定》,、《政務(wù)公開制度》、《外請教師接待制度》,、《財務(wù)管理制度》,、《車輛管理制度》、《會議制度》,、《關(guān)于復(fù)印機等辦公設(shè)備的使用規(guī)定》等一系列制度，把管理重點放在領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的運行上,，進一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為,，強化對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運用的約束，從根本上鏟除滋生土壤,。

二是加大管理力度,，全面落實。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的各項規(guī)定,，在完善規(guī)范,、強化管理、嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)上下工夫,，杜絕了“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,，使財務(wù)管理制度得到嚴(yán)格落實。

三是進一步完善財務(wù)公開制度。學(xué)校辦班收費項目,、標(biāo)準(zhǔn),、依據(jù)、狀況不僅僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開,，而且還利用全區(qū)中小學(xué)干部教師培訓(xùn)工作會或各班開學(xué)典禮,、班會以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學(xué)干部教師公布。另外,，我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學(xué)校財務(wù)收支狀況,、大宗物資采購和培訓(xùn)大樓施工進展?fàn)顩r等，以不斷增加工作的透明度,，進一步得到教職工的認可和監(jiān)督,。

三、籌措資金,，優(yōu)化環(huán)境

我校負責(zé)全區(qū)的干部教師培訓(xùn)工作,，為了進行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化。幾年來,，我多方協(xié)調(diào),，用心籌措資金，先后完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設(shè)工作,、四個計算機房的建立配備工作,，保證學(xué)校順利開設(shè)了計算機課程和多媒體設(shè)備的正常使用。先后為學(xué)校購進數(shù)碼復(fù)印機,、筆記本電腦,、投影機、攝像機等一系列電教設(shè)備,，提高了教學(xué),、辦公效率，做到了信息環(huán)境良好,，設(shè)備使用率高,，教學(xué)培訓(xùn)效果顯著。先后整頓了校容校貌,，優(yōu)化育人環(huán)境,，改善辦學(xué)條件，改擴建六個教室,、解決上課緊張問題,。為了滿足教學(xué)的需要，安裝調(diào)試了兩個計算機房,，及時進行機房,、媒體教室及各辦公室電教設(shè)備的維護維修,、更新升級，保證了機房網(wǎng)絡(luò)暢通,，機器正常運轉(zhuǎn),，保證了區(qū)干部教師培訓(xùn)工作的正常秩序。

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇十二

20__年我在深化學(xué)校改革,，促進廉政建設(shè),，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué)、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我，提高認識"的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

在學(xué)校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名,，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計師資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的工作高手,。派遣同志前往外地進行學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。與多所高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討,。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五,、參與各項招投標(biāo)工程

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正,、公平的原則,。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。

機關(guān)審計年度工作總結(jié)報告篇十三

回顧20xx的工作,，對照公司的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一,、概況

我是在20xx年8月份進入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計,。

二,、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,，分別對bb及c部門開展審計,。

①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,，故我們進行了較為全面的了解和檢查,。對于該項目，我們重點審計了合同管理,、往來款,、存貨、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條,。

②在對“c部門”進行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況,；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進出口c部,、進出口d部,、進出口e部及進出口f部的審計。我參與了進出口e部及進出口f部的審計,。在審計進出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。

3,、開展對公司職能部門的審計2項,，分別是對辦公室及gg部的審計。通過對辦公室的審計,，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷,。審計后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”,。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位,。為了完善內(nèi)審機構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5,、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,，為明年的審計工作指明了方向,，也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

1,、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響,？

三、工作體會

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ),。但是，隨著審計部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入,、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作、抓住機遇,、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實際情況,，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺階！