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出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇一
應(yīng)用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。
公司員工因公出差分為：本地出差和異地出差兩種,。本地出差指可以當(dāng)天往返的,，出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門,、出差地點(diǎn),，詳細(xì)填寫出差理由，不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差,。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名,、所屬部門,、出差地點(diǎn)，詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等,，并報相關(guān)主管審批,。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作,，在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部,。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）視同加班,。出差員工出差費(fèi)用,、住宿費(fèi)用報銷過程中應(yīng)實報實銷，根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)
一,、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元,，
二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元,，根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%,，若超出此范圍均由個人承擔(dān)。
企業(yè)人員在本地辦事,，中午不能及時回廠者給予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元,，超出部分由個人負(fù)擔(dān)。
本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元,。（本企業(yè)出差兩市之間,，除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi)）且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費(fèi)用,，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下：省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元,，中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元，普通員工為人民幣40元,，
出差期間的因工作需要招待客戶的費(fèi)用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計,。
員工、部門主管,、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具,，（注：基本情況以火車為主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，未按規(guī)定執(zhí)行者,，超標(biāo)部分，將自行承擔(dān),。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi),，持交通費(fèi)有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜,，所有費(fèi)用員工自行承擔(dān),。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請,；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明；如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者,，公司將不予報銷返程費(fèi)用,。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。
因公出差人員憑往返交通票據(jù),、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證,，可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費(fèi)用的宴請情況發(fā)生，宴請當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受,。特殊情況行政部安排車輛接送,，如無法安排，航空以空航班車為主,，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場,，前往火車站的出租車費(fèi)實報實銷， 在進(jìn)行報銷時,，出示出差申請單，財務(wù)部方能給予報銷,。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),，自頒布之日起生效。
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇二
（一）公司員工因公出差,，應(yīng)至少提前天填寫《出差審批單》,，根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項明確出差事由、地點(diǎn),、時間等,，根據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā),，無法在出差前提交出差申請審批單的,，應(yīng)該事先口頭請示有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，在出差回來后個工作日內(nèi)補(bǔ)報出差審批單,，并說明補(bǔ)報原因,。
（二）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權(quán)對出差人員的出差事項進(jìn)行監(jiān)督,，并提出疑問,，經(jīng)查實確需出差的情況由人事行政部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)代訂往返車、船,、飛機(jī)票,；財務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項。
（三）未按上述程序辦理出差手續(xù)的,，出差時間按曠工論處,，并不予報銷任何費(fèi)用。
（四）超出出差報銷標(biāo)準(zhǔn)而需特批費(fèi)用的必須事先口頭向集團(tuán)分管副總裁級別及以
二,、出差審批權(quán)限
（一）分管副總裁,、集團(tuán)總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團(tuán)總裁或董事長審批，行政人力中心備案,；
（二）集團(tuán)總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批,，行政人力中心復(fù)核（無分管副總裁由總裁直接審批）；
（三）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽）,。
（一）員工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),，持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實進(jìn)行報銷。
四,、出差天數(shù)計算出差天數(shù)的確定：以車,、船、飛機(jī)票所載時間為依據(jù),，按自然日計算天數(shù),。
五、出差借款審批及標(biāo)準(zhǔn)
（一）出差借款由借款人填寫《借款單》,，填寫的事項進(jìn)行明確出差事由,、時間、用款額度,，按照《出差審批單》的審批流程辦理,，財務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項；
（二）出差時間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)可借支出差借款,，天以下不能借支出差借款,，出差期間所發(fā)生費(fèi)用回公司后按照差旅費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷；
六,、差旅費(fèi)用報銷限額標(biāo)準(zhǔn)
指乘坐飛機(jī),、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費(fèi)用及市內(nèi)交通費(fèi)（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車,、出租車,、地鐵等短距離合理交通費(fèi)，一律在本制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷,；凡公司提供車輛的均不予報銷市內(nèi)交通費(fèi),。在人事行政管理部門不能提供公務(wù)車的情況下,，員工可據(jù)實按標(biāo)準(zhǔn)報銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費(fèi)用（此費(fèi)用不在出差補(bǔ)助范圍內(nèi)）。
指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標(biāo)準(zhǔn)賓館,，到公司有簽約賓館地區(qū)出差者,，由當(dāng)?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員,，則在本制度規(guī)定的住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)統(tǒng)一安排住宿,。
指出差人員出差期間在當(dāng)?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費(fèi)用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議,、培訓(xùn)等）未提供伙食,，員工可據(jù)實按標(biāo)準(zhǔn)報銷餐飲補(bǔ)助。
4,、出差補(bǔ)助（包括市內(nèi)交通及餐飲補(bǔ)貼及出差津貼等雜項支出）等,。
（二）根據(jù)出差城市不同消費(fèi)水平劃分如下：直轄市：上海、天津,、北京,、重慶；
省會城市：石家莊,、太原,、沈陽、長春,、哈爾濱,、南京、杭州,、合肥,、福州、南昌,、濟(jì)南、鄭州,、武漢,、長沙、廣州,、?？凇⒊啥?、貴陽,、昆明、西安,、蘭州,、西寧,、拉薩、南寧,、呼和浩特,、銀川、烏魯木齊,；
沿海城市：大連,、秦皇島、青島,、煙臺,、威海、連云港,、南通,、寧波、溫州,、福州,、廣州、湛江,、北海,、深圳、珠海,、汕頭,、廈門、三亞,；
其他地區(qū)：除上述直轄市,、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū),。
1,、員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作,，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)刈夥?，租房?biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通,、餐飲補(bǔ)貼及駐外津貼等出差補(bǔ)助費(fèi)用采用職務(wù)級別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,。出差補(bǔ)助實行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。
（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時,，集團(tuán)員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意,，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
3,、集團(tuán)副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補(bǔ),，其他人員按“餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實執(zhí)行,；
4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房,，根據(jù)級別按“住房補(bǔ)貼限額標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行,；
5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利,，按“駐外津貼
6,、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補(bǔ)助，按照財務(wù)管理制度憑有效票據(jù)報銷,。
1,、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。
2,、員工因公短期出差（天以內(nèi)）,，其出差補(bǔ)助實行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷。其核定標(biāo)準(zhǔn)中包括員工至出差地的交通費(fèi),、住宿費(fèi),、市內(nèi)交通費(fèi)和餐飲補(bǔ)貼。短期差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：
（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時,，集團(tuán)員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意,，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）
