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采購員工作職責及內(nèi)容篇一

2.負責對供應商考察,、評估、建立供應商評價流程和信息庫

3.協(xié)助項目部完成每月供應商對賬,，收集對賬單及資料,，審核對賬明細及金額;

4.完成公司供應商合同及流程審批等工作;

5.完成材料采購臺帳的錄入整理工作;

6.其他領(lǐng)導交辦的工作。

采購員工作職責及內(nèi)容篇二

1,、開展采購日常工作,，根據(jù)生產(chǎn)物料申購單編制采購計劃單。

2,、與供應商詢,、比、議價工作,、付款方式,、交貨日期。

3,、負責生產(chǎn)所需原材料,、輔材、包裝材料的下單采購,。

4,、跟進采購單的進展情況，及時與供應商進行溝通,，確保材料及時到位,，保證生產(chǎn)順利進行。

5,、進行供應商資質(zhì)的考核及資料的管理,，做好市場調(diào)查，并建立合格供應商檔案,。

6,、完成上級領(lǐng)導臨時安排的其他工作。

采購員工作職責及內(nèi)容篇三

2、負責各類材料采購過程的實施,，確保采購工作的順利進行;

3,、負責材料品質(zhì)檢查，確保所購材料貨真價實;

4,、進行階段性的考察市場,，掌握材料市場的信息變化狀態(tài);

5、尋找新的供貨商及新的材料,，不斷擴充后備資源;

6,、建立供應商評估體系，完善供應商資源庫;

7,、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜,。

采購員工作職責及內(nèi)容篇四

2、根據(jù)物料需求進行物料采購并跟進交貨進度,，滿足生產(chǎn)需求;

3,、與供應商來料異常、退,、換貨,、補償事宜的處理，確保我司利益;

5,、負責合同訂制及發(fā)票的催收事宜;

6,、負責貨款支付申請。

7,、供應商管理,，對現(xiàn)有供應商定期考核、優(yōu)勝劣汰,，同時不斷開發(fā)新供應商;

采購員工作職責及內(nèi)容篇五

4,、對自己所跟蹤的產(chǎn)品全過程及交期回貨負責;

5、保障采購訂單從建單到完結(jié)有效順利進行;

6,、清晰明了所負責的物料本周及下周的需求數(shù)量,，重點跟催欠料回貨;

8、針對供應商異常不能按照簽訂交期回貨,，造成交期延誤,，根據(jù)采購合同條款規(guī)定實施處罰扣款，開具單據(jù)提報部門主管審核簽字,，經(jīng)部門經(jīng)理批準執(zhí)行處罰程序,。

采購員工作職責及內(nèi)容篇六

2、根據(jù)公司要求合理開發(fā)合格的供應商,，供應商資質(zhì)及來料質(zhì)量符合公司要求;

3,、與物控專員協(xié)調(diào)物料異常狀況的交期調(diào)整,，確保能滿足生產(chǎn)要求;

4、供應商對賬工作及應付賬款的付款跟進;

5,、因來料質(zhì)量問題與供應商進行的溝通,。

采購員工作職責及內(nèi)容篇七

1、認真執(zhí)行總公司i購管理規(guī)定和實施細則,，嚴格按采購計劃采購,，做到及zhi時、適用,，合理降低物資積壓和采購成本,。對購進物品做到票證齊全、票物相符,，報帳及時,。

2、熟悉和掌握市場行情,，按“質(zhì)優(yōu),、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購,。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息,。合理安排采購順序,，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

3,、嚴把采購設(shè)備的質(zhì)量關(guān),，設(shè)備供使用部門進行嚴格審核定樣，須附有質(zhì)保書和售后服務合同,。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題,。

4、加強與驗收,、保管人員的協(xié)作,，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失,。

5,、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。

采購員工作職責及內(nèi)容篇八

2,、負責采購合同的擬定,、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制;

3,、選擇,、評審,、管理供應商，建立供應商檔案;

5,、采購物料系統(tǒng)及時入庫;

6,、協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題

7、每月供應商往來帳目核對及申請付款;

8,、按要求完成其他相關(guān)的工;

采購員工作職責及內(nèi)容篇九

1.負責應付款的審查工作,，提供采購費用報告。

2.新產(chǎn)品供應商的尋找,、資料收集及開發(fā)工作;

4.與供應商的比價,、議價、賬期談判工作;

5.對舊供應商的價格,、產(chǎn)能,、品質(zhì)、交期的審核工作,，以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力;

采購員工作職責及內(nèi)容篇十

2,、采購物料的交期目標、合格率目標的達成;

3,、物料的交期進度控制和協(xié)調(diào)工作;

4,、采購物料的品質(zhì)異常情況的反饋、協(xié)調(diào)和處理;

5,、采購物料單價異常情況的匯報工作;

6,、負責本職所轄供應商反饋信息的收集，核實,、統(tǒng)計和匯報工作;

