報告是指向上級機關匯報本單位,、本部門、本地區(qū)工作情況,、做法、經(jīng)驗以及問題的報告,，寫報告的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫,，我們一起來了解一下吧。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇一

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。

不過我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

一、20xx年的主要工作

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內部分工。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。

根據(jù)公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。

第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。

第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

3、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任,。

我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。

為了保證這一工作的質量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4、利用一切可利用的機會,，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領導的安排，今年,，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研,，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告,，把問題找準了，建議提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評,。

5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束,。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6,、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益,。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇二

各位領導：

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變,。可以說經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。

不過我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

一,、20xx年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內部分工。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

2,、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。

根據(jù)公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查,。

第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。

第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任。

我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。

為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

4,、利用一切可利用的機會,，為領導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領導的安排,，今年，我先后到河南和省內的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研,，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告,，把問題找準了，建議提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評,。

5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益,。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款176390元,，較好的維護了公司的合法權益。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇三

20xx年,，籌備處認真學習貫徹落實會議和中紀委xx屆二次全會精神，按照集團公司20xx年工作會議部署,，以懲防體系建設為主線,，積極開展各項工作,，使籌建工作有條不紊地向前推進。

現(xiàn)對今年開展的工作小結如下：

一是加強制度建設,。

年初，我們根據(jù)集團公司黨委,、紀委的要求，制定了關于加強20xx年籌備處黨建工作的意見,，其中懲防體系建設是意見的重要部分，同時在各專業(yè)組長中實行黨風廉政建設責任制風險抵押,，并制定了實施細則,。

為確?；I建工作又好又快發(fā)展,，籌備處把20xx年作為“素質提升年”,，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫,，先后出臺了干部跟班值班制度,、周一集體上崗制度,、公務用車管理辦法,、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會議集體研究,。

為理順收入分配關系，量化考核標準,，進一步完善考核體系，出臺了獎金分配辦法,，形成用制度說話，以制度管人的局面,。

在工程建設中，堅持一工程一合同,。

在物資采購方面實行陽光采購，貨比三家,，效果較好。

二是加強宣傳教育和廉潔自律工作,。

我們每周二晚上都安排政治學習。

利用這個時間,，我們學習有關文件，播放警示教育片等,。

同時利用牌板、標語,、袁店通訊等陣地，開展黨風廉政建設的宣傳教育,。

三是開展好效能監(jiān)察工作,。

今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項工作，今年上報的立項是“生活接待中心工程建設的效能監(jiān)察”,，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。

并定期做好督查和考核工作,。

同時與安監(jiān)組聯(lián)手長年開展黨員身邊無事故活動。

存在的問題：人員少,，缺少專業(yè)紀檢工作人員。

工作創(chuàng)新意識不夠，疲于應負,。

明年思路：

根據(jù)集團公司要求制定具體工作方案。

現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學習,，特別是關鍵崗位的人員。

二是繼續(xù)實行黨風廉政建設風險抵押,。

三是在處務公開方面要進一步加強,。

隨著籌建隊伍的不斷壯大,，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動。

建議：配備專職紀檢工作人員,，加強新區(qū)紀檢人員的培訓工作,，以適應新區(qū)建設的發(fā)展需要。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇四

我在銀行任審計員工作一年來,，在領導的帶領下,，在大家的幫助和配合下,，我認真履行審計員工作職責,，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查內容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結如下：

一、加強學習,，不斷提高自身素質

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標,，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質和工作水平,。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平,。在學習上嚴格要求自己，認真學習,，在學中提高，在學習中進步,，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習,，提高了自身的業(yè)務素質，掌握了先進理念,，拓寬了視野,，增強分析問題、檢查問題,、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工,，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,，工作中注重細節(jié)的管理,、精細化的管理。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作,。

認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換、離任審計、財務檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作。求真務實,、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責,，做好審計工作。在檢查中認真仔細,，精益求精，認真檢查每一項工作內容,，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質量,，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生,。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠,。當前，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況、新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,，有過松弛思想，這是政治素質不高,，也是自己世界觀、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn),。

四,、今后的努力方向

一是加強理論學習,，進一步提高自身素質，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求,，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力,。二是增強大局觀念，轉變工作作風,，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率,，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之,，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務,，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平,。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇五

20__年我在深化學校改革，促進廉政建設,，加強財務管理，提高經(jīng)濟效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。現(xiàn)對今年審計工作進行以下總結,。

一、基礎建設

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結合我校實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我，提高認識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構,，調整人員結構,。參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

在學校機構改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù),。調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員2名,，加強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習,、以老帶新,、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

