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三重一大存在問(wèn)題和不足篇一

一是根據(jù)學(xué)校部署，xx學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子首先認(rèn)真學(xué)習(xí)《河南省高等學(xué)校落實(shí)“三重一大”制度實(shí)施辦法》,。通過(guò)學(xué)習(xí),、討論，大家充分認(rèn)識(shí)到落實(shí)“三重一大”決策制度,，是貫徹落實(shí)黨的xx大和xx屆

四中全會(huì)

二是開展全院的學(xué)習(xí)討論活動(dòng),。通過(guò)學(xué)習(xí)，使全院教職員工從思想上認(rèn)識(shí)到“三重一大”決策制度是中央預(yù)防腐敗的重要措施,，是我黨集體領(lǐng)導(dǎo)的基本內(nèi)容,，是進(jìn)行民主決策、科學(xué)決策的具體體現(xiàn),，認(rèn)真落實(shí)“三重一大”制度,，是進(jìn)一步提高學(xué)院各項(xiàng)決策的前瞻性、科學(xué)性,，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展的制度性保證,。

近年來(lái),，學(xué)院以貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度,，進(jìn)一步健全和完善黨內(nèi)監(jiān)督制度為重點(diǎn),，實(shí)現(xiàn)了學(xué)院科學(xué)發(fā)展。學(xué)院根據(jù)《河南省高等學(xué)校落實(shí)“三重一大”制度實(shí)施辦法》的要求,，制定了《xx學(xué)院落實(shí)“三重一大”制度實(shí)施辦法》,。學(xué)院《實(shí)施辦法》對(duì)“三重一大”決策的主要內(nèi)容,、議事程序、決策執(zhí)行,、監(jiān)督檢查,、責(zé)任追究提出了具體要求。規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)班子要認(rèn)真落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度,，凡屬重大事項(xiàng)決策,、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金的使用必須按照“集體領(lǐng)導(dǎo),、民主集中,、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則,，由集體討論做出決定,。為落實(shí)好《實(shí)施辦法》，學(xué)院積極構(gòu)建落實(shí)“三重一大”決策制度的保障體系,，在學(xué)院決策層面制定了《鄭州大學(xué)xx學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)議制度》,、《中共鄭州大學(xué)xx學(xué)院總支部委員會(huì)工作制度》、《書記辦公會(huì)議事規(guī)則》,、《院長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則》;在執(zhí)行層面建立健全《xx學(xué)院關(guān)于深化院務(wù)公開工作的若干規(guī)定》,、《xx學(xué)院教師崗位聘任及津貼分配方案》、《xx學(xué)院物資采購(gòu)供應(yīng)管理規(guī)定》,、《xx學(xué)院差旅費(fèi)管理辦法》等制度,，這些制度對(duì)“重大決策、重要人事任免,、重大項(xiàng)目安排,、大額度資金運(yùn)作”做了具體規(guī)定，使學(xué)院在“三重一大”事項(xiàng)上有章可循,，為提高決策執(zhí)行力,，進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)院的凝聚力和向心力，促進(jìn)學(xué)院建設(shè)與發(fā)展起到了關(guān)鍵性作用,。

制度的生命力在于執(zhí)行,，學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子把“三重一大”決策制度的執(zhí)行、落實(shí)作為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的頭等大事來(lái)抓，學(xué)院采取“五把握四堅(jiān)持”搞好民主決策,，提升決策的科學(xué)性,。

(一)認(rèn)真把握好五個(gè)關(guān)口

1、把握好調(diào)查研究關(guān)口,。為規(guī)范科學(xué)決策程序,，學(xué)院在涉及“三重一大”問(wèn)題時(shí)，在對(duì)以往行之有效的集體決策制度和方式進(jìn)行梳理,、分析,、匯總和總結(jié)的基礎(chǔ)上，組織人員采取“走下去”與“走出去”相結(jié)合的辦法,，開展專題調(diào)研,、組織座談?wù)莆盏谝皇仲Y料，進(jìn)行專題研究,，起草具體實(shí)施方案,，制定嚴(yán)密工作措施，經(jīng)過(guò)反復(fù)論證,、征求意見、充實(shí)內(nèi)容,，確保方案的合理可行,。經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)討論研究決定后，做出相關(guān)規(guī)定,。

2,、把握好決策內(nèi)容關(guān)口。結(jié)合實(shí)際情況,，在認(rèn)真調(diào)研,，反復(fù)征求意見的基礎(chǔ)上，確定涉及“三重一大”問(wèn)題需要決策的內(nèi)容和要求,，并對(duì)決策內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格的細(xì)化和界定,，形成不同層級(jí)的權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)涉及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、工程項(xiàng)目,、財(cái)務(wù)管理等重大問(wèn)題,，干部任免、干部管理,、干部獎(jiǎng)懲等重要內(nèi)容,，利益調(diào)配、勞動(dòng)保護(hù),、教職員工福利等內(nèi)容,，達(dá)到一定額度的資金使用、物資采購(gòu),、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等重大事項(xiàng),，明確必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定,，確保可操作性,。

