總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗教訓(xùn)是非常寶貴的,，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進提高,，趨利避害，避免失誤,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇一

按照服務(wù)大局,，重點突出的審計方針,，全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學(xué)性,、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的,、建設(shè)性的書面審計建議33條;開展工程審計132項，送審金額4621萬,，完成造價審計項目71個,，審計金額4277萬元，直接為學(xué)校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程,、物資采購招標(biāo)、考察,、評標(biāo)和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進行審簽;積極開展廉政風(fēng)險防控管理工作,，編制部門職權(quán)目錄,，排查各類風(fēng)險點39個,，并制定了相應(yīng)的防控措施,。

一,、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進行審計,，夯實管理基礎(chǔ)

20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當(dāng)性為重點,，扎實推進管理審計,。在審計實踐中，我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位,、薄弱環(huán)節(jié)的管理進行審計調(diào)查,，尋找問題產(chǎn)生的根源,，抓住問題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問題,，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議，形成專項審計調(diào)查報告,，反映管理實際，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策,，取得了良好的審計效果,。

今年我處結(jié)合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學(xué)校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收,、水電耗用量異常等,。我處調(diào)閱了相關(guān)資料,，對存在的問題進行匯總、分析,、整理,，到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況,，指出存在問題,，提出審計建議,，及時提交專項審計報告。此項工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，下發(fā)審計意見書，要求相關(guān)職能部門切實解決存在問題,，加強內(nèi)部管理與控制。

二,、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風(fēng)險防控

對學(xué)校內(nèi)部控制管理進行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責(zé)所在，在學(xué)校全面展開廉政風(fēng)險防控管理工作之前,，審計處已著手收集信息,、資料,，提前謀劃,，將廉政風(fēng)險防控與現(xiàn)代大學(xué)建設(shè)緊密結(jié)合,，與規(guī)范內(nèi)部控制有機結(jié)合,，與審計業(yè)務(wù)工作深度融合,，把廉政風(fēng)險防控落到實處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項審計職權(quán),，排查出各類風(fēng)險點39個,。按照相互制約,、程序嚴密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份,。

結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神，我處對學(xué)校各個層面的職權(quán)清理,、風(fēng)險點排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的修改建議39條,。

三、以規(guī)范為抓手,，對采購,、驗收行為進行審計監(jiān)督

1,、加強招標(biāo),、采購工作審計監(jiān)督,，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。

切實履行審計監(jiān)督職能,，全程參與學(xué)校各類招標(biāo)采購工作,，從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量,、效益和效果。一方面重點對招標(biāo)文件,、招標(biāo)程序,、評標(biāo)辦法、評標(biāo)組織等進行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗,，在參與中建言獻策，促進提高招標(biāo)成效,。

2、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督,，健全制度，規(guī)范驗收,。

加強對工程關(guān)鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督,，加強對物資采購入庫,、交付使用驗收的審計監(jiān)督,，重點關(guān)注驗收的制度設(shè)計，驗收的組織,、程序,、措施,、方法,，規(guī)范驗收報告,，維護招標(biāo)嚴肅性,，實現(xiàn)招標(biāo)目標(biāo)效果,。

我處將20xx年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”,。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況,，確定審計觀測點進行審計抽查,，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,，及時獲取審計證據(jù),，指出存在問題和不足,，督促整改和規(guī)范。對部分項目,，審計處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進行復(fù)驗,。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時取證,，編制審計底稿，撰寫審計報告,，客觀反應(yīng)實際情況,，提出審計建議,。

如對某項70余種400多件設(shè)備采購驗收進行復(fù)查,，審計抽查26種設(shè)備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌,、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題,，審計報告予以揭示并提出審計整改建議,。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門認真對待審計建議,，重新組織驗收,，并總結(jié)經(jīng)驗與教訓(xùn)，督促建章立制,，明確驗收職責(zé),，規(guī)范驗收行為。職能部門重新組織了驗收,，就到貨設(shè)備存在品牌,、規(guī)格不符合合同要求的情況,，經(jīng)過核實,、調(diào)查,、協(xié)商程序等,，核減貨款2萬余元。

我處要求參加招標(biāo)的審計人員都及時做好招標(biāo)審計監(jiān)督小結(jié),，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性,、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通,，提醒，促進相關(guān)工作的合規(guī)有效,。

四,、嚴字當(dāng)頭,，扎實工作，切實做好工程審計,，維護好學(xué)校利益

工程審計是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點,、教職工關(guān)心的熱點和管理的難點，也是重大資金管理的要點,，因此開展工程審計就是要嚴字當(dāng)頭,，嚴格程序,，嚴格管理，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗,。

1,、采取有效手段，把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程,，力求造價合理,，提升管理水平,。

我處對工程建設(shè)項目不單審造價，更關(guān)注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處,。不僅對項目施工的的關(guān)鍵工序,、隱蔽工程進行審計抽查監(jiān)督，還特別關(guān)注設(shè)計,、監(jiān)理,、審價等社會機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會審價機構(gòu)要出具工程造價審價報告,，還要求其對學(xué)校工程項目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性,，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效,。

審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析,，查找存在的問題，指出需要改進的事項;同時加強對中介審計機構(gòu)的審計程序,、方式進行監(jiān)督,，要求中介審計機構(gòu)不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門,、項目管理部門,、監(jiān)理單位,、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流,、交換意見的做法,，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約,，防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標(biāo),、工程管理、工程變更,、工程設(shè)計和監(jiān)理等方面存在重大問題,，并提出有針對性的審計建議,，以有效促進建設(shè)項目管理水平的提升。

2,、加強審計抽查力度,，促進工程管理的深化細化,。

為了掌握第一手資料,，把握工程原貌,，確保審計數(shù)據(jù)的客觀,、準(zhǔn)確,，審計結(jié)果的公平公正,，維護學(xué)校的權(quán)益，審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量,、抽查、核對,、問詢等審計調(diào)查方式,。審計人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來,，存入檔案,，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性，也促使審計人員深入現(xiàn)場,，認真測量,，準(zhǔn)確記錄,，客觀反映,。

xx區(qū)臨時浴室工程,，對于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預(yù)算。為了保證測算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準(zhǔn)確性,，審計人員對開挖深度重新組織測定,。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù),，經(jīng)測算需增加預(yù)算19.3萬元，審計處,、相關(guān)職能部門與施工單位談判,，采取恰當(dāng)?shù)恼勁胁呗裕赋銎浯嬖诘膯栴},，最終以17.8萬作為增加項目的結(jié)算價,。

五,、加強審計內(nèi)部管理的科學(xué)性,、規(guī)范性,，切實提高審計工作水平

1,、為了規(guī)范審計作為,，推動審計工作的法治化水平，提高審計工作的透明度,，規(guī)范權(quán)利運行，加強自我管理,，今年我處研究制定了《零星基建,、修繕項目審計實施辦法》,、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件,。按照全面覆蓋的要求,，繪制了《基建及修繕工程項目竣工結(jié)算審計流程圖》等5個業(yè)務(wù)流程圖。這些制度,、流程圖提升了審計工作的法治化,、規(guī)范化水平,，確保審計質(zhì)量管理落到實處,。

2、建立健全審計質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度,。堅持和完善“三審復(fù)核制”和“三級復(fù)核制”,，明確各崗位,、各層級的職責(zé);堅持主審負責(zé)制,，堅持審計工作底稿控制制度,。

每一個審計項目都必須嚴格執(zhí)行審計程序,，采用標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)表格,，這些制度和流程的設(shè)計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣,，既保證審計質(zhì)量又促進業(yè)務(wù)水平提高,，更是規(guī)范權(quán)力運行,。

六,、加強隊伍建設(shè)

