在經濟發(fā)展迅速的今天，報告不再是罕見的東西，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的,。那么報告應該怎么制定才合適呢,？以下是我為大家搜集的報告范文,，僅供參考,，一起來看看吧
有關內部審計年終工作總結報告篇一
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要,，提高領導水平,，我注重加強自身學習,，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則,，擠時間學習,，堅持自學與組織培訓相結合,，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質,。
一是加強政治理論學習,，不斷提高政治思想素質。透過超多的文獻,、報刊,、雜志、書籍,，認真學習鄧小平理論,、“三個代表”思想，認真學習“三個代表”重要思想,、社會主義榮辱觀和xx屆五中,、六中全會及黨的xx大會議精神，運用其立場,、觀點和方法,，緊密聯系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題,，按照“科學執(zhí)政,、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求,，不斷提高自我的工作潛力,。透過學習，本人堅定了理想信念,，增強政治敏銳性和政治鑒別力,，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識,，進一步堅定社會主義,、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯系的使命意識,，自覺抑制不正之風和*現象的侵襲,，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持老實做人,，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上,，能充分調動班子成員度用心性,，自覺地維護大局，維護團結,。
二,、求真務實，依法審計,，努力做好審計工作
按照“全面審計,，突出重點”的方針和xx城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線,，及時協調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點,、難點,、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解,，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神,。
1、財政審計進一步深化,。在對本級預算執(zhí)行狀況審計過程中,，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎,，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結構，促進財政資金更加合理,、有效地使用,，減少損失浪費。透過審計,，促進了財政部門進一步加強對資金的治理,，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高,。
2,、領導干部經濟職責審計工作進一步推進。根據自治區(qū),、地區(qū)經濟職責審計聯席會議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行,、提高質量,、防范風險”的指導方針，按照我市經濟職責審計聯席會議安排,，量力而行,，確保質量度要求穩(wěn)步推進。透過審計,，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟職責意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督,，為市委治理,、評價和考核使用干部服務。
3,、加強了專項資金審計調查工作,。透過審計調查，摸清專項資金資金歸集,、治理和使用狀況,，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和推薦,，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范治理,，防范風險,，確保資金安全運作。同時,，也為領導機關帶給了決策依據,。
4,、國債資金審計重點突出。在審計中,，我們結合資金走向,，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標,、施工現場的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題,。
5,、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險,，促進有關部門履行外資治理職責為目標,，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實,、損失浪費等問題,，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協議，規(guī)范財務治理和會計核算,。對審計中發(fā)現的普遍性,、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因,，提出加強和改善治理的推薦,。
透過努力，審計工作取得了必須的成績,，也得到了市委,、政府及社會的認可和贊賞。近年來,，累計安排審計項目56個,，審計97個單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,，移送紀檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元,，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元,，已作調賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關20xx—20xx年度審計工作先進群眾”;20xx年度城地區(qū)審計工作先進群眾;20xx年6月城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個,。
有關內部審計年終工作總結報告篇二
回顧20xx年的工作,，對照醫(yī)院的各項制度,，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F將主要情況小結如下：
一,、具體工作
1、參與制定并完善了一系列sop流程,。
2,、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與科室開展的“內審部20xx年工作計劃討論”,。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了科室對于內審員的定位及期望，同時明白現階段的工作重心應是“逐步完善”,。該計劃的最終確定,，為今后的工作指明了方向。
通過上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了科室的操作流程,。
二、工作體會
1,、內審要樹立服務意識,。內審工作的性質決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務,。結合醫(yī)院實際情況,，內審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據,。
2,、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,，內審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，注重同分管領導及上級領導的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持,。醫(yī)院領導對內審工作倍加關注,，對內審的組織、人員的調配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。
總之，經過20xx年的工作磨練,，我對科室已經有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是,，隨著內審制定的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：相關人員未能很好地理解我們的內審工作、內審工作需進一步深入,、內審項目需更加具有針對性,，內審方法需進一步改進，力度需進一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我將在二甲辦領導下及與科室同志的合作中,，努力工作,、抓住機遇、總結經驗,、查找不足,，聯系檢驗科的實際情況，并結合醫(yī)院對內審工作的要求,，努力工作再上新臺階,！
有關內部審計年終工作總結報告篇三
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,，在各內審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現代化xx大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路,，積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理、促進提高效益，強化內部控制,、防范風險上,，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績,。據不完全統計,，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律,、加強內控管理,、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一,、堅持“圍繞中心,、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價,。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[]18號文件),，強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。xx科技農村商業(yè)銀行按照《xx科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《xx科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。xx市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,，使內審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計。據不完全統計,，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能,。
三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。xx區(qū)xx鎮(zhèn)x鎮(zhèn)社居委、社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、社居委,、xx村,、xx村、xx村,、xx村,、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計,。據統計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點，實施了對xx區(qū)局局長,、xx區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、xx區(qū),、xx區(qū)xx鎮(zhèn),、xx集團、xx集團,、市公路局,、xx區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計,，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據,。