3,、把握好決策程序關(guān)口。xx學(xué)院落實(shí)“三重一大”制度,，有嚴(yán)格的決策程序,。每項(xiàng)議題事項(xiàng)決策均應(yīng)按議題確定、醞釀準(zhǔn)備,、會(huì)議人數(shù),、研究討論、會(huì)議表決,、記錄存檔,、決策實(shí)施等程序進(jìn)行;每一個(gè)過(guò)程都確定相關(guān)的內(nèi)容和要求，明確該怎么做,，做什么,，如何去做,。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定“三重一大”問(wèn)題的決策形式,，有明確權(quán)限和責(zé)任，并分別采取黨總支會(huì),、黨政聯(lián)席會(huì)和教職員工代表大會(huì)等形式進(jìn)行集體討論決定,，并嚴(yán)格規(guī)定出席會(huì)議的人數(shù)以及表決的具體方法等。對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)出現(xiàn)意見分歧或與會(huì)成員分歧較大的事情,，暫緩做出決定,，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后,，再提交相同會(huì)議復(fù)議。

4,、把握好配套制度關(guān)口。為確?！叭匾淮蟆奔w決策制度執(zhí)行過(guò)程更加規(guī)范,，決策事項(xiàng)更好地落到實(shí)處，xx學(xué)院健全五項(xiàng)配套制度：一是建立“三重一大”事項(xiàng)

報(bào)告

5,、把握好責(zé)任追究關(guān)口。xx學(xué)院根據(jù)誰(shuí)決策,、誰(shuí)負(fù)責(zé),，過(guò)錯(cuò)與責(zé)任相適應(yīng)的原則，對(duì)議題方案的提出,、議題的論證,、議題的研究決定、議題的實(shí)施過(guò)程等都應(yīng)明確相應(yīng)的責(zé)任,，落實(shí)責(zé)任追究制度,，把握好責(zé)任追究關(guān)口。對(duì)未經(jīng)集體討論,，個(gè)人或少數(shù)人擅自決定“三重一大”問(wèn)題的;做出違反黨和國(guó)家方針政策以及上級(jí)要求決定的;未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子復(fù)議,，個(gè)人或少數(shù)人擅自改變?cè)瓫Q定的;未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況而造成決策失誤的;集體決策出現(xiàn)失誤以及發(fā)現(xiàn)決策失誤不能有效制止，造成經(jīng)濟(jì)損失或政治影響的，根據(jù)事實(shí),、性質(zhì),、情節(jié)和影響及應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究,，確保決議決策的正確貫徹執(zhí)行,，確保權(quán)力正確行使，防范權(quán)力失控,、決策失控失誤,、行為失范，預(yù)防和治理腐敗的滋生,。

(二)切實(shí)做到四個(gè)堅(jiān)持

(1)堅(jiān)持開好“五會(huì)”進(jìn)行民主決策(黨政領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)席會(huì)議,、黨總支會(huì)、書記辦公會(huì),、院長(zhǎng)辦公會(huì),、教代會(huì))。對(duì)學(xué)院改革及重大事項(xiàng)進(jìn)行決策,，由全體班子成員討論形成擬定方案,，提交教代會(huì)審議;對(duì)有關(guān)干部人事調(diào)整、黨的建設(shè),、精神文明建設(shè),、思想政治等工作，由黨總支會(huì)進(jìn)行研究;精神文明建設(shè),、思想政治的具體工作由書記辦公會(huì)進(jìn)行研究,。對(duì)學(xué)院發(fā)展規(guī)劃、教學(xué)改革,、學(xué)生管理等事項(xiàng),，由院長(zhǎng)辦公會(huì)討論研究;對(duì)《學(xué)院年度工作計(jì)劃》、《學(xué)院長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》等重要材料印發(fā)到全院教職員工進(jìn)行討論,，同時(shí)組織教職工代表進(jìn)行座談,，對(duì)職工提出的意見和建議，學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行了認(rèn)真研究和討論,，能夠改進(jìn)的及時(shí)修改,，不具備條件事項(xiàng)，向教職工代表做出解釋和說(shuō)明,。

