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審計(jì)局工作計(jì)劃 審計(jì)局年度工作計(jì)劃篇一

“審計(jì)很重要,，內(nèi)審不可少；若要不出事,，關(guān)鍵在內(nèi)審”,。實(shí)踐證明，內(nèi)部審計(jì)是組織加強(qiáng)管理,、防范風(fēng)險(xiǎn)的制度設(shè)置,，是保障組織健康運(yùn)行的.基礎(chǔ)防線。xx年,，協(xié)會(huì)重點(diǎn)在推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度的廣泛建立,，促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟(jì)組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。

（一）開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作情況調(diào)查,。

一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室,、部分市、縣（市,、區(qū)）審計(jì)局,、省直行業(yè)分會(huì)等合作，對(duì)部分行政事業(yè)單位,、國(guó)有企業(yè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）等審計(jì)機(jī)關(guān)監(jiān)督對(duì)象內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況進(jìn)行調(diào)查,。通過(guò)調(diào)查，摸清目前各單位內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展情況,，包括制度建設(shè),、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效,，發(fā)現(xiàn)典型,、挖掘經(jīng)驗(yàn)；研究分析各單位內(nèi)部審計(jì)工作存在的困難,、問(wèn)題及成因,，分類提出進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范性的意見(jiàn)與建議。二是配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)完成民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)調(diào)研,，服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速、健康發(fā)展,。

（二）出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn),。

在調(diào)研的基礎(chǔ)上，配合省審計(jì)廳研究制訂出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn),。著重對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行規(guī)范,，包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)是什么,，國(guó)家審計(jì)如何對(duì)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),，如何整合利用內(nèi)部審計(jì)成果，整合內(nèi)部審計(jì)資源等內(nèi)容,。同時(shí)研究制訂對(duì)各單位內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況的量化評(píng)價(jià)考核辦法,，作為意見(jiàn)的附件。

（三）召開(kāi)全省內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議,。

以省審計(jì)廳名義召開(kāi)一次全省內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議,，邀請(qǐng)省直有關(guān)單位，各市,、縣（市、區(qū)）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加,。通過(guò)會(huì)議,，一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定實(shí)施辦法》，對(duì)各級(jí)政府,、各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求,，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的廣泛開(kāi)展；二是通過(guò)典型單位的經(jīng)驗(yàn)介紹,，展示內(nèi)部審計(jì)成果與風(fēng)采,，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性的認(rèn)識(shí),。

轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，加快推進(jìn)“職業(yè)化,、特色化,、科學(xué)化”進(jìn)程，著力把我省內(nèi)部審計(jì)“人員搞得多多的,，事業(yè)做得大大的,，素質(zhì)提得高高的”，程度發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)應(yīng)有作用,。

（一）進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)管理力度,，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“職業(yè)化”發(fā)展。

研究首批內(nèi)部審計(jì)專業(yè)人才培養(yǎng),、管理和使用的具體措施,，充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會(huì)“服務(wù)、管理,、宣傳,、交流”等多個(gè)層面的作用；建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會(huì),、學(xué)術(shù)研究委員會(huì),、專業(yè)人才評(píng)選委員會(huì)、培訓(xùn)委員會(huì),、cia考試委員會(huì)等各專業(yè)委員會(huì)的作用,，大力提高協(xié)會(huì)自律服務(wù)能力；舉辦各類培訓(xùn)班,，加強(qiáng)培訓(xùn)師資力量建設(shè),，創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段，豐富培訓(xùn)內(nèi)容,，切實(shí)提高培訓(xùn)的針對(duì)性與及時(shí)性,；組織國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師資格證書(shū)（cia）考試，提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng),。

（二）進(jìn)一步總結(jié)實(shí)務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗(yàn),，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“特色化”發(fā)展。

