總結(jié)是對過去一定時(shí)期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析，并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運(yùn)用這些規(guī)律,，是時(shí)候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？下面是我給大家整理的總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

審計(jì)個(gè)人總結(jié)年度考核篇一

時(shí)間如梭,，忙碌中20xx年將要過去，嶄新的20xx即將到來,，回顧這一年來的工作體會(huì),，感慨良多，總結(jié)有以下幾點(diǎn)：

1,、春節(jié)過后,，我就遵從組織的安排去前門營業(yè)部實(shí)習(xí)，在那里我從前臺(tái)做起,，認(rèn)真學(xué)習(xí)了最基礎(chǔ)的開戶工作,，在營業(yè)部的財(cái)務(wù)又學(xué)習(xí)了以前沒有接觸過的證券營業(yè)部財(cái)務(wù)管理。同時(shí)抓緊時(shí)間學(xué)習(xí),，通過了證券人員從業(yè)資格考試,。

2,、4月回公司以后，保質(zhì)保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作,。并根據(jù)歸檔中出現(xiàn)的問題對20xx年修訂的《審計(jì)擋案管理細(xì)則》進(jìn)行了修訂,。

3、5月參加了上海浦東大道的常規(guī)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目,，以及上海靈山路的基建審計(jì),。特別是基建審計(jì)項(xiàng)目，這是我第一次參與,，跟同事學(xué)了不少這方面的專業(yè)知識(shí),，增長了自己的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

4,、下半年總的來說應(yīng)該是在不斷出差中度過的,，不停地一個(gè)營業(yè)部接著一個(gè)營業(yè)部檢查工作，過得很充實(shí)也很有收獲,，在忙碌的工作中我學(xué)習(xí)到很多前所未有的有關(guān)自身業(yè)務(wù)的知識(shí),，切實(shí)加深和豐富了我對內(nèi)審的理解和其重要性的認(rèn)識(shí)。針對下屬營業(yè)部在內(nèi)部管理上所出現(xiàn)的問題,，我和同事每次都是積極應(yīng)對,，在領(lǐng)導(dǎo)的宏觀指導(dǎo)下開動(dòng)腦筋，想盡一切切實(shí)可行的方法以最快的速度和最高質(zhì)量的完成任務(wù),。當(dāng)然在工作中也會(huì)時(shí)常遇到這樣那樣的困難,，可我總是會(huì)克服一切阻礙把內(nèi)審工作保質(zhì)保量的完成。通過一年的內(nèi)審工作,，個(gè)人也積累了一些還不夠成熟經(jīng)驗(yàn)：

我們應(yīng)該更加注重對內(nèi)審重要性的認(rèn)識(shí),，豐富內(nèi)審的手段和方法。受傳統(tǒng)觀念的束縛,，許多人依舊認(rèn)為,，內(nèi)部審計(jì)是一個(gè)成本中心。這種看法有很大的局限性,。內(nèi)部審計(jì)服務(wù)于組織各個(gè)層次,，無論是通過“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式，它能給企業(yè)帶來收益,、增加組織價(jià)值。我們應(yīng)該研究內(nèi)部審計(jì)的價(jià)值體現(xiàn)在哪里,，如何為眾多的內(nèi)外部客戶提供服務(wù),，如何實(shí)現(xiàn)增值。應(yīng)該將內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)視作內(nèi)部審計(jì)的產(chǎn)品,，與全體員工分享,，以此來進(jìn)行知識(shí)管理,。同時(shí)，按利潤中心或投資中心的要求來管理內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，使其直面外部競爭,，接受市場的檢驗(yàn)。

總的來說,，20xx年我個(gè)人還算是嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指示,，工作到位，認(rèn)真負(fù)責(zé),，比較圓滿地完成上級(jí)交代的各項(xiàng)本職任務(wù),，稍有不足的就是在個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)知識(shí)上有所欠缺。

1,、由于自己以前沒有在營業(yè)部干過,，還是要一如既往的向各位同事學(xué)習(xí)，勤學(xué)好問,，不斷的豐富自己的業(yè)務(wù)知識(shí),。

2、利用業(yè)余時(shí)間加強(qiáng)新的審計(jì)知識(shí)的充電和學(xué)習(xí),，特別是注重證券業(yè)務(wù)方面的新的規(guī)章制度的知識(shí)的學(xué)習(xí)和更新,。以便在今后的工作中更細(xì)致的把握好工作重點(diǎn)。更好的完成個(gè)項(xiàng)工作任務(wù),。

3,、時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”