審計處以思想建設(shè)為重點,，加強隊伍建設(shè),。通過定期的談心,、業(yè)務(wù)分析等形式,，把隊伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合,，把審計干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合，加強干部自身能力建設(shè),，增強依法審計能力,，不斷提高審計干部的工作能力;加強審計干部作風(fēng)建設(shè),，堅持說實話,、辦實事、求實效,，始終做到客觀公正、實事求是,，不斷提高審計質(zhì)量，擴大審計成果,。

對照年度計劃，草擬的制度尚在征求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關(guān)部門進一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣,。隨著學(xué)校建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的推進，管理的進一步深化,、細化,，全體審計人員緊密圍繞學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù),，求真務(wù)實,，切實履行審計職責(zé),，為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇二

本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標(biāo),，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié),。

一,、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想，認真學(xué)習(xí)貫徹*理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計,、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項審計及,、電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條,，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了電廠的任中審計,、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份企業(yè)去審計,，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進一步加強學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇三

我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里,，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司,，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事,，是你們無私幫助與關(guān)心,，讓我各方面得到了全面的提升,。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去,，回望這大半年來所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟,，到后來的辛勤耕耘，初見成果,，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會,。

工程審計在工程項目全過程控制當(dāng)中,，是一個非常關(guān)鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強,，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本,，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理,，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大,，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè),，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：

一,、工作紀律方面

1.做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領(lǐng)導(dǎo),，與同事團結(jié)互助,，儀表端莊,，舉止文明,。

2.在履行職責(zé)時勤奮,、誠實、客觀,、公正,、嚴謹,。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4.尊重他人,，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié),。

5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動,，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來,。

6.慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息,，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定,。

7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排,，配合,、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調(diào)一致,。

8.善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn),，不斷學(xué)習(xí),、更新理論知識,，以保持和提高工作能力和水平,。

二,、崗位責(zé)任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1.負責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準(zhǔn)確,。

2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計量計價,，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平,、公正，合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊;負責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理,、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄,。

3.參與起草及審批合同,，維持平等、自愿,、公平、誠實守信四個原則,。

4.工程款審核工作，按照合同條款,，對照預(yù)算嚴格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款,。

5.起草、研討,、審核工程聯(lián)系單,、簽證單，做到真實,、有效,。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。

三,、預(yù)算工作方面

主要完成有：物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算,、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算,，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中,，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運,、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認識,，團隊合作能力也進一步加強,。

四,、工作不足方面

1、計劃做得不到位,。使我的工作比較被動,。

2、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務(wù)能力有待提高。

3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應(yīng)的知識,，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強。

今后,，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動,，努力管好自己，認真學(xué)習(xí),，積極交流，并將各項工作做得更好,。

1.積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責(zé)任感,，更嚴格的要求自己,。

2.做好每個工程的工作計劃安排,，認真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好,。

3.利用工作之余認真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識,，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，使問題能夠及時有效的解決,。

五、20xx年工作計劃

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾,，二期項目功能改造收尾,、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工,。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來,，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作：

1,、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核,，對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對,。

2,、對照各項依據(jù)嚴格把關(guān)，工程量細化仔細核對,。

3,、各分包項目的分類決算,。

回顧過去,，展望未來,，總結(jié)得失，不斷進取,。秉承公司理念超越平凡,、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務(wù),。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇四

20xx年工程審計部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,，各部門的積極配合下,，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,，本著積極認真負責(zé)的態(tài)度,，做到公平公正的審核,，在此，對一年來的工作進行總結(jié)：

一,、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績

20__年,，審計部門全體成員圍繞中心,，注重實效,，以認真,、細致,、負責(zé)的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。

二、全省項目審計工作開展順利

20xx年，全省共開展工程建設(shè)項目審計xx個,，審計資產(chǎn)總額x億元,，提交審計結(jié)果報告份,，提出建議xx條,，促進增收節(jié)支xx萬元,。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元,，審減率x%,，送審預(yù)算xx萬元審減xx萬元，審減率,，送審結(jié)算xx萬元，審減xx萬元,，審減率%,。省局(公司)對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計,，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元,，審減xx萬元,，審減率x%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo),、施工,、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會,，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理，有效地防范虛列工程項目,、多記工程量,、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴格控制在預(yù)算范圍之內(nèi),，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入,、事中控制,、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管,、服務(wù)職能,。

1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計,。

深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督,，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉,。

2、完善“三項措施”,，掌握工程審計進度。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理,。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法,，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進度和及時解決存在問題,，達到進一步提高投資效益的目的。

3,、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。

在招投標(biāo),、合同管理,、材料設(shè)備采購,、工程管理、工程造價,、財務(wù)決算六項工作中，突出重點,，按照流程，嚴格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。

(二)各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績

1、煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目,。

通過15個月的跟蹤審計,，由省局直接委托跟蹤審計的煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項目審減率為x%,，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果,。

2、完善制度優(yōu)化流程,，審計出新招,。

今年,，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上,，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度,，工作流程，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循,，有法可依,，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障,。

3、加強監(jiān)督管理,，“亮牌”措施。

處在招標(biāo)過程中,，對代理機構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構(gòu)更加負責(zé)任地開展工作,，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機構(gòu)監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察,、審計,、財務(wù),、法規(guī),、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動,，現(xiàn)場打分,，提出改進意見和建議,，最大限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作,、違法亂紀行為,。

4,、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處,。

在跟蹤審計方面,，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn),、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處,。

5,、積極參與,，注重細節(jié)。

積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核,，注重細節(jié),，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況,，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識,，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包,、違法分包行為的發(fā)生。

三,、存在一些差距和不足問題

20xx年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，通過全體干部職工的努力,，雖然取得了一定的成績,，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：

一是學(xué)習(xí)不夠,，集中培訓(xùn)時間少,。特別是在任務(wù)重的情況下,，放松了學(xué)習(xí)，集中培訓(xùn)時間少,，工作人員知識更新不夠,，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)實踐不夠，需要進一步加強學(xué)習(xí),，提高素質(zhì);

二是對審計成果的運用,、審計信息的披露方面做得不夠，部門預(yù)算執(zhí)行審計工作還需進一步積累經(jīng)驗;

三是如何適應(yīng)財政支出改革,，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索,，審計工作能力有待加強。

四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變,，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段,，推進審計方式和審計模式的變化。

五是調(diào)研工作不夠重視,，不夠徹底,，沒有全面的深入基層，了解基層,，需要在調(diào)研工作方面下功夫。

四,、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天

回顧一年工作,，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作,，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力,。

(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓(xùn)力度,，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì),。

工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣,、建設(shè)過程復(fù)雜,，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理,，審計內(nèi)容綜合性,、專業(yè)性都比較強,。因此必須進一步加大培訓(xùn)力度,，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面,，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。

(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系,，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化,、制度化發(fā)展,。

工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新,。為了使工程項目審計能健康發(fā)展,，同時也是為了進一步完善跟蹤審計,，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范,，制定跟蹤審計實施辦法，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點,，準(zhǔn)確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo),，使之各司其職,，工作到位不越位，相互配合,，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),，使工程審計步入規(guī)范化、程序化,、制度化的軌道。

(三)進一步加強工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督,，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”,。

為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項目審計工作的作用,，一要由注重造價審計向造價、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變,，審計人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查,，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工,、偷工減料、以次充好,、高估冒算等問題,，對問題嚴重的,，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理,、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變,，從管理審計入手，通過對設(shè)計,、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析,，揭示施工單位,、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴等方面存在的問題,。

(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計,，提高投資效益

進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目,，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計,。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進行連續(xù),、全面,、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設(shè)計,，工程招標(biāo),，工程合同,、工程概算,、工程預(yù)算,、工程撥款,、工程設(shè)計變更,、隱蔽工程驗收,、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，以規(guī)范投資行為,，提高資金效益。