五是加強合同管理工作,。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協議,、合同進行認真審核、嚴格把關,，全年共審核審簽經濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。xx市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能。
二,、突出服務理念,，努力推進內審協會建設
xx市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協調、服務,、交流職責,。一年來，市內審協會以服務為理念,，主要做了以下工作,。
一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一,，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內審人員職業(yè)化水平的提高。根據xx省內部審計師協會和xx市內部審計協會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動,，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為,，推動內部審計工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時,，市審計局x局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了財經大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容,，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志,，是提高內審人員素質的一條重要途徑,。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展,，xx市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,，供電公司,、撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和xx科技農村商業(yè)銀行、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇,。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年xx市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展,，市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內部審計工作先進評選活動。百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,，xx市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，xx市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體,，xx市公安局審計處等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者,。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,，xx市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發(fā)的資格證書,。按照《xx省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理,，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了審計系統紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年書法攝影展活動,。內審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術,、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎,，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。燃氣集團有限公司內審員撰寫,、演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎,，經開區(qū)管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，熱電集團演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設,，并利用各種媒體,，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作,，推動內審工作發(fā)展,。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份。
三,、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結20xx年xx市內審協會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子,，并產生新一屆理事會,、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會,，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動,。
三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和xx省內審協會舉辦的專業(yè)培訓,。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創(chuàng)新年”活動,，結合我市實際,，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動,。
五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務,。
有關內部審計年終工作總結報告篇四
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的xx大精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經秩序,、規(guī)范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能,，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績?，F將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設,、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔,、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能,，全面做好內部審計工作,，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作,，完成審計工作任務,，取得審計工作成績。
二,、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展
為確保內部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設,，建立,、健全、完善各項制度,，構筑防腐反腐屏障,，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計,，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目,、中期債,、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益,。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，抓好對重點部門,、重點資金,、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現的問題，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成內部審計工作任務
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內部審計工作任務，取得良好成績,。
(一)開展財務大檢查,，提高財務管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制,，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度,，使公司財務管理工作有章可循,，有據可依，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督，保證賬賬相符,、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財經紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現固定資產未盤點,，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊,，嚴格固定資產日常核算,、管理和處置，對固定資產增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實相符,。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產的實物登記管理,，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益,。
(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用,。
(三)積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效。
四,、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務,，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高。
五,、20xx年工作計劃
(一)加強宣傳,，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性,，通過板報,、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內部審計工作動態(tài),、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內對有關審計結果進行通報,。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內部審計工作,，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強財務管理,，強化會計基礎工作
審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī),，充分認識會計基礎工作的重要性,，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范,，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算,、強化內部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度,，使記賬,、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度,，為全面提高會計信息質量打下基礎,。
