工作學習中一定要善始善終，只有總結(jié)才標志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對工作學習進行回顧和分析，從中找出經(jīng)驗和教訓,，引出規(guī)律性認識,，以指導(dǎo)今后工作和實踐活動,。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

單位內(nèi)控工作總結(jié)范文篇一

××建立內(nèi)控機制,。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化,，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為,。熟悉自身崗位工作的職責要求,，理解和掌握內(nèi)控要點，及時發(fā)現(xiàn)問題和風險，把這些作為加強內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù),。

××完善風險識別和評估體系,。要認真借鑒同業(yè)的先進經(jīng)驗，積極運用現(xiàn)代科技手段,，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風險的監(jiān)控,、評價和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風險提示,，重視早期預(yù)警,，認真執(zhí)行風險提示制度。

××樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀,。要在追求盈利性的同時,，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時,，更重視風險防范和內(nèi)控建設(shè)。

××建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機制,。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng),，為內(nèi)控的設(shè)計、執(zhí)行,、反饋提供信息保障,。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機制，及時,、真實,、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息,、溝通問題,。

××重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層,、決策層的監(jiān)督控制,，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理,，實行內(nèi)控問責制,，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用,。

××加強組織領(lǐng)導(dǎo),。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以行長為組長,、分管行長為副組長,、各部門負責人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責和目標，形成由行長負責抓,、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,、部門配合抓，層層抓落實的組織架構(gòu),，負責全面組織協(xié)調(diào),、具體組織實施、擬定有關(guān)制度,、內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè),，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實采取有效措施,，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎(chǔ),。

××建立例會制度。全行要加強學習,，熟練掌握各項規(guī)章制度,，做到有章可循，定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識,，大事敲鐘,，小事敲鼓，沒事敲木魚,，做到警鐘長鳴,。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓，未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強制度建設(shè),，不斷完善內(nèi)控管理制度,，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)、監(jiān)督作用,。

××強化部門自律監(jiān)管,。業(yè)務(wù)主管部門要實施“一崗雙責”、發(fā)揮再監(jiān)管作用,，要強化授權(quán)管理,，認真履行崗位職責，確保監(jiān)督不流于形式;同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢查實施方案,，堅持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合,、常規(guī)檢查與專項檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位,，不走過場,，不留監(jiān)管盲點;監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實處,，不斷提升有效監(jiān)管水平,。

××落實防控措施,。在日常經(jīng)營管理中，要注重對風險點的防范,，全行員工都應(yīng)切記“隱患險于明露,，防范勝于補牢，責任重于泰山”,。各業(yè)務(wù)部門要真正把各項防范工作落到實處,，組織“飛行隊

”加強內(nèi)控管理工作檢查力度，做到邊檢查,、邊通報,、邊整改、邊處理,。具體做到以下幾點：一是指定專門專人負責各項規(guī)章制度的具體落實,、實施;二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹;三是針對檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)、重點部位和業(yè)務(wù)開拓中存在的問題,，制定配套的措施和實施細則;四是對以前規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行綜合考核,，確定重點監(jiān)控部位，進行重點檢查;五是配備專職監(jiān)管進行檢查輔導(dǎo),，檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞,，及時反饋信息。六是抓好整改落實,。對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)跟蹤檢查,，認真分析問題產(chǎn)生的根源,，做到查找重點,，對癥下藥，強力整治,。對整改不到位進行補缺補漏,，做到正視問題，認真對待,，逐條落實,，確保規(guī)范;對能整改的，當場予以整改;對既成事實不能整改的從中吸取教訓,，有效防范,，嚴防“邊改邊犯”、“改后再犯”的現(xiàn)象;確保整改工作取得一定成效,。七是嚴格追究責任,。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強化責任追究,，完善懲誡問責制度,，對存在問題整改不到位,、有章不循、屢禁不止的責任人要從嚴處理,，建立“違章責任登記制度”,，實行嚴格懲誡。監(jiān)察部門要加大執(zhí)法監(jiān)察力度,，強化監(jiān)督檢查,，按照責任到位、追究到位,、懲誡到位,、整改到位的原則嚴肅對違法違紀人員的查處。