二,、學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質,，使我校每個內審人員都真正成為"思想,、業(yè)務過硬、技能嫻熟,、務實高效"的工作高手,。派遣同志前往外地進行學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。與多所高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。加強自身業(yè)務素質的學習,，積極進行學術研究和探討,。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處,、后勤管理處一道,，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用,。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益,，為領導提供了決策依據(jù),，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五,、參與各項招投標工程

隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理,，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開,、公正,、公平的原則。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益,。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇六

本人于今年調至分公司從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：

一,、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想,，認真學習貫徹理論和重要思想，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率。

三,、履行職責，*完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專項審計及,、電廠的廠內費用及損耗專項審計，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外,，還*地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇七

本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結,。

一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習,，加強自身的思想道德建設，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的審計人員,。

二、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、____電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督,、____電廠熱值差專項審計及____、____電廠的廠內費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條,，得到企業(yè)領導及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內的審計項目外,，還圓滿地完成了____電廠的任中審計、股份公司借調的____電力檢修公司離任審計和____電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇八

本人于今年調至企業(yè)分部從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在企業(yè)借調一年期間的工作情況小結,。

一,、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習,，加強自身的思想道德建設,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的審計人員。

二,、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率,。

三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計,、____電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督,、____電廠熱值差專項審計及____、____電廠的廠內費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條，得到企業(yè)領導及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內的審計項目外,，還圓滿地完成了____電廠的任中審計、股份公司借調的____電力檢修公司離任審計和____電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇九

在我大學畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位,。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后,，我感受到了社會的殘酷，工作不順心,，前程不光明,，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛,，我決定透過自我的努力考取國家公務員,，果然皇天不負有心人，我最后成功的成為一名公務員,。之后我被分配到了審計局工作,，成為一名審計局工作人員,，這一晃工作就是幾年過去了。

一年來,，在市委,、市政府的正確領導下,，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心,，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下，*完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F(xiàn)將一年來的思想、工作,、學習和廉潔自律狀況報告如下：

一,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正,、不令則行,；其身不正，雖令不從,。一年來,，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神,，始終對自我高標準、嚴要求,，切實加強自我的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強黨性、黨風,、黨紀和廉政方面的學習,，不斷加強世界觀、人生觀,、價值觀的改造,，堅持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權為民所用,，情為民所系,；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自我的言行,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅持把輕名利、遠是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自我的行為準則,，時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反*的道德防線,。

二、加強理論學習,，不斷提高自身素質,。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性,，一年來,，認真學習貫徹重要思想,、黨的xx大和xx屆x中、x中,、x中、x中全會及黨的xx大會議精神,，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作,。透過學習,，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦,，用理論指導審計工作實踐的水平,；進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹,、模范踐行重要思想的要求，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權力。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng),、財政改革相關知識,、專項審計調查報告寫作等資料,，個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調查,。透過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自我的行為；不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持誠實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作；在工作關系處理上,，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局,，維護團結,。

四,、依法審計,，求真務實。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計,、禮貌審計,、廉潔審計、客觀公正,，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長；二是,，對一些熱點,、難點,、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解,，掌握第一手資料,；同時,，能夠用心配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神。另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體,、工作和生活等狀況,，只要是女同志的節(jié)日，必須會盡力安排,。

五、今后努力的方向,。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速,、最為廣泛、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟一體化”,、“知識經(jīng)濟”、“電子商務”,、“生物技術”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新潛力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的潛力,，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計推薦，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟持續(xù),、快速、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用,。

相信自我透過這么多年的努力，自我已經(jīng)明白了社會上存在的各種現(xiàn)實了,。以后的道路還要怎樣走,，我已經(jīng)規(guī)劃好了，我想我會繼續(xù)不斷的努力,，在審計局的審計工作中,，我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后,，成為一名審計局領導,，繼續(xù)帶領工作人員前進,，我相信自我能夠做好,，我相信以后的道路上,，我會走的更好,，我會在審計局繼續(xù)努力,，為國家的審計工作作出我的貢獻！

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇十

本人于今年調至分公司從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習,，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想,，認真學習,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的審計人員。

二,、強化技能,，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率。

三,、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領導及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計,，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇十一

前段時間對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多,，主要有工程完工時間不及時,、設備采購不按規(guī)定時間到貨,、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經(jīng)過審批,、施工材料與合同不符,、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等,。

其中最嚴重的是有大量的工程簽證單,，一個幾個億的項目,，工程簽證就達30%（1.8億）還多,，有些單項項目簽證比原預算多120%,。工地解釋原因是施工地地質復雜,，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產(chǎn)階段,，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，作出暫停付款的措施,。

我們在審查時發(fā)現(xiàn),，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位,，與致造成大量的工程簽證單無法核實,，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證,，就是在建設工程項目實施過程中,，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項，在協(xié)商一致的情況下，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料,。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益,，使竣工結算失去了真實性。