(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發(fā)展
審計部要充分運用審計結果,，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理，正確行使職權,。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發(fā)生,，既促進黨風廉政建設發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核,，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產經營工作發(fā)展,，取得良好經營效益。
(五)加強審計隊伍建設,，不斷提高內部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設,、職業(yè)道德建設和廉政建設，推進依法審計,、文明審計,。要加強管理，嚴明紀律,，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻。
有關內部審計年終工作總結報告篇五
我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內部審計的作用,，對于有效地防范風險、確保資金安全,、規(guī)范內部管理,，促進學校財務管理規(guī)范、協調發(fā)展起到了積極作用,。我校內部審計小組根據教育局審計室xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃,，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度,；強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變,。
二,、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策,。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計,，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用,。
三、對學校的財務收支,、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益,。根據學校經濟活動特點,，今年我校內部審計的主要內容有：
1,、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉移學校收入的情況,。
2、對學校的各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。
3,、對于學校的資產構成情況,，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產做到了帳帳相符,、帳物一致,；各類往來款項作了相應清理。
4,、對學校的負債也作了相應審計,，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費,。
5,、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現亂收費現象,，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取,，用規(guī)定收據一月一開,，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助,。
四,、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。
2,、全面審計，突出重點,。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。
3,、完善了制度，嚴格了管理,。嚴格審計質量管理,，實行審計全過程質量控制，將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。
4、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好,。
有關內部審計年終工作總結報告篇六
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,，在各內審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路,，積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理,、促進提高效益，強化內部控制,、防范風險上,，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計,，全市215家內審機構共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理,、維護經濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。
一、堅持“圍繞中心,、服務大局”,，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作,。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件），強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職,、各負其責，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統內部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度,，使內審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計。據不完全統計,，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308、72萬元,，審減406,、84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309,、24萬元，審減45,、88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593,、79萬元,，審減額243、66萬元，審減率15%,；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額64080,、3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690,、5萬元，審減額839,、8萬元,，審減率17、9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0,、1082億元,，實際支付0、0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25、23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%，通過審計,，發(fā)現問題36個,，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實,。
四是大力開展經濟責任審計。據統計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計,。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合,；經濟責任審計與廉政工作相結合,；經濟責任審計與職業(yè)素質相結合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團,、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經濟責任審計,，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據,。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協議、合同進行認真審核,、嚴格把關,，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690,、90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。
二、突出服務理念,，努力推進內審協會建設
合肥市內審協會在市審計局的領導下,，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理,、協調,、服務,、交流職責。一年來,，市內審協會以服務為理念,，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一,，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內部審計工作發(fā)展。20xx年5月,，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最,。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內容,，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度,，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑,。市內審協會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討,。為進一步推動內部審計工作發(fā)展,，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇,。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)[20xx]74號）要求,，為認真總結我市內部審計工作經驗,，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展，市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內部審計工作先進評選活動,。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者,。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20xx年的工作要求,，為加強內審人員的職業(yè)化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人,。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎，2個三等獎,。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生,，無怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強化內部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協會注重加強協會秘書處工作,，努力抓好學習和自身建設,，并利用各種媒體，采取多種形式,，強化內部審計宣傳工作,，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份,。
三,、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20xx年合肥市內審協會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會,、常務理事會,。
