時(shí)間過(guò)得真快,，總在不經(jīng)意間流逝，我們又將續(xù)寫(xiě)新的詩(shī)篇,，展開(kāi)新的旅程,，該為自己下階段的學(xué)習(xí)制定一個(gè)計(jì)劃了。計(jì)劃書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇計(jì)劃呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計(jì)劃書(shū)范文,，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

內(nèi)審組工作計(jì)劃篇1

一,、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以xx大全會(huì)精神為指導(dǎo),，緊緊圍繞縣委政府工作大局和我縣審計(jì)工作中心，把握審計(jì)干部教育培訓(xùn)工作的規(guī)律和特點(diǎn),，以審計(jì)實(shí)踐需要為出發(fā)點(diǎn),，以能力建設(shè)為核心，以增強(qiáng)審計(jì)干部服務(wù)意識(shí),、責(zé)任意識(shí),、法制意識(shí)，提高“依法從審”能力為重點(diǎn),，推動(dòng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),，培養(yǎng)造就一支具有較高政治理論素養(yǎng)、開(kāi)拓創(chuàng)新精神,、掌握現(xiàn)代科學(xué)文化和管理知識(shí),、熟悉審計(jì)業(yè)務(wù)、作風(fēng)優(yōu)良的審計(jì)干部隊(duì)伍,。

二,、總體目標(biāo)

建立健全干部教育培訓(xùn)工作制度，推進(jìn)干部教育培訓(xùn)工作的制度化,、規(guī)范化建設(shè),。突出抓好政治理論培訓(xùn)、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),、公共基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和其他知識(shí)培訓(xùn),，形成多層次、分類(lèi)別,、多渠道,、重實(shí)效的干部教育培訓(xùn)工作格局，使全局審計(jì)干部的思想政治素質(zhì),、科學(xué)文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高,，使審計(jì)干部的依法審計(jì)能力顯著增強(qiáng)。

三,、基本原則

1,、堅(jiān)持圍繞中心，教育培訓(xùn)為審計(jì)工作服務(wù)的原則,。緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局縣委政府工作部署,，圍繞構(gòu)建和諧秭歸,，結(jié)合審計(jì)工作重點(diǎn)、熱點(diǎn)和難點(diǎn)開(kāi)展教育培訓(xùn),，提高審計(jì)干部執(zhí)行黨和國(guó)家的路線,、方針、政策和貫徹落實(shí)依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心的自覺(jué)性，提高審計(jì)干部的素質(zhì),。

2,、堅(jiān)持以人為本，教育培訓(xùn)為需求服務(wù)的原則,。體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，把握審計(jì)干部的成長(zhǎng)規(guī)律和需求，堅(jiān)持整體規(guī)劃,、統(tǒng)籌安排,，對(duì)審計(jì)人員分層次、分類(lèi)別,、多渠道,、多形式地組織培訓(xùn)，增強(qiáng)干部教育培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性,。

3,、堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)，教育培訓(xùn)為創(chuàng)新服務(wù)的原則,。圍繞審計(jì)工作的新發(fā)展,，遵循審計(jì)干部教育培訓(xùn)的特點(diǎn)和規(guī)律，更新培訓(xùn)理念,，優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容,，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，大規(guī)模培訓(xùn)干部,，將素質(zhì)和能力培養(yǎng)貫穿于審計(jì)干部教育培訓(xùn)的全過(guò)程,，不斷提高審計(jì)干部適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新能力。

四,、培訓(xùn)內(nèi)容

1、政治理論培訓(xùn),。經(jīng)常性地開(kāi)展政治理論知識(shí)培訓(xùn),。對(duì)干部職工進(jìn)行鄧小平理論、黨的xx大精神和深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的教育,，使我縣審計(jì)干部深入理解黨的重要會(huì)議精神,、科學(xué)發(fā)展觀的科學(xué)內(nèi)涵和精神實(shí)質(zhì),，增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，學(xué)會(huì)用科學(xué)的理念去審視和研究審計(jì)發(fā)展中出現(xiàn)的新情況,、新問(wèn)題,，不斷增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)和進(jìn)取意識(shí),，進(jìn)一步提高政治理論修養(yǎng),。

