總結(jié)是對過去一定時期的工作、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,,并做出客觀評價的書面材料,它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來,,讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,?總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,?以下是小編精心整理的總結(jié)范文,供大家參考借鑒,,希望可以幫助到有需要的朋友,。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇一
一年來,,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,,緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),,牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下,,圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的思想,、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報告如下:
一,、廉潔自律,、清廉從審。
作為一名審計工作者,,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線,,并深知:其身正、不令則行;其身不正,,雖令不從,。一年來,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,始終對自我高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng),,能夠自覺地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),,不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀,、價值觀的改造,,堅持立黨為公、執(zhí)政為民,,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,,恪守審計的職業(yè)道德,,時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害,,常懷律己之心,常排非分之念,,常修為仕之德,堅持把輕名利,、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則,,時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識,增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐敗的道德防線,。
二,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì),。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性,一年來,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中、四中,、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點(diǎn)工作。透過學(xué)習(xí),,增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦,,用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,,時刻牢記“八榮八恥”,,堅持一切從人民利益出發(fā),堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,,正確行使手中的權(quán)力。同時,,還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),,除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等資料,個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。透過學(xué)習(xí),,理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定,,審計工作思路更加開闊,。
三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,,以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個務(wù)必”,,自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,不說不該說的話,,不做不該做的事。在處事為人上,,堅持誠實(shí)做人,,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,,比較注意把握自我的主角定位,,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié),。
四,、依法審計,求真務(wù)實(shí),。
在審計工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,,始終能夠做到:科學(xué)審計,、禮貌審計,、廉潔審計、客觀公正,,對自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,,幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是,,對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解,,掌握第一手資料;同時,,能夠用心配合局長做好各項審計工作,大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神,。另外,對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,,因此,我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等狀況,只要是女同志的節(jié)日,,必須會盡力安排,。
五、今后努力的方向,。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛、最為深刻的變化,,“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),,要深刻意識到知識更新之快,,要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感,。因此,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新潛力,,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的潛力,,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,,提出科學(xué)可行的審計推薦,推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,,為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航,,充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。
相信自我透過這么多年的努力,自我已經(jīng)明白了社會上存在的各種現(xiàn)實(shí)了,。以后的道路還要怎樣走,,我已經(jīng)規(guī)劃好了,我想我會繼續(xù)不斷的努力,,在審計局的審計工作中,我會盡我的努力,。爭取自我在十多年的努力后,,成為一名審計局領(lǐng)導(dǎo),繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn),,我相信自我能夠做好,,我相信以后的道路上,我會走的更好,,我會在審計局繼續(xù)努力,,為國家的審計工作作出我的貢獻(xiàn)!
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇二
在我大學(xué)畢業(yè)之后,我就正式走上了工作崗位。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后,,我感受到了社會的殘酷,,工作不順心,前程不光明,,使我感受到了社會的不確定性,。痛定思痛,我決定透過自我的努力考取國家公務(wù)員,,果然皇天不負(fù)有心人,,我最后成功的成為一名公務(wù)員。之后我被分配到了審計局工作,,成為一名審計局工作人員,,這一晃工作就是幾年過去了。
一年來,,在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,,緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),,牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,,堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,,圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想,、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報告如下:
一、廉潔自律,、清廉從審,。
作為一名審計工作者,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線,,并深知:其身正,、不令則行;其身不正,雖令不從,。一年來,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,,始終對自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng),,能夠自覺地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),,不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀、價值觀的改造,,堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,,情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,,恪守審計的職業(yè)道德,,時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害,,常懷律己之心,,常排非分之念,常修為仕之德,,堅持把輕名利,、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則,時刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識,,增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐敗的道德防線,。
二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅定性,,一年來,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中,、四中,、五中、六中全會及黨的xx大會議精神,,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點(diǎn)工作。透過學(xué)習(xí),,增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦,,用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,,時刻牢記“八榮八恥”,,堅持一切從人民利益出發(fā),堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力,。同時,,還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等資料,,個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。透過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,,理想信念更加堅定,,審計工作思路更加開闊。
三,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),,牢記“兩個務(wù)必”,,自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,,不說不該說的話,不做不該做的事,。在處事為人上,堅持誠實(shí)做人,,踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自我的主角定位,,自覺地維護(hù)大局,,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
四,、依法審計,,求真務(wù)實(shí)。
在審計工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,,堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計,、禮貌審計,、廉潔審計、客觀公正,,對自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,,幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是,,對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解,,掌握第一手資料;同時,,能夠用心配合局長做好各項審計工作,大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神,。另外,對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,,因此,,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等狀況,只要是女同志的節(jié)日,,必須會盡力安排,。
五、今后努力的方向,。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛、最為深刻的變化,,“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),,要深刻意識到知識更新之快,要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新潛力,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,,尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的潛力,不斷提高審計質(zhì)量,,把審計工作不斷引向深入,,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,提出科學(xué)可行的審計推薦,,推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,,為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航,,充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。
相信自我透過這么多年的努力,自我已經(jīng)明白了社會上存在的各種現(xiàn)實(shí)了,。以后的道路還要怎樣走,,我已經(jīng)規(guī)劃好了,我想我會繼續(xù)不斷的努力,,在審計局的審計工作中,,我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后,,成為一名審計局領(lǐng)導(dǎo),,繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn),我相信自我能夠做好,,我相信以后的道路上,,我會走的更好,我會在審計局繼續(xù)努力,,為國家的審計工作作出我的貢獻(xiàn)!