(五)進一步完善工程審計質(zhì)量控制機制,。為有效控制工程審計質(zhì)量,，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施,，并在嚴格審計程序，明確審計責(zé)任的基礎(chǔ)上,，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時,，還要進一步完善對中介機構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結(jié)算實行復(fù)審制,，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。

(六)加強對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作

由于各個地區(qū)的實際情況的異同,，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事,，而是要根據(jù)各地市的實際情況,，進行系統(tǒng)、細致的分析,，深入的調(diào)研,，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展,。

1、深入各地市調(diào)研,，現(xiàn)場測量和察看,。

到現(xiàn)場抽查核對工程量,，審計投資成本的真實性,。工程決算審計中,，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書,，工程量計算表，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查,，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié),。由于工程審計有嚴密性、準(zhǔn)確性,、適應(yīng)性、實用性和規(guī)范性,，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件,，抽查重要項目的計算是否準(zhǔn)確，在進行實地測量,，核對工程量。

2,、跟蹤工程進度,，進行進度控制質(zhì)量控制,，投資控制。

在項目審計過程中,，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表,，每季度上報一次季報，報表包括工程概況,、當(dāng)月的工程工作進展情況,、已完成投資額,、工程中存在的問題等,。每月兩小報，每三個月一大報,，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查,，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。

3,、充分運用現(xiàn)代科技手段,。

通過充分使用易佳或者神機妙算等預(yù)算軟件，計算機輔助審計手段,，提供工作效率,。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標(biāo)準(zhǔn),、取費程序關(guān)，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件,，選擇適用的單位估價表,，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準(zhǔn)確性,。

以上是工程項目審計部門20xx年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議,，并借此機會，向一貫關(guān)心,、支持和幫助審計工作進行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇五

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快,，轉(zhuǎn)眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲,，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結(jié),?？傮w來說，我的20__年,，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長較為突破的一年!充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時,，不再一籌莫展,，而是學(xué)會了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題,，竟慢慢發(fā)現(xiàn),，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時,，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時,，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃,。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來,，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社,、武威公司、長灘等專項審計,，20__年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè),、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗,。跟以前年度比較,，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度,，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),，任何難題都可迎刃而解。

在工作中，我嚴格按照審計準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進的工作態(tài)度,，同時也注重與客戶的溝通,、交流,，把握自己應(yīng)有的謹慎和責(zé)任,，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展,，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善,，社會競爭也日益激烈,。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,，能融入不斷進步的社會潮流中,，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力,。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。

總的來說,，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足,，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員,。

因此,，在以后的工作中,，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員,。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：

1,、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色,，“現(xiàn)場負責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作,，編制,、組織項目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo),、順利完成審計工作的各項任務(wù),，協(xié)同項目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃，與被審單位進行溝通,，推進審計按照預(yù)期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,，真的是第一次，我馬上緊張起來,，不知道我能否勝任......緊接著各種項目啟動會開始了,，通過會議我找到工作的方向和中心,，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過,，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思,，找我談話，開解我,，告訴我說用責(zé)任心做好，不要有壓力,，把壓力變成動力,，霎時間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷,，更是給予我期望。

2,、時間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作,，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去,，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的,，但還好沒出任何毗盧,，就這樣來到了終審,，真正的問題來了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié),，我們需要的是收口的工作,，但是由于我工作的疏忽,，忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查,，底稿的復(fù)核，工作的督促,，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作,，我的失誤,，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后,，報告出具但是底稿遲遲交不出來,，這點是我覺得最大的失誤。

3,、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯誤的,，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項目負責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么,。在年審期間,，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工,，工作重心放在哪里等等,。

我有那么那么多自己堅持不下去的理由,，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心,，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念,，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識,，我覺得雖然我工作做得不到位,，但是我還可以學(xué)，我還有時間學(xué),，我還有幫助我進步的人,，這就是我的資本，我進步的方向,。

4,、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議,，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域,，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍,，比如ipo、圖書,、超市等,，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當(dāng)然這也有局限性,，因為跟公司委派的工作有關(guān),，我只是提出我的一點點想法,，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會考慮。

我希望在20__年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù),，如果有項目負責(zé)人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中,，更新思路,，拓展新的方向,。與此同時我接受領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理的建議,，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識，扎根我的理論,，才能豐富我的經(jīng)驗。

總之,，在這一年的工作中,，有成績和喜悅，也有不足之處,，但我會在今后的工作中不斷努力,、不斷改進,。我確信我們部門是一個團結(jié),、高效的團體,，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌,。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇六

20xx年,，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計局的關(guān)心指導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論,、三個代表重要思想為指導(dǎo),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,，認真學(xué)習(xí)貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),，堅持“依法審計,，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點，求真務(wù)實”的工作方針,，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé),，努力提高工作質(zhì)量，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序,、促進廉政建設(shè),、加強經(jīng)濟管理等方面，起到了積極的作用,，為社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻,。

今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計,，其中：財務(wù)收支審計x個,、干部離任審計x個,、基建,、工程項目審計x個,，工會經(jīng)費審查審計x個?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?，主要做了以下幾個方面：

1、按照年初工作計劃,，認真開展財務(wù)審計,。

為及時了解掌握各單位財務(wù)收支和經(jīng)濟活動情況,，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20xx年度財務(wù)收支情況進行了全面審計,。這次審計,，我們以財務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟活動的真實性,、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補貼,、有無出借集體資金，費用報銷和原始憑證是否合規(guī),、合法，會計核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時收回,，有否存在損失浪費等情況。對財務(wù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計劃逐項處理,。從今年一季度起，財務(wù)審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審,，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務(wù)互審,。

2、堅持有離必審原則,，做好干部離任審計,。

離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項重要制度,，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價,。通過離任審計,，進一步明確干部的經(jīng)濟責(zé)任，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白,。在離任審計中,，我們堅持全面審計、重點突出,、規(guī)范操作,，審計結(jié)論和審計評價做到客觀公正。今年以來,，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、物業(yè)公司經(jīng)理,、敬老院院長、xx村委會主任,、經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進行了離任審計,。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進行披露,，提出整改意見，并督促整改,。

3,、加強項目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價,。

開展基建工程審價,，加強固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率,，最大限度地節(jié)約建設(shè)資金,，這是內(nèi)審工作的一項重要工作。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進,，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中,，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場、仔細測量,，做好審價機構(gòu)與建設(shè)方、施工方的協(xié)調(diào),。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構(gòu)直接審價;對xx萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機構(gòu)專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構(gòu)正確套用計價標(biāo)準(zhǔn),，做好準(zhǔn)確定價,，積極維護集體利益。今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減工程造價xx萬元,，核減率為%。其中委托社會中介機構(gòu)外審項目xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元，核減率%;內(nèi)審項目xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元,，核減率為x%。

4,、認真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實審計整改意見

20xx年下半年,，審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責(zé)任審計,。通過這次審計，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,，財務(wù)、財政收支上存在著一定問題,，根據(jù)審計局出具的《審計報告》中提出的有關(guān)整改事項，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議,，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務(wù),，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解,、掌握有關(guān)單位審計整改情況，及時向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報;另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議,，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改,。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟責(zé)任審計整改情況報告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時間內(nèi)及時上報了審計局,。今年3月18日，經(jīng)審計組再次回訪檢查驗收一次通過,。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進行了一次檢查,。

5、依法履行經(jīng)審職責(zé),，加強工會經(jīng)費審計,。

工會經(jīng)費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分,。根據(jù)上級工會的工作要求,，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費決算和20xx年度經(jīng)費預(yù)算進行了審查;5月，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計;7月,，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況進行了審查;8月,，對5個基層工會20xx年的經(jīng)費收支進行了審計,。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，我們都出具了審計意見書,。通過審計,，進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理,。