總之,，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：

1,、注意招投標是否合規(guī)。建設項目招投標情況審計是審計的源頭,，只要從源頭開始規(guī)范,，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：

①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定,、是否合規(guī),、合法，其過程是否按照“公開,、公平,、公正”的原則進行,。

②審查有無應實行招投標的項目而未招投標，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子,，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位,。

③審查附屬工程,、零星工程是否經(jīng)過招投標,。

④審查中標單位是否具備相應的資質,，有無施工企業(yè)因自身資質較低或無資質,，采取掛靠或使用其他單位資質投標的情況。

2,、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額,，預算變更及調整是否經(jīng)有權限有領導審批,；單項工程預算編制是否真實,、準確，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則,，是否準確；分項工程預算定額選套是否合規(guī),，選用是否恰當,。

3、注意簽證手續(xù)是否齊全,。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表,、承包商,、監(jiān)理工程師的簽字蓋章,。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造,，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容,。

4、注意工程量的是否相符,。要審核工程量時,，特別注意是對于工程量的簽證,，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量、計算,，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點,。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范，而現(xiàn)場勘察又比較困難,。對破壞性的審核也不能大多,。

5,、注意設備價格、質材的檢查,。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性,，材料與質量是否與合同約定相一致,，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合,，對工程所需的設備,，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備,，要注意設備采購的運雜費,、保管費的支付情況,，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件,、配件等,。

6、注意定額套用的標準,。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格，定額單價確定了定額子項工程的單位價值,。套用定額分為直接套用與換算套用,。對直接套用的審計,，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查,，著重應對主要材料、主要機械,、人工等價格進行審計,，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外,，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理、正確,。

7、注意結算取費的標準,。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質及取費類別確定的計費標準。進行審計時應首先熟悉施工合同,、協(xié)議,，了解施工企業(yè)的資質等級,、工程類別、承包方式,、結算方式,、工期狀況,、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法,；了解建筑物結構、施工方法、施工條件,，機械選用的型號、臺數(shù)等,；最后應仔細研究費用定額及相關取費文件,。

明確各項費用的計取條件、適用范圍,、計算基數(shù)，并結合實際情況加以審查,，對適用不同費用政策的同一工程,，應按工程量劃分分別計算相應費用,，審查有無擴大取費基數(shù)的問題,。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇十二

回顧20xx的工作,，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作,，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：

一,、概況

我是在20xx年8月份進入aa公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作,。自aa公司內審部成立以來,，截止目前共開展了9個項目的審計工作,，分別是：6項業(yè)務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計,。

二,、具體工作

1,、開展內貿業(yè)務部審計2項,，分別對bb及c部門開展審計,。①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶,，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨,、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條,。②在對“c部門”進行審計時,，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,，并從公司管理的角度提出了相關建議,。

2、開展外貿業(yè)務部審計4項,，分別是對進出口c部,、進出口d部、進出口e部及進出口f部的審計,。我參與了進出口e部及進出口f部的審計,。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中,，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施,。

3,、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計,，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,，結合我們內審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”,。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內務審計崗位,。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責,，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”,。

5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,，并參與公司開展的“內審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定,，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向,。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程,。同時，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題,。如：1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員,，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚,。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三,、工作體會

1,、內審要樹立服務意識,。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務,。結合公司實際情況，內審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

2,、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵,。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持,。公司領導對審計工作倍加關注,，對審計的組織,、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之,，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是,，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作,、審計工作需進一步深入,、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作,、抓住機遇、總結經(jīng)驗,、查找不足，聯(lián)系aa公司的實際情況,，并結合公司總經(jīng)理在內審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇十三

本人于今年調至分公司從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質量和效率,。

三、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、__電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督,、__電廠熱值差專項審計及__,、__電廠的廠內費用及損耗專項審計,，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外,，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計,，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用__審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇十四

前段時間對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多,，主要有工程完工時間不及時,、設備采購不按規(guī)定時間到貨、設備質量與合同約定不符,、預算的更改沒經(jīng)過審批,、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足,、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等,。

其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目,，工程簽證就達30%（1.8億）還多,，有些單項項目簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質復雜,，所以增加大量工程施工,。由于工廠已進行生產(chǎn)階段，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,，作出暫停付款的措施,。

我們在審查時發(fā)現(xiàn)，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督,，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位,，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程,。所謂工程簽證,，就是在建設工程項目實施過程中，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項,，在協(xié)商一致的情況下,，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益,，使竣工結算失去了真實性,。

總之，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：

1,、注意招投標是否合規(guī),。建設項目招投標情況審計是審計的源頭,，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理,。工程項目招投標審計的內容主要有：

①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定,、是否合規(guī),、合法,，其過程是否按照“公開、公平,、公正”的原則進行。