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇三
本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),,堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,,履行好崗位職責(zé),,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),,現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下:
一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),,更好地做好本職工作,,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),,在實(shí)際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,,進(jìn)一步堅定社會主義信念,,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,,做一個合格的審計人員,。
二,、強(qiáng)化技能,努力提高工作潛力和水平
在日常工作中,,我深切體會到,,審計工作是一項專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,,提升審計工作潛力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率,。
三,、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來,,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,,還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,,提出審計推薦或意見40余條,,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,,個性是隨股份公司去審計,,不僅僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,,對審計工作潛力有了必須的提高,。
透過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),,開闊了視野,拓寬了工作思路,,增強(qiáng)了全局意識,,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自我存在的不足,,如還不能充分運(yùn)用中普審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,,在今后的工作中,,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力,,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用,。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇四
近年來,,供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,,內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,,從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。
供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),,建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),,有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,由審計、財務(wù),、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,,定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用情況,,研究解決審計工作中面臨的困難,對審計成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評價,。通過有效的指標(biāo)審計評價,調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),,開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,,優(yōu)化資源配置,,通過培育風(fēng)險文化,,營造良好的審計氛圍。例如,,針對xx市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,供電公司加大工程審計力度,,重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點(diǎn),,將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,,以工程決算審計為核心,實(shí)施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,,并打破審計區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,,將指標(biāo)審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合,、動態(tài)管理,,全面消除了審計“盲區(qū)”。
一,、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命,。供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,供電公司以制度建設(shè)為抓手,,在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、考核評估等方面,,制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。
在信息化方面,,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上,供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),,按照資產(chǎn)從屬,,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,,收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整,、文件制度,、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息,,通過系統(tǒng)設(shè)置,,形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,,就能夠在接受審計任務(wù)時,迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,,可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃,并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,,大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位,、不徹底,,以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,,作為審計檔案資料庫的組成部分,輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,,還建立信息綜合反饋制度,對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí),、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用,加大入庫信息的查辦和整改力度,,把握共性,,突出典型,實(shí)現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。
此外,供電公司還按照審計成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,,將審計成果運(yùn)用信息納入年度績效考核,,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,,加強(qiáng)成果應(yīng)用,,供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升,。,,該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項,、工程類審計379項,,提出各類審計意見和建議120余條,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796,、32萬元,,真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二,、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,,建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項目后評估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部,,審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,,職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過理順管理體制,,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,,使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高,,內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?,通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,,開展了人才培育和儲備工作,,大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外,,供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,,促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,,對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,,通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,,推出了一系列理論成果,。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。
此外,,供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實(shí)施以及績效審計等工作,,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效,。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇五
一年來,在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心,,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,,堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的思想、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下:
一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中,、四中、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點(diǎn)工作,。通過學(xué)習(xí),,增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實(shí)踐的水平,;進(jìn)一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,時刻牢記“八榮八恥”,,堅持一切從人民利益出發(fā),,堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,,自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲,,正確行使手中的權(quán)力。
同時,,還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),,除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。通過學(xué)習(xí),,理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定,,審計工作思路更加開闊,。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,,以此來規(guī)范自己的行為,;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個務(wù)必”,,自覺地與市委、政府保持高度一致,,不說不該說的話,,不做不該做的事。在處事為人上,,堅持誠實(shí)做人,,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作,;在工作關(guān)系處理上,,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護(hù)大局,,維護(hù)團(tuán)結(jié),。
三、依法審計,,求真務(wù)實(shí),。
在審計工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,,堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計,、文明審計,、廉潔審計,、客觀公正,對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計一線,,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,,幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,,對一些熱點(diǎn),、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解,掌握第一手資料,;同時,,能夠積極配合局長做好各項審計工作,大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神,。
另外,對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,,因此,我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,,一定會盡力安排,。
四,、廉潔自律、清廉從審,。
作為一名審計工作者,,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線,并深知:其身正,、不令則行,;其身不正,雖令不從,。一年來,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,,始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),,能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),,不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀,、價值觀的改造,堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,,做到權(quán)為民所用,情為民所系,;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,,恪守審計的職業(yè)道德,,時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,,常懷律己之心,,常排非分之念,常修為仕之德,,堅持把輕名利,、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,,時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識,增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線,。
五,、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識經(jīng)濟(jì)”,、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),,要深刻意識到知識更新之快,,要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感,。因此,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,,提出科學(xué)可行的審計建議,推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,,為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航,充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。
總結(jié)今年的工作,,我在這里努力工作,希望在以后能夠有一個更好的發(fā)展,!
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇六
20__年,,我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),,積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能,,緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,,突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督,,為促進(jìn)依法行政,維護(hù)財經(jīng)秩序,,推進(jìn)廉政建設(shè),,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,,較好地完成了年度各項工作任務(wù),。
一、全年主要工作目標(biāo)完成情況
20__年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為__項(區(qū)考核為__項),。
預(yù)計至12月底可以完成審計項目__項,,其中:財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計_項,財政財務(wù)收支審計_項,,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計_項,,專項資金審計調(diào)查_項,固定資產(chǎn)投資審計_項,。完成市審計局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%,,完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的___%,同時對__街道__村危房改造進(jìn)行跟蹤審計,。
審計金額為__萬元,,查處違規(guī)資金__萬元,,管理不規(guī)范資金__萬元,損失浪費(fèi)資金__萬元,,其中:應(yīng)上交財政__萬元,,應(yīng)減少財政撥款__萬元,應(yīng)歸還原資金渠道__萬元,。
二,、主要工作情況
(一)審計監(jiān)督力度進(jìn)一步加大
1、財政審計進(jìn)一步深化
在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實(shí)性,、合法性審計為基礎(chǔ),,加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督,注重規(guī)范財政收支行為,,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),,促進(jìn)財政資金更加合理、有效地使用,,減少損失浪費(fèi),。
今年以來分別對__區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和__的財政決算進(jìn)行了審計,,重點(diǎn)對預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計,加強(qiáng)對部門預(yù)算,、財政專項資金的審計監(jiān)督,,并對預(yù)算、國庫,、社保,、農(nóng)財、國資等資金實(shí)行全面審計,,延伸審計了文體,、民政、勞動,、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,同時還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計范圍。
通過審計,,發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫,,部分土地出讓金未及時收回,“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,長時間掛帳未及時清理,,部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,,部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理,,推進(jìn)公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,,促進(jìn)了財政管理水平的提高。
2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度,,促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。
今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計,。從審計情況看,,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,往來款項結(jié)算,、清理不及時,,獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。
通過審計,,揭示了問題,維護(hù)了國家的財經(jīng)秩序,,引起了被審計單位的重視,,促進(jìn)了財務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值。
3,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作進(jìn)一步推進(jìn),。
今年來,分別對區(qū)__長,、區(qū)__局長,、區(qū)府__主任、__街道原主任等__名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,往來款項沒有及時結(jié)算清理,,應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題,。
通過審計,,促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,,加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,,為區(qū)委管理,、評價和考核使用干部服務(wù)。
4,、加強(qiáng)了專項資金審計調(diào)查工作,。
全年共完成專項審計調(diào)查項目_項,分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金專項資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查。