(2)堅(jiān)持干部人事任免集體研究,，建立公平競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選拔的用人機(jī)制,。堅(jiān)持黨管干部原則,，按照“四化”方針和德才兼?zhèn)?、以德為先的?biāo)準(zhǔn)，根據(jù)上級(jí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的要求,，制定了《xx學(xué)院干部選拔任用管理實(shí)施辦法》,，對(duì)黨支部書記、系主任等選拔任用的原則,、條件,、資格和程序提出了明確要求，建立起了公平競(jìng)爭(zhēng),、擇優(yōu)選拔的用人機(jī)制,。嚴(yán)格按照宣傳動(dòng)員、本人申請(qǐng),、資格審查,、民主測(cè)評(píng)、民主推薦,、組織考察,、研究決定、任前公示等程序進(jìn)行,，選拔了一批優(yōu)秀年輕干部,，進(jìn)一步優(yōu)化了干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，提高了選人用人公信度,，樹立了正確的用人導(dǎo)向,，形成了“風(fēng)清、氣正,、心齊,、勁足”的良好局面，極大地激發(fā)了年輕干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性,。

(3)堅(jiān)持重大項(xiàng)目安排的黨政聯(lián)席會(huì)議制度,。我院對(duì)重大項(xiàng)目安排嚴(yán)格管理，項(xiàng)目不論規(guī)模大小,，都要經(jīng)過(guò)院長(zhǎng)辦公會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)進(jìn)行研究討論后制定實(shí)施方案。

(4)堅(jiān)持大額資金使用院長(zhǎng)辦公會(huì)審批,。資金是學(xué)院發(fā)展的血脈,，大額資金支出更應(yīng)該慎之又慎，學(xué)院每年的《經(jīng)費(fèi)指標(biāo)分配方案》均有學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)議研究通過(guò),?！斗桨浮访鞔_規(guī)定經(jīng)費(fèi)管理的審批權(quán)限，基本程序,。

“三重一大”決策制度是對(duì)權(quán)利運(yùn)行的制約和監(jiān)督的具體體現(xiàn),，是用制度管權(quán),、管事、管人,，是為了限度地降低決策風(fēng)險(xiǎn),。學(xué)院通過(guò)不斷完善和創(chuàng)新“三重一大”監(jiān)督體系，發(fā)揮各種監(jiān)督職能作用,。

(1)制定“四員一站”制度,，發(fā)揮群眾監(jiān)督作用。在加大對(duì)學(xué)院“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督力度的同時(shí),，學(xué)院總支為進(jìn)一步完善監(jiān)督機(jī)制,，建立健全“四員一站”制度(在黨支部設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察工作站。在工作站設(shè)立紀(jì)檢員,，行政監(jiān)察員,，在黨小組設(shè)立黨風(fēng)信息員，在教研室設(shè)立群眾監(jiān)督員),。廣大“四大員”在自己的工作崗位上,，結(jié)合工作實(shí)際，積極開展效能監(jiān)察工作,。

(2)建立會(huì)議列席制度和末位表態(tài)發(fā)言制度,。學(xué)院召開“三重一大”集體決策會(huì)議時(shí)，廣泛邀請(qǐng)黨代表,、教師代表,，通過(guò)會(huì)前溝通、會(huì)上舉諫,、會(huì)后監(jiān)督參與其中,，群策群力，集思廣益,。為規(guī)范“一把手”的決策權(quán)力,，實(shí)行“一把手”在議事決策中末位表態(tài)發(fā)言制度，然后按照民主集中制原則形成最終決議,。

(3)健全評(píng)價(jià)制度,。邀請(qǐng)退休干部、重大決策事項(xiàng)涉及到的利害關(guān)系人代表組成評(píng)估人員,，采取座談或研討的方式,，對(duì)決策的實(shí)施結(jié)果與決策制定的目的是否符合;決策實(shí)施的成本、效益分析;決策帶來(lái)的負(fù)面因素;決策實(shí)施在群眾中的接受程度;決策實(shí)施帶來(lái)的近期效益和長(zhǎng)遠(yuǎn)影響進(jìn)行評(píng)價(jià),，評(píng)價(jià)工作完成后形成實(shí)施情況評(píng)估

報(bào)告

(4)建立決策失誤追究制度,。對(duì)未按決策程序決策的,、超越法定職權(quán)實(shí)施決策的、明知決策錯(cuò)誤,，沒向上級(jí)反映或未及時(shí)采取措施加以糾正的,、違反法律法規(guī)實(shí)施決策的、對(duì)應(yīng)當(dāng)決策而進(jìn)行推諉拖延,，不及時(shí)作出決策,，造成重大損失的，輕則要求書面檢查,，重則給予紀(jì)律處分,。

(一)存在的不足

1、“三重一大”集體決策制度相關(guān)制度還需進(jìn)一步完善,。

2,、“三重一大”集體決策制度相關(guān)的監(jiān)督制度還需進(jìn)一步充實(shí)。

3,、“三重一大”基礎(chǔ)資料的整理不及時(shí),、不夠規(guī)范。

(二)整改措施

1,、廣泛宣傳,，進(jìn)一步提高“三重一大”集體決策制度執(zhí)行和落實(shí)的自覺性和主動(dòng)性，形成良好的工作機(jī)制,。

2,、進(jìn)一步完善“三重一大”決策制度的配套制度，針對(duì)學(xué)院工作的特點(diǎn),，制定切實(shí)可行的管理制度和實(shí)施辦法,。