②審查有無應實行招投標的項目而未招投標,，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子,，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位,。

③審查附屬工程、零星工程是否經(jīng)過招投標,。

④審查中標單位是否具備相應的資質，有無施工企業(yè)因自身資質較低或無資質,，采取掛靠或使用其他單位資質投標的情況。

2,、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額,，預算變更及調整是否經(jīng)有權限有領導審批；單項工程預算編制是否真實,、準確，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則,，是否準確,；分項工程預算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當,。

3、注意簽證手續(xù)是否齊全,。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商,、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡,、變相復印、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造,，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容。

4,、注意工程量的是否相符。要審核工程量時,，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量,、計算,，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點,。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,，而現(xiàn)場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多,。

5、注意設備價格,、質材的檢查,。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性,，材料與質量是否與合同約定相一致,，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合，對工程所需的設備,，要看采購合同清單,，如果屬于業(yè)主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費,、保管費的支付情況,，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件,、配件等,。

6、注意定額套用的標準,。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格,，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用,。對直接套用的審計,，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料,、主要機械,、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題,。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理,、正確,。

7、注意結算取費的標準,。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質及取費類別確定的計費標準,。進行審計時應首先熟悉施工合同、協(xié)議,，了解施工企業(yè)的資質等級,、工程類別、承包方式,、結算方式,、工期狀況、優(yōu)惠讓利等,，施工合同條款是否合法,；了解建筑物結構、施工方法,、施工條件,，機械選用的型號,、臺數(shù)等；最后應仔細研究費用定額及相關取費文件,。

明確各項費用的計取條件,、適用范圍、計算基數(shù),，并結合實際情況加以審查,，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用,，審查有無擴大取費基數(shù)的問題,。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況。

審計人員年度工作總結匯報 審計人員年度工作報告篇十五

加強學習,，注重創(chuàng)新,，工作作風務實，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務,。

20____年，在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨委的正確指導下,，我認真學習貫徹落實黨的____大精神和____屆三中全會精神，加強學習,，注重創(chuàng)新,，工作作風務實,，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結匯報如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質。

加強學習,，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊、自信,、自立,、自強的意識，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導,、團結同事，為人真誠,、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

二,、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績,。

在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質,，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質,，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月，我參加了省審計廳組織的現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展現(xiàn)場審計,，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務。

一年來,，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記,、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計,、排污費征收管理使用情況審計,、農村良種補貼農業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計,、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務,。參與北關區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區(qū)紀委,、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料,。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元,。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

(一)完善制度建設,。

北關區(qū)審計局為進一步規(guī)范領導干部經(jīng)濟責任審計工作,，增強審計效率,，促進領導干部落實科學發(fā)展觀，樹立正確政績觀,，全面履行職責，參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件,。其中一是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》,，二是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區(qū)經(jīng)濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》,、《北關區(qū)黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》,、《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關于印發(fā)安陽市北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件,。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20____單位29名科級領導干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作,。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關區(qū)領導干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有,、關經(jīng)濟責任交接表格,。對機關領導干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項、內容,、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領導干部離任的經(jīng)濟責任,，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委,、區(qū)委組織部,、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局、區(qū)財政局,、區(qū)物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立，將有效的加強區(qū)各有關部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調配合,，提高經(jīng)濟責任審計工作質量、規(guī)范黨政領導干部任期經(jīng)濟責任審計結果運用,，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道,。

(二)開拓思路,，積極探索,。

1、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫,、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質量的完成審計任務,。

2,、規(guī)避風險,、確保質量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善,、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標,，探索計算機審計的新路子、新方法,，我對審前準備,、編制審計實施方案,、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎,。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解,，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》,、《經(jīng)濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位,、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調查表格,，對取得的審前資料進行初步分析性復核,，關注資料間的關系和異常波動,，分析確定被審計單位財政,、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點,。注重分析。審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關經(jīng)濟活動的影響，不但事關被審計人的利益,，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此,，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析，歸納總結,，做出實事求是,、客觀公正的評價,。評價時，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內容做出評價建議,，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。

(三)注重審計調查研究。

通過審計調查,，揭示問題,，分析原因,，提出在體制改革，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的建議,，為黨政領導宏觀決策服務,。我參與撰寫的論文《對小學教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎;參與撰寫的《區(qū)辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區(qū)領導決策提供參考依據(jù),。

(四)努力學習、鉆研業(yè)務,，做好領導助手,。

在審計局工作的日子里,，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真,、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關,，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制,，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看,、多問、多思考,，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動,，嚴格把關,，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中，分清主次科學安排,，按時、按質,、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作,。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向,。

通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風,。回顧幾年來的工作成績,，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果,，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守,。同時，發(fā)揚成績,、克服不足，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。