××強化檢查,。要重視檢查制度落實情況的重要性,，不要等上級布置時來抓檢查，或發(fā)生案件后進行檢查,，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查,，把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢查方案,，事后的檢查結(jié)果要書面報告行領(lǐng)導(dǎo),，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢查頻率,。安全保衛(wèi),、信貸、會計,、科技,、員工行為檢查或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時間必須檢查一次,。二要確保檢查質(zhì)量,。檢查之前要有檢查提綱，包括內(nèi)容,、要求,、檢查人員組成、目的要求等,，檢查之后要有書面總結(jié),。三要突出風險點檢查。全面檢查是需要的,，但更重要的是應(yīng)找準風險點,，多搞一些突擊性的、專題性的,、帶有苗頭性的,、針對性的檢查,。

××嚴格問責。重獎之下必有勇夫,，而重罰之下,，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價，使之不敢違規(guī),。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進行檢查,，其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況,，有無該查而不查,，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報告,、未要求其進行整改等情況,。通過問責，對制度執(zhí)行不到位的,，要提出批評,。如造成損失的，則視其損失情況進行責任追究,。同時,，對制度執(zhí)行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。

××實施倒查,。實踐表明各類問題大多暴露在基層,，在操作人員，但往往根在各級管理層,，在于管理層管理不力,，制度執(zhí)行力不強。所以,，執(zhí)行力的實施內(nèi)容應(yīng)加上實施嚴格的責任倒查制度,，建立檢查人員對檢查事實要負事實責任,，以提高檢查人員的責任心和檢查質(zhì)量;各業(yè)務(wù)主管部門未加強管理,、未按規(guī)定組織各類檢查、未及時組織整改,，而延誤時機造成損失的要倒查其責任,。

××定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會和上級行業(yè)管理部門的要求,，是案件專項治理的強制性要求,，是防范各類風險暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才,、培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng),。由于我行員工無論何種崗位,，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗,，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要,。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生,。信貸人員的輪崗,，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點輪崗,。

××增強合規(guī)意識,。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風險管理活動，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要,。目前,，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強合規(guī)意識,，實施合規(guī)管理,，有利于確立我行風險管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強自我保護意識和能力的需要,。全面增強合規(guī)管理,，以有效識別、防范和化解風險為目的,，避免因不遵循法律,、規(guī)則和準則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰,，重大財務(wù)損失風險和聲譽損失風險,，確保各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

××加強合規(guī)評價,。只有加強合規(guī)評價,，才能及時發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評價的內(nèi)容主要由組織合規(guī),、權(quán)限合規(guī),、制度合規(guī)、監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個方面組成,。組織合規(guī)主要評價崗位責任制度,、學習制度、報告制度,、休假制度,、回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評價執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定,、授權(quán)制度,、各崗位權(quán)限,。制度合規(guī)主要評價嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度、依法合規(guī)經(jīng)營,、合規(guī)操作,。監(jiān)督合規(guī)主要評價各級領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度、主管人員落實檢查制度情況,。安全合規(guī)主要評價經(jīng)營安全的結(jié)果,，防止各類案件的發(fā)生。

××提升合規(guī)管理水平,。強化規(guī)章制度的學習和執(zhí)行,，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺,，把制度執(zhí)行落實到操作層面,，將合規(guī)風險發(fā)生的概率降到最低。加強對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督,，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進行自查,、檢查、督促是否執(zhí)行各項制度的落實,，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強化再監(jiān)督管理職能,。建立存在問題的整改機制、重視違規(guī)問題的后續(xù)檢查,，突出抓好存在問題的整改,。建立部門合規(guī)協(xié)作機制，強化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動,，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量,。