二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會,，進一步拓展內審人員的工作思路,，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動,。
三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作,。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業(yè)培訓,。第二,，市內審協會根據全省審計系統的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際,，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務,。
有關內部審計年終工作總結報告篇七
近年來，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導,。一是組織本市內審人員認真學習審計法規(guī)和《省內部審計工作規(guī)定》,，及時召開座談會，加深理解文件精神,，增強內審人員對內審工作重要性的認識;二是組織內審人員參加各種類型的審計知識培訓班,，提升內審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內審人員總結內審工作經驗,，撰寫內審專題論文，開展經驗交流,，提高內審工作質量;四是幫助內審部門建立有關內審制度,，規(guī)范內審工作程序，使內審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。
一,、建立制度，有章可循
市供電局領導重視內審工作的規(guī)范化,、制度化建設,。到目前為止已建立了《市供電局內部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內審制度,，使內審工作有章可循,，有據可依。
二,、內審計劃,，緊扣目標
為了強化內審監(jiān)督和服務，使內審活動與經濟活動環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內審機構提出初步內審計劃,，經過部門集體討論，找準內審工作切入點,，制訂內審工作年度計劃,，如固定資產投資審計計劃、財務收支審計計劃,、績效審計計劃等,，促使內審工作有的放矢、有條不紊地進行,。
三,、突出重點，力求成效
市供電局根據行業(yè)管理要求和本部門實際情況,，連續(xù)幾年開展新農村電網電氣化建設與改造工程審計,，組織有資質的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,，審計成效明顯.審核了424個工程項目,，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元,，核減項目金額191.4萬元,，核減率為3.11%;x月—xx月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元,，核減項目金額186.47萬元,，核減率3.12%。此外,，該局還開展了試點性其他類型的績效審計,。
四、全程介入,，注重跟蹤
市供電局的內審工作不只是局限于事后審計,，對事前審計和事中審計尤為重視。內審人員事前參加部門組織的各種材料采購,、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內審監(jiān)督權,。在審計過程中,，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議,，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計成果。
有關內部審計年終工作總結報告篇八
一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實＂這一工作目標,，用心主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力,，取得了必須成績,，主要表此刻：
1、從公司內審工作的開展上實現了由原先的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。
2,、從個人的工作潛力發(fā)面，實現了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎留意,，甚至有些領域不敢介入，到此刻能大膽的,、全面的開展工作的轉變。
能夠說經過一年的努力,，我此刻已經全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。
但是我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作必須能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一,、20xx年的主要工作
1,、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知職責重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務潛力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎,。
2,、用心開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
xx公司是我公司至今一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料,，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也到達了1000多萬元,。但是由于種種原因,，該公司一向沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險性,。
根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。
第一階段是參照總公司的相關制度,，幫忙該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。
第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，透過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的職責心,，起到了很好的效果。
3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的,，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的職責。
我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自我的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。
一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4,、利用一切可利用的機會，為領導帶給市場監(jiān)管信息
根據公司領導的安排,，今年,，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題,，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確,，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪，構成了近萬字的報告,，把問題找準了,，推薦提對了，得到了公司領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評,。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃,，并經公司領導批準后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們透過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展,，既較好的維護了我們xx公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6,、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實狀況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益,。
二,、工作中存在的不足
1、審計工作還存在盲點,，如對經濟合同的審查,。
在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要資料。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的推薦和目標,，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽,，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,，個性是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來，構成了審計工作的一個盲點,。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的推薦）
2,、審計工作還不夠深入,、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作,。在內部審計工作當中,，既要本部門用心主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。
但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依靠性大,、主動性差和開拓性不高的弱點,。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題,。
3,、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現這種現象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關。
我一向認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4,、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心
審計部成立之初,，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考，組架不大,?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應對其他活動時,，人員就顯得緊張了。
特別是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來,，審計部內每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動,，我表現得不是很用心,，或多或少的影響了整體的活動效果,。
三、20xx年的工作計劃
20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,，用心主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。
在具體的工作中,，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下六個方面：
1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核
這項工作做好了,，就體現了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們十分注重與財務部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正,、公開,、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。