基本摸清了上述資金歸集,、管理和使用情況,。通過審計調(diào)查,揭示了專項資金在歸集,、管理和使用中存在的問題,,并針對性地提出了審計意見和建議,促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度,,規(guī)范管理,,防范風(fēng)險,確保資金安全運(yùn)作,。同時,,也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。
5,、政府投資項目竣工決算審計重點(diǎn)突出,。
今年以來主要開展了區(qū)__商業(yè)廣場建設(shè)項目、__園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目,、__國道__至__段及沿海中線__段建設(shè)項目竣工決算審計(該項目前正在審計實(shí)施中,,爭取年內(nèi)結(jié)束)。
區(qū)__商業(yè)廣場建設(shè)項目和__國道__至__段及沿海中線__段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項目,,在審計中我們做好跟蹤工作,,全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端,,嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費(fèi)等問題,,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對,。同時,在__商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,,為國家挽回了大額資金損失,,促進(jìn)了反腐倡廉工作,有效地維護(hù)了建筑市場秩序,。
審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,,受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,,分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“__之窗”上刊載,。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作。
在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,,制訂了19年度內(nèi)審工作計劃,,成立了__區(qū)內(nèi)部審計分會,召開了內(nèi)審工作會議,,交流內(nèi)審工作經(jīng)驗,。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,并能加強(qiáng)指導(dǎo),,建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神,認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí),。
結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,,全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn),,內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計檔案評比制度,使基層內(nèi)審工作有序地開展,,進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,,促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。
(三)加強(qiáng)審計宣傳工作,。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》,,明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,,5月份在《__新區(qū)時刊》和__電視臺發(fā)表了答記者問,在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標(biāo)語,,在電視上作了《審計法》的宣傳,,并認(rèn)真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,,廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷___份,,審計法單行本___冊,,做到了家喻戶曉。
重視審計信息的應(yīng)用,,全年共撰寫和選錄各類信息__篇,,其中:審計信息93篇(錄用59篇,其中有1篇被__省審計廳“__審計信息”刊登,,1篇被市政府信息錄用,,2篇在市審計局“__審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“__摘編”,_篇被區(qū)委信息通報),,網(wǎng)絡(luò)媒體信息__篇,。審計成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),,使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作,。
(四)審計隊伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。
一是認(rèn)真組織干部,、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),,組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個條例”,加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)工作,,年度內(nèi)共有__人次參加上級審計機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),,率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動,以人為本,,樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識,、發(fā)展意識、公仆意識,、改革意識”,。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善,。今年制訂和完善了《__區(qū)審計局__年目標(biāo)管理考核暫行辦法》,、《__年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《__區(qū)審計局財務(wù)管理制度》,、《__市__區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結(jié)果公告辦法(試行)》,、《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局__管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,,同時抓好檢查落實(shí),,使審計管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),審計工作進(jìn)一步規(guī)范,。
三是加強(qiáng)廉政建設(shè),,保持審計機(jī)關(guān)良好形象,。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,制訂了《__年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《__年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》,、《__區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等,還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,,局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,,采取責(zé)任到人,認(rèn)真開展了談心活動,。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動,,有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。
通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展,,審計人員的依法行政,、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng),,在審計工作中謝絕和退回禮券__元,,拒賄卻禮的情況時有發(fā)生,保持了審計機(jī)關(guān)廉潔從審,,潔身自好的形象,。
三、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出,,尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中的矛盾更為明顯,。
二是審計決定和審計意見的落實(shí)還存在一定的差距,部分基建審計的資料提供滯后,。在審計回訪中,,有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實(shí)。審計結(jié)果公開的力度,、計算機(jī)審計和效益審計的步子邁得不夠大,。
三是內(nèi)部審計工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠,。
以上困難和問題,,需要我們在今后的工作中加以克服和解決,也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持,。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇七
今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),,認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,,突出重點(diǎn),,切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),,現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項,,專項經(jīng)營考核審計1項,,任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項,,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,,基建工程項目預(yù)算審計38項,基建工程項目結(jié)算審計41項,,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,,針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,,針對審計報告的存在問題,,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,,個性是針對整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。透過審計,,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。
2,、開展專項經(jīng)營考核審計
20xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,,重新任命總經(jīng)理,,并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,,深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,,最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計,,帶給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,對20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,,為投資決策帶給依據(jù),。
4、加強(qiáng)離任審計,,帶給人事管理參考