3、建立,、健全“三重一大”制度執(zhí)行監(jiān)督制度,，緊密結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制執(zhí)行情況考核和領(lǐng)導(dǎo)干部民主測(cè)評(píng)，結(jié)合院領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)的督查,，采用多種形式,，不定期地對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正制度執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,。

4、對(duì)“三重一大”的文件資料要及時(shí)分門別類進(jìn)行整理,、編號(hào),、并列出目錄清單及歸檔,。

xx學(xué)院在過(guò)去的工作中，通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度,，規(guī)范了工作程序,，提升了工作水平，保證了工作效率,，提高了廣大師生的滿意度,。同時(shí)，積累下的鮮活經(jīng)驗(yàn),，為實(shí)現(xiàn)建設(shè)高水平的xx學(xué)院的發(fā)展目標(biāo)提供了強(qiáng)有力的民主決策保障與智力支持,。在今后的工作中，xx學(xué)院將一如既往地堅(jiān)持并不斷完善“三重一大”集體事項(xiàng)決策制度,，讓民主決策,、科學(xué)發(fā)展成為學(xué)院建設(shè)的雙引擎，帶動(dòng)xx學(xué)院各項(xiàng)工作再上臺(tái)階,、再攀高峰,。

三重一大存在問(wèn)題和不足篇二

我支部在日常工作中嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”制度，落實(shí)依法辦園,，樹立良好的園所及人民教師形象,。并結(jié)合近期局黨委的監(jiān)督與檢查認(rèn)真開展自查，不斷完善,，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一,、領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

支部班子成員們帶頭學(xué)習(xí)《關(guān)于5起扶貧助困領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)典型問(wèn)題的通報(bào)》,、李清書記在區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育大會(huì)上的講話精神,、《關(guān)于6起紅橋區(qū)部分基層單位違紀(jì)違法典型案例的通報(bào)》、《關(guān)于2018年上半年天津市查處違法中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題數(shù)據(jù)分析情況通報(bào)》等,，組織黨員及全體教職工進(jìn)行了廉潔教育,，進(jìn)一步樹立了黨員干部敢于擔(dān)當(dāng)，履職盡責(zé),，嚴(yán)于律己的教師形象,。

二、班子成員認(rèn)真履行職責(zé),，落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”

同時(shí),，班子成員們?cè)诠ぷ髦姓J(rèn)真履行黨組織主要負(fù)責(zé)同志負(fù)主體責(zé)任，紀(jì)檢委員負(fù)監(jiān)督責(zé)任的“一崗雙責(zé)”制度,，定期召開班子會(huì)議,，集中反映各自主管部門的問(wèn)題，增強(qiáng)對(duì)重大問(wèn)題的決策力,；在節(jié)日期間,，班子成員之間相互監(jiān)督,，樹立廉潔過(guò)節(jié)的思想，自覺抵制社會(huì)不良風(fēng)氣,；在資金使用方面,，做到公開、透明,，相關(guān)票據(jù)經(jīng)多人審批后簽字,，方可生效；制定實(shí)施切實(shí)可行的責(zé)任追究制度,，嚴(yán)格約束自身言行,，帶頭營(yíng)造積極向上的政治風(fēng)氣。

三,、嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”制度,，推進(jìn)依法治校

我支部認(rèn)真落實(shí)“三重一大”制度，在制度上做到有章可循,、有法可依,。同時(shí)，在日常工作中嚴(yán)格執(zhí)行,。在對(duì)幼兒園重大事情的決策上,，如：環(huán)境的改造、大型設(shè)備的購(gòu)置等,，均由領(lǐng)導(dǎo)班子制定方案,、經(jīng)班子議會(huì)，工會(huì)委員會(huì)通過(guò)實(shí)施,。各項(xiàng)召開的會(huì)議留存相關(guān)記錄記錄詳實(shí),，完整。幼兒園所購(gòu)置的物品超過(guò)一萬(wàn)元要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子議會(huì),、工會(huì)討論決定,，并留有相關(guān)會(huì)議記錄。嚴(yán)格規(guī)范政府采購(gòu)程序,，并按照相關(guān)要求上交相關(guān)材料,。對(duì)于有關(guān)園所物資采購(gòu)、基建工程等問(wèn)題,，領(lǐng)導(dǎo)班子通過(guò)召開相關(guān)會(huì)議商討,，并由工會(huì)委員會(huì)通過(guò)后予以實(shí)施，充分發(fā)揮民主化管理,。