內(nèi)審的工作要求我們要細(xì)心處理工作中的每一件事，不能粗枝大葉,，每一個(gè)小細(xì)節(jié)都有可能影響最后的成功,。因此，我要時(shí)刻牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”,，把工作中的每一件小事都做好,、做到位。只有注重細(xì)節(jié),，把小事做細(xì)了,，這樣工作效率自然就提高了。

俗話說的好：“萬丈高樓平地起”,、“一份耕耘一份收獲”,，20xx年，我將始終以踏實(shí),、勤懇來自勉,。

審計(jì)個(gè)人總結(jié)年度考核篇二

公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ),、重服務(wù),、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》,、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求,，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化,、規(guī)范化、現(xiàn)代化,。同時(shí),，加對內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì),，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù),，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè),，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。

首先,，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支,、財(cái)務(wù)收支金額較，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān),、事業(yè)組織,。

其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作,，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí),，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。

再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切,，我們將努力做好工作，積極助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化,、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審的發(fā)展方向,。

20xx年,，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序,，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑,，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心,，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果,，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式,，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四}轉(zhuǎn)洌即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。

宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé),，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度,、同不方式對新時(shí)期內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過宣傳，使廣內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的'方向,、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。

今后要加強(qiáng)對單位,、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會(huì)議時(shí),，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議,，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響,，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索,，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。

首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用,，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化,。

其次,，以內(nèi)審分會(huì)的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì),、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論,、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家,、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式,，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階,。

審計(jì)個(gè)人總結(jié)年度考核篇三

從審計(jì)情況看,，市財(cái)政部門不斷細(xì)化部門預(yù)算編制，提高年初預(yù)算到位率,，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，努力降低行政運(yùn)行成本,，預(yù)算約束和管理水平逐步提高,。但仍存在一些需要規(guī)范的問題,，如存在滯撥彩票基金,、應(yīng)繳未繳預(yù)算收入、縣區(qū)應(yīng)繳未繳社?；稹?yīng)收未收建筑業(yè)保障金等問題,。

二,、政府性債務(wù)資金和市屬園區(qū)審計(jì)情況,。

按照“摸清底數(shù),，反映問題,，揭示風(fēng)險(xiǎn),，提出建議”的總體思路，____年對全市政府性債務(wù)進(jìn)行了審計(jì)，并結(jié)合資金重點(diǎn)投向，開展了沿海產(chǎn)業(yè)基地、中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園,、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)的財(cái)政決算審計(jì),。

(一)全市政府性債務(wù)審計(jì),。

在對我市截至____年6月末政府性債務(wù)規(guī)模進(jìn)行審計(jì)的同事,，還發(fā)現(xiàn)一些地區(qū)和單位,，在債務(wù)舉借、債務(wù)資金使用,、項(xiàng)目建設(shè)及管理等方面均存在一些問題,。目前，各縣區(qū)已提交了整改報(bào)告,，其中4個(gè)縣區(qū)已出臺(tái)或開始制定債務(wù)管理制度,，6個(gè)縣區(qū)對債務(wù)口徑做了調(diào)整,，并對債務(wù)計(jì)劃,、舉借,、償還,、工程項(xiàng)目建設(shè)及責(zé)任追究等方面進(jìn)行了規(guī)范,。

(二)市屬園區(qū)財(cái)政決算審計(jì),。

沿海產(chǎn)業(yè)基地等5個(gè)園區(qū),，最早的成立于__年，最晚的成立于__年,，其中沿海產(chǎn)業(yè)基地,、北海新區(qū),、仙人島能源化工區(qū)的規(guī)劃面積均超過100平方公里,。從審計(jì)情況看,，5個(gè)園區(qū)總體呈現(xiàn)債務(wù)規(guī)模較大,、后續(xù)投入多,、償債能力弱等特點(diǎn),。此外，還發(fā)現(xiàn)部分園區(qū)工程有停工停建和項(xiàng)目竣工決算工作推進(jìn)緩慢等問題。市領(lǐng)導(dǎo)已對上述審計(jì)報(bào)告作出批示,，要求相關(guān)縣區(qū),、園區(qū)和部門加強(qiáng)管理,，依法依規(guī)行政，對存在的問題及時(shí)整改,，提高招商質(zhì)量和投入產(chǎn)出比。中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園,、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),、北海新區(qū)和仙人島能源化工區(qū)先后提交了整改報(bào)告,，現(xiàn)部分問題已得到糾正,，其余問題已提出整改措施和方案,。

三,、市屬公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債及運(yùn)營情況審計(jì)調(diào)查。

