總結(jié)是指對某一階段的工作,、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯誤，提高工作效益，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢？那么下面我就給大家講一講總結(jié)怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。

審計年度考核個人總結(jié) 審計工作年度考核總結(jié)篇一

1、制定相關(guān)制度,，規(guī)范操作程序,。認(rèn)真履行工作職責(zé),，圓滿完成每一項工作任務(wù)。今年是酒店試運(yùn)行的第五年,，隨著酒店業(yè)務(wù)的變化和酒店榮獲四酒店后,，許多工作環(huán)節(jié)需要進(jìn)一步規(guī)范和提升，在積極參加響應(yīng)酒店學(xué)習(xí)活動的同時,，審計組以高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，深入扎實地落實領(lǐng)導(dǎo)交給的工作,，及時根據(jù)實際工作需要,，通過與相關(guān)部門溝通，規(guī)范和完善操作程序,。例如“關(guān)于客人預(yù)付款收據(jù)遺失后的結(jié)帳規(guī)定”“關(guān)于對半年以,、上客人有預(yù)付款而未結(jié)賬處理通知”做到了“嚴(yán)格管理，注重實效,，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展,。

2、完善每天,、每周的日常審計工作,，對前臺登記和收銀各環(huán)節(jié)加強(qiáng)控制力度，保證酒店資金的安全,。將審計每日的稽核工作制度化,，工作程序標(biāo)準(zhǔn)化，使酒店日常審計能有機(jī)地,、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亻_展，20__年1至10月,，累計審查房間__間,，客人信息__條，審查返傭金額__元,，有效地保障了酒店經(jīng)濟(jì)工作的開展,。

3、完善系統(tǒng)功能,，使系統(tǒng)更適應(yīng)酒店的管理要求,。審計組根據(jù)酒店業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，多次與西軟工程師聯(lián)系,，對電腦系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),。新增“其他賠償”項目，調(diào)整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷,。使各類報表更符合管理要求,。

4,、做好每月的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。審計每月關(guān)于應(yīng)收賬款情況,、客房和會議室每月使用情況,、超過兩個月應(yīng)收未收情況和集團(tuán)與小業(yè)主用房情況等數(shù)據(jù)統(tǒng)計，不僅有力地支持財務(wù)核算工作,，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經(jīng)營情況提供了準(zhǔn)確的信息,。

1、今年酒店經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有所放緩,，但記賬消費的客人和協(xié)議公司不斷上升,。審核中時常會出現(xiàn)相關(guān)部門對欠款金額上萬,、免費升級房、房價優(yōu)惠的簽字不及時的情況,，審計組督促力度還有待加強(qiáng)。

2,、加強(qiáng)對“s”賬、“ar”賬的審核力度,，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度,。堅決執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定,，每月月初及時上報上月應(yīng)收賬款統(tǒng)計表和超過兩個月應(yīng)收未收統(tǒng)計表,。并積極與銷售部相關(guān)人員配合,，保證所有ar賬都能按月結(jié)算,。

3、今年酒店的會議有所增加,，會議室超時加收費用,、橫幅使用的情況、會議結(jié)算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進(jìn)行核對,，同時積極與前臺和會議中心聯(lián)系,，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用,。

4,、審計組與前臺工作人員共同協(xié)作能力,。收銀臺是非?！懊舾小钡膮^(qū)域,，少數(shù)客人及協(xié)議公司在消費時容易忽視酒樓和雜貨商品的消費價格,，時常都會在結(jié)帳后返回酒店進(jìn)行核實,，認(rèn)為自己并沒有消費那么多金額，就會責(zé)怪收銀員是否收費出現(xiàn)失誤,。出現(xiàn)此類情況就需要審計組及時查找歷史記錄并提供相應(yīng)歷史單據(jù)與客人核對,，配合前臺工作人員耐心跟客人核對賬單,，做好解釋工作,，避免使用生硬語言，堅持原則又不失靈活，讓客人心服口服,。在樹立酒店形象的同時表示出期待客人下次再次入住的意愿。