在驗(yàn)收xx—xx年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上,，確定xx—xx年度轉(zhuǎn)型示范單位名單,，進(jìn)一步挖掘內(nèi)部審計(jì)“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、提升價(jià)值”的新典型,、新經(jīng)驗(yàn),；根據(jù)分類指導(dǎo)原則，結(jié)合實(shí)踐,，以實(shí)務(wù)案例形式,，組織部分市縣及相關(guān)專家編寫(xiě)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南,；廣泛征集審計(jì)案例，鼓勵(lì)廣大內(nèi)部審計(jì)人員積極實(shí)踐,，大膽創(chuàng)新,，及時(shí)將探索成果編寫(xiě)成案例；配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)開(kāi)展“國(guó)企揚(yáng)帆內(nèi)審護(hù)航——xx國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)成就展”活動(dòng),。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)先進(jìn)理念引導(dǎo),，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“科學(xué)化”發(fā)展。

要加強(qiáng)理論研究,，通過(guò)廣泛開(kāi)展理論研究,，引導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)樹(shù)立先進(jìn)科學(xué)的審計(jì)理念，包括根據(jù)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)一布置,，組織廣大審計(jì)人員參與課題研究,，選送優(yōu)秀論文參加全國(guó)優(yōu)秀論文評(píng)比，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)際,，開(kāi)展課題研究,；要繼續(xù)開(kāi)展理論與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的交流，要大力提倡開(kāi)展分會(huì)主題活動(dòng),，提高交流的針對(duì)性與有效性,；要加大宣傳力度，辦好《內(nèi)部審計(jì)》雜志,。

創(chuàng)新協(xié)會(huì)管理方式,，整合各種資源與成果，切實(shí)提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)水平,，努力形形成“我為審計(jì),，人人為審計(jì)；審計(jì)靠大家,，大家來(lái)審計(jì)”的良好局面,。

（一）建立一支隊(duì)伍。

根據(jù)廳人事處出臺(tái)的《省審計(jì)廳借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員參與國(guó)家審計(jì)工作管理辦法（試行）》要求,，協(xié)助省審計(jì)廳建立“審計(jì)機(jī)關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員信息庫(kù)”,，研究制定借調(diào)實(shí)施辦法與措施，使其成為國(guó)家審計(jì)可以組織,、借調(diào)的補(bǔ)充隊(duì)伍,。

（二）搭建二個(gè)平臺(tái)。

一是建立網(wǎng)上專家咨詢平臺(tái),，拓展協(xié)會(huì)服務(wù)方式；二是探索建立網(wǎng)上教育平臺(tái),，進(jìn)一步提高繼續(xù)教育的覆蓋面,。

（三）完善建立三個(gè)制度,。

完善分會(huì)管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)分會(huì)管理,，發(fā)揮分會(huì)在行業(yè)內(nèi)部審計(jì)自律管理中的作用,；完善對(duì)各市內(nèi)部審計(jì)工作的考核，促進(jìn)全省內(nèi)部審計(jì)工作的全面協(xié)調(diào)發(fā)展,；探索審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議發(fā)布機(jī)制,，探索建立內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃建議定期發(fā)布制度，并在此基礎(chǔ)上,，充分調(diào)研,，于xx年10月底，按行業(yè)發(fā)布xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目年度計(jì)劃建議,，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展,。

（四）落實(shí)四個(gè)職責(zé)。

一是落實(shí)廳理事職責(zé),，根據(jù)內(nèi)審聯(lián)系點(diǎn)制度,，確定省廳各理事聯(lián)系點(diǎn)，明確聯(lián)系責(zé)任,；二是落實(shí)專業(yè)人才責(zé)任,，根據(jù)專業(yè)人才遴選管理辦法，落實(shí)其聘期內(nèi)的各項(xiàng)職責(zé)任務(wù),；三是落實(shí)各分會(huì)職責(zé),，并根據(jù)分會(huì)管理辦法，開(kāi)展對(duì)分會(huì)工作的考核,；四是落實(shí)秘書(shū)處人員職責(zé),，進(jìn)一步明確相關(guān)人員分工，提高秘書(shū)處服務(wù)能力與工作效率,。