以“摸清家底,，揭露問題,，探索管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革,，防止國有資產(chǎn)流失”為目的，對市中心醫(yī)院,、中醫(yī)院、婦女兒童醫(yī)院等8所市屬公立醫(yī)院20__至____年資產(chǎn)負(fù)債及運(yùn)營情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,。截至____年末,，8所公立醫(yī)院資產(chǎn)總額87382萬元,，負(fù)債總額63610萬元,，凈資產(chǎn)總額23772萬元,，資產(chǎn)負(fù)債率為72.8%;____年收入75780萬元,，其中醫(yī)療收入72911萬元,、財(cái)政補(bǔ)助收入2537萬元,、其他收入332萬元;支出76235萬元,，其中醫(yī)療業(yè)務(wù)成本支出62099萬元,、管理費(fèi)用13793萬元,、其他支出343萬元;當(dāng)年虧損455萬元,，累計(jì)虧損6479萬元,。

存在虧損嚴(yán)重,、債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重,、固定資產(chǎn)增減變化未進(jìn)行賬務(wù)處理,、醫(yī)院內(nèi)控制度不健全和經(jīng)營管理不完善等問題,。市領(lǐng)導(dǎo)已對審計(jì)報(bào)告作出批示,，要求相關(guān)部門落實(shí)審計(jì)建議,，拿出扭虧增盈的具體措施,。堅(jiān)決做到新虧不增,，老虧逐年壓縮,，整改結(jié)果報(bào)市政府專題研究,。

現(xiàn)衛(wèi)生局已提交了整改報(bào)告,，對固定資產(chǎn)管理存在的問題已進(jìn)行了清產(chǎn)核資，對內(nèi)控制度不健全等問題已著手建章立制,，對實(shí)現(xiàn)扭虧增盈已初步制定了11項(xiàng)措施,，整改工作全面開展。

四,、50家單位部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查情況,。

為貫徹落實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng),、密切聯(lián)系群眾的要求,，提高財(cái)政資金的有效性和規(guī)范性,。20__年1月至4月,，對50家市直行政,、事業(yè)單位____年度部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,，涉及教育,、農(nóng)業(yè),、司法、城市建設(shè),、市政設(shè)施,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)福利等多個(gè)方面。

從調(diào)查數(shù)據(jù)看,，____年50家單位三公經(jīng)費(fèi)同期減少444.6萬元，下降22%,。其中招待費(fèi)下降47%,、車輛費(fèi)用下降11%,、出國費(fèi)用增長3%;50家單位會(huì)議費(fèi)同期減少52.4萬元,，下降13%,。審計(jì)還發(fā)現(xiàn)部分單位在固定資產(chǎn)管理,、財(cái)務(wù)核算等方面存在一些問題,。目前,，已函告各單位,，整改工作正在進(jìn)行中。

五,、審計(jì)建議。

(一)規(guī)范部門預(yù)算管理,，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束,。按照中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng),，密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定,，進(jìn)一步強(qiáng)化部門預(yù)算管理,，制定和完善基本支出,、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性,。進(jìn)一步擴(kuò)大部門預(yù)算決算公開范圍,，細(xì)化公開內(nèi)容,。各主管部門和核算中心要加強(qiáng)對下屬單位的指導(dǎo),、管理和監(jiān)督,，加強(qiáng)內(nèi)部控制和內(nèi)審制度,，切實(shí)提高預(yù)算單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支管理水平。

(二)強(qiáng)化財(cái)政資金管理,，確保財(cái)政資金安全,。樹立資金安全、規(guī)范管理意識(shí),，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化財(cái)政國庫資金管理,。加快構(gòu)建財(cái)政資金風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,，進(jìn)一步清理財(cái)政專戶和各預(yù)算單位銀行賬戶,，逐步將財(cái)政資金全面納入國庫統(tǒng)一管理,，確保財(cái)政資金安全,。

(三)提高園區(qū)精細(xì)化管理水平,，實(shí)現(xiàn)健康有序發(fā)展,。園區(qū)規(guī)劃要有理有節(jié),，要根據(jù)資金狀況,、償還能力,、實(shí)際需求,，有步驟,、有規(guī)劃地做好開發(fā)和建設(shè)工作,，防止出現(xiàn)資金鏈斷裂,、重復(fù)建設(shè)和爛尾工程,。加強(qiáng)資金籌集,、使用和管理,，以及項(xiàng)目招投標(biāo),、竣工決算等方面的規(guī)矩意識(shí),。