20xx年,,寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,,根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,,為集團(tuán)人事考核帶給參考。
5,、完善基建工程審計
20xx年,,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,,做到實(shí)施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,,預(yù)算金額843。44萬元,,核減金額286,。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,結(jié)算報審金額1,,392,。40萬元,核減金額384,。39萬元,。
根據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,,引進(jìn)外部腦力與市場信息,公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,結(jié)算報審金額228,。13萬元,,核減金額119。93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價,,節(jié)省超多的資金。
二,、主要工作體會
1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,,克服審計部自有人手不足等困難,,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,,給審計工作進(jìn)展帶來必須便利,,推動年度審計工作順利完成。
2,、加強(qiáng)過程管控,,提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3,、延伸審計項目,,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實(shí)
20xx年,,由于審計人手不足,,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時與各單位溝通,,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改,。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,工程審計1人,,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計,審計力量難以精細(xì)到效益審計,、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計,、內(nèi)控評審等中去,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。
集團(tuán)母子公司基建流程不完善,,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。
2,、今后打算
堅持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,,審計專業(yè)知識相對薄弱,審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,,在實(shí)踐中用心探索,積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量,。
20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,,審計工作克服很多困難并取得一些成績,,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,,管理類審計涉入不多,,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,,完善審計方法,,豐富審計手段,,使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇八
20xx年馬上就要結(jié)束了,在過去的20xx年中,我們公司做的一直很好,,很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,,這就尤為可貴了,,所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,,以便在來年中取得更好的進(jìn)步,。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,,組織匯編了xx集團(tuán)的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),,更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),,我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下:
一,、審計方面的工作
1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,,加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時,,要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動性,,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,,增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì),,適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
2,、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,,根據(jù)市局(公司)審計重點(diǎn),我部門對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,,及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。
3,、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎(chǔ),。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),,加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,,規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。
二,、財務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識,,20xx年,我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,,加強(qiáng)財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,,把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,,并采用按“統(tǒng)一管理,,分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。
3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計,,為各分,、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度,;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,,各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。
4,、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,,以“摸清家底、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,,認(rèn)真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,,按照“邊整邊改”的原則,,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類,,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位,。通過此次的自查,,切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5,、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,,提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時,,為確保各項工作有條不紊的開展,,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,,提高會計信息質(zhì)量,,保證會計信息的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整,;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,,加強(qiáng)對重大投資資金的管理,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。
20xx年是xx集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,,規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn),,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),,真抓實(shí)干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),,取得一定的成績,。
我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好,這也與財務(wù)審計部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系,,公司沒有一筆壞賬,、死賬,這些都?xì)w功于財務(wù)審計部的工作,,所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功,!
請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,認(rèn)識到我們的公司形勢,,在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力,!
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇九
在我大學(xué)畢業(yè)之后,,我就正式走上了工作崗位,。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后,我感受到了社會的殘酷,,工作不順心,,前程不光明,使我感受到了社會的不確定性,。痛定思痛,,我決定通過自己的努力考取國家公務(wù)員,果然皇天不負(fù)有心人,,我終于成功的成為一名公務(wù)員,。之后我被分配到了審計局工作,成為一名審計局工作人員,,這一晃工作就是幾年過去了,。
一年來,在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心,,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,,堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的思想、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下:
一,、廉潔自律、清廉從審,。