同時(shí),，對(duì)于如清理操場(chǎng)大樹樹根等重大項(xiàng)目，支部認(rèn)真履行相關(guān)工作流程，逐層審批,，并監(jiān)督工程安全,，確保安全施工。對(duì)于日常零散活兒維修,，支部同樣認(rèn)真對(duì)待，嚴(yán)格進(jìn)行三家報(bào)價(jià),，認(rèn)真審核從業(yè)人員的施工資質(zhì),，并召開工會(huì)委員會(huì)集體討論，會(huì)議記錄完整,，討論通過(guò)后方能實(shí)行,。通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的齊心協(xié)力，確保各項(xiàng)工程項(xiàng)目能依規(guī),、安全,、順利地完成。

四,、嚴(yán)格監(jiān)督管理,，加強(qiáng)自我約束

此外，領(lǐng)導(dǎo)班子能按要求堅(jiān)守自身崗位職責(zé),，發(fā)揚(yáng)民主管理,，凡遇到評(píng)優(yōu)、考核,、職稱評(píng)定等內(nèi)容時(shí),，嚴(yán)格按照公開、公正,、透明的原則,，在校務(wù)公示欄進(jìn)行公示，并保證執(zhí)行公示時(shí)間,，以照片,、文字、紙質(zhì)版等形式留存相關(guān)資料,，嚴(yán)格按照規(guī)定程序執(zhí)行,，進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理。

日常工作中,，領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真履行崗位職責(zé),，定期與相關(guān)人員進(jìn)行了履職談話，每半年向分管部分負(fù)責(zé)同志報(bào)告落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任情況,，書記向全體黨員報(bào)告支部及本人履職情況,。年底做好領(lǐng)導(dǎo)班子成員述責(zé)述廉工作。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)班子注重教師師德建設(shè),，每年堅(jiān)持與教師簽訂了《不收受家長(zhǎng)任何禮金饋贈(zèng)》的協(xié)議,，并利用教職工全體會(huì)、黨員政治理論學(xué)習(xí)組織師德培訓(xùn)活動(dòng),，進(jìn)一步加強(qiáng)師德管理,。

五、認(rèn)真反思,，查找不足

在此次迎接各科室檢查期間,，支部認(rèn)真準(zhǔn)備迎檢材料，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào),，提供記錄,、合同等相關(guān)材料。在此次檢查過(guò)程中,，我支部“三重一大”制度落實(shí)情況反饋較好,。但仍存在繼續(xù)改進(jìn)之處：通過(guò)局各科室的檢查，為我支部今后的工作提出了寶貴的意見和建議,，也汲取了其他姊妹園所的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，今后我們將進(jìn)一步規(guī)范與完善會(huì)議記錄，確保將每位參會(huì)人員的發(fā)言記錄詳實(shí),、豐富,，進(jìn)一步規(guī)范過(guò)程性資料的積累。

今后,，我支部將繼續(xù)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的帶頭作用,，認(rèn)真落實(shí)好“三重一大”制度，繼續(xù)深化政治紀(jì)律,、廉潔紀(jì)律,、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律和生活紀(jì)律,，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”,，把講政治貫徹到支部各項(xiàng)工作中，推動(dòng)支部各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階,！

三重一大存在問(wèn)題和不足篇三

1,、出臺(tái)制度內(nèi)容的操作性不高，對(duì)具體事項(xiàng)界定不清晰,。

一些單位只對(duì)“三重一大”制度做了原則性,、概括性、粗線條界定,，細(xì)化量化不夠;

制度的制定多為照搬上一級(jí)規(guī)章制度,，缺少結(jié)合實(shí)際制定的適合自身的實(shí)施規(guī)范;

對(duì)“三重一大”范疇不能準(zhǔn)確區(qū)分到位，對(duì)需要集體決策的內(nèi)容、范圍,、權(quán)限,、項(xiàng)目安排、資金性質(zhì)等不夠細(xì)劃不明確,，造成一些事項(xiàng)應(yīng)上會(huì)未上會(huì)或是不必上會(huì)卻上了會(huì)的情形,，擠占決策層時(shí)間及精力，降低決策效率,。

2,、部分單位未嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言制。會(huì)上領(lǐng)導(dǎo)率先表達(dá)自己的想法,，而后再由其他成員表態(tài)，造成部分成員有言不敢言的情形,，導(dǎo)致民主決策在一定程度上流于形式,。

3、議題事項(xiàng)執(zhí)行結(jié)果透明度不夠,。部分上會(huì)討論的“三重一大”議題僅局限于決策環(huán)節(jié),，缺少研究是否執(zhí)行、如何執(zhí)行及預(yù)期的執(zhí)行效果,，以及事后決策執(zhí)行情況的反饋,、通報(bào)和決策調(diào)整機(jī)制。

4,、決策資料管理不規(guī)范,。有些單位有關(guān)“三重一大”的資料保存不完整，無(wú)法還原決策真實(shí)過(guò)程,，有些單位資料雜亂不完整,、不齊全，找不到?jīng)Q策對(duì)應(yīng)的會(huì)議資料,，或是會(huì)議記錄過(guò)于簡(jiǎn)潔反映不出決策程序,。