審計(jì)個(gè)人總結(jié)年度考核篇四

轉(zhuǎn)眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去,。回眸過去的一年,，在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上,，我始終秉承著“在崗一分鐘,，盡職六十秒”的態(tài)度努力做好審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的工作,，并時(shí)刻嚴(yán)格要求自己,，擺正自己的工作位置和態(tài)度,。在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們的關(guān)心和同事們的支持幫助下,，我在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上積極進(jìn)取,、勤奮學(xué)習(xí),，認(rèn)真圓滿地完成今年的審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心所有工作任務(wù),，履行好×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位職責(zé),，各方面表現(xiàn)優(yōu)異,，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致肯定?，F(xiàn)將過去一年來在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上的學(xué)習(xí),、工作情況作簡要總結(jié)如下：

一,、思想上嚴(yán)于律己,，不斷提高自身修養(yǎng),。

一年來,，我始終堅(jiān)持正確的價(jià)值觀,、人生觀,、世界觀,，并用以指導(dǎo)自己在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位上學(xué)習(xí),、工作實(shí)踐活動(dòng),。雖然身處在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位,，但我時(shí)刻關(guān)注國際時(shí)事和中央最新的精神,，不斷提高對自己故土家園、民族和文化的歸屬感,、認(rèn)同感和尊嚴(yán)感、榮譽(yù)感,。在×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央的路線,、方針,、政策,，盡職盡責(zé)，在審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位上作出對國家力所能及的貢獻(xiàn),。

二,、工作上加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高工作效率時(shí)代在發(fā)展,，社會(huì)在進(jìn)步,，信息技術(shù)日新月異。

×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)工作也需要與時(shí)俱進(jìn),，需要不斷學(xué)習(xí)新知識(shí),、新技術(shù)、新方法,，以提高審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的服務(wù)水平和服務(wù)效率,。特別是學(xué)習(xí)審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)法律知識(shí)和相關(guān)最新政策。唯有如此,，才能提高×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位的業(yè)務(wù)水平和個(gè)人能力,。定期學(xué)習(xí)了×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并總結(jié)吸取前輩在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作經(jīng)驗(yàn),，不斷彌補(bǔ)和改進(jìn)自身在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作中的缺點(diǎn)和不足，從而使自己整體工作素質(zhì)都得到較大的提高,。

回顧過去一年來在**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,，無論在思想上，還是工作學(xué)習(xí)上我都取得了很大的進(jìn)步,，但也清醒地認(rèn)識(shí)到自己在×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)工作中存在的不足之處,。主要是在理論學(xué)習(xí)上遠(yuǎn)不夠深入，尤其是將思想理論運(yùn)用到×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位的實(shí)際工作中去的能力還比較欠缺,。在以后的×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位工作中,，我一定會(huì)揚(yáng)長避短,，克服不足、認(rèn)真學(xué)習(xí)了×××審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作崗位相關(guān)知識(shí),、發(fā)奮工作,、積極進(jìn)取，把工作做的更好,，為實(shí)現(xiàn)中國夢努力奮斗,。展望新的一年，在以后的**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）工作中希望能夠再接再厲,，要繼續(xù)保持著良好的工作心態(tài),，不怕苦不怕累，多付出少抱怨,，做好審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位的本職工作,。同時(shí)也需要再加強(qiáng)鍛煉自身的審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心工作水平和業(yè)務(wù)能力，在以后的工作中我將加強(qiáng)與×××（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位上的同事多溝通,，多探討,。要繼續(xù)在自己的工作崗位上踏踏實(shí)實(shí)做事，老老實(shí)實(shí)做人,，爭取為**（改成審計(jì)局市政府投資審計(jì)中心崗位所在的單位）做出更大的成績,。

審計(jì)個(gè)人總結(jié)年度考核篇五

204月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場后及審計(jì)報(bào)告定稿前的現(xiàn)場審計(jì)溝通工作;根據(jù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)小組的審計(jì)時(shí)間安排，審計(jì)小組按約定時(shí)限內(nèi)完成了所有審計(jì)程序,，取得了充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

二,、年審會(huì)計(jì)師遵守職業(yè)道德基本原則情況,。

1、獨(dú)立性,。

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系;會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司的審計(jì)業(yè)務(wù)不存在自我評(píng)價(jià)，審計(jì)小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,。

在本次審計(jì)工作中會(huì)計(jì)師事務(wù)所及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立,，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。

2,、專業(yè)勝任能力,。

審計(jì)小組共由9人組成，具有注冊會(huì)計(jì)師職稱5人,，其中副主任會(huì)計(jì)師3人,、部門經(jīng)理1人、項(xiàng)目經(jīng)理1人,、審計(jì)員3人,、助理審計(jì)員1人,，組成人員具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專業(yè)知識(shí)和相關(guān)的職業(yè)證書，能夠勝任本次審計(jì)工作,，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性,。