回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距,。由于人力有限,，難以制訂詳細的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細致

;由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項目沒有經(jīng)過審價,，不能及時完成;審計工作水平和審計質(zhì)量還有待于進一步提高。在今后的工作中,，我們決心進一步加強學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì);要堅持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合,，認真總結(jié)，查找不足,，不斷提高審計工作質(zhì)量和審計效率;要嚴格按照內(nèi)審工作要求,，進一步規(guī)范操作程序,，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務(wù)。

20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高審計人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作,，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設(shè),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),，有效開展各項審計,。審計工作要堅持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅持“全面審計,、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務(wù)收支審計,、經(jīng)濟責(zé)任審計,、基建工程審計，加強財務(wù)監(jiān)督,，促進經(jīng)濟管理,，努力提高審計工作質(zhì)量，著力抓好審計整改落實,。20xx年主要工作設(shè)想如下：

1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責(zé)任審計,。重點審計領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項指標(biāo)完成情況、財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財務(wù)制度,、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進行審計評價。

2,、繼續(xù)搞好財務(wù)審計。重點對各單位財務(wù)管理,、資金使用、會計核算,、支付手續(xù)、補貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核,、監(jiān)督,。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務(wù)制度,，建立健全內(nèi)控制度,，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,，促進增收節(jié)支,，防止損失浪費,。設(shè)想從20xx年起,，對所有單位進行一次排摸,，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。

3,、繼續(xù)加強對基建工程項目審計,。20xx年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,，實行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,，上門實地測量,，積極維護集體利益。

4,、繼續(xù)做好審計整改,、回訪工作,。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強督促力度,，確保審計意見落到實處,，務(wù)求取得審計實效,。

此外，及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇七

時光飛逝，歲月如梭,，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去,?？缭?0xx,，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來,。20xx年是緊湊而又緊張,，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，卻又有很多所感所悟,。

作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準(zhǔn)備工作,、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等,，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處:

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通,，以致報告版本沒有能及時更新,，導(dǎo)致報告需人手進行修改部分內(nèi)容;

2、更加認識到自己審計知識的欠缺,，對審計程序,、審計底稿、審計重點,、要點的掌握不夠,。

3、從事審計必須要掌握審計知識,，還要有會計,，相關(guān)法律法規(guī),，需要掌握的各方面的專業(yè)知識,，也是個人以后需要學(xué)習(xí),，充實的地方,。

20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅,、咨詢、公證,、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司,，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤,。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大,，所以純收入相對穩(wěn)定,。今年公證處業(yè)務(wù)的開展,，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇八

通過這次在會計師事務(wù)所的實習(xí),，使我在即將畢業(yè)前學(xué)到了很多東西，很多課本上沒有而工作以后又必須具備的東西,。明白事務(wù)所工作的主要職責(zé)范圍，機構(gòu)構(gòu)成,，學(xué)到了一些必備的辦公室事務(wù)處理,，了解了最近的會計政策法規(guī)，并逐漸熟悉了審計業(yè)務(wù)的流程以及關(guān)鍵步驟,。

體會到作為會計師事務(wù)所外部審計的職責(zé)的重要性。無論從社會發(fā)展還是企業(yè)生存,，完善的財務(wù)制度是至關(guān)重要的，而作為會計師事務(wù)所,，肩負著外部審計之一重任，而作為事務(wù)所人員必須具備良好的個人品質(zhì),，同時應(yīng)具備較好的業(yè)務(wù)能力和身體素質(zhì),，這樣才能很好的適應(yīng)并勝任這一重要的工作。

同時,，作為事務(wù)所的實習(xí)人員，在審計過程中看到了很多的賬本賬冊,，也體會到了作為企業(yè)或者單位會計人員的工作,，會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性,，每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生，都要根據(jù)其原始憑證,。

一一登記入記賬憑證，明細賬,，日記賬，三欄式賬，多欄式賬,，總賬等等可能連通起來的賬戶，這為其一,，會計的每一筆賬務(wù)都有依有據(jù)，而且是逐一按時間順序登記下來的,，極具邏輯性,，這為其二，在會計的實踐中,，漏帳,，錯賬的更正，都不允許隨意添改,，不容弄虛作假,，每一個程序，步驟都得以會計制度為前提,，為基礎(chǔ),，體現(xiàn)了會計的規(guī)范性，對于登帳：首先要根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生取得原始憑證,，將其登記記賬憑證,，然后,，根據(jù)記賬憑證,，登記其明細賬,，期末，填寫科目匯總表以及試算平衡表,，最后才把它登記入賬,，結(jié)轉(zhuǎn)其后，根據(jù)總賬合計,，填制資產(chǎn)負債表,，利潤表，損益表等等年度報表,，這就是會計操作的一般順序和基本流程,。

另外，財務(wù)審計本身就是比較繁瑣的工作,，面對那么多的枯燥無味的賬目和數(shù)字時常會心生煩悶,，以致錯漏百出,，而愈錯愈煩，愈煩愈錯,，必須調(diào)整好心態(tài)，只要你用心地做,，反而會左右逢源,，越做越覺樂趣,，越做越起勁。對于這次實習(xí),，同樣存在著一些不足之處,。

一是實習(xí)時間短，兩個多月的時間不足以對事務(wù)所有一個完整的了解,，對于審計業(yè)務(wù)也是淺嘗輒止,，沒能接觸到更多業(yè)務(wù)類型;第二，參與審計的都是業(yè)務(wù)較為簡單公司,，沒有涉及規(guī)模較大,，業(yè)務(wù)繁雜的大中型企業(yè);對于課本學(xué)習(xí)內(nèi)容有所遺忘,，以至于在時間過程中時常不知如何解決,。

對于以上問題,，還需要在今后有機會的實習(xí)過程或者工作過程中注意改進和解決?？傊?，這幾個月的實習(xí)使即將走上工作崗位的我受益匪淺!

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇九

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標(biāo),，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想,，認真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作潛力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作潛力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責(zé),，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作,，個性是隨股份公司去審計,，不僅僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作潛力有了必須的提高。

透過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認識到自我存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇十

我在審計員工作一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責(zé),，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一,、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來,，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),，堅持把學(xué)習(xí)放在首位,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。一年來,，我能夠認真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平,。在學(xué)習(xí)上嚴格要求自己，認真學(xué)習(xí),，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進步,，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性,。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),，掌握了先進理念,，拓寬了視野，增強分析問題,、檢查問題,、解決問題的能力。

二,、扎實做好本職工作

我作為員工,，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理,、精細化的管理。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作,。

認真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換、離任審計,、財務(wù)檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作。求真務(wù)實、盡職盡責(zé),，做好檢查工作。認真履行審計員職責(zé),，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精,，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平,，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生,。

三,、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況、新問題層出不窮,，新知識新科學(xué)不斷問世,，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候，有過松弛思想,，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀,、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn),。

四、今后的努力方向

一是加強理論學(xué)習(xí),，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,，必須通過學(xué)習(xí)增強分析問題、解決問題的能力,。二是增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之,，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用,，全面提升工作水平,。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇十一

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對20cc年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強離任審計，提供人事管理參考

20cc年,，寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結(jié)算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金,。

二,、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1 人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟責(zé)任審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中積極探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇十二

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,，對20cc年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù),。

4,、加強離任審計,，提供人事管理參考

20cc年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。

二,、主要工作體會

1,、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。

三、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任審計,、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

堅持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中積極探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇十三

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計,，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書,。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,，對20cc年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策帶給依據(jù),。

4、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20xx年,，寶原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843,。44萬元，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1，392,。40萬元，核減金額384,。39萬元。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結(jié)算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228,。13萬元,，核減金額119。93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金。