作為一名審計工作者,,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線,并深知:其身正,、不令則行;其身不正,,雖令不從。一年來,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,,始終對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),,不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀、價值觀的改造,,堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,,情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,,恪守審計的職業(yè)道德,,時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。
注意做到常思貪欲之害,,常懷律己之心,,常排非分之念,常修為仕之德,,堅持把輕名利,、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識,,增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。
二、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,不斷提高自身素質(zhì),。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性,一年來,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中、四中,、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點(diǎn)工作,。
通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,,用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,時刻牢記“八榮八恥”,,堅持一切從人民利益出發(fā),,堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,,正確行使手中的權(quán)力。
同時,,還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),,除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)ao審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。通過學(xué)習(xí),,理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定,,審計工作思路更加開闊,。
三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。
自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個務(wù)必”,,自覺地與市委,、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事,。在處事為人上,,堅持誠實(shí)做人,踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護(hù)大局,,維護(hù)團(tuán)結(jié),。
四、依法審計,,求真務(wù)實(shí)。
在審計工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,,堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計,、文明審計,、廉潔審計、客觀公正,,對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計一線,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,,幫助年輕的審計干部盡快成長;
二是,,對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解,,掌握第一手資料;同時,,能夠積極配合jú長做好各項審計工作,大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神,。另外,對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,,因此,,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況,,只要是女同志的節(jié)日,一定會盡力安排,。
五,、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識經(jīng)濟(jì)”,、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),,要深刻意識到知識更新之快,,要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感,。
因此,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力,,不斷提高審計質(zhì)量,把審計工作不斷引向深入,,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,,提出科學(xué)可行的審計建議,推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,,為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航,充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。
相信自己通過這么多年的努力,,自己已經(jīng)知道了社會上存在的各種現(xiàn)實(shí)了。以后的道路還要怎么走,,我已經(jīng)規(guī)劃好了,,我想我會繼續(xù)不斷的努力,在審計局的審計工作中,,我會盡我最大的努力,。爭取自己在十多年的努力后,成為一名審計局領(lǐng)導(dǎo),,繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn),,我相信自己可以做好,我相信以后的道路上,,我會走的更好,,我會在審計局繼續(xù)努力,為國家的審計工作作出我最大的貢獻(xiàn)!
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十
今年以來,,我局在縣委、政府以及上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,,堅持以鄧小平理論和重要思想為指針,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),,認(rèn)真貫徹十九大精神,,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,,積極開展審計服務(wù)和審計監(jiān)督,。按照全國、全省,、全市審計工作會議精神,,加強(qiáng)“人、法,、技”建設(shè),,業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán),、工作求實(shí),、方法求新、質(zhì)量求高,,堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計方針,,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)資金,、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度,為構(gòu)建“小康社會,、和諧社會”作出了巨大的努力?,F(xiàn)將一年來的工作情況如下:
一、黨建工作
今年以來,,審計局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程,,認(rèn)真研究,精心安排,,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用,,狠抓黨建工作各項任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員,、干部學(xué)習(xí)教育,。為了深入貫徹十九大精神,抓好黨的思想建設(shè)和黨員,、干部學(xué)習(xí)教育,,我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計劃,并明確專人抓此項工作的落實(shí),,主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料,;抓好黨員干部思想教育,組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館,,進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育,,通過學(xué)習(xí)教育,使黨員干部思想穩(wěn)定,,始終保持著良好的精神狀態(tài),,為開展審計工作提供思想保證。
(二)抓支部建設(shè),,審計局黨支部嚴(yán)格按照上級黨委的要求,,及時傳達(dá)中央和上級黨組織的指示、決定,、文件和會議精神,,引導(dǎo)和發(fā)動黨員積極主動地去實(shí)踐,以黨員的模范行為來體現(xiàn)黨的先進(jìn)性,,不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng),。支部認(rèn)真聽取黨員的思想?yún)R報,,檢查黨員的工作、思想,、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況,,認(rèn)真開展批評與自我批評;黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評,;認(rèn)真做好黨費(fèi)收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計工作,;
(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動。及時召開動員部署會議,,充分認(rèn)識開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動的重大現(xiàn)實(shí)意義,。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué),、交流發(fā)言等方式,,加強(qiáng)對十九大報告、《黨章》,、科學(xué)發(fā)展觀,、中央九個長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動,,充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用,。我局將教育活動融入各項實(shí)踐活動中,參加抗雪凝活動,、抗震救災(zāi)活動等,。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動為契機(jī),認(rèn)真開展黨建幫扶活動,。審計局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況,召開全局干部職工大會,,制定幫扶活動方案,。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下,局里面拔出1800元,,加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元,,共計4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下,,我局一行九人帶著審計局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動,。
二、審計業(yè)務(wù)工作完成情況
截止十月二十日,,我局完成審計及專項審計調(diào)查項目共11個,,組織審計中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計項目19個。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元,,審計依法處理后為財政增收節(jié)支近千萬元,。通過各項審計業(yè)務(wù)工作的開展,,使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)肅財經(jīng)法紀(jì),,促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,,構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用,具體開展了以下幾個方面的審計工作,。