審計(jì)局工作計(jì)劃 審計(jì)局年度工作計(jì)劃篇二

一,、持續(xù)深化開(kāi)展預(yù)算實(shí)行審計(jì)

堅(jiān)持“揭穿問(wèn)題、標(biāo)準(zhǔn)辦理,、促進(jìn)改革,、進(jìn)步績(jī)效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步實(shí)行《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算實(shí)行和決算內(nèi)部審計(jì)施行辦法(試行)》,，深化開(kāi)展預(yù)算實(shí)行審計(jì),。本年要點(diǎn)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行狀況施行全進(jìn)程審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)用效益,、效果剖析和審計(jì),，努力完結(jié)預(yù)算實(shí)行審計(jì)與績(jī)效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。活躍發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督效果,，促進(jìn)各部分進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算辦理,，嚴(yán)格實(shí)行各項(xiàng)財(cái)政準(zhǔn)則，進(jìn)步預(yù)算資金運(yùn)用效益和效果,，保證學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié),。

審計(jì)處活躍與組織、紀(jì)檢,、監(jiān)察部分合作,，做好干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)的內(nèi)容,，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)為主線,，要點(diǎn)重視領(lǐng)導(dǎo)干部！

遵循實(shí)行法律法規(guī),、方針布置,，嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)決議方案擬定和實(shí)行，以及恪守廉政規(guī)則等狀況,，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立正確政績(jī)觀和科學(xué)開(kāi)展觀,，進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識(shí)。加大對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決議方案及效果,、內(nèi)部操控準(zhǔn)則的健全及實(shí)行狀況等方面的審計(jì)力度,，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)嚴(yán)密聯(lián)接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決議方案,，推動(dòng)依法治教,，完善監(jiān)督機(jī)制，防備廉政危險(xiǎn)等方面的重要效果,。依據(jù)學(xué)院組織部的托付,，本年將對(duì)6名副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)。

結(jié)合我院實(shí)踐和辦理要求,，持續(xù)做好基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目審計(jì),，活躍實(shí)行教育部《關(guān)于加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)建造工程項(xiàng)目全進(jìn)程審計(jì)的定見(jiàn)》的精力，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目辦理進(jìn)程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì),，不斷改善和加強(qiáng)對(duì)各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng),、勘測(cè)、規(guī)劃,、投標(biāo),、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備資料收購(gòu),、改變恰談,、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)辦理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督,，促進(jìn)各類工程項(xiàng)方針準(zhǔn)辦理，節(jié)省工程本錢(qián),，標(biāo)準(zhǔn)工程辦理,，防備基建補(bǔ)葺出資辦理危險(xiǎn)，保護(hù)合法利益,，保證工程建造的順暢施行，進(jìn)步資金運(yùn)用效益,。

依照領(lǐng)導(dǎo)要求,，本年持續(xù)做好飲食中心的財(cái)政辦理和學(xué)院會(huì)議中心運(yùn)營(yíng)效益的專項(xiàng)審計(jì)作業(yè)，對(duì)學(xué)院各部分的收費(fèi)狀況進(jìn)行審計(jì)查詢,，以加強(qiáng)部分內(nèi)部操控,，標(biāo)準(zhǔn)各類財(cái)政行為，防備經(jīng)濟(jì)辦理危險(xiǎn),，避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設(shè)“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)行為,。五、加強(qiáng)審計(jì)效果使用和審計(jì)整改

依照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育體系內(nèi)部審計(jì)效果使用作業(yè)的定見(jiàn)》的要求,，實(shí)在抓好審計(jì)效果的使用和審計(jì)整改作業(yè),。擬定審計(jì)效果使用作業(yè)準(zhǔn)則，清晰各部分的職責(zé),，樹(shù)立部分聯(lián)動(dòng)機(jī)制,，對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)政違規(guī)問(wèn)題要仔細(xì)進(jìn)行整改，對(duì)嚴(yán)峻違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢,、查看部分報(bào)告,，并主張進(jìn)行職責(zé)追查，一起把內(nèi)部審計(jì)效果作為內(nèi)部相關(guān)查核點(diǎn)評(píng)的重要依據(jù),，以加強(qiáng)審計(jì)整改,，遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部分加強(qiáng)和改善內(nèi)部辦理中的效果,。