二,、主要工作體會

1,、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。

3,、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇十四

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,，對20cc年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策帶給依據(jù),。

4、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20cc年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考,。

5、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843,。44萬元,，核減金額286。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1,，392,。40萬元,，核減金額384,。39萬元。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結(jié)算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228,。13萬元,，核減金額119。93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金,。

二,、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團*公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2、今后打算

堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中用心探索,，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇十五

今天,，當(dāng)我站在這講臺上時，我的心情異常的激動,。十六年前，當(dāng)我剛剛離開校園,，帶著一絲絲羞怯和那么多的迷茫和憧憬,，來到公司報到時,，審計對于我這個不到二十歲的人來說，是那么的新奇和陌生,。

記得剛到審計局不久,，我和一名五十多歲的老同志下戶，戶里的一位同志對我可好了!熱情的切了個西瓜先遞給我,，弄得我可不好意思了。后來才知道他們把我當(dāng)成那老同志的閨女了,。曾經(jīng)有位領(lǐng)導(dǎo)問我：“你知道審計是什么嗎?”是呀,，它是什么呢?我無言以對。幼稚和無知,，讓我慚愧，更讓我清醒，我決心改變現(xiàn)狀,，一切從頭開始，去認識審計,，去了解審計,。

做過審計的人誰都知道，白天我們面對的是山一樣的財務(wù)帳簿,、憑證;晚上回家既要操持家務(wù),、還要趕寫材料;更別說出差外地了,，為了完成工作進度，我們放棄太多太多,。已經(jīng)十二點了，人們早就睡了,，而我們還在匯報,、研究工作;年紀大一些的人誰沒有體會,，有多少次孩子發(fā)燒住進了醫(yī)院等媽媽看護,、父母生病躺在床上等兒子照料,，但是為了審計工作,，我們都無怨無悔;有多少次我們連在睡夢中都因為一個數(shù)字計算不準(zhǔn)確、因為與被審計單位爭論案情而驚醒;有多少同志為了工作放棄了婚假,、病假;有多少次加班回家，看見沒人照顧的孩子困得早就躺在沙發(fā)上熟著了,，媽媽的心呀也揪了起來;有多少次為了趕寫一篇審計報告,，只有星星和月亮陪伴著我們，一直到很晚很晚…….從這些事情中我理解到,，審計是一種磨煉,，一種犧牲。

當(dāng)一個審計項目順利完成時,，人們可曾想到,，我們在其中付出了多少勞動;當(dāng)一個經(jīng)濟蛀蟲被繩之以法，人們可曾想到,，這花費了我們多少心血!當(dāng)成百上千萬的偷漏稅款及時上繳國庫時，人們可曾想到,，這里有我們多少艱辛…….審計工作就像一只蠟燭,，當(dāng)人們看到耀眼的燭光時，而燃燒的卻是我們的生命,。我們所做的每一件事情,，都直接或間接地,，在為國家,、為人民,，我們時時處處都在為人民服務(wù),。就連我們的每一份審計報告,，我們的每一篇審計信息,，每一張審計材料,，都聯(lián)系每個群眾的心。因此我說審計是一種責(zé)任,、一種奉獻,。我們深深地知道，我們代表的是國家形象,，代表著審計形象,，所以我們會百倍地努力，忘我地工作回報國家,、回報社會,。正是這樣，我們把名利拋在腦后,，我們當(dāng)中涌現(xiàn)了一批又一批好干部，正是這樣,，我們的工作才得以完成,，我們的審計事業(yè)才無往而不勝。

審計還是一種壓力?，F(xiàn)在，我們正面臨著前所未有的機遇,?！皩徲嬶L(fēng)暴”使我們的地位不斷增長,、我們的工作環(huán)境越來越好、人民寄予了我們厚望,。同時也給我們提出了更新更多更高的課題，我們也面臨著巨大的壓力和挑戰(zhàn),。我記得宋雨水有這么一句話：“因為當(dāng)事人的高素養(yǎng)讓我感到了學(xué)習(xí)的迫切,?！苯裉欤覀儗徲嬋嗣鎸χ鞣N以高科技為背景的經(jīng)濟挑戰(zhàn),，面對著被審計單位多種多樣,、面對著人員素質(zhì)高低不同，面對著各種違紀違法手段的高智能化,，我們身上的責(zé)任同樣越來越大,。我們只有將壓力變?yōu)閯恿Γ瑳Q不能維持舊的審計思路和方法,，必須逐步更新來適應(yīng)新形式、新任務(wù),。要做到這一點,，唯一的辦法就是學(xué)習(xí),，向書本學(xué),、向?qū)嵺`學(xué)、向同事學(xué),，通過學(xué)習(xí)提高自身的能力掌握科學(xué)的審計方法和先進的技術(shù)手段,。只有學(xué)習(xí)才能解決工作中的一切難題,。正是在這種學(xué)習(xí)的過程中，我們的精神將更加富有,，我們的工作將更加自信，我們的生活將更加精彩!我們要以聰慧的大腦,、廣博的知識、睿智的心靈和火一般的熱情去為祖國譜寫華麗樂章!

有時,，我也經(jīng)常關(guān)注一下自身作為審計人的形象，也許是興奮自己又重新?lián)P帆起航了,。但它時時提醒我，自己是一名審計人,，是一名道德的赤誠的敬業(yè)的清廉的審計人,。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇十六

自今年省分行督導(dǎo)組對市分行信貸財會基礎(chǔ)管理基本規(guī)范督導(dǎo)以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識，把握重點環(huán)節(jié),，切實加強領(lǐng)導(dǎo),，確保督導(dǎo)整改工作不走過場,、抓出實效。

抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵,。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責(zé)的態(tài)度,，認真開展督導(dǎo)整改。對整改需要解決的問題,，做到思想不松,、力度不減,、標(biāo)準(zhǔn)不降,，抓緊抓實、一抓到底。

在抓好督導(dǎo)整改的過程中,，市分行內(nèi)部審計部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結(jié)合起來,，通過解決思想,、工作和作風(fēng)上存在的問題,，進一步堅定信心,，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo),、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

1,、切實把握督導(dǎo)整改的三個環(huán)節(jié),。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案,、認真進行整改,、向全行員工公布整改結(jié)果這三個環(huán)節(jié)的工作,。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實、不折不扣地抓好落實,，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2,、切實把握督導(dǎo)整改的三個重點。

一是抓好思想整改,，著力提高員工的思想政治素質(zhì),。堅持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進一步增強學(xué)習(xí)實踐“三個代表”重要思想的自覺性,，針對查找出的在理想信念、宗旨意識,、工作作風(fēng),、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改,。

二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務(wù)、和諧第一要義”來進行整改,，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭在創(chuàng)建“兩個領(lǐng)先”上取得明顯成效，進一步推進構(gòu)建平安銀行的進程,。

三是抓好作風(fēng)整改,，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng)。切實發(fā)揮督導(dǎo)的“督,、幫,、促”作用，注重改進督導(dǎo)方式,，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動為業(yè)務(wù)部室服務(wù),，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊,，然后向各個部室進行反饋,，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施,。對于新業(yè)務(wù),，主動向業(yè)務(wù)部室進行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領(lǐng),。