1,、本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全市審計工作會議精神,做好同級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計,。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,,提高財政資金使用效益,建立社會主義公共財政制度為目標(biāo),,以預(yù)算執(zhí)行審計為重點(diǎn),,逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計為主轉(zhuǎn)變,積極探索財政資金效益審計的新路子”為總體目標(biāo),,按照工作方案要求,,對縣財政局、地方稅務(wù)局,、縣國庫,、縣物價局進(jìn)行了審計。一共查出了財政管理不規(guī)范資金452,、5萬元,,預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65、8萬元,,并提出了有效的整改意見和建議,。審計表明:xx年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的,較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù),?!班l(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”財政體制改革穩(wěn)步推進(jìn),財經(jīng)紀(jì)律,、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng),,部門預(yù)算、國庫集中支付,、政府采購,、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全,財政依法聚財理財?shù)乃竭M(jìn)一步提高,。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理,,規(guī)范財政財務(wù)收支行為,執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng),。但仍存在一些不容忽視的問題,。如:支出調(diào)整后未先報縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等,。
2、加大涉及民生的專項資金審計調(diào)查和專項資金跟蹤審計,,促進(jìn)社會和諧,。
一是xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈款物的審計調(diào)查。根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)的工作安排,,我局組織了對全縣xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈款物的分配,、使用和管理進(jìn)行了專項審計調(diào)查。從調(diào)查的情況看,,截止xx年7月31日,,全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計9,981,,390元,,上級調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會捐贈若干物資,。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失,。面對災(zāi)情,縣委,、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作,,采取各種切實(shí)有效的措施,加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用,,確保救濟(jì)糧,、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中,為保障受災(zāi)群眾基本生活,、維護(hù)社會穩(wěn)定,、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用。審計調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題:如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷,,存在資金,、物資安排不及時、甚至不合理現(xiàn)象,。
二是抗震救災(zāi)款物審計。汶川大地震發(fā)生后,,我局根據(jù)上級審計機(jī)關(guān)安排,,認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計工作,截止6月底,,全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計3,,554,997,、47元,,已全額上劃市民政局,。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計力度,,提高政府投資效益,。
隨著改革的深入和建設(shè)力度加大,投資審計越來越成為政府節(jié)省財政資金,、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口,,為此,我局圍繞工程招投標(biāo),、合同簽訂,、工程造價的真實(shí)性以及財務(wù)管理、資金使用等情況,,因地制宜,,加大了對政府投資項目的跟蹤審計和竣工決算審計力度,成效較為明顯,。今年,,我局獨(dú)立開展和組織審計中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計項目19個,共核減工程投資600多萬元,,有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算,、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象,,其中長東公路建設(shè)工程,、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓,、衛(wèi)生局辦公大樓,、交警二中隊辦公大樓等審計項目,通過審計,,進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序,,促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺,保證了建設(shè)資金真實(shí),、合法,、有效的使用,受到了縣委,、政府的好評,。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項目跟蹤審計,對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài),,確保了工程建設(shè)的順利開展,。主義偉大旗幟,堅持走中國特色社會主義道路,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),,圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo),,繼續(xù)貫徹“全面審計,突出重點(diǎn)”的方針,,與時俱進(jìn),,開拓創(chuàng)新,深化改革,,強(qiáng)化監(jiān)督,,為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康、和諧”作出更大的貢獻(xiàn),。工作目標(biāo):全面完成上級審計機(jī)關(guān)及縣委,、政府交辦的各項工作任務(wù),力爭年終各項考核名次上升,。
工作措施
一是深化財政預(yù)算執(zhí)行審計,。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,,以政策為導(dǎo)向,、以預(yù)算為中心、以資金為主線,、以支出為重點(diǎn),、以項目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計,,不斷提高財政預(yù)決算審計水平,,促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范預(yù)算分配行為,。
二是加強(qiáng)對重點(diǎn)部門,、重點(diǎn)資金的審計,確保財政公共服務(wù)投入的安全,、效益,;
三是深化對重大投資項目的審計。加強(qiáng)對農(nóng)業(yè),、水利,、交通、生態(tài),、環(huán)境,、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項目的審計。擴(kuò)大審計范圍,,揭露重大損失浪費(fèi)問題,,推進(jìn)資源節(jié)約型,、生態(tài)友好型社會的建設(shè),,提高財政資金使用效益,。同時充分發(fā)揮審計社會中介組織和審計力量的積極作用。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十一
20xx年馬上就要結(jié)束了,,在過去的20xx年中,,我們銀行做的一直很好,很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,,我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,,所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,,總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,以便在來年中取得更好的進(jìn)步,。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,,組織匯編了xx集團(tuán)的財務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),,我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下:
一、審計方面的工作
1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,,對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。
2,、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點(diǎn),,我部門對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,,及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),,并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,,充實(shí)加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎(chǔ),。
4,、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,,規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,,積極思考,,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二,、財務(wù)方面的工作