七,、出差期間相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則
（一）集團(tuán)副總裁,、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當(dāng)?shù)赜泄?，由?dāng)?shù)毓景才殴珓?wù)用車,，其他級別人員按以上標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)報銷市內(nèi)交通費(fèi)；凡是駐外人員報銷交通補(bǔ)貼的,，不再享受本公司交通行車補(bǔ)貼福利（按出差天數(shù)計算）,，如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的,，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車,，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實執(zhí)行；
（二）機(jī)場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機(jī)場,；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機(jī)場（航班時間在早上點(diǎn)之前，晚上點(diǎn)之后出差的員工可報銷出租車費(fèi),，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行,，如因特殊情況另行審批；
（三）出差人員的出差補(bǔ)助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間至返程時間）計算,，憑出差當(dāng)?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制,、據(jù)實報銷,。實際差旅費(fèi)（扣除往返交通費(fèi)）超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷,。
（四）工作人員參加會議,、講座、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)活動,，會議和活動期間的伙食,、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費(fèi)用從會務(wù)費(fèi)支付的,，不得報銷住宿,、交通及餐飲補(bǔ)助，可報銷駐外或出差津貼,；如果未統(tǒng)一安排食宿,，必須提供會議通知單等證明，方可在財務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿,、交通及餐飲補(bǔ)助,。
（五）出差人員在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，報銷時需按業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定要求,，另附招待事項說明和有權(quán)審批人書面確認(rèn),，并不再報銷當(dāng)日餐飲補(bǔ)貼；
（六）集團(tuán)經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住宿費(fèi)用原則上同性兩人按一套房計算,，住宿標(biāo)準(zhǔn)按照就高原則執(zhí)行,；不同崗位級別員工出差應(yīng)按各自享受標(biāo)準(zhǔn)作為本次出差報銷的控制標(biāo)準(zhǔn)。
（七）出差期間,，因游覽,、探親等非工作需要而開支的一切費(fèi)用，包括繞道車票,，均由個人自理,，并且不得享受期間出差補(bǔ)助。員工出差購買繞道車票,，且無特殊原因和
（八）出差期間,，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標(biāo)準(zhǔn)%的補(bǔ)貼,；
（九）一次出差任務(wù)經(jīng)由多地完成的,，有關(guān)票據(jù)須一一對應(yīng)，出差補(bǔ)助亦按照不同區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷,。
八,、出差休假
（一）長期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期,，并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費(fèi),。若因工作未能享受此假期,，可按總部至派遣駐地往來飛機(jī)票款的%予以補(bǔ)償。對個別特殊情況可另行審批,。
（二）短期出差人員在出差過程中,，如遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重,，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù),。但是，如遇出差單位公休日,，無法開展工作時,，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn),，出差前,，應(yīng)事先與相關(guān)單位聯(lián)系，做好出差計劃,。出差回來后,，可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式，一對一補(bǔ)足休息日,。
九,、差旅費(fèi)報銷程序
（一）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費(fèi)報銷單》,。
（二）《差旅費(fèi)報銷單》需按時間順序填寫,，不得將出差期內(nèi)某一項費(fèi)用合計填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù),。
（三）出差人員應(yīng)嚴(yán)格按申請出差的內(nèi)容進(jìn)行報銷,，不得虛報、重報,、多報或?qū)o關(guān)單據(jù)列入差費(fèi)報銷,，如有違反報銷規(guī)定者，予以倍扣罰,。
（四）業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字,，對支出事項的必要性、真實性,、合理性負(fù)責(zé),。
（五）行政人事部門負(fù)責(zé)人對出差事由的合理性、必要性及出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行
（六）財務(wù)部門相關(guān)審核人員對票據(jù)的有效性,、合法性,、合規(guī)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。
（七）員工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù),。
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇三
1. 目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定,。
2 范圍：因公出差的員工,。
3 形式：
3.1 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可返回者;
3.2 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
4 申請及批準(zhǔn)：
4.1 員工出差前應(yīng)填寫《商務(wù)旅行申請表》,，并辦理好審批手續(xù);
4.2 申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時交人力資源部;
4.3 出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
4.3.1 廣東省內(nèi)的當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn);
4.3.2 廣東省外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn);
4.3.3 出差途中因病，或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際,，需要延長時間，必須電話請示,，并獲批準(zhǔn),。
5 差旅費(fèi)
5.1 廣東省內(nèi)當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付：
5.1.1 交通費(fèi)
a. 盡量利用公司車輛;
b. 如暫時無法使用公司車輛，一般情況下乘坐公交巴士,，核實車票后,，實報實銷;
c. 緊急情況下可乘坐出租車，但必須事先向部門經(jīng)理申請并獲批準(zhǔn),，核實車票后,，實報實銷。
5.1.2 膳食費(fèi)
標(biāo)準(zhǔn)為每人每餐(午餐,、晚餐)rmb￥35/餐,，或午餐、晚餐合計rmb￥70/日,。
5.2 廣東省外當(dāng)日出差及遠(yuǎn)途出差差旅費(fèi)支付
5.2.1 交通費(fèi)：實報實銷;
5.2.2 膳食費(fèi)
a. 總經(jīng)理級以上員工,，實報實銷;
b. 海外出差員工，實報實銷;
c. 其它情況下標(biāo)準(zhǔn)為：
早餐：30元人民幣每人每餐,，(香港出差以港幣計);
若酒店房費(fèi)已含早餐,，則不再計發(fā)早餐費(fèi)。
午餐,、晚餐：35元人民幣每人每餐,，或合計70元人民幣，(香港出差以港幣計),。
5.2.3 住宿費(fèi)
出差地 職務(wù)
海外
北京,、上海、香港
其它城市
總經(jīng)理級以上
實報實銷
實報實銷
實報實銷
經(jīng)理,、工程師,、主管
實報實銷
us$ 80-100 / 晚
其它
實報實銷
us$ 80 / 晚
rmb￥300
5.2.3 接待費(fèi)
僅經(jīng)理級以上人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理確定，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實報實銷,。
5.3按標(biāo)準(zhǔn)報銷的原則為：憑發(fā)票報銷,，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ),。
5.4出差已報銷膳食費(fèi)的員工,，不再支付出差當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。
5.5若被長期調(diào)往異地工作,，相應(yīng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)總經(jīng)理另行決定,。
6 差旅費(fèi)報銷
6.1 員工出差返回后一周內(nèi)，應(yīng)填寫《商務(wù)旅行費(fèi)用報告》并附上《商務(wù)旅行申請表》復(fù)印件,，經(jīng)批準(zhǔn)后,，交財務(wù)部審核辦理。
6.2 《商務(wù)旅行費(fèi)用報告》應(yīng)根據(jù)以下完成：
6.2.1一份商務(wù)旅行費(fèi)用報告覆蓋一次往返旅程,。
6.2.2所有費(fèi)用必須出具發(fā)票及有效憑證,。
6.2.3涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的,。
7 其他規(guī)定
7.1 員工出差期間將不予申報加班,。但法定假日出差除外。若在出差期間已享受訪問地的假日,，其在出差期間的本地假日將被取消,。
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇四
一、目的
為規(guī)范出差人員管理,，搞好成本控制,，本著“勵行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的原則,，結(jié)合公司實際,，特制定本制度。
二,、適用范圍
《出差制度》適用于因工作需要,，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理,。
三,、管理職責(zé)
綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。
1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;
2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批,。
3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報銷結(jié)算,。
四、出差申請辦理程序
1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出),，說明出差事項,、日期、交通工具安排。
2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn),，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn),，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。
3.因時間緊急,，來不及辦理出差申請者,，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù),。
五、出差費(fèi)用領(lǐng)報規(guī)則
1.差旅費(fèi)申領(lǐng)
1)出差人員須于出差前1天,，預(yù)算差旅所需費(fèi)用,，填寫借款憑證。
2)交總經(jīng)理簽字,，財務(wù)經(jīng)理核實,。
3)到出納處借款。
2.差旅費(fèi)報銷
1)出差人員返回后一星期內(nèi)必須報賬(特殊情況除外),。
2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備,，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項。
3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字,。
4)財務(wù)部審核后,，到出納處報銷。
3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報銷者,，出納有權(quán)催促,，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi),。
