總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運用這些規(guī)律,，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個人總結(jié)又該怎么寫呢,？下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文,，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助,。

企業(yè)審計年終工作總結(jié)篇一

2018年是集團公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進(jìn),，真抓實干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

（一）財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

xx年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準(zhǔn)確,、完整,；強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司2018年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分,、子公司的xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減,、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司、xx運輸公司減免2018年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及2018年度xx物流公司,、xx運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求,，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團健康發(fā)展,。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

（二）審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為2018年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險,。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控,，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失,；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點,，我部門xx年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3,、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

2018年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設(shè)的力度,；

2,、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理；

3,、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高,；

4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn),，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善,，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階,。

xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理,、資金預(yù)算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù),。

企業(yè)審計年終工作總結(jié)篇二

一年來,，在公司上級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心，以促進(jìn)我公司經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,，堅持廉潔從審。在全體審計部人員的共同努力下,，圓滿完成了今年公司交辦的各項審計工作任務(wù),。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、認(rèn)真學(xué)習(xí)公司年初確定的各項重點工作,。通過學(xué)習(xí),，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平,；進(jìn)一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。

同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊,。

自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,，以此來規(guī)范自己的行為；不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委、政府保持高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作,；在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護(hù)大局,，維護(hù)團結(jié)。

在審計工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計,、文明審計,、廉潔審計、客觀公正,，對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長,；二是,，對一些熱點、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研、了解,，掌握第一手資料,；同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法,、求實、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神

另外，對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我公司是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此，我公司歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排,。

作為一名審計工作者，能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,，并深知：其身正,、不令則行；其身不正,，雖令不從,。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強世界觀、人生觀,、價值觀的改造,，堅持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用,，情為民所系；堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,，進(jìn)一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟化”、“知識經(jīng)濟”,、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”、“基因工程”,、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力，不斷提高審計質(zhì)量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計建議,，推動經(jīng)濟體制改革的步伐,，為我公司經(jīng)濟持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航,，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用。

企業(yè)審計年終工作總結(jié)篇三

在黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門的支持配合下,，內(nèi)部審計工作緊密圍繞工作中心，結(jié)合經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟運行特點,，堅持“依法審計,，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點,，求真務(wù)實”的工作方針，不斷建立健全內(nèi)部審計制度,，先后開展了經(jīng)濟活動審計,、比價采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績,。企業(yè)內(nèi)部審計工作已成為我們嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,、加強內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用,。

（一）依托省組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)環(huán)境，加強學(xué)習(xí)和交流,，拓展內(nèi)審工作視野,。積極參加省局組織《內(nèi)部審計管理辦法》和內(nèi)審員資格培訓(xùn)班，并不斷充實,、更新信息,、營銷、企業(yè)管理等方面的專業(yè)知識,，進(jìn)一步提高內(nèi)審理論水平,，豐富內(nèi)審工作經(jīng)驗。同時今年加強了與兄弟單位的學(xué)習(xí)交流,，拓寬視野,、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗,。

（二）依托單位領(lǐng)導(dǎo)的支持,，積極開展內(nèi)審工作。特別是公司領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作高度重視,，內(nèi)審工作有了依靠,。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內(nèi)審監(jiān)督工作放在了重要位臵,。我們也把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展,、規(guī)范管理、提高效益,、強化控制,、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,。

（三）與相關(guān)部門密切交流,，充分發(fā)揮審計的監(jiān)督作用。一是信息接受機制,。參加與監(jiān)獄經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的會議,，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的文件，實現(xiàn)審計與各類經(jīng)營管理信息系統(tǒng)共享,，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息,。二是工作報告機制。定期向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審計工作發(fā)現(xiàn)的重大和重要事項,，并提交審計意見和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據(jù),。

按照單位整體工作部署,，年初主動與有關(guān)部門聯(lián)系,，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計資源,，明確審計工作重點,，做到年年有重點、季季有任務(wù),、月月有措施,，以點促全，積極開展內(nèi)部審計

（一）認(rèn)真做好比價采購審計,。食品采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。對食品采購工作，自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與食品采購項目余項,，涉及金額近元，規(guī)范了食品采購行為,，維護(hù)了單位的經(jīng)濟利益,。

（二）細(xì)化企業(yè)效能監(jiān)察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬,，系統(tǒng)掌握各供貨廠家的供貨批量,、價格變動情況、履行合同情況,，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況,。截止11月份，共內(nèi)部審計工作總結(jié)建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬（其中鋼材廠家10個,，輔材廠家50個）,。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲,、用戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢下,，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,，不斷開發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價廉的新的供貨廠家,，尤其是鋼材方面，采購價格穩(wěn)中有降。