為確保督導(dǎo)整改工作任務(wù)的全面完成，市分行內(nèi)部審計部高度重視,，周密部署，精心組織,，務(wù)求實效,，做到“三到位”,。一是責(zé)任落實到位,。督導(dǎo)整改的關(guān)鍵在落實。對納入督導(dǎo)整改方案的整改任務(wù),，明確主要責(zé)任人和責(zé)任部門，提出整改時限,，人人做到整改內(nèi)容、整改措施,、整改時限,、整改目標(biāo)“四個清楚”,。二是領(lǐng)導(dǎo)帶頭到位,。行領(lǐng)導(dǎo)率先垂范,，帶頭抓督導(dǎo)整改,，推動督導(dǎo)整改工作高效,、扎實、有序開展,。三是建章立制到位。按照構(gòu)建平安銀行的要求,，把抓好督導(dǎo)整改與建章立制工作相結(jié)合，建立健全各項規(guī)章制度,，努力構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營的長效機制,。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇十七

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省,、等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xx公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù),。

4、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20xx年，原總經(jīng)理,、副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843,。44萬元，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,，結(jié)算報審金額1，392,。40萬元,，核減金額384,。39萬元。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額228。13萬元,，核減金額119。93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金,。

二、主要工作體會

1,、集團領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦，指導(dǎo)整改,。

三,、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責(zé)審計,、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇十八

我局按照全縣民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作統(tǒng)一要求,，結(jié)合部門實際,，順利完成了民主評議政風(fēng)行風(fēng)工作任務(wù),，現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：

一,、打造特色

(一)超前謀劃,，彰顯“三個率先”

審計機關(guān)行評工作先于全縣62個部門謀劃,，彰顯出“三個率先”：

1,、率先建班子,，謀劃行評,。繼9月9日省政府,、省糾風(fēng)辦召開全省政風(fēng)行風(fēng)評議動員電話會議后的次日,，我局迅速召開領(lǐng)導(dǎo)班子專題會議,，及時組建了行評領(lǐng)導(dǎo)小組，搭建了行評工作專班,，精心謀劃、細致準(zhǔn)備,。

2、率先動員,，拉開序幕。繼9月14日縣政府召開行評動員大會后的次日下午,，我局召開邀請縣糾風(fēng)辦領(lǐng)導(dǎo)、縣行風(fēng)督查員xx縣委督查員等領(lǐng)導(dǎo)及全體職工參加的行評動員大會,，正式拉開本局行評工作的序幕,。

3,、率先承諾、表明誠意,。繼9月25日全局動員大會之后的次日,，我局向全縣人民發(fā)出審計機關(guān)行風(fēng)評議公開承諾書,，表明審計機關(guān)廣開言路,、誠信納諫的誠意,。

(二)著實部署,，強化“三個明確”

2,、明確行評旗幟,。為確保社會公眾積極參與審計行評，積極獻言獻策,，我局實事求是地亮出了“以海納百川之氣概廣聚群眾諍言、以謹小慎微之態(tài)度糾建并舉”的審計行評旗幟,，并善始善終高舉這面旗幟，廣納諍言,，糾建并舉。

3,、明確行評重點,。為確保行評工作取得實效,，我局在堅持全面開展自查自糾的基礎(chǔ)上,，充分結(jié)合本部門的實際，確定了“六糾六造”這個重點,。即：糾正服務(wù)發(fā)展不主動,，事不關(guān)己的思想偏差,，營造自覺投身于發(fā)展，服從服務(wù)于發(fā)展的良好氛圍;糾正執(zhí)行力偏弱,、不思進取、各行其是的行為偏差,，營造不甘落后，敢立潮頭,，不需揚鞭自奮蹄的良好氛圍;糾正執(zhí)法過程中不公開、不透明的行為偏差,，營造依照法律程序，依照公開公正公平的原則執(zhí)法的良好氛圍;糾正辦事拖沓,，成本高,，效率和效益低下的行為偏差，營造自覺講成本,，講效率和效益的良好氛圍;糾正變通執(zhí)行審計現(xiàn)場“八不準(zhǔn)”紀律的行為偏差，營造自覺廉潔自律,，無私無畏的良好氛圍;糾正自查中避重就輕，敷衍塞責(zé)的行為偏差,，營造自覺不掩飾,、不回避,，敢于自查自糾,，糾建并舉的良好氛圍。并善始善終地圍繞這個重點,，步步為營、穩(wěn)抓穩(wěn)打,。

(三)嚴格要求,，印證“三個誠字”

1、自查講“誠信”,。我局在自查自糾過程中，以“講問題不講成績,、講真話不講假話、講自己不講他人,、講主觀不講客觀”為基本要求，以“四個不怕”,，即：“自查問題不怕嚴格，可以小題大做,、無線上綱;聽取意見不怕刺耳，誠實守信,，廣納諍言;亮出問題不怕獻丑,，理直氣壯，有責(zé)改之;觸及靈魂不怕疼痛,，認真反思,，相互包容為己任”為支撐點,，開展“三項革命”,，即：“革自己在思想領(lǐng)域事不關(guān)已的命”、“革自己在履行發(fā)展職責(zé)無所作為的命”,、“革自己在廉政建設(shè)泛用職權(quán)的命”，確保自查到位,。

2、問計顯“誠意”,。一是通過政風(fēng)行風(fēng)熱線,、網(wǎng)站,、評議意見箱、發(fā)送手機短信等問計載體,，傾聽群眾呼聲，廣納四方群眾的諍言;二是組建四個回訪隊,，采取座談方式,，公開征求意見,，確保問計到位。

3,、整改顯“成效”。對照征求的意見和自查自糾中查找的問題,，本著“不掩飾、不回避”和“有則改之,，無則加勉”的態(tài)度,，認真剖析存在問題的原因,，切實可行地提出整改意見,，確保整改到位

二、催化成果

(一)構(gòu)建了“兩個”機制

我局按照“規(guī)范化,、系統(tǒng)化”的要求，將審計工作劃分為兩大塊,，即：機關(guān)工作和業(yè)務(wù)工作，分別構(gòu)建“兩大”機制,，促進規(guī)范化運作。

一是構(gòu)建機關(guān)流程管理機制,。我局以文明創(chuàng)建和效能建設(shè)為根本目標(biāo),，以履行崗位職責(zé)為基本要素，將機關(guān)各項工作有機結(jié)合,，按照順向流轉(zhuǎn)的順序，構(gòu)建了機關(guān)流程管理機制,，確保了機關(guān)規(guī)范化運行。

二是構(gòu)建了業(yè)務(wù)“鏈條”管理機制,。以加強廉政建設(shè)、降低審計成本,，提高審計效益為目標(biāo)，建立健全了以制權(quán)為根本,，傳承“兩權(quán)”分離制;以專業(yè)化運作為基礎(chǔ),，強化“板塊”指導(dǎo)制;以流程管理為抓手,，突出“階段”防控制;以提高審計效率為目標(biāo),，實施成本核控制;以督導(dǎo)落實為保障,，實行“四級”連帶責(zé)任追究制度等五制并聯(lián)的“鏈條”管理機制，加強了廉政建設(shè),，降低了審計成本,，提高了審計效率和效益。

(二)彰顯了“四個增強”,。

1、科學(xué)高效從審的意識得到增強,。在行評與審計任務(wù)十分繁重的情況，審計人員自愿放棄公休假,，加班加點完成各項審計工作任務(wù)。截止目前,，已完成144個審計項目，占年初政府下達審計項目計劃23個的159.7%，與去年同期比較增長65.9%,，創(chuàng)秭歸審計歷史先河，創(chuàng)全市縣級審計之最,。

2、依法廉潔從審的意識得到增強,。通過自查自糾，在依法從審方面,，全局修訂《審計廉政文化體系建設(shè)綱要》，增強了全員正確運用“三權(quán)”,，即審計檢查權(quán),、審計處理權(quán),、審計審理權(quán)的意識。實現(xiàn)了多年“零違紀”,、“零違規(guī)”的廉政建設(shè)目標(biāo)，年年被評為審計系統(tǒng)廉政建設(shè)先進單位,。