4.出差期間由本公司或有關(guān)單位提供出差交通工具,、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報相應(yīng)費(fèi)用。
5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外,，不得因私事或借故延長差期,，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處,。
六,、差旅費(fèi)計算標(biāo)準(zhǔn)
1.出差人員的差旅費(fèi)用，除往返目的地的交通費(fèi)用,，憑票據(jù)實報實銷外,，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制,，市區(qū)交通費(fèi)報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷,，一般人員只能坐公交車憑票報銷。
2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車,、輪船為主,，嚴(yán)格控制軟臥和高等客倉,，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī),。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者,，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼,，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況,，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示,，方可執(zhí)行
3.招待客戶所發(fā)生各項費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意,，憑有效發(fā)票申請報銷,。招待費(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意,，憑有效發(fā)票申請報銷,。
4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任,、廠長,、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),，凡與高階層人員一同出差者,，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng),。
5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi),、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實報實銷,，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。
七,、當(dāng)日往返出差費(fèi)用計算標(biāo)準(zhǔn)
1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。
2.當(dāng)日往返出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實報實銷外,，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費(fèi)每餐20元,。
3.公司派出參加培訓(xùn),、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工,，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者,，不得再申請報銷,。
4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步,，不得乘計程車,，否則費(fèi)用自理。除非特殊情況,，但要經(jīng)部長查實,，經(jīng)總經(jīng)理特批。
5.如果兩人(同性)一同出差,，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支,。
八,、出差承包費(fèi)日期計算標(biāo)準(zhǔn)
1.差旅承包費(fèi)按實際出差日數(shù)申報，從本地出發(fā)上午12點(diǎn)以前離開按一天計算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計算,，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計算,。
2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發(fā)生變化，必須提前告訴部門主管,，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計算,。
九、出差外勤紀(jì)律
1.員工出差應(yīng)本著節(jié)約原則,，維護(hù)公司的利益和形象,，保持良好職業(yè)素質(zhì)，與客戶約見,、商談準(zhǔn)備充分,，秉公辦事，不得徇私索賄,、謀取私利,，違者按章從嚴(yán)處罰。
2.出差期間,，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例,，并潔身自愛，違法者后果自負(fù),，公司概不負(fù)責(zé),。
3.員工出差在外,，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人原因造成的意外災(zāi)害事故,，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,。
七、附則
本制度由綜合管理部制定,、修改,、解釋，自頒布之日起實施,。
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇五
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程,、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理,、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定,。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單,。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，
事前予以核定,，并依照程序核實,。
第四條出差的審核決定權(quán)限如下：
1、當(dāng)日出差
出差當(dāng)日可能往返,，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。
2、遠(yuǎn)途出差
由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，報主管副總審批,，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具,。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,，特殊情況,，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。
第三章出差借款與報銷
第六條費(fèi)用預(yù)算
堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度,。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,，做出年計劃、月計劃,，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,，并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行，不得超支,，原則上不支出計劃費(fèi)用,。第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清,，后賬不借”
(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,，并有總經(jīng)理審批;
(3)借款要及時清還,，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,，扣發(fā)借款人工資,，直至扣清為止。
(4)借款額度與借款人工資掛鉤,，原則上不得超過借款人的月工資收入,。
借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>
第八條報銷
嚴(yán)格按審批程序辦理,。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
(1)出差之前必須提交出差申請表,，注明出差時間,、地點(diǎn)和事由，行政部據(jù)此安排差旅,、住宿等事宜(見行政出差申請表),。
(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤,。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際,，需要延長差旅時間的,，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷,。
(4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,，并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費(fèi)用報銷,、差旅補(bǔ)貼等手續(xù),。
(5)員工出差后，必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作,，并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱,。 (6)出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷,。
(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷,，并按曠工處理,。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,，如下表所示。
公司工作人員出差,，按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超支部分自理。同性別兩人同行出差,，公司要求住一個房間,，以節(jié)省差旅費(fèi)開支。
業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元,，電話補(bǔ)助10元,。
出差補(bǔ)助費(fèi)、實行定額包干,。公司行政,、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差,，住宿費(fèi)憑票據(jù)報銷,，標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。
工作人員及中層管理人員到地市級,、縣市級地區(qū)出差,，當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元，能夠當(dāng)天返回的,，須當(dāng)天返回,，特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議,，統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),，由會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支,。無任何安排情況，實行實報實銷,。
第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
(1)員工在出差當(dāng)天的9:00前出發(fā),、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補(bǔ)貼,，否則不予計算出差補(bǔ)貼,。
(2)遠(yuǎn)途出差者，計算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則,。例如,，9號出差12號返回者，給予3天的出差補(bǔ)貼;
(3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定,。
(4)出差期間不得另外報支加班費(fèi),，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇,。
第五章附則
第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補(bǔ)貼,。
第十三條餐費(fèi),、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動,，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整,。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行，修改時亦同,。第十五條本管理制度如有未盡事宜,，可隨時修改。
第六章：附表
表1,、出差審批單,、出差審批單
表2、出差報告單
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇六
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),，其差旅事宜有章可依,，特制定本制度。
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,，均按本制度執(zhí)行,。
3-1、國內(nèi)出差：本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之,。
3-1-1,、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之,，應(yīng)當(dāng)日回公司,。
3-1-2、短期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū),，時間在3日以內(nèi)稱之,。
3-1-3,、長期出差：因公赴國內(nèi)地區(qū),，時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。
3-2,、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之,。