××實現(xiàn)激勵與風險約束的平衡。內(nèi)部控制是對內(nèi)部各職能部門及工作人員的業(yè)務(wù)活動進行風險監(jiān)控,、制度管理和相互制約的方法和措施,。內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標，通過制定和實施一系列制度程序和方法,，對風險進行事前防范,、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制,。建立科學的激勵與約束機制的重點應(yīng)該是以建立薪酬與經(jīng)營績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的機制為原則,，建立科學合理的分層面績效評價體系的基礎(chǔ)上,，對工作人員實行與其業(yè)績相掛鉤的多維激勵機制,。

××實現(xiàn)激勵方式多樣化。激勵供給方式要克服過去單一的物質(zhì)激勵,，而是要采取物質(zhì)激勵和精神激勵相結(jié)合,。為全體員工提供各種必要的保障,。物質(zhì)激勵是除績效工資，獎金外,，還包括各種補貼,、假期、培訓機會,、辦公,、生活等方面的福利。精神激勵是要將農(nóng)行在業(yè)務(wù)經(jīng)營管理凝聚的企業(yè)理念轉(zhuǎn)化為全行員工的共同價值觀和精神家園,，讓個人的成長與農(nóng)行的發(fā)展生死相依,，讓每個員工樂在其中。

××實現(xiàn)激勵考核以積分結(jié)果為重要依據(jù),。推行全員違規(guī)積分考核制度,，根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違返規(guī)章制度處理辦法》、《中國農(nóng)業(yè)銀行審計處罰處理暫行辦法》以及總行關(guān)于案件防范工作指引等有關(guān)制度規(guī)定制定,，對單位,、部門或員工違反各種規(guī)章制度，但不足以按照其他各種處理辦法進行處理的輕微違規(guī)行為進行積分,。在積分對象上從柜臺人員,，擴大到營業(yè)網(wǎng)點負責人、會計主管,、客戶經(jīng)理等各崗位人員,，使每一項次違規(guī)違章都留下痕跡。在一年的積分考核周期內(nèi),，根據(jù)不同類別人員不同的總積分標準,，分別給予相應(yīng)的處理。

××加強對領(lǐng)導(dǎo)干部合規(guī)經(jīng)營意識和能力的培訓,。每年都要制定合規(guī)教育學習活動方案,，采取自學和集中學習相結(jié)合的方式，有計劃,、有步驟地學習有關(guān)法律,、法規(guī)，學習金融政策和各項規(guī)章制度,，學習合規(guī)手冊和行為準則,，認真剖析農(nóng)行乃至整個金融系統(tǒng)的典型案件，向領(lǐng)導(dǎo)干部灌輸主動合規(guī),、合規(guī)創(chuàng)造效益的理念,。

××開展合規(guī)宣講教育，提高廣大員工合規(guī)經(jīng)營和防范案件能力。強化規(guī)章制度培訓學習,，是員工熟悉政策,、規(guī)章制度，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作的前提,，把法規(guī)和準則作為合規(guī)的依據(jù),，讓廣大員工自覺遵守和執(zhí)行，才能從源頭上防范合規(guī)風險,。學習的內(nèi)容為各個時期的政策,、法規(guī)學習和培訓，使員工懂得自己在工作中“有所為,，有所不為”,，增強員工的合規(guī)操作意識,，嚴格操作程序，堅決克服“大錯不犯，小錯不斷”的違規(guī)行為,，防止案件的發(fā)生,。

××創(chuàng)新培訓方式,，提高針對性和效果,。培訓方式要克服過去一言堂的老方式，要采取靈活多樣的培訓方式,。首先針對不同的內(nèi)容采取不同的培訓方式,。其次，要針對不同的對象采取不同的方式,。再次,，要針對不同的時期采取不同的方式，從而提高培訓效果,。