2,、重點對公司基建項目進行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。
20xx年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，用心爭取總公司及相關部室的配合,，努力做到從項目立項、工程投標,、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者,。
有關內部審計年終工作總結報告篇九
在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現就20xx年度審計工作總結如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項,，任期經濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻,。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現問題41項，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2,、開展專項經營考核審計
20cc年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營狀況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經營成果。
3,、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20cc年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策帶給依據。
4、加強離任審計,，帶給人事管理參考
20cc年,，寶原總經理、新x湖副總經理崗位變動,，根據集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成、經營,、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考。
5,、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多，現場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843,。44萬元,，核減金額286。84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,，392。40萬元,，核減金額384,。39萬元,。
根據集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228,。13萬元，核減金額119。93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金。
二,、主要工作體會
1,、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成。
2,、加強過程管控,，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關推薦，指導整改,。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題
由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經濟職責審計、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現象,。
2、今后打算
堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓,，一邊和協會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索，積累經驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。
20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計,，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。
有關內部審計年終工作總結報告篇十
20xx年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現就20xx年度審計工作總結如下：
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經營考核審計1項,，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻,。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關建議,，指導整改,。
20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2、開展專項經營考核審計
20xx年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書,。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果,。
3,、完善投資企業(yè)審計，提供投資評估依據
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據,。
4、加強離任審計,，提供人事管理參考
20xx年,，副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成,、經營、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考,。
5、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多,，現場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現場,，開展現場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式,。
20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元,；基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1，392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。
二、主要工作體會
1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。
2、加強過程管控,，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。
在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統上線運行,，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關建議,，指導整改,。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題
①由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經濟責任審計、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現象,。
2、今后打算
①堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓,，一邊和協會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
②20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
③協助相關部門厘清基建管理流程，完善預,、結算審核流程,，保證基建工程項目管理清晰、透明,、合理,、公正。
有關內部審計年終工作總結報告篇十一
我市內審協會在市審計局,、市民間組織管理局的領導下,，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下,，較好地履行了宣傳,、服務、交流,、管理的職能,。全市的內部審計工作取得了新的成績。
一,、20xx年全市內部審計概況
20xx年底有專職內審機構158個,，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示：全年完成審計項目6534個(其中財務收支審計1393個,、效益審計293個,、經濟責任審計546個、基建審計139個,、專項審計283個,，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個),，查出損失浪費8028萬元,，發(fā)現大案要案8件，增加效益15389萬元,，提出審計建議意見2347條,，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人,，移送司法機關處理5人,，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個(其中送省參評7個,，獲獎6個),，調研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二,、協會主要工作
20xx年我市內審協會在會員管理,、教育培訓、業(yè)務指導,、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1,、采取多種途徑增強協會活力,，提高協會的凝聚力,。
一是組織召開會長、秘書長,、常務理事會和二屆三次理事大會,。2月6日，召開了會長,、秘書長會議,，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發(fā)展方向,，研究二屆三次理事會事宜,。3月6日，又召開各區(qū),、縣(市)審計局常務理事會,，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū),、縣(市)的內審工作提出指導性的建議,。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協三屆四次理事會議精神;布置我市20xx年度內審工作;審議修改后的《xx市內部審計師協會章程》;增加調整團體會員和理事,、常務理事;表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進單位和先進個人;通報表彰省,、市評選的優(yōu)秀項目;通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū),、縣(市)審計局常務理事會,。會上簡要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的設想;布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜;布置20xx年cia考試報名工作;布置舉辦內審人員后續(xù)教育培訓班的安排;布置20xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區(qū),、縣(市)審計局相繼召開了內審工作會議,。二是拜訪各區(qū)、縣(市)審計局的領導和走訪會員單位,。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū),、縣(市)審計局的領導，向他們匯報工作,、征求意見,、溝通思想、聯絡感情;從元月4日起,，相繼走訪了市財政局,、xx縣財政局、地稅局,、市電業(yè)局,、市煙草專賣局、卷煙廠,、紡機,、煙機、光電等絕大多數會員單位,，加強與會員單位的領導,、內審機構的聯系。通過加強內審協會與會員單位的互動和協作,，增強協會活力,，提高協會的凝聚力。