2、審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),。圍繞審計(jì)工作重點(diǎn),，結(jié)合年度審計(jì)工作需要，結(jié)合本單位,、本專(zhuān)業(yè),、本崗位的工作特點(diǎn)和要求，組織開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),。把新修訂的《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì)軟件》、《審計(jì)干部法律知識(shí)》,、《審計(jì)干部經(jīng)濟(jì)知識(shí)》,、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)內(nèi)容等知識(shí)和崗位技能作為學(xué)習(xí)重點(diǎn)，圍繞審計(jì)信息化建設(shè),、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),、電子政務(wù)知識(shí)，以審計(jì)工作相關(guān)的辦文辦會(huì)辦事方法與技巧,、公文寫(xiě)作,、表達(dá)能力等基本知識(shí)和技能培訓(xùn)作為學(xué)習(xí)的補(bǔ)充，同時(shí)組織開(kāi)展崗位技能比賽,、優(yōu)秀案例評(píng)比,、職稱(chēng)晉升(審計(jì)師、造價(jià)師,、計(jì)算機(jī)工程師)自考,、讀書(shū)征文評(píng)比，經(jīng)常學(xué),、反復(fù)學(xué),、在實(shí)踐中學(xué)，切實(shí)提高審計(jì)干部的業(yè)務(wù)技能,。

3,、公共基礎(chǔ)知識(shí)。結(jié)合創(chuàng)建文明單位,、“雙迎雙創(chuàng)”,、“全民讀書(shū)”等活動(dòng),，按照審計(jì)文化體系的構(gòu)建要求，在組織學(xué)習(xí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)的知識(shí)的同時(shí),，根據(jù)個(gè)人喜好有選擇性地開(kāi)展其他知識(shí)的學(xué)習(xí),，以提升審計(jì)人員的人格魅力。

4,、其他知識(shí),。將縣委政府的重大決策部署、相關(guān)會(huì)議精神,、局內(nèi)修訂的各項(xiàng)制度等作為學(xué)習(xí)內(nèi)容的補(bǔ)充,，幫助干部職工準(zhǔn)確把握縣情、局情,，更好地履行職責(zé),，保障各項(xiàng)工作的規(guī)范運(yùn)行，切實(shí)提高審計(jì)干部的綜合素質(zhì)和能力,。

五,、培訓(xùn)方式

按照“學(xué)習(xí)一個(gè)專(zhuān)題題，研究一個(gè)課題,，解決一個(gè)問(wèn)題,，提高一定素質(zhì)，推動(dòng)一項(xiàng)工作”的要求,，采取“在崗與離崗相結(jié)合,，集中與分散相結(jié)合，輔導(dǎo)與自學(xué)相結(jié)合”等方式,，在干部教育培訓(xùn)的“深”字上下功夫,，在“新”上做文章，在“實(shí)”字上出成效,，推動(dòng)干部教育培訓(xùn)工作的深入開(kāi)展,。

1、自主教育,。自主教育是干部教育培訓(xùn)的主要方式,。不同崗位、不同學(xué)歷層次的審計(jì)人員,，要有針對(duì)性地開(kāi)展自學(xué),，自主選擇學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)方式。要按照“全民讀書(shū)”實(shí)施方案的要求,，提高自主學(xué)習(xí)的自覺(jué)性,，積極開(kāi)展自學(xué)。

2,、集中培訓(xùn),。通過(guò)分管領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí)、干部職工講學(xué),、外請(qǐng)專(zhuān)家輔導(dǎo)講座,、電教片影視教學(xué)、問(wèn)題研討等方式,，組織全體干部職工進(jìn)行專(zhuān)題知識(shí)教育培訓(xùn),，共同學(xué)習(xí)進(jìn)步。

3,、網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn),。要求50歲以下的公務(wù)員自覺(jué)參加縣委黨校組織的遠(yuǎn)程教學(xué)縣委宣傳部三峽秭歸在線“在線學(xué)堂”的學(xué)習(xí)，自主選學(xué)感興趣的專(zhuān)題和相關(guān)知識(shí),。

4,、系統(tǒng)調(diào)訓(xùn)。積極參加省,、市,、縣組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。分期分批派員參加國(guó)家審計(jì)署,、省審計(jì)廳,、市審計(jì)局組織的各類(lèi)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審計(jì)管理培訓(xùn)等,，完成市上有關(guān)部門(mén)組織的各類(lèi)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),。適時(shí)組織本級(jí)審計(jì)業(yè)務(wù)骨干赴外地學(xué)習(xí)、考察審計(jì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)以及審計(jì)新技術(shù),。積極組織干部職工參加縣內(nèi)組織的各種培訓(xùn),。

六、組織保障

1,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，保證教育培訓(xùn)工作規(guī)劃的實(shí)施。要從戰(zhàn)略高度認(rèn)識(shí)審計(jì)干部教育培訓(xùn)工作的重要性,，把干部教育培訓(xùn)工作列入重要議事日程,，將干部教育培訓(xùn)與業(yè)務(wù)工作同步考慮，統(tǒng)籌安排,，整體部署,。成立以一把手為組長(zhǎng)、班子成員為副組長(zhǎng),，辦公室工作人員為成員的干部教育培訓(xùn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，具體負(fù)責(zé)干部教育培訓(xùn)工作的組織實(shí)施，做到有計(jì)劃,、有步驟地實(shí)施干部教育培訓(xùn)計(jì)劃,。