3、嚴(yán)守職業(yè)道德,。

審計(jì)工作中,，事務(wù)所及時(shí)與公司獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)就公司年度審計(jì)工作安排進(jìn)行制定,、溝通,、確認(rèn)，與公司獨(dú)立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)工作中的成員的構(gòu)成,，審計(jì)計(jì)劃,、風(fēng)險(xiǎn)判斷、風(fēng)險(xiǎn)及舞弊的測試和評(píng)價(jià)方法等相關(guān)問題,，認(rèn)真接受公司董事會(huì)委員會(huì)的督促,，保證了公司年度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確,、完整和及時(shí),，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。

三,、審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)程序及出具審計(jì)報(bào)告意見情況。

1,、精心編制審計(jì)工作計(jì)劃,。

在本年度審計(jì)過程中，審計(jì)小組通過初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計(jì)計(jì)劃,，為完成審計(jì)任務(wù)和減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)做了充分的準(zhǔn)備,。

2、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序,。

珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告序,。在實(shí)質(zhì)性測試審計(jì)程序中審計(jì)人員執(zhí)行了檢查、函證,、計(jì)算,、監(jiān)盤、分析性復(fù)核等審計(jì)程序,，為各類交易,、賬戶余額的列報(bào)獲取了充分必要的審計(jì)證據(jù),。

3,、真實(shí)完整的審計(jì)報(bào)告,。

審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見獲取了充分,、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù),。會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無保留審計(jì)意見是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的,。

四,、會(huì)計(jì)師事務(wù)所年審過程中的建議和公司的改進(jìn)情況。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)過程中,，審計(jì)小組從實(shí)際出發(fā),，實(shí)事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見,。公司對其提出的改進(jìn)意見已經(jīng)采納,，并已實(shí)施改進(jìn)。

廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已連續(xù)為本公司提供審計(jì)服務(wù)工作六年,，公司未被出具否定或無法保留意見的審計(jì)報(bào)告,，歷年審計(jì)報(bào)告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。

廣東xxxxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司年審注冊會(huì)計(jì)師已嚴(yán)格按照中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作,，審計(jì)時(shí)間充分,，審計(jì)人員配置合理、執(zhí)業(yè)水平勝任,，出具的審計(jì)報(bào)表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量,，出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

更多,。

審計(jì)個(gè)人總結(jié)年度考核篇六

為了在村支“兩委”換屆前對村干部任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、工作業(yè)績有一個(gè)公正的評(píng)價(jià)，既為選拔任用村干部提供依據(jù),，又給群眾一個(gè)明白,，還干部一個(gè)清白，充分保障村民享有集體經(jīng)濟(jì)管理的知情權(quán)與參與權(quán),，推動(dòng)農(nóng)村民主法制建設(shè),，規(guī)范農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定,，根據(jù)鄉(xiāng)黨委,、政府的部署要求，鄉(xiāng)成立了審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，對我鄉(xiāng)11個(gè)行政村集體財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果總結(jié)如下：

1、工作步驟。

1,、統(tǒng)一思想,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

為保證審計(jì)工作的順利完成,，我們成立了由鄉(xiāng)紀(jì)委牽頭的審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，成員包括鄉(xiāng)紀(jì)委委員、三資辦,、財(cái)政所及民政辦工作人員,。并且召開動(dòng)員大會(huì)，使大家充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作能否圓滿完成,，關(guān)系到保障農(nóng)民群眾的知情權(quán),、參與權(quán)、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán),，是事關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定的一件大事,。為了保證審計(jì)質(zhì)量，我們對審計(jì)工作人員進(jìn)行了培訓(xùn),，同時(shí)要求審計(jì)人員必須做到審查帳薄不留死角,，檢查手續(xù)不留漏洞。鄉(xiāng)紀(jì)委委員在審計(jì)工作動(dòng)員會(huì)上明確表態(tài),，若發(fā)現(xiàn)審計(jì)人員弄虛作假,，發(fā)現(xiàn)一個(gè)處理一個(gè)，決不手軟,，明確各駐村辦點(diǎn)干部為第一責(zé)任人,，同時(shí)把這次審計(jì)工作與年終工作的評(píng)優(yōu)評(píng)先進(jìn)行掛鉤，把責(zé)任落實(shí)到位,。通過加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，強(qiáng)化責(zé)任，從而保證了審計(jì)工作在短期內(nèi)順利完成,。