審計(jì)建議

1、修訂完善制度內(nèi)容,。應(yīng)結(jié)合單位實(shí)際和發(fā)展需要補(bǔ)充完善現(xiàn)行“三重一大”制度上的疏漏和不足,，細(xì)化該制度的具體程序和操作流程,，注重“三重一大”制度的針對(duì)性,、操作性,，避免流于形式,。

2、充分體現(xiàn)民主集中制原則,。提高領(lǐng)導(dǎo)班子成員集體決策意識(shí)，嚴(yán)格決策程序,，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)必須堅(jiān)持事先調(diào)查論證,、會(huì)上集體討論,、黨政正職末尾表態(tài)等規(guī)定,，會(huì)議記錄要體現(xiàn)每位發(fā)言者的表達(dá)意愿，并注重檔案的收集完整和保管,。

3,、建立健全決策結(jié)果報(bào)告機(jī)制,、決策失誤責(zé)任追究機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,。強(qiáng)化決策落實(shí)的監(jiān)督檢查，在決策實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中要不斷糾偏糾錯(cuò),，遺失補(bǔ)缺確保決策的正確性與科學(xué)性,，削減風(fēng)險(xiǎn)，并將決策落實(shí)結(jié)果在會(huì)上予以反饋,，形成完整的事前事中事后程序鏈,。

三重一大存在問(wèn)題和不足篇四

存在問(wèn)題1：“三重一大”基礎(chǔ)資料較凌亂,、不規(guī)范,、未分類編號(hào)、無(wú)目錄表，效能監(jiān)察在工作總結(jié)及基礎(chǔ)材料中未記錄,。

整改措施：對(duì)招投標(biāo)文件、合同,、來(lái)往函件及簽收單據(jù),、合同評(píng)審記錄、財(cái)務(wù)結(jié)算憑證等未整理的文件資料進(jìn)行了分類整理,、編號(hào),、并列出目錄清單及歸檔。

存在問(wèn)題2：部門領(lǐng)導(dǎo)任前未進(jìn)行廉政談話,。

整改措施：廠支部書記于9月19日-9月23日分別對(duì)上任的各個(gè)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了廉政談話,。

存在問(wèn)題3：在大額資金的使用方面：現(xiàn)金余額很大，未按公司下發(fā)的葛新局【2015】36號(hào)文執(zhí)行,。

整改措施：組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司相關(guān)文件,，并要求財(cái)務(wù)人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金不定期的進(jìn)行盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符,。

存在問(wèn)題4：合同管理基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范。沒有建立主

合同臺(tái)帳,，合同歸檔資料不全,，合同評(píng)審落實(shí)不全面。

整改措施:按照公司質(zhì)量體系中《文件資料控制程序》的要求,，對(duì)合同基礎(chǔ)資料進(jìn)行收集、整理,、傳遞,、和保存并建立了主合同臺(tái)帳，按規(guī)定落實(shí)每個(gè)合同必須進(jìn)行評(píng)審工作,。

存在問(wèn)題5：在成本管理控制方面：成本跟蹤考核工作不到位,，實(shí)際成本歸集不實(shí)。職工借備用金未堅(jiān)持“前帳不清,，后賬不借”的原則,。

整改措施：組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)葛新局字36號(hào)文件，將成本跟蹤考核工作落實(shí)到位,；保證堅(jiān)持執(zhí)行“前帳不清,，后賬不借”的原則。

三重一大存在問(wèn)題和不足篇五

根據(jù)《關(guān)于開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情景檢查的通知》要求,，公司黨委,、紀(jì)委對(duì)此項(xiàng)工作高度重視,，精心部署，對(duì)公司“三重一大”制度的執(zhí)行情景,，按照檢查提綱組織專人進(jìn)行對(duì)照檢查,，現(xiàn)將自查情景報(bào)告如下：

接到文件后，公司黨委,、紀(jì)委高度重視,，立即經(jīng)過(guò)文件傳閱、黨政聯(lián)席會(huì)議等形式進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),，并對(duì)公司“三重一大”自查工作進(jìn)行了安排部署,。

(一)強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)。公司成立了紀(jì)委書記任組長(zhǎng),，公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人任成員的“三重一大”決策制度執(zhí)行情景自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。辦公室成員由紀(jì)檢監(jiān)察辦公室人員組成,，負(fù)責(zé)組織公司各部門,、各分支機(jī)構(gòu)開展“三重一大”決策制度執(zhí)行情景的自查活動(dòng)，并就相關(guān)資料進(jìn)行督促指導(dǎo),。