1,、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識,20xx年,,我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則,,加強(qiáng)財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,,提高資金使用效益,,把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2,、切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,,分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),,充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計,為各分,、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),;二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,,對申請調(diào)整的事項,,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),,為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。
4、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路,,以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查,,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,,將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,,并有針對性地指定整改措施,,限期整改到位。通過此次的自查,,切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。
5、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,,加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,,提高資金使用效率,,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,,對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時,,為確保各項工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,,我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能,加強(qiáng)對重大投資資金的管理,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,,認(rèn)識到我們的公司形勢,,在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,,我們一定要努力,!
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十二
我校在20xx年中,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,,對于有效地防范風(fēng)險,、確保資金、規(guī)范內(nèi)部,,促進(jìn)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年初和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,,在本年度完成了以下工作: 主要工作內(nèi)容:
一,、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了,解決了審計工作中遇到的新問題,,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),,及時了解對義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項政策,。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi),、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計,,保證內(nèi)部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,,并及時上報審計工作,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益,。根據(jù)學(xué)校特點(diǎn),,今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有:
1、對學(xué)校的各項進(jìn)行了審核,,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,,并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,無隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。
2,、對學(xué)校的各項支出情況,,包括工資、績效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性,,有沒有損失浪費(fèi)等行為,,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理,。
3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理,。
4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,,學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,,更沒有舉債消費(fèi)。
5,、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計,,未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,學(xué)校收費(fèi)合理,,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi),,且按月收取,,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示,。并對學(xué)生生活費(fèi)了補(bǔ)助,。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件,,及時完成了教育局安排的各項工作,。
1、嚴(yán)格了年度審計工作計劃,,提高了對計劃嚴(yán)肅性的,。在具體審計工作中原則,實(shí)事求是,,客觀公正地看待和處理問題,。
2、全面審計,,突出重點(diǎn),。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地,,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。
3,、完善了制度,,嚴(yán)格了管理。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理,,實(shí)行審計全過程質(zhì)量控制,,將審計準(zhǔn)則、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計,、審計證據(jù),、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。
4,、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和,把審計工作做得更好,。
銀行審計人員個人工作總結(jié)篇十三
我校在20xx年中,,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,對于有效地防范風(fēng)險,、確保資金,、規(guī)范內(nèi)部,促進(jìn)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室20xx年初和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,,在本年度完成了以下工作: 主要工作內(nèi)容:
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了,,解決了審計工作中遇到的新問題,,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),,及時了解對義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi),、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算,、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計,保證內(nèi)部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。
三,、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,,并及時上報審計工作,,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校特點(diǎn),,今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有:
1,、對學(xué)校的各項進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,,并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,,無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。
2、對學(xué)校的各項支出情況,,包括工資,、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,,重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性,有沒有損失浪費(fèi)等行為,,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。
3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,,經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理。
4,、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,,學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費(fèi),。
5,、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計,未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,,學(xué)校收費(fèi)合理,,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi),且按月收取,,用規(guī)定收據(jù)一月一開,,并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)了補(bǔ)助,。
四,、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件,及時完成了教育局安排的各項工作,。
1,、嚴(yán)格了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴(yán)肅性的,。在具體審計工作中原則,,實(shí)事求是,客觀公正地看待和處理問題,。
2,、全面審計,突出重點(diǎn),。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,,又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地,,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。
3、完善了制度,,嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理,實(shí)行審計全過程質(zhì)量控制,,將審計準(zhǔn)則,、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和,,把審計工作做得更好,。