2,、界定范圍、明確分工,。

本次村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì),，審計(jì)范圍為20__年7月1日至20__年6月30日。審計(jì)內(nèi)容：一是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)完成情況,，具體包括村主要干部任期內(nèi)創(chuàng)業(yè)承諾制是否如期兌現(xiàn),，村財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理,、民主管理等內(nèi)控制度是否健全等,，由組織干事負(fù)責(zé)調(diào)查審核;二是財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行情況，包括財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金,、承包上交,、集體積累等內(nèi)容，由財(cái)政辦人員和村帳代理員負(fù)責(zé)核查;三是村民關(guān)注的熱點(diǎn)問題,，包括集體資產(chǎn)處置、債權(quán)債務(wù)問題,、土地發(fā)包承包問題,、村級(jí)財(cái)務(wù)公開問題等，由紀(jì)檢線人員負(fù)責(zé)調(diào)查,。

3,、完善程序、講究方法,。

完善工作程序：在審計(jì)工作開展之前,，召開了動(dòng)員大會(huì)，鄉(xiāng)內(nèi)審小組制定了審計(jì)工作計(jì)劃,，向各村下達(dá)了審計(jì)書面通知,，各村都張貼了審計(jì)公告，最后為各村出具了審計(jì)報(bào)告,，審計(jì)整個(gè)過程都體現(xiàn)著全面性,、客觀性和真實(shí)性。

4,、搞好公開,、彰顯民主。

財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)束后,，11個(gè)村全部進(jìn)行了財(cái)務(wù)公開,，讓群眾知曉，受群眾監(jiān)督,。通過此次村級(jí)財(cái)務(wù)的審計(jì),，一是達(dá)到了給農(nóng)民群眾一個(gè)明白，還村干部一個(gè)清白的目的;二是達(dá)到了保障村民享有集體經(jīng)濟(jì)管理的知情權(quán)與參與權(quán),，推動(dòng)農(nóng)村民主法制建設(shè)的目的,。

2、主要存在問題,。

一是村集體資產(chǎn)管理欠規(guī)范,。部分村在集體資產(chǎn)出租、出售,、轉(zhuǎn)讓等過程中沒有在財(cái)務(wù)上形成臺(tái)帳和說明,，沒有按合同或協(xié)議建立收入臺(tái)帳，容易造成村集體資產(chǎn)的流失。

二是歷史遺留“呆帳”較多,。一些債權(quán)債務(wù)沒有及時(shí)清理,，形成“呆帳”、“死帳”,，制約著村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,。

三是白條抵庫現(xiàn)象還不少。少數(shù)村干部財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)淡薄,，村財(cái)務(wù)管理制度比較松懈,，財(cái)務(wù)報(bào)銷制度不夠規(guī)范，單據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán),，白條報(bào)銷的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,，餐費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等一些費(fèi)用用“白條子”,，造成白條抵庫現(xiàn)象,。

四是非生產(chǎn)性開支較大。部分村為“跑項(xiàng)目”,、“要資金”,，請客送禮，將一些不明了的開支列入招待費(fèi)中,，致使招待費(fèi)虛高,。

五是村級(jí)財(cái)務(wù)公開沒有真正落實(shí)到位。雖然對村級(jí)財(cái)務(wù)公開的內(nèi)容,、時(shí)間,、地點(diǎn)、形式和程序等都有明確規(guī)定,，但不少村在實(shí)際操作中往往打折扣,。有的村擔(dān)心財(cái)務(wù)公開影響工作，往往簡化公開程序,，減少公開內(nèi)容,，有關(guān)資金支出問題，避重就輕,、避實(shí)就虛,，只公布一級(jí)科目，把隱性開支和不正當(dāng)開支列到“其他”支出欄目中打埋伏,，村民看村級(jí)財(cái)務(wù)猶如霧里開花,，無法了解資金的詳細(xì)用途和去向。另外,，有的村重公布,、輕反饋,，對村級(jí)財(cái)務(wù)公開后群眾的意見建議不重視、不及時(shí)處理和反饋,，溝通渠道不暢通,，財(cái)務(wù)公開的實(shí)際效果并不理想。

六是小型工程款支付不規(guī)范,。由于部分村小型工程沒有按照市里要求進(jìn)行招標(biāo),，致使工程存在包工不包料的問題，比如有的村出現(xiàn)了由村干部分工買材料報(bào)帳,，導(dǎo)致村帳白條五花八門,，數(shù)額巨大;項(xiàng)目工程支付過程中，有的沒有采用從銀行轉(zhuǎn)帳的辦法,，而是支付大筆現(xiàn)金給個(gè)人，且以白條形式入帳;部分工程完工后,，結(jié)算無驗(yàn)收報(bào)告,，以一張自制白條或收據(jù)做帳，有的甚至不結(jié)算,。