1,、審計組并不完全依賴現(xiàn)有的審計制度,，通過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，制定出雙向復(fù)核制度,，確保各類數(shù)據(jù)和報表的準(zhǔn)確性,。

2、針對目前審計組減少一人的情況,，更新現(xiàn)有交班制度,，細(xì)化交班內(nèi)容。明確寫出當(dāng)日審核記錄,、處理上班遺留工作情況,、交下班處理工作情況。確保工作效率,。相信經(jīng)過長期的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，結(jié)合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。

3,、日常業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)知識的更新,。通過學(xué)習(xí)“酒店財務(wù)管理基礎(chǔ)、現(xiàn)金管理”“內(nèi)部控制的概述”“對前臺辦理協(xié)議公司入,、住程序進(jìn)行規(guī)范”等專題培訓(xùn),。拓寬視野，有效地提高了業(yè)務(wù)技能,，完善了審計工作,。

放眼20__，審計組更加需要刻苦學(xué)習(xí),，努力工作,。使審計組更具有凝聚力。只有這樣,，才能適應(yīng)時代的發(fā)展,。相信我們在酒店管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下，與酒店全體同仁一道,，譜寫出__新樂章,。

審計年度考核個人總結(jié) 審計工作年度考核總結(jié)篇二

一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查,、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標(biāo)，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1,、從企業(yè)內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2,、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。可以說經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，企業(yè)的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從六個方面匯報工作：

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總企業(yè)的肥料,，20__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種.種原因,，該企業(yè)一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴(yán)格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作,，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責(zé)任。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費的審核、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作,。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到__和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計部2018年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬字的報告，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對了,，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評,。

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長,、項目多,、投資大、施工單位多,、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束,。此項工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們__大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

按照工作計劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效,，在企業(yè)財務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到2018年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款___元，較好的維護(hù)了企業(yè)的合法權(quán)益,。

審計年度考核個人總結(jié) 審計工作年度考核總結(jié)篇三

根據(jù)集團(tuán)公司20__年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點,，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20__年度審計工作總結(jié)如下:

完成主要工作

20__年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計,，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改。20__年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

20__年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,，對20__年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策帶給依據(jù),。

20__年，寶__原總經(jīng)理,、新_湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價，為集團(tuán)人事考核帶給參考,。

20__年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20__年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843,。44萬元,，核減金額286。84萬元,；基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1，392,。40萬元,，核減金額384。39萬元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場信息,，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20__年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228,。13萬元,，核減金額119。93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金。

審計年度考核個人總結(jié) 審計工作年度考核總結(jié)篇四

20__年以來,，財務(wù)審計部在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,，較好地完成了各項日常工作及臨時事宜，現(xiàn)將20__年工作情況匯報如下：

1,、作為職能工作部門,，合理控制成本費用，以“認(rèn)真,、嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重,。20__年財務(wù)審計部在成本控制方面比往年有了一定的提高,，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較大,，成本費用也隨之增加,，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)審計部積極主動配合酒店行政部門,，在采購工作中嚴(yán)格把關(guān),，成本控制方面取得了一定成效。

2,、20__年度,，財務(wù)審計部的日常會計核算工作具體如下：

(1)在借款,、費用報銷,、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,，我們堅持原則,、嚴(yán)格遵照酒店的財務(wù)審計管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,。

(2)在憑證審核環(huán)節(jié)中,，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù),，不把問題帶到下個環(huán)節(jié),。

(3)每月核算100多人的工資是財務(wù)審計部最為繁重的工作,，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及酒店相關(guān)規(guī)定,，這就要求財務(wù)審計人員必須耐心細(xì)致,，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力,，酒店每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資,。

(4)按時完成酒店的納稅申報、發(fā)票購買和管理,、臺帳登記工作,。

(5)完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：酒店的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計審計,、對統(tǒng)計局的季度申報等,。

(6)催收款項是財務(wù)審計部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,，工程款的催收難度也有所增加,，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效,，但卻不是很理想,。

