工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終,，只有總結(jié)才標志工作階段性完成或者徹底的終止,。通過總結(jié)對工作學(xué)習(xí)進行回顧和分析,，從中找出經(jīng)驗和教訓(xùn),，引出規(guī)律性認識，以指導(dǎo)今后工作和實踐活動,。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文，希望大家能夠喜歡!

酒店出納個人年度工作總結(jié) 酒店出納年終總結(jié)篇一

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好××年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

1,、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,。

在本年度出納工作中：

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人,、驗收人、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款,。

（一）現(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起,，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開,，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致,。

（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分,，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次,、每個收銀員實收現(xiàn)金,；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分,，反映飯店每個營業(yè)部門,、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù),。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次,、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中,，該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù),。

（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,，又是概括總結(jié),。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄格式要求,，對于付款單位,、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫,，再分別將前廳,、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中,，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致,。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

（四）差額核對

1,、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?/p>

2,、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進行差額核對,。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián),，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對,，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián),，而沒有審計聯(lián),，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的,，要在“差額登記表”中登記為負數(shù),。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。

3,、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組,、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記,。在填寫登記表過程中,，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰,，正負數(shù)要分明,，每一筆正負數(shù)都應(yīng)該是相符合的。

4,、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的,，要立即查明原因。如果是登記錯誤,，要立刻更正并在更改處加蓋私章后,，在備注欄說明原因；如憑證沒送到,，要立即查明原因并按較大違紀報經(jīng)理處理,。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納,；差額核對表月末登記完后,，交會計存檔。

（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的,，根據(jù)實際存款情況,，將賬戶報表分為兩部分。

1,、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫,，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額,，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表,。

2、支出部分,。根據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組提供的當天各銀行支出數(shù),，逐筆填寫,。

（六）現(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同,，部門經(jīng)理同意,，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后,，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金,。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全,，驗收手續(xù)是否完備,，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金,。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后,，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤,，開現(xiàn)金支票,，補足備用金。

（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容,，逐筆登記,。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練,，數(shù)字不得涂改,。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進行補救,，登記賬目時,，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則,，作到日清月結(jié)?，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。

（八）抽查備用金工作程序收入出納應(yīng)與審計主管一起,，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進行抽查,，監(jiān)督、檢查各崗位周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為,。在抽查前,，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實性,。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現(xiàn)金,，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫,，并計算出定額,，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金報告之和相符,。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款,。出現(xiàn)長款時,，應(yīng)立即開出財務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳,；出現(xiàn)短款時,，由收銀員本人及部門主管負責(zé)寫出書面報告，闡明短款原因,，報送財務(wù)部,，并提出處理意見。

（九）處理收銀員長短款工作程序經(jīng)財務(wù)部日審查明,，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異,，則為長短款。出現(xiàn)長款時,，要通過賬務(wù)處理,，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時,，由日審填寫短款報告,，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告,，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理,。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù),，沖銷其短款金額,。

繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，更好的為企業(yè)服務(wù),。

酒店出納個人年度工作總結(jié) 酒店出納年終總結(jié)篇二

在財務(wù)部在董事長、總經(jīng)理的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，以提高企業(yè)效益為核心,，以增強企業(yè)綜合競爭力為目標，以維系組織架構(gòu),、規(guī)范作業(yè)為重點,，全面落實強基礎(chǔ)，抓規(guī)范,，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)制度規(guī)范化,，經(jīng)營管理合理化，企業(yè)效益化,，有力地推動了財務(wù)部管理水平的進一步提高,，充分發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx年度酒店財務(wù)部工作總結(jié)如下：

1、組織財務(wù)活動,、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,，隨著業(yè)務(wù)的不斷擴張，記帳,、登帳工作越來越重要,。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來,。我們在引入某財務(wù)軟件,，進行了會計電算化的實施，經(jīng)過不僅減少了工作量,，還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,，為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財務(wù)工作上了一個新的臺階,。

2,、財務(wù)部全體人員通過多次的學(xué)習(xí)交流，大大地增進了業(yè)務(wù)知識,，有效地改善了之前支付貨款即作成本核算,，以便條代賬，以單代賬,，收支無審核,，現(xiàn)金量過大等等不規(guī)范的核算工作，有效地堵塞了存在性的危險,。同時實現(xiàn)了收支同步,、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。

3,、開展大規(guī)模的資產(chǎn)清查工作，連下腳料都有效地評估,，使酒店資產(chǎn)得到提高,，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案,，合理地計算經(jīng)營成本,。

4、成立“xx小組”,，通過密切電話溝通,、上門商討、利刀劈牛肉,、拆門等方式開展工作,，針對特別野蠻賴皮,、自產(chǎn)品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決，確保貨款的回收,，提升酒店形象及聲譽,。