2,、大力開展內部審計調研工作,，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料
6月9日召開了各區(qū),、縣(市)審計局常務理事會議,，傳達貫徹省內審協會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神,。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事,。對內審工作進行全面總結，并載入史冊,，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感,，對貫徹落實內部審計新理念,，推動內部審計轉型，促進內部審計發(fā)展,，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史意義,。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態(tài)度,，扎扎實實地抓好此項工作,。通過一個月的扎實工作，從主要成績,、具體工作兩個方面系統地總結了我市內審協會成立以來取得的成績,、先進經驗和行之有效的方式方法。
3,、貫徹新理念,，開展內部審計理論研討和內部審計工作經驗交流。
一是理論研討,。20xx年我市內審協會配合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》的實施,，組織開展“內部審計與內部控制體系建設”課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式,，增強理論研討效果上下功夫,。具體要求是：定數量、保質量,、上水平,。選送省內審協會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關與內部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎,，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎,、1篇獲優(yōu)秀獎,。
二是內部審計工作經驗交流,。4月28日召開“物質比質比價采購”座談會。煙廠,、煙機,、紡機、石門發(fā)電,、xx米業(yè),、光電、市第一人民醫(yī)院參加了座談會,，各自介紹經驗,，形成共識：內部控制是內審工作的主體，要搞好此項工作：一是領導重視,，二是部門合作,、三是自身工作成效,。他們的經驗已在《內部審計》上分期發(fā)表。
4,、堅持不懈的組織好cia考試報名工作,，推進內部審計隊伍職業(yè)化建設。
目前,，cia資格考試已成為國內最具權威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一,。20xx年，我市內審協會加大宣傳力度,。一是6月9日召開各區(qū),、縣(市)審計局常務理事會，布置20xx年cia考試報名工作;二是在《內部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經驗文章《淺談cia》并推選到《湖南內部審計》上發(fā)表,，介紹cia考試的方法和技巧,，講解cia考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣傳,，如湖南文理學院等,。通過宣傳，已有27名同志報考cia ,。
5,、抓好教育培訓，全面提高內審人員職業(yè)素質,。
按照適應轉型,、轉變理念、更新知識的要求,，不斷提高內審人員的專業(yè)勝任能力,。我會于3月18日(常審內協函[20xx]5號)轉發(fā)了湘審內協字[20__]12號文件，要求各會員單位認真貫徹,、組織實施,，按照省內審協會培訓安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓,，20人參加省內協舉辦的后續(xù)教育培訓,，18人購買后續(xù)教育培訓網卡。為了普及計算機基礎知識,，提高內審人員的實際操作能力,。7月13日至17日在xx市審計局舉辦了《信息系統及計算機輔助審計》普及培訓班，全市有104人參加了培訓,。xx縣內審協會于9月25日在縣委黨校舉辦內審人員學習班,，聘請省內協張連華會長講解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》。此外市人民銀行,、紡機,、湖南文理學院,、xx市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門,、國家審計署舉辦的各種類型的內審學習班,。
6、狠抓審計質量,，開展優(yōu)秀項目評比,。
9月30 日常審內協字[20xx]7號，關于開展20xx年全市內部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結合內審工作實踐,，注重實效,，選送審計效果好的項目;二是要與貫徹執(zhí)行內部審計準則相結合，選送符合《內部審計實務精要》規(guī)范要求的項目;三是要與現代內部審計發(fā)展要求相結合,，選送起點高,、眼光遠、工作實的管理與內控方面的項目,。根據這一要求,，各區(qū)、縣(市)審計局指導內審工作的同志嚴格把關,，積極督促輔導,，在審計方法、審計內容,、審計文書等方面提供業(yè)務指導,。xx縣內審指導站給每個會員單位印制內審項目工作的流程圖;xx縣內審協會撰寫了《內部審計程序及其文書》的小冊子，下發(fā)給各會員單位,。市內審協會有針對性的為會員單位進行現場指導,，指出問題并加以修改，取得良好的效果,。通過對會員單位報送的項目進行仔細評選,，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎,，2個二等獎,。
7、做好內部審計的宣傳工作,。
一是辦好《內部審計》刊物，《內部審計》開辟了“內審指導,、經驗交流,、內審動態(tài)、理論研討,、學習園地”五個專欄,。集服務,、交流、宣傳,、學習于一體,。為了辦好刊物，我會采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式,，全年共收到稿件50多篇,，出版刊物四期。二是向《湖南內部審計》投稿,。及時將內審工作中的新觀點,、新經驗、新成果推廣到全省乃至全國,。共有5篇文章被《湖南內部審計》刊登,。三是抓好《中國內部審計》的征訂工作，共完成征訂任務374份,，超計劃67份,。
8、鞏固和發(fā)展會員單位
面臨“脫鉤”情況下的新形勢,，通過宣傳,、邀請、協商,、拜訪等多種形式,，鞏固和發(fā)展會員單位，壯大內審協會隊伍,。目前已有會員單位195個,，今年新增13個。xx縣內審協會新增會員單位10個,，達到59個,。
9、組織交流,、開拓視野,、擴大影響。
適度組織交流是開拓視野,、學習經驗,、宣傳信息、擴大影響的有益之舉,。為了組織好學習參觀交流,，我市內審協會于3月18日(常審內協函[20xx]6號)、4月29 日(常審內協函[20xx]9號)發(fā)出通知,，要求各會員單位組織成行,。xx縣審計局指導內審工作的同志采取普遍通知,、個別征求意見、重點主動爭取單位領導支持的方式組織10多名內審人員赴,、等地考察;xx縣內審協會組織12名內審人員赴安徽等地考察;市內審協會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察,，收到了滿意的效果。
三,、我市內部審計工作的主要特點
1,、領導重視，支持得力,。
3月25日,，市政協副主席、市審計局副局長陳位明同志在xx市內部審計師協會二屆三次理事會上強調：“進一步加強內部審計領導,，促進內部審計可持續(xù)發(fā)展”,，“近年來，我市內部審計工作取得了一定的成績,，離不開各級領導的高度重視,、關心和支持”。市審計局年終對各區(qū),、縣(市)審計局抓內審工作的情況進行檢查,、考核。x縣分管審計工作的常務副縣長經常聽取內審工作的情況匯報,，多次指導一定要抓好內審工作,，為內審人員壯膽打氣;審計局黨組定期召開專題會議研究內審工作，聽取內審工作情況匯報,，排解疑難問題并保證內審工作經費,。臨x縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”一是要真心實意解決認識問題,，了解內審工作的主要功能是“預防”“揭示”“抵御”和“保健”;二是要真心實意解決體系問題,，即設置內審機構，配備專職人員,，授予內審職權,，解決內審待遇，執(zhí)行權責追究;三是要真心實意解決實干問題,，即內審人員要定好“位”,，做好“為”，樹好“威”,。既要做“衛(wèi)士”,，也要做“謀士”。xx縣內審協會積極向縣政府,、縣委組織部門匯報,，贏得了政府和組織部門對內審工作的支持，將內審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標考核內容之一,。津市市審計局黨組高度重視內審工作,，把內審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程,，納入崗位目標考核,。一是調整內審工作領導小組，由局長任組長,，一名副局長分管,，一名老干部主抓;二是發(fā)展協會組織，壯大內審隊伍;三是局黨組及各會員單位主要負責人主管內審工作,，全市召開2次內部審計工作會,，局長到會講話，提出工作要求,，給內審工作極大的鼓舞和支持,。欣運集團領導高度重視內審工作，大力支持內審人員依法履職,，親自部署,，指導工作，及時聽取匯報,，并督促內審結果落實,。西湖管理區(qū)的內審工作過去一直是紀委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管,，保證了審計工作的正常經費,，改善了辦公條件。武陵區(qū)教育局經局長辦公會研究決定,，新聘兩名兼職審計員協助審計室開展審計工作,。石門縣民政局黨組明確紀檢組長專抓民政專項資金的管理、發(fā)放的專項審計,，全年共聘請人大代表或政協委員70多人作為民政資金管理,、使用監(jiān)督員。xx縣文化局把內審作出的最后結論納入各單位的年終考評,。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調內審工作,，對內審工作提出“壓數量、保重點,、抓質量,、上水平”的要求。
2、深入基層調研,，強化服務指導,。
xx縣內審協會竭盡全力指導全縣內審工作。一是舉辦《內部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座,，9月將講稿印發(fā)到各內審單位,，從內審單位最基礎和最實用的地方進行指導;二是印發(fā)《關于內部審計處理處罰的幾個問題》，從內審單位最迫切需要解決的問題進行指導;三是請專家,、學者講解《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》,、《中國政府間財政關系改革》，從內審單位普遍關心的問題進行指導,。鼎城區(qū)審計局深入調查各內審單位的工作現狀,、面臨的困難和今后的設想，在審計方法,、審計內容,、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導。宣傳有關內部審計的法律法規(guī),，積極指導設立內審機構,，不斷擴充內部審計隊伍。武陵區(qū)審計局對內審單位調查摸底,，進行分類指導,，組織業(yè)務交流，現場觀摩指導,。xx縣通過開展“十個一”活動(年度計劃,、后續(xù)教育、內審項目講評,、內審優(yōu)秀項目,、內審信息論文、訂閱《中國內部審計》,、繳納會費,、內審考察、年終總結,、年度報表),，展示了對內審的號召力和凝聚力，促進內審健康發(fā)展;參與和協助內審機構實施內部審計項目的全過程,，作為貫徹落實中國內部審計準則的全過程,，按《準則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣,，步步到位,，編制模擬項目,，制成u盤發(fā)送到每個部門和單位的內審機構，規(guī)范操作程序,。x縣審計局深入到縣教育局,、民政局指導優(yōu)秀內部審計檔案。臨x縣審計局從后續(xù)教育,、調研課題,、學習考察,、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內審單位服務,。石門縣審計局以會代訓的形式組織業(yè)務培訓，講解內部審計程序,、方法及質量控制,，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內審人員參加。津市市審計局除開會調研之外,，平時經常上門指導,，電話聯系，有針對性的具體指導,。漢壽縣審計局把內審工作對口劃分給各業(yè)務股,，做到對內審人員提出的業(yè)務咨詢及時、認真,、熱情地予以解答,，使指導工作落到實處。