3,、意見和建議。

建立健全村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度和保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)督機(jī)制,，使財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序,，逐步走上科學(xué)化、規(guī)范化,、制度化的軌道,。當(dāng)前的重點(diǎn)是要加強(qiáng)對農(nóng)村基層財(cái)務(wù)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)范制度、夯實(shí)基礎(chǔ),、強(qiáng)化監(jiān)督,、落實(shí)公開、抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)等為重點(diǎn),，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作,。

通過以上措施，內(nèi)審工作取得成效,。一方面充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)肅查處財(cái)務(wù)管理中的違法違規(guī)違紀(jì)行為,。另一方面充分發(fā)揮農(nóng)村審計(jì)的服務(wù)職能,，積極向村集體提出合理化建議，幫助村級(jí)規(guī)范經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)行為,，為發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)積極進(jìn)言獻(xiàn)策,。鄉(xiāng)內(nèi)審機(jī)構(gòu)開展的村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì),，在加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)等方面,，發(fā)揮了積極的作用,。

財(cái)務(wù)審計(jì)小組。

____年7月3日,。

審計(jì)個(gè)人總結(jié)年度考核篇七

20,，我局農(nóng)業(yè)與資源環(huán)境審計(jì)工作將堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的方針,，不斷強(qiáng)化對政府關(guān)心,、群眾關(guān)注的涉農(nóng)惠民專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，取得了較好的成效,，促進(jìn)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民政策的落實(shí),。先將工作計(jì)劃如下:。

在機(jī)構(gòu)和編制難以增加的情況下,，加強(qiáng)審計(jì)人員資源環(huán)境審計(jì)技能培訓(xùn)尤為重要,。

一是有計(jì)劃地選派業(yè)務(wù)骨干參加資源環(huán)境審計(jì)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，提高審計(jì)能力,。

二是開展跟班學(xué)習(xí),。選派審計(jì)人員參與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)開展的資源環(huán)境審計(jì)，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力,，積累審計(jì)經(jīng)驗(yàn),。

(二)創(chuàng)新審計(jì)方式方法。

一是建立資源環(huán)境審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度,，發(fā)揮財(cái)政,、農(nóng)業(yè)、環(huán)保,、水務(wù)等部門的專業(yè)優(yōu)勢,，構(gòu)建資源環(huán)境審計(jì)大格局。

二是上下聯(lián)動(dòng),。在安排資源環(huán)境項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃時(shí),，做到統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一方案,、統(tǒng)一報(bào)告,、統(tǒng)一處理，實(shí)施上下聯(lián)審或者實(shí)施三級(jí)聯(lián)審,，既可提升審計(jì)質(zhì)量,，也可帶動(dòng)基層審計(jì)人員提升審計(jì)能力,。

三是實(shí)施結(jié)合審計(jì)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,，選擇專項(xiàng)審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合,、專項(xiàng)審計(jì)與財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)相結(jié)合、資源環(huán)境審計(jì)與投資效益審計(jì)相結(jié)合等結(jié)合審計(jì)模式,，既能提高審計(jì)效率,，也能節(jié)約審計(jì)資源。

審計(jì)個(gè)人總結(jié)年度考核篇八

兩個(gè)多月的時(shí)間彈指一揮間就毫無聲息的流逝,，就在此時(shí)需要回頭總結(jié)之際才猛然間意識(shí)到日子的'匆匆,。兩個(gè)多月的磨刀練陣，從陌生到熟悉,，對公司和部門的情況也有了一些了解,，對廣電系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了本部門工作的重要性,。

進(jìn)入審計(jì)部的兩個(gè)多月來,，我先后參加了長安支公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、西安分公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組,、漢中分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作,，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作,，雖然部分時(shí)間也從事過審計(jì)工作,，但是廣電系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多,，通過在審計(jì)組中的工作,，個(gè)人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會(huì),。

由于原來從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長,，對財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識(shí)就是從具體的憑證、帳冊,、報(bào)表入手,，財(cái)務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會(huì)計(jì)科目及報(bào)稅等工作,，而審計(jì)工作的對象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)不同,，看問題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作,，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制,。審計(jì)工作相對財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題的過程,。

就審計(jì)工作的性質(zhì)而言,，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè),，有時(shí)一出差就是十幾天,，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成，大家都是加班加點(diǎn),，在對分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙休日的時(shí)間,，面對各種各樣的困難，大家知難而進(jìn),，頂著困難干,，頂著壓力干，排除外界干擾,，達(dá)不到目標(biāo)不罷休,，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見問題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，積極發(fā)現(xiàn)問題,，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我,，大家都對自己的工作高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng),。