××堅持正確價值引導(dǎo),，加強員工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命線,。任何時期都要注重員工的政治思想工作,。要加強對員工的世界觀、人生觀,、價值觀的教育,，堅持不懈地進行安全形勢教育、典型案例教育,、規(guī)章制度教育,，通過多種形式和方法切實抓好風險教育工作，提高全行員工的安全防范意識和遵紀守法觀念,，做到警鐘長鳴,。

××加強改革政策的銜接和配套，從根本上保障員工基本權(quán)益。各級行要增強員工的親和力和凝聚力,，要關(guān)心員,、愛護員工,，時刻把員工的困難和冷暖掛在心頭,，了解他的想法，傾聽他的呼聲,，掌握他們處境,，全心全意解決員工工作、生活,、學習等方面的實際困難,。針對當前農(nóng)行改革、機制轉(zhuǎn)化中存在的一些矛盾和問題,，要深入實際調(diào)查研究,，及時了解員工的思想動向和行為排查，做到及時化解各種矛盾,。

××大力倡導(dǎo)新的用人觀,，激發(fā)員工積極性和能動性。人是生產(chǎn)力中最活躍的因素,，任何事情都是通過人做的,。因此，要充分認識選人用人的重要性,，要做到尊重人,、培養(yǎng)人、使用人相結(jié)合,。各級領(lǐng)導(dǎo)要做到尊重知識,、尊重人才，只有這樣,，才能留得住人才,，通過搭建舞臺，不間斷的有效培訓,，開發(fā)員工的智慧和精神諸能,，使之最大限度地釋放能量，實現(xiàn)其價值,。更要合理使用人才,，要大力推行能上能下的管理人員聘任制度、雙向選擇的崗位競爭制度,、人盡其才的內(nèi)部交流制度,。從根本上穩(wěn)定人才，激發(fā)員工的積極性和能動性。

××加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),，提高隊伍整體執(zhí)行力,。各級行領(lǐng)導(dǎo)班子既是制度的制定者，又是執(zhí)行者,，既要授權(quán),，又要承擔授權(quán)產(chǎn)生的責任，是提高系統(tǒng)制度執(zhí)行力的重要角色,。因此,，領(lǐng)導(dǎo)班子要通過營造良好的執(zhí)行文化、身體力行地執(zhí)行制度,，提高下屬的執(zhí)行力,，獎勵優(yōu)秀的執(zhí)行者，嚴格監(jiān)督制度執(zhí)行等措施,，提高領(lǐng)導(dǎo)者執(zhí)行力,。特別是要形成有章可循的制度管人的組織體系，增加內(nèi)部管理的公平性,、公開性,，使管理職能化、制度化,，從而全面提高隊伍整體執(zhí)行力,。

××加強內(nèi)控文化建設(shè)，構(gòu)建和諧風險防控環(huán)境,。企業(yè)文化是企業(yè)在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的,，為全體員工接受、認同與信守的經(jīng)營理念,，行為規(guī)范,，企業(yè)形象、價值觀念和社會責任等具有企業(yè)特色的精神財富的總和,。要積極培育符合農(nóng)行實際的內(nèi)控文化,，讓風險意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工的思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行動,，熟悉自身崗位工作的職責要求,，理解和掌握內(nèi)控要點，及時,、努力發(fā)現(xiàn)問題和風險,，確保各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。

單位內(nèi)控工作總結(jié)范文篇二

按照公司內(nèi)部控制與風險管理工作的指導(dǎo)思想,，貫徹落實公司內(nèi)控與風險管理各項工作部署,，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實際情況,，梳理分公司工作流程，完善各項規(guī)章制度,，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展?，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下：

以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織,。半年來,，積極組織機關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓學習4次,，按照公司培訓周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓8次,，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓1次,。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程,。

按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查,，并將核查結(jié)果簽字及時反饋,，匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處。在跟單核查過程中,，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際,，仔細查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風險控制在操作中存在的問題。