2,、強(qiáng)化管理，確保教育培訓(xùn)規(guī)劃的質(zhì)量,。要按照《規(guī)劃》要求認(rèn)真制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,，并加強(qiáng)管理。通過(guò)采取定期考核與日?？己讼嘟Y(jié)合,、考核與抽查相結(jié)合的方式，確保教育培訓(xùn)的時(shí)間,、內(nèi)容,、人員的落實(shí)，保證教育培訓(xùn)的質(zhì)量,。

3,、完善制度，健全教育培訓(xùn)激勵(lì)約束機(jī)制,。實(shí)行干部教育培訓(xùn)工作登記制度,，全面記錄干部參加各類(lèi)教育培訓(xùn)的情況，將培訓(xùn)情況作為年度考核,、任職,、定級(jí)和晉升職務(wù)的重要依據(jù)之一。對(duì)經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)提高學(xué)歷層次和職稱(chēng)等級(jí)的,，按《財(cái)務(wù)管理制度》規(guī)定給予一定獎(jiǎng)勵(lì),。認(rèn)真落實(shí)和完善干部培訓(xùn)激勵(lì)、約束機(jī)制,，增強(qiáng)干部培訓(xùn)的吸引力和約束力,，使培訓(xùn)學(xué)習(xí)的激勵(lì)約束機(jī)制真正發(fā)揮作用。

內(nèi)審組工作計(jì)劃篇2

20xx年全縣醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路,、科學(xué)的工作方法,、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),，充分發(fā)揮醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)作用,，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:

一,、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì),，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能

全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理,、政府采購(gòu),、國(guó)有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價(jià)等就地開(kāi)展績(jī)效審計(jì),。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手,，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問(wèn)題,，提出建議和整改措施,，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，規(guī)范管理,，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),。

二、運(yùn)用審計(jì)成果,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果,，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展,，著眼整改,，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,，及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問(wèn)題的整改情況,，在整改過(guò)程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度,，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問(wèn)題,，組織自查整改,。

三、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流,，提升內(nèi)部審計(jì)效率

加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開(kāi)展和審計(jì)工作水平的提高,。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力,。

加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流,，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法,，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率,。今年計(jì)劃請(qǐng)審計(jì)部門(mén)對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。

四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè),，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計(jì)人員職業(yè)道德，樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé),。

內(nèi)審組工作計(jì)劃篇3

20xx年，財(cái)務(wù)審計(jì)科全體人員必須認(rèn)真履行工作職責(zé),，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù),。具體工作中，我們應(yīng)該重點(diǎn)做好了以下幾點(diǎn)：

一,、完善財(cái)務(wù)制度,，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)。

進(jìn)一步完善健全工作職責(zé)和財(cái)務(wù)管理制度,，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍,、審批權(quán)限和審批程序,，使我單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循,。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭(zhēng)取資金,。在對(duì)原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會(huì)計(jì)檔案的整理等方面,，嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定操作,，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。

二,、狠抓增收節(jié)支,，搞好資金監(jiān)管。

從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差,，底子較薄,，債務(wù)比較重，因此收支矛盾十分突出,。為此,，我們一是加大增收節(jié)支力度,。保證營(yíng)收則收，努力節(jié)約開(kāi)支,，力爭(zhēng)收支平衡;二是嚴(yán)格控制開(kāi)支,。在去年與辦公室配合，制定出臺(tái)了考勤費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)、電話費(fèi),、修車(chē),、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上，在進(jìn)行細(xì)化,，并在具體工作中嚴(yán)格執(zhí)行,，節(jié)省非生產(chǎn)性開(kāi)支，杜絕了鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象,，做到了把有限的資金用在刀刃上。

三,、確保重點(diǎn)支出,，努力化解債務(wù)。

在支出安排上,，按照預(yù)算進(jìn)度,，統(tǒng)籌兼顧。按照保工資,、保醫(yī)療金,、保養(yǎng)老金、保正常運(yùn)轉(zhuǎn),、再盡能力化解債務(wù)的順序,，確保全年重點(diǎn)支出的需要。

四,、正視困難局面,，積極爭(zhēng)取資金。

我單位,，經(jīng)濟(jì)效益差,，無(wú)其他創(chuàng)收途徑，再有包袱較重,，致使我單位資金壓力非常大,，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面，我們需要多措并舉,，要努力發(fā)展經(jīng)營(yíng),，搞自主創(chuàng)收,，但這需要幾年的努力，不可能立竿見(jiàn)影,，因此,，當(dāng)務(wù)之急是積極協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)向上爭(zhēng)取資金，拓寬扶持資金來(lái)源渠道,。為我單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供資金上的保證,。