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項：
4-1、出差要有預(yù)見性,，要進(jìn)行有計劃的安排,，且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。
4-2,、出差人員應(yīng)及時認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),，遇有問題應(yīng)主動與公司以電話,、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系,。
4-3,、出差人員對其出差之工作有詳細(xì)報告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為,。
4-4,、出差人員有對支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5,、出差人員返回公司后,，有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費(fèi)的責(zé)任。申報差旅費(fèi)同時應(yīng)附必要的出差工作報告,。
4-6,、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。
4-7,、除非經(jīng)核準(zhǔn),，出差開始應(yīng)錯過星期六下午。
4-7,、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐,。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī),。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn),，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車元/公里;機(jī)車元/公里,，標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8,、要求出差人員出具工作報告的,，須附出差工作報告，否則差旅費(fèi)不予報銷,。
4-9,、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10,、出差時高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷,。
4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的,，可于次日上午休假半天,。
4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用,，超過期限以核定金額之80%報銷,。
5、國內(nèi)出差管理流程：
6,、國外出差管理流程：
7,、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi)),。均按下列支給,，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
交通費(fèi) 住宿費(fèi) 膳食費(fèi) 雜費(fèi) 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷
各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補(bǔ)貼 按25元/人日 補(bǔ)貼 因工作需要,，有另外費(fèi)用支出的，需核準(zhǔn)后方可報銷
其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷,。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷
7-1,、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi)),，但兩者之和不可超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計金額,。
7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,，需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷,，超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報銷,。
7-3,、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿,。
7-4,、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2,。
7-5,、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,，住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報銷,。
7-6、公司配備通訊工具者,，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,，超支自付,，超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除,。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機(jī)卡,，出差返回后及時交回手機(jī)卡,。
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇七
總則
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項,，特制定本管理制度,。
第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司,、辦事處因公出差的各級員工,，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項中,，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的,，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效,。
出差管理細(xì)則
第四條 出差類型
（一）近距離出差,。即為當(dāng)日出差可往返者。
1,、近距離出差之乘車費(fèi)用,，憑乘車證明可予以實際報銷。
2,、近距離出差人員不得在外住宿,，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理,，如是臨時情況需住宿的,，則需要電話申請、批準(zhǔn),。
3,、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車,，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的,，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門審核批準(zhǔn)方可予以報銷。
（二）遠(yuǎn)途出差,。即出差必須在外住宿者,。
1、遠(yuǎn)途出差之交通費(fèi)憑票實際報銷,。
2,、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車,，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機(jī)（但須事前申請批準(zhǔn)方可）,。
1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)倉）,；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》,，由行政主任統(tǒng)一訂購機(jī)票,。
2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車,，乘坐火車以硬臥為準(zhǔn),，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷,，超出部分自己支付,；特別情況下需要乘坐飛機(jī)的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后,，將書面批準(zhǔn)材料報行政辦統(tǒng)一訂購機(jī)票,。
3、自備車輛出差者,，公司可補(bǔ)貼適當(dāng)?shù)挠唾M(fèi),，但不報銷交通補(bǔ)貼費(fèi)。
4,、出差人員之交通工具,，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車,、火車為原則,。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī),。
第五條 出差簽核程序
（一）個人申請出差
1,、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃,，填寫《出差申請表》,。并按以下程序進(jìn)行審批。
2,、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差,，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上,，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店,、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。
3,、部門主管及以下人員出差,，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核,，總經(jīng)理最后簽批,；分,、子公司部門經(jīng)理出差，由分店,、辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)。
（二）公司指派出差,。
1,、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。
2,、指派出差的,，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可,。
（三）其他規(guī)定
1,、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，方可辦理出差,。
2,、因公務(wù)緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的,，出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn),，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補(bǔ)簽字,。
3,、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案,。
4,、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的,，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可,，并將批準(zhǔn)結(jié)果報行政辦備案。
5,、因病或意外事件需要延長出差時間的,，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后,，補(bǔ)辦相關(guān)請假事宜手續(xù),。
6、出差人員到達(dá)出差目的地后,，須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向行政辦報道,，如不執(zhí)行的，不予報銷,。
第六條 出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
1,、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（住宿）略
出差報銷標(biāo)準(zhǔn)（伙食）略
2,、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費(fèi)用,，由分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行出差時間及差旅費(fèi)用的預(yù)算計劃,，報總經(jīng)理進(jìn)行審核，審核后分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費(fèi)用,。
3,、銷售主管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核銷售人員的出差時間、出差路線,，做好差旅費(fèi)用控制,。
第七條 出差費(fèi)用預(yù)支及報銷程序
（一）出差費(fèi)用預(yù)支方式
1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的,，憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)支,。
2、出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用,，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷,。
（二）出差費(fèi)用報銷程序
1、報銷規(guī)定
1）住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超標(biāo)部分自付,，低標(biāo)不補(bǔ)。由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi),、住宿費(fèi),、交通費(fèi)、交際費(fèi)公司不予重復(fù)報銷,。
2）交際費(fèi)用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn),，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。
3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷,、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機(jī)車,。。等等）,，可由主管判定核可,，不得虛報、冒領(lǐng),，上述情形一經(jīng)查實,，除追加報銷費(fèi)用外，另按公司制度進(jìn)行處罰,。