1,、繼續(xù)認真開展業(yè)務(wù)流程梳理

針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,，繼續(xù)認真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風險,，將繼續(xù)加強與有關(guān)部門溝通采取有效措施進行規(guī)避,。

2、進一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓學習工作,。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面,，關(guān)鍵在于執(zhí)行，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行,，還應(yīng)繼續(xù)加強培訓,，通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內(nèi)部控制和風險管理工作的重要性；還要讓“搞好內(nèi)控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去,，做到人人講內(nèi)控,，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控,，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行,。

3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作,。

分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項規(guī)章制度進行重新梳理,，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實際,，對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善，對有關(guān)內(nèi)容進行修訂,，達到與內(nèi)控要求相一致,。

在今后的工作中，分公司將繼續(xù)按照公司的要求,，結(jié)合自身的特點,，以《手冊》為范本。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署,，完善內(nèi)部控制，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風險能力,，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻,。

單位內(nèi)控工作總結(jié)范文篇三

按照公司內(nèi)部控制與風險管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實公司內(nèi)控與風險管理各項工作部署,，以《內(nèi)部控制管理手冊》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實際情況,，梳理分公司工作流程，完善各項規(guī)章制度,，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展?，F(xiàn)就具體工作開展情況匯報如下：

以《內(nèi)部控制管理手冊》為參照，積極動員全面組織,。半年來,，積極組織機關(guān)各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關(guān)內(nèi)容的業(yè)務(wù)培訓學習4次,，按照公司培訓周的安排在分公司周四組織內(nèi)控相關(guān)業(yè)務(wù)培訓8次,，網(wǎng)上系統(tǒng)培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的了解過程,。

按照公司要求全面開展內(nèi)部控制體系跟單核查工作2次,。各個部門以及配送中心結(jié)合自己的生產(chǎn)經(jīng)營情況全面開展跟單核查，并將核查結(jié)果簽字及時反饋,，匯總后統(tǒng)一上報給公司內(nèi)控處,。在跟單核查過程中，內(nèi)控各部門人員都能夠結(jié)合實際,，仔細查找相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施和風險控制在操作中存在的問題,。

1、繼續(xù)認真開展業(yè)務(wù)流程梳理

針對公司內(nèi)部控制工作相關(guān)要求,，繼續(xù)認真開展分公司業(yè)務(wù)流程梳理工作,。由于分公司經(jīng)營范圍廣部分業(yè)務(wù)層面依然存在著風險，將繼續(xù)加強與有關(guān)部門溝通采取有效措施進行規(guī)避,。

2,、進一步開展內(nèi)控理論及業(yè)務(wù)流程操作的培訓學習工作,。

內(nèi)控涉及分公司生產(chǎn)經(jīng)營方方面面，關(guān)鍵在于執(zhí)行,，要確保內(nèi)部控制在分公司更有效執(zhí)行,，還應(yīng)繼續(xù)加強培訓，通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內(nèi)部控制和風險管理工作的重要性;還要讓“搞好內(nèi)控與風險防范是每一位員工的責任”的理念深入人心并融入到企業(yè)文化中去,，做到人人講內(nèi)控,，人人懂內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控,，以保證內(nèi)控工作在全分公司有效執(zhí)行,。

3、結(jié)合《手冊》完成部分規(guī)章制度的修訂工作,。

分公司將在《手冊》的基礎(chǔ)上對以前各項規(guī)章制度進行重新梳理,，根據(jù)分公司業(yè)務(wù)管理實際，對在執(zhí)行過程中存在的問題進行修改完善,，對有關(guān)內(nèi)容進行修訂,，達到與內(nèi)控要求相一致,。

在今后的工作中,，分公司將繼續(xù)按照公司的要求，結(jié)合自身的特點,，以《手冊》為范本,。在公司和分公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司內(nèi)控處的統(tǒng)一部署,，完善內(nèi)部控制,，提高分公司經(jīng)營管理水平和抗風險能力，為建設(shè)“國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)”做出積極貢獻,。