(二)強(qiáng)化協(xié)調(diào)督導(dǎo),。在公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的統(tǒng)一安排下，公司召開了執(zhí)行情景自查工作協(xié)調(diào)會(huì)部署開展自查工作,。辦公室成員多次赴有關(guān)職能部門,、基層單位進(jìn)行調(diào)研檢查和了解情景，經(jīng)過(guò)深入細(xì)致地自查摸底,，全面,、準(zhǔn)確地掌握了公司“三重一大”團(tuán)體決策制度的具體執(zhí)行及落實(shí)情景。

(三)強(qiáng)化措施落實(shí),。為切實(shí)將公司建章立制工作提高到一個(gè)新的高度,，公司紀(jì)檢監(jiān)察辦公室將根據(jù)自查摸底的情景，異常是針對(duì)查找出的問(wèn)題和不足,，組織有關(guān)職能部門結(jié)合公司實(shí)際,，繼續(xù)完善公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法，構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制,。

結(jié)合自查情景來(lái)看,，我公司已于20xx年制定了《公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，明確了xx項(xiàng)重大決策事項(xiàng),、xx項(xiàng)重要人事任免事項(xiàng)和7項(xiàng)重大項(xiàng)目安排事項(xiàng),，在大額度資金使用方面明確了無(wú)論金額大小都要按公司有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，并進(jìn)一步明確了xx項(xiàng)界定,。公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法頒布后,，為了便于操作,、實(shí)施，公司還于20xx年印發(fā)了三重一大決策流程等一系列相關(guān)配套制度,，逐步構(gòu)成了“三重一大”決策制度體系,，收到了良好的效果。

(一)重大事項(xiàng)決策方面,。圍繞著公司重大經(jīng)營(yíng)管理,，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性重大問(wèn)題,、重大項(xiàng)目科學(xué)決策等事項(xiàng),，制定了公司《投資管理實(shí)施細(xì)則》、《中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃管理辦法》,、《項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法》等相關(guān)制度,。

(二)重要干部任免方面。從建立科學(xué)規(guī)范的干部管理機(jī)制角度出發(fā),，制定,、完善了《干部管理暫行辦法》、《分支機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)毓蛦T招聘管理指導(dǎo)意見》等多項(xiàng)規(guī)章制度,。

(三)重要項(xiàng)目安排方面,。根據(jù)公司近年來(lái)承擔(dān)的各類倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的要求，為進(jìn)一步規(guī)范和監(jiān)督招投標(biāo)行為,，加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的管理,，相繼制定了《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》、《工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》,、《集中采購(gòu)工作辦法》等,。

(四)大額度資金使用方面。從確保公司資金使用安全和規(guī)范的角度出發(fā),，制定了《資金管理辦法》,、《應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法》等管理制度。

公司領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)關(guān)系到企業(yè)全局性,、方向性,、戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題,，能夠嚴(yán)格按照決策程序,、決策方式，議事規(guī)則,，經(jīng)過(guò)經(jīng)理辦公會(huì),、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)等,，在充分發(fā)揚(yáng)民主,，充分調(diào)查論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行團(tuán)體決策;對(duì)涉及職工群眾切實(shí)利益的重大問(wèn)題決策,，都做到了提交職代會(huì)討論經(jīng)過(guò)或征求工會(huì)意見;對(duì)研究確定的重大問(wèn)題按照周密部署、統(tǒng)籌安排,、職責(zé)明確的原則,，抓好落實(shí)。20xx至今,，公司共召開經(jīng)理辦公會(huì),、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì),、專題項(xiàng)目分析會(huì)等xx余次,。

(一)重大事項(xiàng)決策方面。公司所有投資項(xiàng)目均按投資管理辦法和管理權(quán)限進(jìn)行管理,。在編制公司發(fā)展規(guī)劃,、年度框架投資計(jì)劃等項(xiàng)目上均在開展了可行性研究并獲得批準(zhǔn)后，按程序報(bào)批獲得了國(guó)家主管部門核準(zhǔn)批復(fù),，相關(guān)過(guò)程記錄和存檔資料完備,。

(二)重要干部任免方面。公司嚴(yán)格遵照中組部《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及總公司相關(guān)制度要求,，建立規(guī)范了我公司干部選拔任用程序,。在干部選拔中堅(jiān)持工作原則、嚴(yán)格任用條件,、規(guī)范任用程序,、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，選拔過(guò)程堅(jiān)持團(tuán)體決策和加強(qiáng)監(jiān)督檢查,，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執(zhí)行,。20xx年以來(lái)組織完成重大人事任免事項(xiàng)xx人次，選拔出的領(lǐng)導(dǎo)干部為公司又好又快發(fā)展發(fā)揮了重要作用,。