（三）參與單位各項招投標(biāo)工程,。隨著體制改革的迅速發(fā)展,，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，我們克服人員少,，任務(wù)重,，審計事項跨度長的困難，以監(jiān)獄利益為出發(fā)點,，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計,，對查出的問題進(jìn)行糾正,、整改。全年共審計基建,、維修,、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元,。維護(hù)了我單位合法權(quán)益,，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。將審計人員監(jiān)督和服務(wù)情況納入了年終考核體系,，并作為其中的一項重要內(nèi)容,，把監(jiān)督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤,。對激勵審計人員提高自身素質(zhì),，進(jìn)而提高內(nèi)審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執(zhí)法,、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺行動,，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風(fēng),，體現(xiàn)在了審計的每一個項目上,，保證了審計質(zhì)量。

在體制改革的新形勢下,，我們將進(jìn)一步貫徹落實內(nèi)部審計工作指導(dǎo)意見和單位工作的指導(dǎo)思想,，堅持“依法審計，服務(wù)大局,，圍繞中心,，突出重點,，求真務(wù)實”的工作方針，按照《內(nèi)部審計管理辦法》的規(guī)定要求,，建立符合治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機制,，充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務(wù)的作用。

企業(yè)審計年終工作總結(jié)篇四

2018年以來,，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),，堅持團結(jié)協(xié)作,，任勞任怨，努力工作,，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì),。

工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重,，服務(wù)對象多,，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己,，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動,。并能結(jié)合自身的工作崗位特點，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī),，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé),。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作,，維護(hù)國家利益,，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢,，加強財務(wù)知識及新會計制度,、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要,。

2,、認(rèn)真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量,。

能認(rèn)真細(xì)致,、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面,、準(zhǔn)確,、及時,、清晰，對所有的基層報表一一進(jìn)行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯，耐心指導(dǎo),，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù),。

3、合理編制收支預(yù)算,，及時報送財務(wù)收支信息,。

為了合理編制經(jīng)信委各部門（全額行政、參照公務(wù)員管理的行政,、全額事業(yè),、自收自支事業(yè)、企業(yè)性質(zhì)人員等等）的收支預(yù)算,，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資,、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實際,，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,，平時月,、季、年及時做好機關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作,，按時報送財務(wù)收支信息,。

4、積極籌措資金,，確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn),。

從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化（公務(wù)員,、行政,、全額事業(yè)、自收自支事業(yè),、企業(yè)等性質(zhì)）,，資金渠道也多樣化,，有財政撥款、有補助收入,、有管理費收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金,，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難,，面臨倒閉、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，采取溝通，了解,、多跑,、多講、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn),。

5、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作,。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,，認(rèn)真、細(xì)致,、準(zhǔn)確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政,、三電辦、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心,、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全,。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金,、公積金,、醫(yī)保、稅金）,，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資,，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理,、核查,、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記,，分類入帳）并按會計部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家,，互相合作，齊心協(xié)力,，在認(rèn)真完成本科工作的同時,，能盡力配合其他部門做好藍(lán)天海公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算,、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置,、解困資金的撥付、職工身份置換,、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集,、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù),。

6,、配合做好融資擔(dān)保科的工作,。

按照省開行的要求,，每個季度提前籌集資金,，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作,，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作,，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦-理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè),，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料,。

7,、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。

內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容,，這一工作時間緊,、要求高、政策性強,、也容易得罪人,，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠,、塑料廠,，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實,，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價,。二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整帳務(wù),，提出整改措施,。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金,，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳,。四是出具了詳細(xì)的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。

8,、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作,。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查,，并針對抽查情況提出了建議和要求,。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班,，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次,，揚州財政專題講座達(dá)30人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補短,，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用,。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入,；二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠；三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性,；四是報刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),，沒有做到超額完成很多。

企業(yè)審計年終工作總結(jié)篇五

回顧2018的工作,，對照公司的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

我是在20xx年xx月份進(jìn)入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自xx公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了xx個項目的審計工作,，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目,，我參與了其余7個項目的全程審計。

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,，分別對xx及xx部門開展審計。①在對“xx”進(jìn)行審計時,，由于xx是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,，我們重點審計了合同管理,、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條,。②在對“xx部門”進(jìn)行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況,；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對xx部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試,，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響xx部門2018年度利潤xx余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進(jìn)出口xx部,、進(jìn)出口xx部,、進(jìn)出口xx部及進(jìn)出口xx部的審計。我參與了進(jìn)出口xx部及進(jìn)出口xx部的審計,。在審計進(jìn)出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3,、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及xx部的審計,。通過對辦公室的審計,，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司2018年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位,。為了完善內(nèi)審機構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5,、參與制定“2018年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內(nèi)審部2018年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定,，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：

1,、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢,；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響？

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之，經(jīng)過2018年的工作磨練,，我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,，隨著審計部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進(jìn)一步深入,、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計力度需進(jìn)一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，聯(lián)系xx公司的實際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門2019年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階,！