加強(qiáng)事務(wù)學(xué)習(xí),，活躍參加審計(jì)和財(cái)政事務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)步審計(jì)事務(wù)才能,。完善審計(jì)準(zhǔn)則,，進(jìn)步審計(jì)質(zhì)量?；钴S開(kāi)展盯梢問(wèn)效,，做到內(nèi)辦理，外監(jiān)督,，在原有準(zhǔn)則,、規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)準(zhǔn)則，結(jié)合《審計(jì)法》仔細(xì)抓好審計(jì)質(zhì)量操控作業(yè)，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān),，下降審計(jì)危險(xiǎn),，并活躍開(kāi)展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)才能,。

審計(jì)局工作計(jì)劃 審計(jì)局年度工作計(jì)劃篇三

一,、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能

全年計(jì)劃對(duì)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì),，對(duì)財(cái)務(wù)收支,、項(xiàng)目資金管理、政府采購(gòu),、國(guó)有資產(chǎn)管理及票據(jù),、物價(jià)等就地開(kāi)展績(jī)效審計(jì)。從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手,，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問(wèn)題,，提出建議和整改措施，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,，規(guī)范管理,，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。

二,、運(yùn)用審計(jì)成果,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,，立足發(fā)展,，著眼整改，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果,。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,，及時(shí)了解被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)中所查出問(wèn)題的整改情況，在整改過(guò)程中,，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序,。同時(shí)督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其它被審計(jì)單位暴露出的問(wèn)題,，組織自查整改。

三,、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)交流,，提升內(nèi)部審計(jì)效率

加大對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度，深入進(jìn)行調(diào)查研究,，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開(kāi)展和審計(jì)工作水平的提高,。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力,。

加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流,，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法,，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率,。今年計(jì)劃請(qǐng)審計(jì)部門(mén)對(duì)公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。

四,、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè),，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育,，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計(jì)人員職業(yè)道德,，樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé),。

審計(jì)局工作計(jì)劃 審計(jì)局年度工作計(jì)劃篇四

一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃,。

年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，分解任務(wù),，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核,，作為加強(qiáng)系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體。使全體女工人人肩上有指標(biāo),。建立健全了“科長(zhǎng),、副科長(zhǎng)職責(zé)”、“會(huì)計(jì)員職責(zé)”,、“出納員職責(zé)”,、“審計(jì)工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度，統(tǒng)一了上墻圖板,，把每項(xiàng)工作落實(shí)到崗,、到人，使創(chuàng)建工作有章可循,。為抓好全面管理,，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū)，進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),、任務(wù)目標(biāo),，加強(qiáng)督促檢查，狠抓工作落實(shí),，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,，保障了公路工作的順利進(jìn)行,。

二是加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，樹(shù)立新時(shí)期財(cái)會(huì)女工新形象,。

計(jì)財(cái)審工作面對(duì)的是全局各科室,，自身形象的好壞，直接影響著整個(gè)大局,。女職工們堅(jiān)持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日,，常年堅(jiān)持開(kāi)展“三義”、“三德”,、“四有”,、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”,、“做人與做事”,、爭(zhēng)做“職工的貼心人”、“爭(zhēng)做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論,，人人堅(jiān)持撰寫(xiě)讀書(shū)筆記,，取得了形式與效果的完美結(jié)合。定期開(kāi)展談心活動(dòng),，及時(shí)了解和解決科室女職工家庭生活方面的實(shí)際困難,，形成了一個(gè)溫暖的大家庭，激發(fā)了女職工的愛(ài)崗敬業(yè),、崗位建功的自覺(jué)性,，展現(xiàn)了新一代財(cái)會(huì)女職工的巾幗風(fēng)采。