3,、以內部控制與風險管理為導向,，積極開展內控審計，提升內部審計價值,。
xx公司審計部針對c網收購后公司面臨的風險,，按照內部控制重要性原則，精心組織,，周密部署,，扎實推進內控自我評估工作，將用戶預存服務費和用戶欠費業(yè)財差異,、業(yè)務受理,、手工合同列收、營業(yè)資金管理,、存貨可變現價值,、終端管理、固定資產轉固,、成本費用,、移動業(yè)務等確認為重點風險點，以重點風險點為導向進行評估，通過評估,，提高了員工的風險識別能力,，增強了內控意識，達到了自我評估的預期目標;對卡業(yè)財差異,、用戶欠費業(yè)財差異,、用戶預存服務費業(yè)財差異等企業(yè)的重點、難點問題開展內控評估,，查找和釋放預收賬款和欠費風險,，還原財務指標的真實性，促進企業(yè)提高收入質量,，確保會計信息的真實性,，促進了卡業(yè)務規(guī)范化管理。
卷煙廠審計部積極探索開展以內部控制為重點的管理審計,。今年對芙蓉大亞化纖有限公司內部控制制度建設的執(zhí)行情況進行了審計調查,，包括公司貨幣資金控制、銷售與收款控制,、采購與付款控制,、存貨控制、成本費用控制,、工薪與人事控制,、工程項目控制、預算管理等,，提出了三條審計建議并被公司采納;在石板灘倉庫擴建(二期)工程一,、二標段招標時，采用綜合評價法設定上限值,，將項目實施,、結算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風險在合同階段得到了規(guī)避，有效保證了工程的實施進度,。金健米業(yè)審計中心對41個股權投資和資本運作項目實施投資效果審計評估,，于年底在公司重要會議上予以通報，引起參會高管人員震驚,，會上就資本運作“得”與“失”的問題開展專題討論,，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”。xx市地方稅務局審計科嚴審細促抓監(jiān)督：財務審計揭隱患,，促規(guī)范,。對7個單位進行交叉審計，發(fā)現問題26個,，違規(guī)金額347.58萬元,，提出審計建議19條;離任審計明責任,，促發(fā)展。對4個單位的負責人進行任期經責審計,，發(fā)現問題14個,，違規(guī)金額448.24萬元，提出建議13條;基建審計保安全,，促效益,。
一是嚴把程序關，從立項,、招投標,、簽約、實施,、竣工驗收全程監(jiān)控,，二是嚴把造價關，確保工程項目數據真實可靠,。共審計25個基建項目，審減金額181.21萬元,，審減率13.94%;后續(xù)審計看落實,，促整改。對審計過的單位進行回頭看,，落實整改建議,，市局發(fā)文通報，提高了各單位對整改的重視程度;政府采購嚴程序,，把關口,。對采購項目注重程序審查，保證采購項目合規(guī)合法,，參與審查16個政府采購項目,，節(jié)約資金129.46萬元，進一步規(guī)范了政府采購行為,，降低了審計風險,。xx縣人民醫(yī)院內控審計項目獲全省優(yōu)秀項目一等獎。紡機審計部積極參與風險管理與控制,，對應收賬款訴訟時效,、逾期欠款的催收進行檢查，采取發(fā)律師函,、補簽還款協議等法律手段加強催收力度,，降低企業(yè)經營風險。xx市人民銀行內審科有效推進內控建設,，維護央行穩(wěn)定,，一是積極介入重要風險管理,，參與大額采購審計;二是參與人民幣發(fā)行庫達標升級專項檢查;三是繼續(xù)修改補充《基礎業(yè)務操作規(guī)程及風險防范指引》，進一步規(guī)范操作流程;四是嚴格內控報告制度,，抓好內控管理評價工作,。
4、加強投資審計,，規(guī)范投資行為,，提高建設資金的使用效益。xx公司c網基站及營業(yè)網點工程項目點多面廣,，審計人員不管山有多高,，路有多遠，都親臨現場拉尺丈量,，審計覆蓋率達100%,，全年完成土建工程230個，核減金額434.84萬元,，審減率達到33.95%,。電業(yè)局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項，審減金額1272.7萬元,，審減率5.66%,。金健米業(yè)審計中心審減工程決算款412.24萬元，直接為公司減少中介機構審計咨詢費27萬元,。欣運集團將審計關口前移,，促進了工程質量、進度,、投資三大控制,，深入現場跟蹤審計，審減金額433.4萬元,，審減率22.5%,，切實維護了企業(yè)的利益。xx市教育局開展基建,、維修預決算審計24個,，審減金額1910萬元。西洞庭管理區(qū)審計局對南環(huán)路,、一中科教樓,、機關車庫三項工程審減工程造價62萬元。
5,、努力開拓審計領域,，積極探索審計技術，促進內部審計工作的持續(xù)發(fā)展,。
樹立科學審計理念,，切實推進內部審計工作的轉型,，要從傳統的單純財務收支審計中走出來，積極向“以財務審計為基礎,，強化管理審計,、績效審計、責任追究”的綜合審計方向發(fā)展,。要積極探索審計技術,，以“方法”提高“質量”。xx市地稅局審計科恪盡職守,，強基固本抓管理,。一是實現“四個到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策,、制度到位,，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內部標準到位,，執(zhí)行審計整改措施到位,，進一步規(guī)范審計行為，提高審計質量,。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制,，對審計工作考核辦法、審計操作規(guī)程考核指標細化,、量化和硬化，力求考核公開,、公平,、公正。三是全力推動計算機輔助審計,。大大提高了工作效率,，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎。臨x縣總工會內審人員創(chuàng)新思維方式,，創(chuàng)新工作模式,，全縣的計撥工會經費審計稽核工作模式進一步完善，并已提升為內審模式在全省工會系統推介,。
有關內部審計年終工作總結報告篇十二
根據《x有限公司內部審計制度文件有關要求,，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20xx年度的內部審計工作,。
一、領導重視,，制度健全,。
建立內審機構是保證內審工作的前提,，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化,，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系,。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經營活動及內部控制的適當性,、合法性和有效性,，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理,、工程項目管理,、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督,，依據相關法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準,，明確了工作內容與要求,，責任和權限。由于領導重視,、制度健全,，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展,。
二,、完善程序，落實職責,。
公司對有關的管理制度,、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前，有關招投標,、合同簽定,、工程預決算等工作，全部實行了事前,、事中和事后相結合的審計方式,。從制度上推動了事前、事中審計的開展,，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。
三,、加強培訓，提高水平,。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班,，并定期參加供電系統內召開專題座談會,，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流,，開闊視野,，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法,，達到相互促進,，共同提高。
四,、突出重點,，整改落實。
在去年10月,，由集團內審機構對集團內的年度財務預算,、內部往來、財務決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結合外部審計報告、有關法律,、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內部審計工作。通過內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場復核登記,，實物、賬冊,、卡片整理,，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬,、卡,、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理,，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。
五,、今后工作打算
重視審計成果的運用,，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任,，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中,，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，從不同側面,、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現和反映經營活動中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結論和審計成果得到充分運用。
有關內部審計年終工作總結報告篇十三
xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來,，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的十九大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經秩序、規(guī)范集團公司經濟行為,、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績。現將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一,、加強學習培訓,，為做好內部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神,、加強黨風廉政建設,、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔,、干凈做事的需要，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作,，完成審計工作任務，取得審計工作成績,。
二,、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展
為確保內部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：
一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率,；要結合集團公司實際加強制度建設,，建立、健全,、完善各項制度,，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展,。