總之，隨著酒店業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大,，20__年度財務(wù)審計部工作量越來越大,，財務(wù)審計人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急,，有序地開展各項工作,。一年來，我們完成了財務(wù)審計部的日常核算工作,，并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)審計數(shù)據(jù),，基本上滿足了酒店各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)審計要求。

1,、跟進(jìn)收取各分酒店的款項,，在經(jīng)營部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分酒店的款項,。

本年度,，由于_分部的業(yè)務(wù)量增大，__分酒店,、__分酒店和__分酒店等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總酒店開具發(fā)票,、收退合作款，大大增加了我們的工作量,。比如,，_分部的年產(chǎn)值比去年增長了50%,；對__、__和__三個分酒店20__年的開具發(fā)票,、合作款的收取跟進(jìn),、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作,，財務(wù)審計部做了全力配合,。

2、今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,，這部分的利潤占酒店的利潤比重較高,。同樣，對合作方的開具發(fā)票,、工程款的收取跟進(jìn),、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作,，財務(wù)審計部也全力予以配合完成,，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

一年中,，財務(wù)審計部尚有應(yīng)做而未做,、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,，在各項管理費用的控制上,，在規(guī)范財務(wù)審計核算程序、統(tǒng)一財務(wù)審計管理表格方面,，在更及時準(zhǔn)確地向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)審計數(shù)據(jù),、實施財務(wù)審計分析等方面。在財務(wù)審計工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,；日常成本費用支出比較隨意,；這些應(yīng)是20__年財務(wù)審計管理要著重思考和解決的問題。

作為財務(wù)審計人員,，我們在酒店加強(qiáng)管理,、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力,。我們將不斷地總結(jié)和反省,，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步,，與酒店共同成長,。

審計年度考核個人總結(jié) 審計工作年度考核總結(jié)篇五

一,、基本情況

_x市與公司董事會和高管層進(jìn)行了必要的溝通，_x市與公司簽訂了審計業(yè)務(wù)約定書,。在業(yè)務(wù)約定書中規(guī)定了_年度審計總費用為30.00萬元人民幣,，收費標(biāo)準(zhǔn)是按照有關(guān)規(guī)定確定，不存在或有收費項目,。審計委員會與_x市協(xié)商,，確定了公司_年度財務(wù)報告審計工作的總體時間安排。審計小組于

_年1月18日至_年2月9日對公司年報進(jìn)行了現(xiàn)場審計,，出具審計報告,、募集資金使用情況報告等。在審計小組現(xiàn)場審計期間,，審計委員會與_x市所進(jìn)行了充分的溝通,，并委托審計部督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告。根據(jù)的審計時間安排,，審計小組在約定時限內(nèi)完成了所有審計程序,，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)，并向?qū)徲嬑瘑T會提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告,。

_x市執(zhí)行年審的會計師未在公司任職,，未獲取任何形式的經(jīng)濟(jì)利益，_x和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系,，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計工作中_x市及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求,。審計小組共由8人組成,，其具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識和相關(guān)能力，能夠勝任本次審計工作,，同時也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性,。

1、審計工作計劃評價

在本年度審計過程中,，審計小組通過初步業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃,，為完成審計任務(wù)和減少審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備。

2,、具體審計程序執(zhí)行評價

審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性,、設(shè)計的合理性和運(yùn)用的有效性進(jìn)行評價的基礎(chǔ)上，確定需實施的控制性測試程序和實質(zhì)性測試程序,，為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù),。

3、_x市出具的審計報告意見的情況

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分,、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),。_x市對財務(wù)報表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見是在獲取充分、恰當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上做出的,。

在審計過程中,，審計小組從實際出發(fā)，實事求是,，對本公司提出了改進(jìn)意見,。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納，并已經(jīng)開始了實施改進(jìn),。

審計年度考核個人總結(jié) 審計工作年度考核總結(jié)篇六

20xx年以來,，我與審計部近兩任經(jīng)理一道，帶領(lǐng)審計部的全體同仁按照審計計劃,，積極主動地開展內(nèi)部審計工作,。組織(參與)__年后續(xù)審計、專項審計和日常監(jiān)控,，編寫(復(fù)核)審計工作底稿與審計工作報告,，主持部門工作會議，組織審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，參加公司管理制度評審,。