三是加強(qiáng)培訓(xùn),，提高服務(wù)技能,。

建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查,、考核,、監(jiān)督體系，認(rèn)真堅(jiān)持新時(shí)期計(jì)統(tǒng)財(cái)審工作方針,，規(guī)范管理,、搞好服務(wù)、團(tuán)結(jié)拼搏,、爭(zhēng)創(chuàng)一流,。采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，針對(duì)新時(shí)期財(cái)會(huì)工作要求,，她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的微機(jī)培訓(xùn),，苦練基本功，鞏固學(xué)習(xí)成果,，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。目前,，科室女工都能熟練操作微機(jī)，全部達(dá)到大專以上文憑和通過(guò)自學(xué)考試取得會(huì)計(jì)師資格,，為全面做好計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)工作奠定了良好的基礎(chǔ),。

四是遵紀(jì)守法，樹(shù)立形象,。

為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng),，她們自覺(jué)將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴(yán)格要求自己,，虛心接受干部職工建議和批評(píng),，對(duì)職工反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題,，不回避,，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，及時(shí)了解情況,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),。她們從小事入手，從點(diǎn)滴入手,，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為,。女職工們常年堅(jiān)持著裝儀表、待人接物,、文明用語(yǔ),、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗,、樹(shù)立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ),。

審計(jì)局工作計(jì)劃 審計(jì)局年度工作計(jì)劃篇五

一、積極謀劃對(duì)接中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略,，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事,，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè)，做好xxx市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目,、xxx市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目,、xxx市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、xxx市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目,、xxx市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng),、xxx市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、xxx市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目,、xxx市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目,、四個(gè)xxx社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施,。

二、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低,、年齡老化的問(wèn)題,，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用,，根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求,，針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題，應(yīng)的加強(qiáng)培訓(xùn),、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn),，才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。

三,、加大專項(xiàng)資金檢查力度

針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目,、公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況,，加強(qiáng)專項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度,，實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專賬管理,、專項(xiàng)檢查,，采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度,、定期組織自查自糾的管理方式,，確保專款專用,，充分發(fā)揮資金最大使用效益,，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。

四,、強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,，在xx年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理,，確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況,。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁,，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。

五,、樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,，科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算

健全規(guī)章制度,，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度,，努力增收節(jié)支,，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi),。按照集中財(cái)力辦大事的原則,，突出重點(diǎn)，控制一般性支出,，精打細(xì)算,，克服花錢(qián)大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān),，確保四項(xiàng)費(fèi)用：公車,、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少,，下降幅度均超5%以上,。

六、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案,，不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度

定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況,，做到及時(shí)、準(zhǔn)確,、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題,，通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn),、償債能力、資產(chǎn)利用率,、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng),，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu),，提高經(jīng)濟(jì)效益,，完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。

七,、建立績(jī)效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機(jī),，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案,，提高分配方案的科學(xué)性和合理性,，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量,、風(fēng)險(xiǎn)程度,、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤,。績(jī)效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),，注重體現(xiàn)公平性,、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性,、激勵(lì)性,。

八、完善藥品,、一次性醫(yī)用耗材采購(gòu)制度,，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格

根據(jù)上級(jí)文件要求,，為規(guī)范采購(gòu)行為,，降低采購(gòu)價(jià)格，保證質(zhì)量,，降低醫(yī)療成本,，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比,，針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲,，以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。12下一頁(yè)

審計(jì)局工作計(jì)劃 審計(jì)局年度工作計(jì)劃篇六

一,、指導(dǎo)思想

2020年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),，樹(shù)立科學(xué)的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個(gè)中心,，重點(diǎn)對(duì)集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題以及帶有普遍性和傾向性的問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，同時(shí)還要及時(shí)對(duì)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，求真務(wù)實(shí)即是審計(jì)工作要合理地分析評(píng)價(jià)事項(xiàng),，辯證地做出評(píng)價(jià)結(jié)論,。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢(shì)相適應(yīng)的審計(jì)監(jiān)督模式和審計(jì)服務(wù)體系，著力提升審計(jì)服務(wù)質(zhì)量,，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能,，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。