4）當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi),。
5）出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的,，所產(chǎn)生的.費(fèi)用不予報銷,，同時按曠工論處,。
6）本制度涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支的,，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷,。
7）若出差住宿費(fèi)無相應(yīng)憑證，則按實際應(yīng)報銷住宿費(fèi)用的50%予以報銷,。
8）報銷發(fā)票遺失的,，只按核準(zhǔn)報銷費(fèi)用的50%進(jìn)行報銷。
9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達(dá)出差目的地的,，不予報銷住宿費(fèi),。
10）員工出差期間一律不計加班,，若遇國家法定假日需要出差的,，可進(jìn)行調(diào)休。
2,、報銷程序
1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷,，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份，否則不予報銷,。
2）從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費(fèi)報銷單》后,，依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費(fèi)補(bǔ)貼,、市內(nèi)交通費(fèi)用補(bǔ)貼可不提供正式發(fā)票,，但需填寫付款證明單。
3）填好報銷單的所有明細(xì)后,，依程序進(jìn)行審核,。
a、部門主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核,；
b,、管理部審核；
c,、財務(wù)審核,；
d、總經(jīng)理審核,；
3）財務(wù)部門復(fù)核程序
a,、財務(wù)主管按本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,、票據(jù)的張貼,、金額復(fù)核、主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見,、報銷
時間等,。
b,、經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)無誤后，報總經(jīng)理進(jìn)行最后審批,。
c,、對于超標(biāo)部分，不予報銷,。
d,、對于超過報銷時間的，只報銷實際費(fèi)用的50%,。
e,、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)報銷、支出說明,；
1）出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出,，其他人員要進(jìn)行簽字證明。
2）《費(fèi)用報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā),。
3）出差報銷的費(fèi)用中,，若遇公司不予報銷的部分費(fèi)用，由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>
第八條 附則
（一）本制度由公司管理部負(fù)責(zé)解釋,。
（二）本制度的擬定,、修改由管理負(fù)責(zé)，報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā),。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補(bǔ)充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間,，逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間，均不計加班工資,，不計補(bǔ)休,。）
為進(jìn)一步規(guī)范參展費(fèi)用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績,，特制定本出差管理補(bǔ)充條例,。
參展費(fèi)用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展,？,，或一級城市、二級城市,，隨著地區(qū)不同,，有不同的消費(fèi)，故而無法采用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),，因此對外參展的費(fèi)用報銷,，公司采用{專案處理}，由帶隊團(tuán)長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行,。
參展計劃表 略
駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費(fèi)用及來回交通費(fèi)用,，由公司統(tǒng)一安排。
1,、由于公司駐外費(fèi)用會因地區(qū)不同,，消費(fèi)不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式,。
2,、公司駐外辦公室租賃費(fèi)用，由公司統(tǒng)一支付,。
3,、古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn) 略
4,、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬,，隨時侯查核對。
5,、駐外單位需在每月5號前做出費(fèi)用支出明細(xì)表,，送公司管理部查核,，并經(jīng)財務(wù)部審批后專呈總經(jīng)理,。
6、駐外單位備有的流動資金,，駐外人員不得私自挪用,，違者嚴(yán)辦。
7,、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復(fù)印留底,，并將原始單據(jù)寄回公司財務(wù)部審核。
8,、駐外單位有特殊支出的,，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
實施日期：20xx年7月1日
總經(jīng)理批準(zhǔn)：
總經(jīng)辦：
財務(wù)部：
管理部：
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇八
為使公司員工出差管理有序,，特制定本規(guī)定,。
因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
1,、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》,，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù),；
2,、申請批準(zhǔn)后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；
3,、出差的審核批準(zhǔn)權(quán)限如下：
3.1當(dāng)日出差由部門經(jīng)理批準(zhǔn),；
3.2市外出差及遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理審核,，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
3.3出差途中因病,，或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際，需要延長時間,，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo),，并獲批準(zhǔn)。
1,、總經(jīng)理,、副總經(jīng)理出差標(biāo)準(zhǔn)：
1）、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一,。
2）,、交通補(bǔ)助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷,。
3）,、其它報銷：
公關(guān)費(fèi)、招待費(fèi)等根據(jù)情況酌情報銷,，涉及接待費(fèi),，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2,、部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人
1）,、食宿標(biāo)準(zhǔn)：見附表一。
2）,、交通補(bǔ)貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪,、動車、高鐵）,、汽車及（公交車自理）,，酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機(jī)票,。
3）,、其它報銷：
公關(guān)費(fèi)、招待應(yīng)酬等費(fèi)用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的,，可實報實銷,；涉及接待費(fèi)，應(yīng)在費(fèi)用報告中注明被接待的客人及接待的目的,。
3,、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行的費(fèi)用，可實報實銷,。
1,、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2,、原則上要按照預(yù)定時間準(zhǔn)時返回,，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān),。
3,、出差時間，必須遵守法紀(jì)法規(guī),，嚴(yán)禁滋擾生事,，破壞公司聲譽(yù)，若有違反,，將受公司嚴(yán)重處罰,。
4、嚴(yán)禁假公濟(jì)私,，以出差名義辦理私人事務(wù),。
5、出差歸來,，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚,。
6,、出差期間,，除因公需要,，可向財務(wù)部申請借款。
7,、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行,，嚴(yán)禁虛報假報,。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,。
1,、報銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差,，自行墊付出差費(fèi)用,，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費(fèi)用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后,，由內(nèi)勤于每周一,，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認(rèn)，然后由總經(jīng)理審批簽字,，最后到出納處報銷,。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理,。
2,、員工差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)。
1）,、員工出差分“長途”和“短途”兩種,，未出本地區(qū)且當(dāng)天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”,。
2）,、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤,，因此產(chǎn)生的交通費(fèi)用實報實銷,。
2.2）、長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費(fèi),、交通費(fèi)和膳食費(fèi)）
出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別,；經(jīng)理級別；普通銷售人員,；
注：住宿費(fèi),，交通費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付,。
3）,、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ,，輪船等）,，所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細(xì)情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷,。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機(jī)須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐,。乘坐出租車的費(fèi)用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差,，經(jīng)理級別每月話費(fèi)補(bǔ)貼100元,；其他人員每月話費(fèi)補(bǔ)貼50元。
1）,、本規(guī)定自發(fā)布之日起,，開始執(zhí)行,。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負(fù)責(zé)解釋,，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行,，修改或終止時亦同。
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇九
第一條 目的：為了規(guī)范公司差旅費(fèi)報銷制度,，既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費(fèi)用支出,，以少花錢多辦事、辦實事,、辦好事為原則,，達(dá)到節(jié)約成本，保證工作效率,，提高工作效益的目的,，結(jié)合公司實際情況，特制定以下管理辦法,。
第二條 適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差,。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當(dāng)日可能返回者。