3,、誠實守信從審的意識得到增強。通過自查自糾,，全局加大了審前承諾、審中評議,、審后專題回訪的工作力度，在審計機關(guān)與被審計單位之間搭建了一個長期友好合作的平臺,，烙下了誠實守信的印記。

4,、無私無畏從審的意識得到增強。由于認真糾正執(zhí)法過程避重就輕,、敷衍塞責(zé)的行為偏差,，強化“獎后懲前”的措施，審計執(zhí)法浩然正氣得到增強,。 年僅投資審計審減投資近3000萬元，成為縣委,、縣政府治理投資領(lǐng)域反腐倡廉一道亮麗的“防護墻”，得到省市縣三級反腐倡廉領(lǐng)導(dǎo)小組的充分肯定和高度評價,，得到審計系統(tǒng)眾多同仁的借鑒和推介。

(三)提升了“三種形象”,。

1、文明創(chuàng)建形象得到提升,。通過倡導(dǎo)“全民讀書”活動，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工能力建設(shè),，培植審計人格魅力,，干部職工的綜合素質(zhì)得到提高,，社會公信力得到提升。 20xx年我局在縣文明辦組織的文明創(chuàng)建民主測評中獲得第一名,，被縣委推薦為省委省政府表彰的“最佳文明單位”。

2,、績效優(yōu)政形象得到提升。通過強化本級財政監(jiān)督,，95%的審計報告進入了政府決策圈，發(fā)揮了重要的參謀作用,。其中財政審計所提出的將政府投入到各類企業(yè)的財政性資產(chǎn)、資源實行國有資產(chǎn)登記管理的審計建議,，被縣人大常委會采納，并組織財政,、審計等相關(guān)部門赴外考察,，向縣人民政府提交了加大國有資產(chǎn)登記管理的專題報告。此建議運用實踐,，不僅增加4個多億的國有資產(chǎn)份額，而且從根本上遏制少數(shù)企業(yè)法人代表借發(fā)展之機,，打發(fā)展之牌,，惡意“圈地”和套取財政?？畹炔环ㄐ袨椋龠M縣域經(jīng)濟有序發(fā)展,。

3、清政廉潔的形象得到提升,。通過“審計人格”和固守廉政“三條底線”教育，啟迪了全員的心智和激活了全員的工作熱情,，培植了全員的高尚人格，培育了全員的健康心理,，鑄就了全員的慎獨能力,，實現(xiàn)了多年零違紀,、零違規(guī)目標(biāo)。

三,、下步打算

一是鞏固行評工作成果。把行評工作當(dāng)作一項長期性的工作常抓不懈,。二是繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)，提高綜合能力,，實現(xiàn)審計工作的文明之花長開不謝,，為全縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻,。

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇十九

在我大學(xué)畢業(yè)之后，我就正式走上了工作崗位,。在經(jīng)過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷,，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性,。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國家公務(wù)員,，果然皇天不負有心人，我最后成功的成為一名公務(wù)員,。之后我被分配到了審計局工作,，成為一名審計局工作人員,，這一晃工作就是幾年過去了。

一年來,，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想,、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報告如下：

一,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來，認真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神,，始終對自我高標(biāo)準(zhǔn)、嚴要求,，切實加強自我的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風(fēng)、黨紀和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強世界觀、人生觀,、價值觀的改造，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則,，時刻做到自重、自省,、自警、自勵,。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反腐敗的道德防線,。

二、加強理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì)。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中,、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神,，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作,。透過學(xué)習(xí)，增強了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦,，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識、專項審計調(diào)查報告寫作等資料,，個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。透過學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊。

三,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持誠實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位,，自覺地維護大局，維護團結(jié),。

四、依法審計,，求真務(wù)實。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計,、禮貌審計、廉潔審計,、客觀公正，對自我分管負責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠用心配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。另外，對負責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等狀況,，只要是女同志的節(jié)日,，必須會盡力安排,。

五、今后努力的方向,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟一體化”,、“知識經(jīng)濟”、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識到知識更新之快,，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學(xué)習(xí)，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新潛力,，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的潛力,，不斷提高審計質(zhì)量，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學(xué)可行的審計推薦,，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。

相信自我透過這么多年的努力，自我已經(jīng)明白了社會上存在的各種現(xiàn)實了,。以后的道路還要怎樣走,，我已經(jīng)規(guī)劃好了,，我想我會繼續(xù)不斷的努力，在審計局的審計工作中,，我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后,，成為一名審計局領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進，我相信自我能夠做好,，我相信以后的道路上，我會走的更好,，我會在審計局繼續(xù)努力,，為國家的審計工作作出我的貢獻!

審計人員個人年終優(yōu)質(zhì)工作總結(jié) 審計局年終個人工作總結(jié)篇二十

20xx年,，縣審計局在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級審計部門的指導(dǎo)下,，堅持以""重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹執(zhí)行全會和中央經(jīng)濟工作會議以及全國,、xx市審計工作會議精神，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設(shè)中心和社會發(fā)展大局,，全面落實審計工作"二十字"方針，突出審計重點,，加大審計力度，嚴格審計執(zhí)法,，通過全體審計人員的共同努力，圓滿完成了年度審計工作任務(wù),。

一、20xx年審計業(yè)務(wù)成果

根據(jù)縣政府永政[]文75號精神,，年初全縣計劃審計及調(diào)查40個項目;計劃執(zhí)行中，根據(jù)實際情況,，對其中的部分項目進行了一定的調(diào)整，但總?cè)蝿?wù)數(shù)不變,。全年實際完成41個項目,，完成計劃的102.5%,，其中：常規(guī)審計項目33個,，經(jīng)濟責(zé)任審計項目2個,，審計調(diào)查項目6個。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下：

1,、違規(guī)金額4207萬元，其中：

①應(yīng)交財政1103萬元(其中罰沒,、稅收金額31萬元)，已全部上繳入庫,，比去年598萬元增加505萬元，增長84.45%;

②核減工程結(jié)算從而減少財政撥款1465萬元,，比去年7萬元增加1458萬元;

③歸還原渠道資金7萬元;

④調(diào)賬處理金額1222萬元。

2,、應(yīng)糾正金額679萬元。

一年來的審計成果突出體現(xiàn)了四個特點：

一是本級預(yù)算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破。本級財政預(yù)算執(zhí)行情況審計工作全面加強,，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)收支審計工作平穩(wěn)推進,，合計增加財政收入1082萬元，比去年582萬元增加500萬元,，增長85.91%，核實了財政收支,，分析了違紀問題，展開了分析評價，提出了改進建議,。

二是行政企事業(yè)單位財務(wù)收支審計拓展新局面,。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計,、農(nóng)林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用,，通過對行政部門、事業(yè)單位,、國有企業(yè)的財務(wù)收支和農(nóng)綜開發(fā)資金、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督,，開展中外合資合作企業(yè)財務(wù)、農(nóng)電運營利潤,、三峽移民安置資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費投入,、住房公積金和政府外債等專項審計調(diào)查，在加強單位財務(wù)管理,、改進企業(yè)經(jīng)營運轉(zhuǎn)、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績,。

三是固定資產(chǎn)投資審計躍上新臺階。采勸審計決算資料與核對工程現(xiàn)場相結(jié)合,、強化審計職能與發(fā)揮專業(yè)技術(shù)相統(tǒng)一、業(yè)主單位與施工企業(yè)相協(xié)調(diào)"的辦法,，開展我縣"三條公路"和部分防洪堤的工程決算審計，審計項目原決算總額13137萬元,，對其中因虛增數(shù)量、高套定額,、核算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以核減,，從而節(jié)約了基建投入，減少了財政撥款,。合計核減工程造價1465萬元，其中"三條公路"工程原決算造價12811萬元,，審計核減造價1458萬元，核減率達11.38%,，創(chuàng)下我縣工程審計核減金額,、核減率的最高紀錄,。