緊緊圍繞著2020年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),，依據(jù)各項(xiàng)法律,、法規(guī)、制度，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計(jì)部門(mén)的各項(xiàng)職責(zé),，全面的監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法、效益性,，突出重點(diǎn)領(lǐng)域,、項(xiàng)目、資金和環(huán)節(jié),，在加大常規(guī)監(jiān)察審計(jì)力度的同時(shí),，更加注重事后整改和事前跟蹤過(guò)程控制，以監(jiān)督促過(guò)程,，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問(wèn)題,，提出建議，改善公司經(jīng)營(yíng),，提高可持續(xù)發(fā)展的能力,。

(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，建立并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》,。

加強(qiáng)審計(jì)制度的建設(shè),，通過(guò)審計(jì)制度的建立和完善，明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化,。

(二)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),，進(jìn)一步提升審計(jì)工作質(zhì)量，力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告優(yōu)秀率(由上級(jí)評(píng)價(jià)90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上,。

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè),，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià),。

審計(jì)評(píng)估公司內(nèi)部控制制度的合理性,、合規(guī)性,、適時(shí)性,，對(duì)內(nèi)部控制環(huán)境、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),、控制活動(dòng)等進(jìn)行評(píng)估和測(cè)試,。

(2020年5月22日，財(cái)政部會(huì)同證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署,、銀監(jiān)會(huì),、保監(jiān)會(huì)等五部委(以下簡(jiǎn)稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財(cái)會(huì)[2008]7號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《基本規(guī)范》),。

2020年4月15日,，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財(cái)會(huì)[2020]1l號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《配套指引》),，自2020年1月1日起首先在境內(nèi)外同時(shí)上市的公司施行,，自2020年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行,，在此基礎(chǔ)上,，擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行。同時(shí),，鼓勵(lì)非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行,。

中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要,。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,，對(duì)原有制度進(jìn)行修改、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程,。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。)

(四)以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，開(kāi)展對(duì)所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)一次,。

財(cái)務(wù)收支審計(jì)是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律的有效措施,，是開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ),。定期對(duì)所屬公司資產(chǎn)、負(fù)債,、權(quán)益和損益的真實(shí)性,、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制,，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識(shí),、責(zé)任意識(shí)、績(jī)效意識(shí)的重要手段,。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)率達(dá)90%以上,。

建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,。對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,，及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),，使公司存在的問(wèn)題逐漸減少,，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然,、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》,，計(jì)劃于2020年6月完成。

(二)計(jì)劃安排對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個(gè)人一次)脫產(chǎn)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),，計(jì)劃于2020年6-8月完成,。繼續(xù)組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),，提高審計(jì)人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要,。

(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià),。計(jì)劃于2020年11月完成,。

(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)(必要時(shí)延伸至以前年度),。計(jì)劃于2020年10月完成,。

(五)建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，計(jì)劃于2020年2月完成,。同時(shí),，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤。

(六)結(jié)合效能監(jiān)察,，重點(diǎn)開(kāi)展活動(dòng)項(xiàng)目,、大宗物資采購(gòu)等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計(jì)工作，充分發(fā)揮事前審計(jì)的預(yù)防作用,。

(七)開(kāi)展重要領(lǐng)域,、重點(diǎn)活動(dòng)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)。

(八)開(kāi)展各項(xiàng)常規(guī)性審計(jì)工作,。主要審計(jì)內(nèi)容包括:財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性、合法性;各經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì);經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等,。

(九)對(duì)物資采購(gòu)管理進(jìn)行審計(jì),，特別是對(duì)印刷采購(gòu)、投遞費(fèi)采購(gòu)管理,、辦公用品,、設(shè)備、項(xiàng)目活動(dòng)物資等采購(gòu)管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)》

(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對(duì)本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評(píng)價(jià),。

(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對(duì)所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。

2020審計(jì)室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,，通過(guò)提高工作效率和工作質(zhì)量,，來(lái)保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成。