2. 遠(yuǎn)途出差：出差當(dāng)日不能返回者,。
第四條 出差：
1.員工出差,，由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差,。
2. 出差期間不予報支加班費(fèi),。
3. 員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票,。如需乘坐飛機(jī),，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),，方可乘坐飛機(jī),。
4. 員工國內(nèi)出差的住宿費(fèi)用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批,。
5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極,、認(rèn)真地做好交付的工作，不得推委,、敷衍。
6. 員工出差外地,，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系,，必須開啟易掌控，并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo),。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定,，員工力求在最短時間內(nèi),，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,，注明出差地點(diǎn),、事由、天數(shù),、所需資金,，經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差,。
8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,，填寫“借款單”，列明用款事由,，由營銷總監(jiān)審核簽字后,，經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。
9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定,，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo),，報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。
10．審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費(fèi)?！?/p>
11．凡與原出差申請單規(guī)定的地點(diǎn),、天數(shù)、人數(shù),、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷,，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù),、人數(shù),、交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的員工,，其出差費(fèi)用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù)，不得超過次月5號,，不按時提交或者不予提交的,，不予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資,，再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資,。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的,，必需填寫《差旅費(fèi)報銷單》,，交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,，再到財務(wù)報銷,。
3.報銷差旅費(fèi)（吃、住,、行,、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,，發(fā)票種類不局限,；報銷業(yè)務(wù)費(fèi)時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬,，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,，除將所虛報款追回外，并視情節(jié)輕重,，予以處分,。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。
4. 差旅費(fèi)報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,，以不滿12小時計半天,，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助,，住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算,。
第七條 業(yè)務(wù)接待費(fèi)用的報銷
1、所有客情招待費(fèi)用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請,，并填寫《招待費(fèi)用申請單》,，由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷,。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷
2,、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴請所在單位的名稱,、時間(早餐,、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)（用筆標(biāo)注在背面）,，再交由銷售助理初審,，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批,。
第八條 出差中的休息,、休假
1、外地出差不計節(jié)假日加班,，但按照出差補(bǔ)助正常,，平時出差可周六日返回，不予額外休息,，
2,、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休假,，可自行安排休假時間,，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可休假,。
3,、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù),、填制《出差申請單》,；未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費(fèi)外,，超假時間按曠工論處,。
4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,，出差不得提前超出半天時間,，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤,。
第九條 差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及范圍
1. 國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)
一類地區(qū)：國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市,，如珠海、廈門,、深圳,、汕頭、?？?、廣州、上海,、北京,、武漢、長沙,、天津,、重慶。
二類地區(qū)：各省地級城市,。
城市
地區(qū)
公司領(lǐng)導(dǎo)
部門經(jīng)理
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
區(qū)域經(jīng)理
業(yè)務(wù)骨干/銷售助理/業(yè)務(wù)員
一類
省會城市（國家規(guī)定的經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市和各省會城市及直轄市）
住宿補(bǔ)助
視工作需要而定
120
伙食補(bǔ)助
30
交通補(bǔ)助
據(jù)實
30
90
90
二類
地級市
住宿補(bǔ)助
際工作
需要
而定
伙食補(bǔ)助
30
30
30
交通補(bǔ)助
據(jù)實
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司職員因公出差,，凡是由公司派車的，則不屬于下列交通費(fèi)用的報銷范圍,。
2）在公司所在城市內(nèi)沒有派車出差的,，按實際到達(dá)目的地的最短路程乘坐的軌道交通,、公共汽車或出租車發(fā)票報銷。
3）每人每天出差交通補(bǔ)助30元,，不再報銷打車費(fèi)用,。任何人不要再申請此費(fèi)用。
4）出差到公司所在城市以外的地方,，公司沒有派車的,，按以下標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：
類別
飛機(jī)
輪船
火車
副總經(jīng)理以上
自定
一等倉
軟坐、軟臥,、硬臥
動車組一,、二等
部門經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐、軟坐,、硬臥,、高鐵、
動車組一,、二等
大區(qū)經(jīng)理（部門副經(jīng)理）
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐,、軟坐、硬臥,、
動車組二等
區(qū)域經(jīng)理
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
二等倉
硬坐,、硬臥、
動車組二等
業(yè)務(wù)骨干/銷售內(nèi),、外勤/業(yè)務(wù)員
經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)
三等倉
硬坐,、硬臥、
動車組二等
注：以上交通工具,，應(yīng)自行購買車票,，特別是機(jī)票，必須向領(lǐng)導(dǎo)申請方可購買,，未經(jīng)批準(zhǔn)的任何個人不得私自進(jìn)行購買,，購買原則是提前準(zhǔn)備，盡量買特價機(jī)票或者折扣機(jī)票,，詳見《機(jī)票購買的管理制度》,，否則一律不予報銷交通費(fèi)用。
4. 住宿標(biāo)準(zhǔn)：
1,、 如公司在該地區(qū)機(jī)構(gòu)有接待能力,，所有人員盡量住公司提供的住所。
2,、出差所到其單位提供免費(fèi)住宿的,，公司不再報銷住宿費(fèi)。
3、如出差至員工的戶籍所在地,，未產(chǎn)生住宿費(fèi)用的,，公司按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助。
4,、兩個人（異性除外）同去一個城市出差,，盡量同住一個房間,，住宿標(biāo)準(zhǔn)合計為：一類城市140元/天/2人,；二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費(fèi),，如遇特殊情況需要開兩間房,，必須向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執(zhí)行,。
第十條 伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：
1,、 外地出差每天報銷餐費(fèi)30元。
2,、 在公司所在城市內(nèi)出差,，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的,，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補(bǔ)貼,。
3、所有外地出差人員,，當(dāng)天如有招待費(fèi)用產(chǎn)生,，每一餐扣除10元/人伙食補(bǔ)助。
第十一條 凡在區(qū)域當(dāng)?shù)卣衅傅匿N售人員,，執(zhí)行工作日內(nèi)每天交通費(fèi)20元,，飯補(bǔ)10元，出差同外派人員報銷標(biāo)準(zhǔn),。北京地區(qū)交通費(fèi)用實報實銷,，見交通充值卡票據(jù)。
本規(guī)定從20ｘｘ年02月15日起執(zhí)行,。
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇十
一個公司,，為規(guī)定業(yè)務(wù)方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應(yīng)的出差管理制度,。以下詳細(xì)的業(yè)務(wù)出差管理制度的資料,，可供參考。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則,。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理,。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的
修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),，然而,，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn),。
《出差申請單》
《差旅費(fèi)報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn),，登記出差相關(guān)內(nèi)容,，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理:
a,、出差前應(yīng)填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程,、出差目的地及出差要務(wù)等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期,，事前予以核實核定,，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理,，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi),。
b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》,，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi),。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審,，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報銷單》,，結(jié)清暫支款項,，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回,，待其報支時,，再行核付。