5、財務(wù)部雖然人手較少,，但在我們高效,、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作,。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳,、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,，一年來,，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求,。酒店資金流量一直很大，在回收銷售款和結(jié)算支付貨款工作中,，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,，我們本著“認真、仔細,、嚴謹”的工作作風(fēng),，各項資金收付安全、準確,、及時,，在財務(wù)核算工作中盡職盡責(zé)，認真處理每一筆業(yè)務(wù),，為酒店節(jié)省各項開支費用盡自己的努力,。

6、制度屬于企業(yè)的硬性管理,，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度,。在過去的一年中，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理,、合同簽定,、費用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項內(nèi)部管理制度,，建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé),。

7、財務(wù)部除了認真負責(zé)地處理酒店內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，為達成酒店的目標任務(wù),，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系,、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商,、稅務(wù),、經(jīng)貿(mào)、開發(fā)區(qū)等各部門有關(guān)資料的申報,。

1,、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題,，修改,，然后堅決執(zhí)行到底。

2,、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一;每人都定立學(xué)習(xí)目標,，通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn),、交流來逐步提高自我,。

3、未能有效,、準確地核算控制酒店所生產(chǎn),、經(jīng)營產(chǎn)品成本;通過加強人手進駐生產(chǎn)車間統(tǒng)計，熟悉車間生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié),，嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù),，制定嚴密的物料控制方案。

4,、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理,，參與酒店的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能,，先從管理會計的角度做起,，充分與高管溝通好，為董事會做好參謀,。

5、在財務(wù)部內(nèi)部的自查和反檢中,，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴謹,，比如多頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,，沒有時間復(fù)核是客觀原因,，主觀上還是處理業(yè)務(wù)時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣,。下年度將加大內(nèi)部自查,、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務(wù)準確無誤,。

酒店出納個人年度工作總結(jié) 酒店出納年終總結(jié)篇三

出納部積極有效地為酒店的`生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證,。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成，為經(jīng)營管理提供了依據(jù),。主要有以下幾個方面：

為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用,，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮會計工作的重要性,。總結(jié)各方面工作的特點,，制定財務(wù)工作計劃,，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，年初以來,，我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及酒店下達的各項計劃,、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算,、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部,、部門之間及時對帳，做到帳帳相符,、帳實相符,。

資產(chǎn)管理：按會計制度要求進行資產(chǎn)管理，堅持酒店的各項制度,，嚴格執(zhí)行財務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序,。認真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,，并將責(zé)任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當月工資中扣回,。在人員辦理辭職手續(xù)時,，認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失,。

按財務(wù)部要求實事求是,，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營指標的完成,。

酒店出納個人年度工作總結(jié) 酒店出納年終總結(jié)篇四

20××年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付,、反映、監(jiān)督,、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作,。

2、清理客戶欠費名單,，并與各個相關(guān)部門通力合作,，共同完成欠費的催收工作。

3,、核對保險名單,，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作,。

4,、做好20××年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門,。

1,、迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務(wù)相關(guān)材料,，及時送交辦公室,。

2、迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3,、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作

1,、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理,。

2,、及時收回公司各項收入，開出收據(jù),，及時收回現(xiàn)金存入銀行,，從無坐支現(xiàn)金。

3,、根據(jù)會計提供的依據(jù),，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

4,、堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

酒店出納個人年度工作總結(jié) 酒店出納年終總結(jié)篇五

20xx年已經(jīng)過去,，回顧20xx年的出納工作,，財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例,，按照實事求是,，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務(wù)核算工作?，F(xiàn)將20xx年的個人總結(jié)如下：

思想比較穩(wěn)定,，為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導(dǎo)作用，我在遵守財務(wù)制度的前提下,，認真履行財務(wù)工作要求,，正確地發(fā)揮出納工作的作用。

1.嚴格按照會計基礎(chǔ)工作達標的要求,，認真登記各類賬簿及臺帳,，部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,，做到帳帳相符,、帳實相符。制定財務(wù)工作計劃,，扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,，按時完成了憑證的裝訂工作,。

2.從前臺收銀到復(fù)核,、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接,，相互監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報,。對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng),、用、存進行登記,，并認真復(fù)核管理,。

3.對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核,。

4.財務(wù)部嚴格遵守公司規(guī)定,，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查,，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務(wù)制度,，做到現(xiàn)金管理無差錯。

5.尊重領(lǐng)導(dǎo),，團結(jié)同事,，不計較個人利益，以理服人,。

1,、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。

2,、及時填制酒店的納稅申報表,，按時申報納稅。

3,、按時參加公司召開的行政例會,。

4、按公司的要求,，審核工資表,，并及時發(fā)放。對于人員工資變動情況,，及時與人事部溝通并解決,。

5、參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，更好的為企業(yè)服務(wù)。

過去的一年是緊張而繁忙的一年,，20xx年做了很多工作,，但同時也存在著不足,，現(xiàn)結(jié)合20xx年出納工作，將20xx出納工作設(shè)想如下：