7,、負責本職所轄采購物料訂單的下達、跟催,，以及新物料的成本確定。

采購員工作職責及內(nèi)容篇十一

3. 優(yōu)質(zhì)供應商的引入,，供應商認證,、評價與考核管理，建立完善的供應商品質(zhì)管理系統(tǒng)

5. 重點物料關(guān)鍵供應商的關(guān)系協(xié)調(diào)與維護,，對關(guān)鍵物料的長期穩(wěn)定供應建立品類策略

6. 與關(guān)鍵業(yè)務部門利益關(guān)系方建立定期溝通機制,，從而對公司新業(yè)務拓展保持敏感度并隨時做出調(diào)整。

采購員工作職責及內(nèi)容篇十二

1.認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則,，嚴格按采購計劃采購,，做到及時、適用,，合理降低物資積壓和采購成本,。對購進物品做到票證齊全,、票物相符，報帳及時,。

2.熟悉和掌握市場行情,，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家,，擇優(yōu)采購,。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息,。合理安排采購順序,，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

3.嚴把采購質(zhì)量關(guān),，物資選擇樣品供使用部門審核定樣,，購進大宗物資均須附有質(zhì)保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題,。

4.加強與驗收,、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法,，防止物品保管不妥而受損失,。

5.完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。

采購員工作職責及內(nèi)容篇十三

1,、熟悉相關(guān)產(chǎn)品,，根據(jù)客戶的詢價單向相關(guān)工廠詢價，完成詢價單,。

2,、積極開拓貨源,，貨(價)比三家,，篩選出適合的供應商，降低采購成本,。

3,、收集一線產(chǎn)品供貨信息，并對新產(chǎn)品開發(fā)提出意見,。

4,、嚴把質(zhì)量關(guān)，選擇合適的投標樣提供給業(yè)務部,。

采購員工作職責及內(nèi)容篇十四

1,、模具設(shè)計/包裝設(shè)計/印刷行業(yè)/化工原料等。

2,、熟悉化妝品相關(guān)的原料,、容器及其他輔包材信息（護膚及彩妝類）,；

3、對自己擔當負責的客戶訂單,，日常相關(guān)訂單的采購及跟單處理,，合理安排采購順序；

4,、嚴格控制產(chǎn)品的品質(zhì)及交期,，出現(xiàn)問題及時與供應商及相關(guān)部門的溝通及解決處理；

6,、每月與供應商及時對賬及開票處理,、做好月結(jié)收尾的工作；

7,、具備開發(fā)合格供應商及管理供應商的能力,，對于采購成本要合理、嚴格的'控制,。

8,、熟悉erp的操作及使用以及塑料/玻璃/紙類印刷等相關(guān)包材的生產(chǎn)工藝。

采購員工作職責及內(nèi)容篇十五

2. 跟進產(chǎn)品采購進度,，確認交期

3. 與供應商核對賬單并安排請款

4. 處理與美國同事客戶郵件溝通

5. 完成上級安排的其余工作事項

細則：負責采購訂單制作,、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;

貨品來貨跟蹤,、安排,、質(zhì)量問題處理、反饋及財務請款工作;

執(zhí)行采購訂單和采購物料的確定,，落實具體采購流程,。

采購員工作職責及內(nèi)容篇十六

1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)材料工作的規(guī)定,，及時收集市場材料價格信息以及新材料和環(huán)保材料信息,，并隨時與供應商協(xié)商調(diào)整材料供應價格；收集材料供應商品牌庫,，物資采購信息管理,，建立供應商的戰(zhàn)略合作伙伴，隨時可以利用材料發(fā)票資源,，建立完成的進貨渠道,，對每種材料建立1—2個供貨點，以求供貨平衡,。

2,、建立材料供貨合同臺賬，嚴格履行合同,，根據(jù)項目部提供的`材料清單逐項登記,，了解圖紙中材料設(shè)計參數(shù)要求和指定品牌,，對建設(shè)工程材料、設(shè)備采購的詢價,，貨比三家,，在保證質(zhì)量的前提下真正做到物美價廉，對大重物資的采購,，需要變更原定點單位,，或價格有大的浮動的情況下，必須向主管經(jīng)理請示匯報,。

3,、材料采購方式選擇，材料采購對象確定和材料加工訂貨,，對每天進庫物資必須在驗收合格后進行記賬,，注明進貨廠商家、地址,、價格,、數(shù)量等，進場的各種材料產(chǎn)品合格證,、質(zhì)檢報告的收集,，工程材料質(zhì)量監(jiān)督管理，進庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,，采購員應在當天負責處理,，最遲不得超過三天。由于退貨發(fā)生的費用,，由采購員向供貨廠索賠,。

4、負責對剩余材料按照規(guī)格,、品種進行清點記錄,，并及時向技術(shù)負責人匯報數(shù)字，以便做下一步材料計劃,，進貨單在材料驗收合格后,，應在當天報銷,，最長不得超過三天,。

5、從事建筑業(yè)采購多年,，會開車者優(yōu)先,。