五、切實(shí)搞好服務(wù),，樹(shù)立良好形象

財(cái)務(wù)審計(jì)科是我單位的一個(gè)窗口,，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴(yán)格按照制度辦事,，又熱情周到服務(wù),。無(wú)論是誰(shuí)到財(cái)務(wù)審計(jì)科辦理業(yè)務(wù)或咨詢(xún)有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務(wù),，熱情接待,，盡可能為他們排憂解難，讓他們高興而來(lái),，滿意而歸,，樹(shù)立了良好的財(cái)務(wù)人員形象。

20xx年的工作,，對(duì)于我單位的持續(xù)長(zhǎng)期發(fā)展,、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義，財(cái)務(wù)審計(jì)科人員一定會(huì)緊緊圍繞單位里的中心工作,，服從領(lǐng)導(dǎo),，團(tuán)結(jié)協(xié)作，恪守職責(zé),，踏踏實(shí)實(shí),，不遺余力地完成各項(xiàng)任務(wù)，為我單位的健康快速發(fā)展而努力工作,。

內(nèi)審組工作計(jì)劃篇4

1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通,，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算,，體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開(kāi)、公平,。

2,、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收,、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次,、簡(jiǎn)單的、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo),、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,，直至竣工決算的全過(guò)程參與,，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)

20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù),。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息,。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次,，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格成本核算制度,，減少浪費(fèi),、增加收入。

(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù),。

(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。

(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確,，包括直接材料,、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié),、超原因。

(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù),。

4,、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)

在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

5,、積極配合銷(xiāo)售公司,，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查,，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定,、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨,、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放,、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收,、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶(hù)滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查,，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性,。

總之,，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循,、有法可依,，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀,、武斷,。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻(xiàn)!

內(nèi)審組工作計(jì)劃篇5

隨著集團(tuán)黨委,、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及集團(tuán)管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng),，注定20xx年將成為集團(tuán)改革和發(fā)展過(guò)程中的里程碑式的一年,。集團(tuán)審計(jì)部將圍繞集團(tuán)發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定,、促發(fā)展”,，依法履行審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià),、控制和服務(wù)職能,，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用,。

一,、指導(dǎo)思想

牢固樹(shù)立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督,，寓幫助于促進(jìn),，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能,，促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn),、高效發(fā)展。

二,、工作目標(biāo)

緊緊圍繞集團(tuán)黨委,、董事局提出的集團(tuán)20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé),，全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益,，突出重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié),，更新觀念,，創(chuàng)新機(jī)制，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問(wèn)題的同時(shí),，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過(guò)程控制，“以監(jiān)督促進(jìn)過(guò)程”,，從治理,、機(jī)制和制度層面揭示問(wèn)題,，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

三、工作措施

(一)深化監(jiān)督,，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評(píng)價(jià)職能,，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,，以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中,，審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營(yíng)行為,，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置,、浪費(fèi)等,，諸如此類(lèi)，均應(yīng)該通過(guò)合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示,，促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點(diǎn)，進(jìn)一步加大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)力度,。

20xx年,，集團(tuán)審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開(kāi)展的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的,、有重點(diǎn)的開(kāi)展以下幾方面的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題,、解決問(wèn)題,，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善,；二是總結(jié)最佳實(shí)踐,，以便有效推廣利用。

1,、管理流程審計(jì),。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范,，決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如,，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn),，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn)，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì),，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序,。走程序,，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則,，才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,。

2、投資效益審計(jì),。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí),，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來(lái)顛覆性危機(jī),，因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的風(fēng)險(xiǎn)所在內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。對(duì)投資效益進(jìn)行審計(jì),，就是要對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤,，從投資并購(gòu)項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評(píng)估論證,，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合,，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問(wèn)題,，還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐,，使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無(wú)形資產(chǎn)。

3,、采購(gòu)供應(yīng)鏈審計(jì)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理水平高低，會(huì)直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成本效益,。而采購(gòu)管理的缺失,，則會(huì)給企業(yè)帶來(lái)重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。因此,，重視和加強(qiáng)采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理，

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),。對(duì)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì),，目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則,，健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄,，使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維,，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢(xún)和服務(wù)職能,，寓幫助于監(jiān)督，切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和效益,。

集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開(kāi)展審計(jì)過(guò)程中,，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念，要與時(shí)俱進(jìn),，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評(píng)價(jià),，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),，及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,，建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,；二是通過(guò)審計(jì)測(cè)試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識(shí),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過(guò)程中的冗長(zhǎng)和效率低下的問(wèn)題,，提高流程運(yùn)行效益；三是通過(guò)審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐,，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路,，減少機(jī)會(huì)成本的投入。

(四)建章立制,，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性,，提高審計(jì)工作質(zhì)量。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺(tái)，集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路,，通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,，一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量,；二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,，明確責(zé)任，懲前毖后,，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化,。20xx年，集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,，以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計(jì)效果。

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