經(jīng)過大家的共同努力，內(nèi)審工作取得了一定的成績,，主要表現(xiàn)在：

1,、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規(guī)范,；

2,、被審計單位對審計工作逐漸認(rèn)同、理解,，集團(tuán)審計部的管控職能正逐步得到體現(xiàn),。

但仍存在一定的不足，這與領(lǐng)導(dǎo)對我們的期望和要求還存有較大的差距,，不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,、以身作則，公司的內(nèi)審工作一定會干得有聲有色,。下面我從三個方面匯報個人工作：

1,、后續(xù)審計、跟蹤

為驗證各責(zé)任單位對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的自查自糾情況，在董事會的安排下,，我任組長帶領(lǐng)__審計專員對__公司從__,、__,、__,、制度執(zhí)行、__等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計,。為確保審計工作順利進(jìn)行,，我們結(jié)合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強(qiáng)的審計方案,，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善,，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作,。進(jìn)行現(xiàn)場審計前,，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標(biāo),，提高各子公司管理層的認(rèn)知度,。

從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實際整改情況不完全相符,，通過審計組細(xì)致,、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從__月_日開始至_月__日結(jié)束,，整改率達(dá)到__%,。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視,，通過鞭策,，各子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性，提高了認(rèn)識,，形成了一種比,、學(xué)、趕,、幫,、超的氛圍。至跟蹤審計結(jié)束時,，審計發(fā)現(xiàn)的__個問題,，除_項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢,，整改率達(dá)到__%,。

本次后續(xù)審計，對增強(qiáng)大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果,。同時,，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會：

(1)進(jìn)一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程,，在各子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗,；

(2)加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任,；

(3)更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大,，審計監(jiān)督與服務(wù)意識相輔相存的重要性，在今后的工作中,，我更應(yīng)把握好一幫二審三促進(jìn)的原則,；

(4)在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合,，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高,。我也更加清楚地認(rèn)識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),；更加深刻地體會到責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線這句話的含義,；作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己,、行為規(guī)范,。

2、審計部日常事務(wù)管理

(1)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高能力

審計工作能否正常進(jìn)行,，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計準(zhǔn)則,、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度,，我已報名參加中國__協(xié)會組織的__繼續(xù)教育。平時注意收集,、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識,，如__、__,、__管理等方面,，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求,，爭取適當(dāng)彌補(bǔ)目前__審計人員的缺位,。

(2)指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊

內(nèi)部審計工作要求較高,，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面,。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定的限度,。內(nèi)審部門的性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上,。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺,，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的,。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機(jī)會,，_月份開始,，我們組織__,，明確和部署工作重點,，探討審計方法，提出應(yīng)該注意的事項,，組織審計人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享,。

(3)建章建制，工作有據(jù)

審計工作效果的好壞,，很大程度上取決于是否有章可循,，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù)__要求和__調(diào)整,，協(xié)助__進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé),，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。

(4)工作嚴(yán)謹(jǐn),，注重細(xì)節(jié)

要做好審計工作,，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查,、分析各類資料,，掌握有關(guān)規(guī)定，收集相關(guān)證據(jù),，提取有用信息,，必要時，還需進(jìn)行實地調(diào)查,。審計依據(jù)是否充分,、審計證據(jù)是否有效、審計結(jié)論是否準(zhǔn)確，與審計工作人員能否細(xì)致認(rèn)真地工作關(guān)系密切,，往往一個細(xì)小的過失和疏忽,，增加了審計風(fēng)險，甚至可能會導(dǎo)致審計結(jié)論的錯誤,。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料,，它是審計證據(jù)的載體，也是形成審計結(jié)論的依據(jù),。但由于我個人的工作經(jīng)驗尚欠缺,，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正,。

(5)溝通協(xié)調(diào),，注重實效

審計報告是領(lǐng)導(dǎo)決策的參考依據(jù)，__對審計工作倍加關(guān)注,，對審計報告認(rèn)真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中,，我們要更加注重實效，在認(rèn)真做好審計工作,、編好審計報告的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