3.2員工在本市,、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差,，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn),。當(dāng)日出差,，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外,，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證實數(shù)支給,。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼(補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行),，但如實際需要,，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。
3.3員工出差在一日以上,，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付,，乘夜車往返者，不另支其他費(fèi),。
3.4出差的審核決定權(quán)限如下:
a,、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。
3.5本公司員工乘坐火車,、輪船、飛機(jī),，按以下實際票額發(fā)給交通費(fèi):
a、乘坐汽車及火車,，原則上應(yīng)出具公路局,、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c,、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者,，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報銷交通費(fèi);
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者,，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi)用憑證報銷,，不得再報支其他交通費(fèi)。
3.6交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi),，按實際報支,，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報支,。
3.7出差人員膳食,、住宿、雜費(fèi)(包括:公交出租車費(fèi),、手機(jī)費(fèi)),，最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)(住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷,。
a,、部長級:地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)180元,，膳食費(fèi)每日35元,。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300元，膳食費(fèi)每日50元;
b、普通級:地區(qū),、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)100元,，膳食費(fèi)每日35元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200元,，膳食費(fèi)每日50元;
注:十四個沿海開放城市是指大連,、秦皇島、天津,、煙臺,、青島、連云港,、南通,、上海、寧波,、溫州,、福州、廣州,、湛江,、北海
3.8員工出差同行時要求同住，住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷,，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費(fèi)和雜費(fèi),。
3.9出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實報銷:
a,、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑,。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力,、車馬等所支出必要費(fèi)用,，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特別費(fèi)用按實憑證報支;
b,、因公宴客的費(fèi)用,，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi),，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑,。
3.10出差費(fèi)用的報銷:
a、交通費(fèi),、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，采取超標(biāo)自付原則;
b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取;
c,、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,，憑據(jù)報銷,。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤,，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差,，必須延長滯留，出差者需出具申請,，經(jīng)調(diào)查確定無誤,，方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意改變起程日期,、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間,，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處,。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外,。
3.12員工出差得按實報支出差旅費(fèi)，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用,，可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn),，其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費(fèi)時,，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù),，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報,、虛報，除將所領(lǐng)款追回外,，并視情節(jié)之輕重,，酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費(fèi),，但節(jié)假日出差酌情予以計薪,。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的,，按一天支給;不足半天按半天支給,。出差人員交通費(fèi)，憑交通票據(jù)實數(shù)支給,。
3.16出差人員在出差期間或退差后,，應(yīng)及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差,。
3.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草,，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布,，施行,，人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán),，修改時亦同。
3.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之,。
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇十一
“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念,，雖然商務(wù)人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預(yù)訂機(jī)票和酒店的范圍內(nèi),。根據(jù)權(quán)威資料顯示,，到20xx年全球商務(wù)旅行支出將達(dá)3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%,，這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務(wù)市場,。
不管國人對于“差旅管理”有多陌生,，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司cwt已經(jīng)認(rèn)準(zhǔn)了這片處女地,。cwt董事長休伯特。喬利（hubert joly）本月中旬在上海表示,，隨著中國全球化進(jìn)程的加快,，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露,，20xx年,，嘉信力（cwt）在進(jìn)入亞太市場不到10年的時間里，商務(wù)旅行銷售額突破10億美元大關(guān),，比20xx年增加了45%,，并預(yù)計亞太市場未來將占據(jù)cwt全球三分之一的業(yè)務(wù)。
第一條 本公司員工奉派出國人員,，除薪津照領(lǐng)外,，并準(zhǔn)予報支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：
（一）凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實報支，自行觀光的交通費(fèi)自理,。
（二）膳,、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情,，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給,。
（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。
第二條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者,，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi),。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,，特制定本規(guī)定,。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
（一）出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,，事前予以核定,，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
（二）出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),，返回后一周內(nèi)填具出差旅費(fèi)報告單，并結(jié)清暫支款,，未于一周內(nèi)報銷者,，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付,。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),。
（二）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第三條 出差不得報支加班費(fèi),，但假日出差酌情予以計新,。
第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系,，請示批準(zhǔn)延時外,，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外,，并依情節(jié)輕重論處,。
第五條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi),、膳食費(fèi),、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,，其標(biāo)準(zhǔn)另定,。
第六條 出差費(fèi)用的報銷：
（一）交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷,，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ),。
（二）膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取,。
（三）通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。
（四）交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,，憑據(jù)報銷,。
三、員工出國辦法
（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,，悉依本辦法之規(guī)定辦理之,。
（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一）,，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),，如在返國三年內(nèi)自動辭職者,，愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán),。
（三）出國人員于返國后,，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間,，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針,。
（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi),。