二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購、基建項目,、中期債,、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經濟效益。
三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現的問題,，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。
三,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內部審計工作任務
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內部審計工作,，通過全體審計人員認真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內部審計工作任務,，取得良好成績。
（一）開展財務大檢查,，提高財務管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循,，有據可依,，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財經紀律行為的發(fā)生,。
對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產的管理,，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算,、管理和處置,，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理,，確保固定資產完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失,，降低公司經濟效益。
（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領導：
一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。
二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設,，防范產生腐敗行為起到積極作用。
（三）積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效,。
四,、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務,，取得了較好的成績。
但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展；四是制度建設還不夠健全完善,；五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高,。
五、20xx年工作計劃
（一）加強宣傳,，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳,，突出審計工作的重要性，通過板報,、宣傳欄等方式,，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態(tài),、審計法規(guī),、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作,，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內部審計工作,，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。
（二）加強財務管理，強化會計基礎工作
審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員：
一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性,，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求,，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內部會計管理制度，使記賬,、算賬,、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎,。
（三）運用審計結果,，促進黨風廉政建設發(fā)展
審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。
（四）開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計如實反映下屬公司的經營業(yè)績，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣,，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產經營工作發(fā)展，取得良好經營效益,。
（五）加強審計隊伍建設,，不斷提高內部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴明紀律，強化監(jiān)督,，提高審計工作效率和審計工作質量,，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。
有關內部審計年終工作總結報告篇十四
20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項，專項經營考核審計1項,，任期經濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻,。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2,、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經營成果。
3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策提供依據,。
4、加強離任審計,，提供人事管理參考
20xx年,，寶原總經理、新x湖副總經理崗位變動,，根據集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成、經營,、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。
5,、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多,，現場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場,，開展現場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843,、44萬元，核減金額286,、84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1，392,、40萬元,，核減金額384、39萬元,。
根據集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228,、13萬元,，核減金額119、93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。
二,、主要工作體會
1,、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成。
2,、加強過程管控,，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。
3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關建議，指導整改,。
三,、存在問題與今后打算
1,、存在問題
①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現象,。
2、今后打算
①堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索,，積累經驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
②20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
③協助相關部門厘清基建管理流程，完善預,、結算審核流程,，保證基建工程項目管理清晰、透明,、合理,、公正。
有關內部審計年終工作總結報告篇十五
時光荏苒,，轉眼間已從事審計工作近三年,。認真回顧總結這充實而緊張的三年，感受頗深,，所獲良多,，現淺談幾點心得體會。
一,、完成“兩大轉變”
“兩大轉變”
一是由社會在職人員向審計機關公務員的角色轉變,。機關工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率,。經過公務員初任培訓,，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用期后,，基本能全面適應審計機關工作環(huán)境,，完成角色轉變。
二是由非財務專業(yè)工作向審計專業(yè)工作的轉變,。首先需要按照審計署要求進行知識結構調整培訓,，系統學習審計學、會計學,、管理會計等課程,。不斷積累，努力完善知識結構,，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，彌補審計專業(yè)知識不足。其次,，跟隨實務導師,，多參加審計項目，在實際工作中學習提高,。另外,，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學習,。
二,、加強業(yè)務學習
對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員，加強學習顯得尤為迫切和重要,。
一是審計背景知識學習,。首先需要我們準確掌握審計作為國家經濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統理念的內涵和實質，在對審計工作準確認識的基礎上進行學習,。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學習和研究動向的關注,，學習被審單位歷史沿革和業(yè)務流程，增加自己的知識廣度和深度,，使自己的知識結構更為合理，更適合工作需要,。
二是審計實踐學習,。親身感受、掌握了解實際情況,，親歷項目從審前調查,、進點會到現場調查、材料審查,，再到形成審計取證單,、審計工作底稿,，最終形成審計報告的全過程也是學習的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現問題,、分析問題和解決問題的能力,。同時，加強思考,，創(chuàng)新意識,，提高觀察問題、綜合分析問題的能力,，做到提高工作效率,、改進工作方法、改善工作效果,。
三是向身邊人學習,。與單位領導、同志一同工作,，近距離接觸,，發(fā)現他們身上的很多優(yōu)點都值得學習。如不輕信書面數字而注重實地調查的嚴謹獨立的工作態(tài)度,，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務的精通,，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學習的,。
三,、堅持理想與信念
三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責任又是什么?始終保持思想的獨立性,，堅定理想與信念,，應該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準,。我想我們應該立足于本職,，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從,，增強責任感,、使命感與緊迫感，堅定理想與信念,，保持獨立性,，使之成為我們的力量之源。牢記審計權力是人民賦予的,，堅持按原則辦事,，憑公心辦事;堅持潔身自好，嚴于律己;心中警鐘長鳴,，嚴格保守秘密,，謹小慎微,，真正做到仰不負黨、俯不愧民,。