3,、日常費用審計

主要工作是__費用、__費用,、__費用,、__費用的監(jiān)控。__月份開始,，依據(jù)《__費用監(jiān)控審計辦法》對__公司提供的《__費用統(tǒng)計表》,、《__統(tǒng)計表》進(jìn)行分析，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)資料有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。__月份開始,，依據(jù)公司《__監(jiān)控審計辦法》收集,、整理、分析__,、__,、__三項費用工作,，現(xiàn)__公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

4、其他工作

我參加的其他主要工作是集團(tuán)管理制度評審,、處理投訴事件,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。在公司管理制度評審前,，我首先會仔細(xì)閱讀待審制度,，并結(jié)合公司的實際情況提出自己的觀點，供領(lǐng)導(dǎo)決策,；對于投訴事件的處理,，我遵循的原則是及時、穩(wěn)妥,，及時地了解投訴事件的因果關(guān)系,，用穩(wěn)妥的方式盡快與相關(guān)人員溝通爭取處理辦法，避免矛盾激化,。

在過去的一年里，我個人的工作雖然取得了一些成績,，但是,，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年里,，我要以更加高度的責(zé)任心和忠誠度,，以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己，做好份內(nèi)的事,，擔(dān)當(dāng)職責(zé)使命,，讓責(zé)任成為一種職業(yè)習(xí)慣，實現(xiàn)自己的崗位價值,。

1,、按照集團(tuán)審計工作計劃，制定個人工作計劃,，理清思路,；

2、加強(qiáng)個人業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，與大家一道共同提高業(yè)務(wù)能力,、分享審計工作經(jīng)驗；

3,、以認(rèn)真的工作作風(fēng),、務(wù)實的工作態(tài)度,、良好的工作結(jié)果，進(jìn)一步提高審計質(zhì)量,。以公司利益不受損害為衡量一切利益關(guān)系和處理一切矛盾時的法則,；

4、協(xié)助推進(jìn)內(nèi)部審計工作標(biāo)準(zhǔn)化,，完善審計工作程序及相關(guān)的工作制度,、工作指引，內(nèi)部審計的技術(shù),、方法,、條件、手段跟上公司發(fā)展的需求,。盡可能提高審計質(zhì)量,，降低審計風(fēng)險，增加內(nèi)部審計工作的透明度,。協(xié)助完善責(zé)任鏈,，保證審計工作獨立、客觀,、公正,；

5、結(jié)合公司實際,，著眼于為公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中。對被審單位進(jìn)行公平,、合理,、客觀的評價和監(jiān)督，最重要的是針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，幫助被審單位制定更為合理有效的內(nèi)部控制制度,，加強(qiáng)內(nèi)部控制；

6,、進(jìn)一步轉(zhuǎn)換思路,，改進(jìn)審計方法、審計手段,，突出審計工作重點,，識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與風(fēng)險防范,，使審計工作向高層次發(fā)展,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更為科學(xué),、合理的依據(jù),；

7,、增加團(tuán)隊凝聚力，組織或參加團(tuán)隊活動,；

8,、利用公司現(xiàn)有的信息平臺，擴(kuò)大內(nèi)部審計的影響力,；

9,、保質(zhì)保量地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

我們都知道,，當(dāng)水的溫度升到99℃時,，還不是開水，其價值有限,；若再添加一把火,，在99℃的基礎(chǔ)上再升高1℃就會使水沸騰，并產(chǎn)生大量水蒸氣來開動機(jī)器,，從而獲得巨大的動力和經(jīng)濟(jì)價值,。這也就像我們的工作，完成99%不算成功,，往往是差一點而導(dǎo)致整個工作不到位,。俗語說眾人拾柴火焰高，在今后的工作中,，我會一如既往地與全體__一道,，努力工作，盡職盡責(zé),，精于細(xì)節(jié)，肩負(fù)責(zé)任,，創(chuàng)造未來,。