1.進一步加強財務(wù),、會計核算工作,，將財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實做細。

2.增強財務(wù)計劃管理,，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,，加強財務(wù)事先參與決策工作，從源頭做好財務(wù)管理工作,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有用的決策信息。

3.進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,，從每筆收支入手嚴格執(zhí)行上級相關(guān)的政策和規(guī)章制度,。

4.進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,，嚴格按著部門職責(zé)做好本部門的工作,，發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用，為領(lǐng)導(dǎo)分憂,，解難,。

5.加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，全面提升業(yè)務(wù)水平,。

6.加強財務(wù)人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識,，推動整體財務(wù)工作再上新的臺階。

時光飛逝,，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史,，一年中，出納工作有很多成績和不足,，這些應(yīng)該是20xx年財務(wù)管理重點思考和解決的主題,，作為出納人員，我要加強管理,，規(guī)范經(jīng)濟行為,，我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己,，不斷的提高自己管理水平,，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。

酒店出納個人年度工作總結(jié) 酒店出納年終總結(jié)篇六

轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,，回顧這一年來的工作情況,，還是收獲頗豐，作為酒店的出納,，我在收付,、反映,、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),，在不斷善工作方式方法的同時,，順利完成如下工作：

本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理,，現(xiàn)金收付,，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤,，認真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳,，保證了現(xiàn)金工作的準確性,，及時性。

從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作,。認真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系,，另外，對于本職工作,，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,，做到及時匯報,，及時處理。及時回收整理各項回單,、收據(jù),，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金,。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),，嚴格審核算（票據(jù)上必須有經(jīng)手人、審核人,、審批人簽字方可報帳）,，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

回顧這一年來的點點滴滴,，每當完成一項工作任務(wù),，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實,，在新的一年里,，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責(zé),；另外,，我能有現(xiàn)在這點小小的進步,，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流,，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望,，同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經(jīng)驗,。我想,，普通的工作也并非意味著追求的終結(jié)，我處在一個比較平凡的工作崗位上,，所以我更應(yīng)該去實現(xiàn)我的理想和追求,，無論結(jié)果如何,，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,，一種進步,。

在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己,，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距,，讓自己今后的工作更加嚴謹有序,，讓自己以更踏實的態(tài)度為酒店的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望,！同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我,，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用,。

身為酒店的一員為加強酒店經(jīng)營的規(guī)范管理,，促進及酒店多額發(fā)展，提高酒店的效益,，特提出以下建議：

1,、據(jù)自己的經(jīng)營特色，做好宣傳工作,，強調(diào)突出自己的特色,。

2、做好酒店店員工的基礎(chǔ)管理,，通過薪酬和績效管理,，穩(wěn)定并激勵員工。

3,、制定自己的菜品質(zhì)量標準和服務(wù)標準,，并嚴格執(zhí)行，贏得更多的回頭客,。

4,、通過有效的營銷促銷手段,，吸引更多客源，擴大知名度,。

5,、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力，制定合理的菜品價格,。

6,、積極聽取顧客意見和建議，及時改進菜品品種和口味及服務(wù)項目標準,，保持服務(wù)質(zhì)量方面的競爭優(yōu)勢,。根據(jù)具體情況對菜品價格進行適當?shù)恼{(diào)整，確保顧客流失率降到最低,。

7,、積極到同行那是取經(jīng)（方式不限），人家的長處,，不斷完善和提高自己,。

8、與稅收物價衛(wèi)生等部門搞好關(guān)系,，減少這方面的麻煩,。

9、吸收新思想新觀念,，不斷改進顧客就餐的環(huán)境,，滿足顧客、吃出氣氛的需求,。

10,、密切關(guān)注原料輔料價格波動，通過選擇優(yōu)秀供應(yīng)商和調(diào)整結(jié)算期限來有效控制成本的上升,，以獲取競爭優(yōu)勢,。

11、確定自己的經(jīng)營理念,，把顧客放在第一位,，經(jīng)常到別人店里當顧客，換位思考,，你經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)自身的缺陷,，及時調(diào)整改進自己的不足。

12,、根據(jù)自己飯店的發(fā)展進程,，不斷建立和完善已有的各項規(guī)章制度，為酒店前進保駕護航。

最后,，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo),，有了大家這樣好同事好領(lǐng)導(dǎo)，在這樣的一個優(yōu)秀的集體里,，我相信我們的公司明天會更好,！而我們也將收獲無限的希望！