（五）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi),。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船,、飛機(jī)按表16,。4。1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：
（一）乘坐火車及長途汽車,，原則上應(yīng)出具鐵路局,、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者,，由出差人出具憑單,。
（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi),。
（四）搭乘公司的交通工具者,，不得再報支交通費(fèi)。
第三條 員工出差的膳食,、住宿,、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)
a主管級：每日1，20元
b一般級：每日1,，00元
第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用,，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
（一）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,，無法取得者由出差人員出具憑單為憑,。
（二）電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。
（三）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑,。
（四）因公宴客的費(fèi)用,，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑,。
（五）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑,。
第五條 員工出差,，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后,，一份送秘書處登記出差日期,，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項填寫）。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費(fèi)報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,，總經(jīng)理核準(zhǔn)后,，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前,，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi),，于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇十二
一,、公司員工出差分為：
1,、市內(nèi)(縣、區(qū))出差：出差當(dāng)日可能返回者,。
2,、遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
二,、本規(guī)定適用范圍包括：公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費(fèi)開支,。出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù),。
三,、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請報告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批,。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計,。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款,。未按時報銷者,，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付,。
四、出差的審核決定權(quán)限如下：
1,、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn),。
2、長途出差：3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),，3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),。
五、出差不得報支加班費(fèi),，但假日出差另計,。
六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,，或因工作實際,，需要延時外，應(yīng)電話請示,，不得因私事或借故延長出差時間,，否則其差旅費(fèi)不予報銷。
七,、員工出差旅費(fèi),，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報,。如有虛報除將其虛報款項追回外,，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處,。
八,、市內(nèi)差旅費(fèi)支付。
1,、市內(nèi)(其他縣,、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回，若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1),。
2,、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車,，使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn),，遇緊急情況事后要說明理由。交通費(fèi)不能超過標(biāo)準(zhǔn),。
九,、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)
1,、出差住宿,、交通及餐費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位：元/天)超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ),。
2,、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報經(jīng)總經(jīng)理審批，原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票,。乘坐汽車,、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座,、硬臥價報銷,，輪船按三等艙報銷。
十,、不同職務(wù)人員一起出差時,，差旅費(fèi)按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇十三
為加強(qiáng)出差管理,，特制定本制度,，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理,。
一,、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要,，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之,。
二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”,，如情形特殊事前不及辦理時,，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記,。
三,、員工出差得按實報支出差旅費(fèi)，除特殊情況,，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,，其余如有超額報支，一律剔除之,。
四,、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費(fèi),，其預(yù)借款額,，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢,，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷,，如兩日后，仍未報支者,，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項下扣除,。
五,、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費(fèi)及餐費(fèi)。オ
六,、交通費(fèi)包括旅程中必須飛機(jī)、汽車,、火車,、出租等費(fèi)用，憑票報銷,。オ
七,、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間,，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者,，后方可承認(rèn)報銷費(fèi)用。
八,、員工出差旅費(fèi),，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之,，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,，一律開除。
九,、出差旅費(fèi)分為交通費(fèi),、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)費(fèi),、通信費(fèi),、辦公費(fèi)用等。
十,、出差費(fèi)的報銷
1,、出差人員出差完成后，憑所花費(fèi)用的各項單據(jù),，由營銷總經(jīng)理審核,，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)部方可予以報銷,。
2,、出差費(fèi)用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定
出差管理制度更加通知 出差管理制度的紅頭文件篇十四
第一條目的
為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識,，合理控制差旅費(fèi)開支,，特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批,。
（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
（2）部門負(fù)責(zé)人出差,，報請總經(jīng)理審批,。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。
（4）國外出差,，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第一條因公務(wù)緊急,，未能履行出差審批手續(xù)的,，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù),。
第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi),。
第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,，以利用火車、汽車為原則,。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)
第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi),。
第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,。
第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
（1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3―1。
（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時以后,，午前x時以前）車次,，住宿費(fèi)減半支給。
（3）出差時的招待費(fèi)用,，確因工作需要招待客人時,，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),，本著既節(jié)約又能辦好事的原則,，對單筆支出超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意,，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷,。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員,。
（5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),，需在《出差申請單》上列明原因。
第一條出差人員如申請出差費(fèi)用借款,，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,，予以借款,。
第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,。填寫《報銷申請單》,，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字,，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批,，予以報銷。
第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷,，須填寫《支出憑單》,，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭,，數(shù)字清晰,，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理,、財務(wù)人員簽字后,，報總經(jīng)理審批，予以報銷,。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),，一般不予開支。
第四條其他報銷,、審批程序同上,。
第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理,。
第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同,。
第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行,。