四是經(jīng)濟責(zé)任審計邁出新步伐?？h委、縣政府高度重視經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，20xx年5月制定下發(fā)了《中共xx縣委、xx縣人民政府關(guān)于進一步貫徹執(zhí)行中央經(jīng)濟責(zé)任審計兩個暫行規(guī)定的實施意見》(永委[]67號),。根據(jù)上級審計部門和縣政府的委托，認真執(zhí)行中央關(guān)于經(jīng)濟責(zé)任審計兩個《暫行規(guī)定》,，分別開展了一個事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部和一個國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作，為推進我縣今后的經(jīng)濟責(zé)任審計工作初步探索了方法,，積累了經(jīng)驗，奠定了基矗

這些成績的取得,，是縣委,、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是社會各界理解,、配合,、支持的結(jié)果,，是審計部門和審計人員依法審計,、廉潔從審,、團結(jié)拼搏,、勤奮工作的結(jié)果。

二,、20xx年審計工作回顧

過去的一年，縣審計局立足實際,，開拓創(chuàng)新，組織干部職工加強學(xué)習(xí),，堅持邊工作邊學(xué)習(xí)，以學(xué)習(xí)推動工作,，在工作中鞏固提高，依法審計,，廉潔從審，扎實推進審計各項工作,，主要有：

1、堅持正確方針,，圍繞年度審計計劃，認真履行職責(zé),。圍繞我縣經(jīng)濟工作中心，精心制定審計計劃,，繼續(xù)堅持"全面審計，突出重點"的方針,，切實做到全面審計、不留死角,，深入審計,、不走過場,，重點審計,、注重質(zhì)量,，及時審計,、提高時效，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計作業(yè)準(zhǔn)則，認真履行審計職責(zé),，做好每個項目計劃的組織實施,。

2,、堅持開拓創(chuàng)新，推進審計事業(yè)改革,，嚴格審計執(zhí)法。根據(jù)《審計法》有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合我縣實際，深化審計改革,。一是改革審理辦法，建立審計業(yè)務(wù)會議制度,。推行"分組實施、質(zhì)量互檢,、集中審理、會議決定"的審計業(yè)務(wù)審理新辦法,。二是改革審計小組組成辦法。打破傳統(tǒng)的股室界線,，對重大項目的審計,，實行跨股聯(lián)合審計,，集中力量,，重點突破,，在增強審計干部整體作戰(zhàn)意識的同時，讓全體審計干部得到不同行業(yè),、不同項目的審計實踐和業(yè)務(wù)技能鍛煉,。三是嚴格審計執(zhí)法。對審計查出的違法違規(guī)行為,，依法給予處理處罰上，加大回訪工作力度,，跟蹤檢查審計決定和審計意見的執(zhí)行落實情況，做好后續(xù)審計工作,。

3、堅持拓展成果,，加大審計宣傳力度，增強審計職能,。一是認真、準(zhǔn)確,、及時地完成縣委、縣政府交辦的事項,，積極參與全縣教育系統(tǒng)財務(wù)規(guī)范管理,、縣自來水公司內(nèi)部改制,、縣住房公積金管理體制改革,、五里街商會和部分駐外機構(gòu)有關(guān)問題的調(diào)研工作,。二是與紀檢、監(jiān)察,、財政等職能部門一道，積極參與對我縣工程建設(shè),、政府采購活動的監(jiān)督管理工作,。三是加強審計宣傳工作。編辦《審計》xx期,，刊發(fā)各類專稿,、信息57條,，其中：被各級刊物采用的47條,。四是增強審計職能,。針對審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題和重點事項，以專題呈閱件的形式,，向縣主要領(lǐng)導(dǎo)報告情況,、分析原因、提出建議,。全年上報專題呈閱件6件，其中縣主要領(lǐng)導(dǎo)作出批示的4件,，為我縣加強宏觀調(diào)控做出了貢獻,。五是加強審計統(tǒng)計分析,，完成專題調(diào)查報告6篇,。

4、堅持規(guī)范管理,，加強內(nèi)部制度建設(shè)，強化制度約束,。推行制度管人，強化制度約束,。在探索和實踐的基礎(chǔ)上，研究修訂或重申了包括審計業(yè)務(wù)文書辦理審批傳遞管理,、審計人員職業(yè)道德和工作紀律、審計組長崗位目標(biāo)責(zé)任制,、審計機關(guān)審核工作、審計局學(xué)習(xí)制度,、小車管理,、信息工作等方面工作的十項規(guī)章制度，使審計工作走上規(guī)范化的軌道,，不斷推動審計各項工作向縱深發(fā)展。

5,、堅持嚴格要求,，完善內(nèi)外監(jiān)督機制，狠抓廉政建設(shè),。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線，為做好防微杜漸工作,，結(jié)合上級的有關(guān)規(guī)定，一是推行審計公示制度,。從4月1日起,，全面推行審計公示制度，鼓勵和歡迎干部群眾向?qū)徲嫿M反映被審計單位執(zhí)行財紀律方面的情況的同時,，對審計人員依法審計、廉潔從審,、秉公執(zhí)法情況進行及時有效全方位的監(jiān)督,。二是強化機關(guān)效能建設(shè)。出臺了《xx縣審計局機關(guān)工作人員績效考評實施方案》,，建立以實績?yōu)楹诵牡母刹吭u價標(biāo)準(zhǔn)，實行定量考評與定性考評相結(jié)合的辦法,，推進審計機關(guān)效能建設(shè)，進一步調(diào)動機關(guān)工作人員的積極性和創(chuàng)造性,，不斷提高勤政為民的質(zhì)量和水平,。三是重申并完善審計組,、審計人員的從審紀律,。制定"十二不準(zhǔn)"規(guī)定，隨同審計項目印發(fā)《審計組和審計人員執(zhí)行審計紀律情況反饋表》,，征詢被審計單位的意見,。

三、20xx年審計工作思路

20xx年我縣審計工作的指導(dǎo)思想是堅持以""重要思想為指導(dǎo),，認真學(xué)習(xí)貫徹xx大精神，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo),，按照"全面審計,，突出重點"的要求,，認清形勢,，振奮精神,，與時俱進,，開拓創(chuàng)新,，以新的思路謀求審計發(fā)展,，新的突破促進審計改革,，新的舉措推動審計工作，為我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做貢獻,。具體工作要求是：

1、繼續(xù)以規(guī)范財政預(yù)算執(zhí)行和財政收支行為為重點,，全面加大"同級審"和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計工作力度,。

2,、繼續(xù)以查處"小金庫"和審查收支兩條線貫徹落實情況為重點,，實施對縣直行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計,。

3、繼續(xù)以促進專項資金?？顚Ｓ脼橹攸c,，加強農(nóng)林水等系統(tǒng)或項目資金的審計工作,。

4,、繼續(xù)以規(guī)范財務(wù)行為推進生產(chǎn)經(jīng)營為重點,，做好企業(yè)資產(chǎn),、負債,、損益情況的審計工作,。

5、繼續(xù)以核實工程造價節(jié)約財政資金為重點,，完成縣重點工程等項目的國有資產(chǎn)投資審計。

6,、繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點,，推進經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，積極為縣委,、縣政府的宏觀調(diào)控服務(wù),。

7,、繼續(xù)以摸清家底掌握情況為重點,，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負債情況等項目的專項審計調(diào)查,。

8,、繼續(xù)以學(xué)習(xí)貫徹xx大精神努力實踐""重要思想為重點,，全面加強部門建設(shè),、隊伍建設(shè)、質(zhì)量建設(shè),、審計宣傳等工作，全面提高審計業(yè)務(wù)水平,。