(三)重要項(xiàng)目安排方面,。公司所有已建工程項(xiàng)目管理工作都嚴(yán)格按照公司制度執(zhí)行。招標(biāo)工作實(shí)行分級(jí)管理的原則,，健全招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu),，明確招標(biāo)管理權(quán)限，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)制度,，充分利用物資采購(gòu)中心的招標(biāo)平臺(tái)組織進(jìn)行,。物資采購(gòu)上實(shí)行一類物資集中，二類物資監(jiān)督,，三類物資備案的方式組織進(jìn)行,，并分級(jí)管理，分類指導(dǎo)，統(tǒng)分結(jié)合,。經(jīng)過(guò)這些方式,，到達(dá)了規(guī)格統(tǒng)一、規(guī)模采購(gòu),、規(guī)范運(yùn)作,、保證質(zhì)量、降低成本的目標(biāo),。

(四)大額度資金使用方面,。境內(nèi)資金方面，嚴(yán)格按照總公司“資金收支兩條線”管理辦法進(jìn)行集中管理,。境外資金方面,，遵照公司要求由xx公司經(jīng)過(guò)xx銀行、xx銀行實(shí)行資金收支兩條線管理,。對(duì)境內(nèi),、外非指定銀行賬戶實(shí)行限額管理，其中境內(nèi)戶口每日余額不超過(guò)xx萬(wàn)元,，境外戶口每日余額不xx萬(wàn)美元,。對(duì)于重大項(xiàng)目資金使用及經(jīng)營(yíng)性資金調(diào)動(dòng)方面，均經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟?，?yán)格按照授權(quán)管理制度執(zhí)行,。經(jīng)過(guò)合理、有效的利用資金,，控制風(fēng)險(xiǎn),，保證“大額度資金使用”決策的科學(xué)化、規(guī)范化,。

(五)大力加強(qiáng)“三重一大”風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和監(jiān)督檢查,。持續(xù)建立完善公司“三重一大”決策流程、懲防體系及黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制等制度流程,，建立健全聯(lián)合監(jiān)督檢查體制機(jī)制,，公司風(fēng)險(xiǎn)控制、人力資源及紀(jì)檢監(jiān)察等部門依據(jù)相關(guān)監(jiān)督規(guī)定,，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)班子述職議廉,、民主生活會(huì)、黨風(fēng)廉政建設(shè)問(wèn)卷調(diào)查,、干部考核,、專項(xiàng)檢查、內(nèi)部審計(jì)等多種方式,，對(duì)“三重一大”制度執(zhí)行情景進(jìn)行監(jiān)督檢查,，確保了制度執(zhí)行有力、落實(shí)到位,。

公司黨委領(lǐng)導(dǎo)班子將貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度作為黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制的重要資料,，堅(jiān)持帶頭執(zhí)行，從不擅自改變團(tuán)體決策,，并加強(qiáng)對(duì)基層單位落實(shí)情景的監(jiān)督,、指導(dǎo)，確保有效實(shí)施,。

(一)強(qiáng)化組織保障,。公司“三重一大”決策制度在實(shí)施過(guò)程中，堅(jiān)持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),，紀(jì)委組織協(xié)調(diào),，為“三重一大”團(tuán)體決策制度的貫徹執(zhí)行供給了可靠的組織保障;公司黨委把“三重一大”團(tuán)體決策制度作為貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制的一項(xiàng)根本性制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,，有效地避免了在重大問(wèn)題的研究決策上個(gè)人說(shuō)了算的現(xiàn)象,。

(二)嚴(yán)格監(jiān)督檢查。在基層單位年度業(yè)績(jī)考核和黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)制檢查中,，公司黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度作為對(duì)班子及成員考核的一項(xiàng)重要依據(jù),，納入考核體系，促進(jìn)了“三重一大”決策制度的貫徹落實(shí),。

(三)理解群眾監(jiān)督,。公司設(shè)置了舉報(bào)郵箱和電話，并建立了信訪舉報(bào)記錄;所有新任職干部面向公司干部職工進(jìn)行公示,，接收群眾監(jiān)督等,，確保公司“三重一大”行為置于黨內(nèi)監(jiān)督、群眾監(jiān)督,、輿論監(jiān)督之中,。

經(jīng)過(guò)本次自查活動(dòng)，公司廣大干部職工對(duì)“三重一大”決策制度執(zhí)行情景是認(rèn)可的,，但也存在著一些問(wèn)題,，如：“三重一大”事項(xiàng)的主要資料的確定還有待進(jìn)一步的科學(xué)規(guī)范;執(zhí)行“三重一大”制度過(guò)程中，群眾的監(jiān)督方式和監(jiān)督力度還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)等,。今后工作中,，公司將進(jìn)一步加大宣傳教育力度，自覺理解上級(jí)紀(jì)委的監(jiān)督和指導(dǎo),、自覺理解干部職工的監(jiān)督和審查,、加強(qiáng)對(duì)基層單位執(zhí)行情景的監(jiān)督和檢查，逐步健全和完善公司落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法及配套相關(guān)規(guī)定,，扎實(shí)推進(jìn)公司黨風(fēng)廉政建設(shè),。