內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門,，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時(shí)又是監(jiān)督評(píng)價(jià)內(nèi)控的主要手段,。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容,；是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段,；是實(shí)現(xiàn)全面,、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中,，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化,，各種風(fēng)險(xiǎn)增多，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用,，同時(shí),，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命。

一,、檢查與評(píng)價(jià)的作用,。

內(nèi)部審計(jì)可以通過運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理方法，對風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查,、評(píng)價(jià)和報(bào)告,，提出改進(jìn)意見,，為管理層提供幫助。其中包括確定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制程序的有效性,，檢查風(fēng)險(xiǎn)管理過程的效果。

二,、管理與協(xié)調(diào)的作用,。

內(nèi)部審計(jì)能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險(xiǎn)，能從組織的利益和實(shí)際出發(fā),，清醒地識(shí)別和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),，提出防范風(fēng)險(xiǎn)的有效建議。內(nèi)部審計(jì)可以憑著其對組織全面而深入的了解,，對風(fēng)險(xiǎn)管理過程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào),，促進(jìn)被審計(jì)部門經(jīng)營和管理的改善，贏得他們的信任和尊重,。

三,、顧問與咨詢的作用。

由于內(nèi)部審計(jì)人員對本組織的情況最為熟悉,，對其提供咨詢有獨(dú)特的優(yōu)勢,。內(nèi)部審計(jì)可以通過發(fā)現(xiàn)評(píng)估并運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險(xiǎn)問題,，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立或使風(fēng)險(xiǎn)管理過程的建立成為可能,。內(nèi)部審計(jì)可以在改善管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查,、評(píng)價(jià),、報(bào)告和提出建議,。管理層和董事會(huì)對于本組織的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制流程負(fù)責(zé),。

四、報(bào)告與防范的作用,。

審計(jì)發(fā)現(xiàn)如何傳遞,，審計(jì)成果如何利用，舞弊風(fēng)險(xiǎn)如何防范,，所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督體系中的價(jià)值和作用,。內(nèi)部審計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)控制和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面,，內(nèi)部審計(jì)要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通,，對風(fēng)險(xiǎn)管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)并報(bào)告,，對重大的審計(jì)發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進(jìn)行報(bào)告,，對監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報(bào)告,，使風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)得到控制和防范；另一方面,，內(nèi)部審計(jì)可以通過評(píng)估相關(guān)控制的充分性和有效性來協(xié)助防止舞弊,，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。

內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到：觀念到位,，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)做到分析,、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),；制度到位,，建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴(yán)密的控制措施為核心，以嚴(yán)格的審計(jì)監(jiān)督和客觀的評(píng)價(jià)體系為保障,，以強(qiáng)大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系,；角色到位，被審計(jì)單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審計(jì)工作的開展,；資源到位,，應(yīng)確保內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，確保內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員以一種公正的態(tài)度獨(dú)立的開展工作,；監(jiān)督到位,，完善獨(dú)立的審計(jì)組織體系和規(guī)章制度，制定審計(jì)規(guī)劃,、重點(diǎn)和方案,，增強(qiáng)審計(jì)工作的針對性、有效性,，保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性,、專業(yè)性、權(quán)威性,。

首先,，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源：廣電網(wǎng)絡(luò)從1996年開始建設(shè)，目前已擁有光纜干,、支線18100公里,，數(shù)字微波電路2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通,，下覆蓋全省11個(gè)市（區(qū)）,、106個(gè)縣（市、區(qū)）和920個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),，網(wǎng)內(nèi)有陜南,、陜北兩個(gè)自愈環(huán)路。

其次，公司具有巨大的市場潛力：900多萬城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長的文化生活需求,，黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù),、電子商務(wù)的信息化需求，為陜西廣電網(wǎng)絡(luò)提供了廣闊的市場空間,。目前,，已發(fā)展有線電視用戶210萬戶，陜西電子政務(wù)網(wǎng)即將建成,，公檢法專網(wǎng),，統(tǒng)計(jì)專網(wǎng)、水利專網(wǎng)等十家集團(tuán)用戶網(wǎng)已開始運(yùn)營,，一批小區(qū)雙向分配網(wǎng)即將投入運(yùn)行,。

另外，公司還具有良好的企業(yè)文化,，是一個(gè)團(tuán)結(jié)向上的團(tuán)隊(duì),，有一群為把廣電網(wǎng)絡(luò)事業(yè)做強(qiáng)做大而奮斗的專業(yè)工作人員，只要充分的利用好現(xiàn)有的資源,，加大力度發(fā)掘資源,，通過大家的共同努力，我相信在這么好的氛圍下,，公司一定會(huì)有大的發(fā)展,，個(gè)人也會(huì)有所成就，必定會(huì)鋪就一條雙贏之路,。