在日常學習,、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友。

內(nèi)審崗位職責查擺篇一

1,、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作,，制定審計框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度,；

2,、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定,，協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務；

3,、根據(jù)審計方案要求,，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作，并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告,；對改進方案給予建設(shè)性建議,；

4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示,，及時督促被審計組織積極整改,，消除風險隱患；對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關(guān)工作,；

5,、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程，可根據(jù)外部監(jiān)管,、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范,、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃,，并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進行獨立審計,；

6、組織開展專項審計,、定向?qū)徲嫻ぷ?，但不限于：?jīng)濟責任審計、離任審計,、反貪腐審計,、招標采購審計、銷售審計,、研發(fā)審計,、財務審計等；

7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索,，及時向相關(guān)負責人匯報,，依指示開展進一步調(diào)查工作；

8,、協(xié)調(diào),、配合外部審計的各項審計工作；

9,、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作,。

1、本科及以上學歷,；

2,、10年以上工作經(jīng)驗，具有5年以上大型集團性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗,，或5年企業(yè)或事務所內(nèi)控實踐經(jīng)驗,，具國際四大會計事務所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3,、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查,、審計等專項工作，包括計劃/方案制定,、checklist編寫,、過程執(zhí)行、報告編制,、結(jié)果跟蹤等,；

4、熟悉it審計相關(guān)的'準則和方法論,，熟悉coso,、cobit相關(guān)知識,，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理,，持有相關(guān)專業(yè)證書（如cisa、cia,、cpa,、acca等）者優(yōu)先；

5,、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,，能推動問題的識別、診斷和解決,，通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進,；

6、誠實正直，富有團隊合作精神,，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達能力,，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任,、承受壓力,。

內(nèi)審崗位職責查擺篇二

工作職責:

1、實施集團下屬各公司的'經(jīng)濟效益審計

2,、實施集團及下屬各公司的年度經(jīng)營指標完成情況考核工作

3,、開展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責人離任經(jīng)濟責任審計,、任中經(jīng)濟責任審計

4,、實施集團及下屬各公司財務收支和經(jīng)營成果審計

5、參與檢查集團及下屬各公司預算執(zhí)行情況及考核工作

6,、完成領(lǐng)導交辦的其他任務

任職要求:

1,、本科學歷,財務、審計或經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);

2,、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具有企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗佳;

3,、專業(yè)知識扎實,熟悉財務處理

4、注會過三門以上,、內(nèi)審師或國際注冊內(nèi)審師等相關(guān)任職資格

注:公司雙休,、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節(jié)假日,、帶薪年假,、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團內(nèi)部豪車購車優(yōu)惠活動等。

工作內(nèi)容涉及全國范圍內(nèi)出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷,。

內(nèi)審崗位職責查擺篇三

1.區(qū)域個人報銷單據(jù)審核,，入賬。

2.區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,，強化報銷單據(jù)合規(guī)性,。

3.個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理

4.協(xié)助管理個人報銷團隊，包括審核團隊成員單據(jù),，確認入賬,，培訓。

5.個人報銷項目bs科目清理,，重點項目追蹤,。

6.維護個人報銷員工基本信息。

7.協(xié)助更新報銷政策,，

8.協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓,。

9.紙質(zhì)憑證整理裝訂。

10.其他財務部相關(guān)工作，或部門主管指定工作,。

內(nèi)審崗位職責查擺篇四

1,、風險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負責起草,、擬定內(nèi)部審計制度;

2,、負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

3,、負責內(nèi)部審計計劃,、審計方案、審計報告的編寫;

4,、負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計,、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

5,、負責內(nèi)部審計整改事項的'監(jiān)督與管理;

6,、負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

7、負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;

8,、負責內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

9,、負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)審崗位職責查擺篇五

1）參與公司重要經(jīng)營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計,、事中審計,，發(fā)揮內(nèi)控預警功能。

2）按照審計方案,，在項目執(zhí)行組長的指導下,，對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制,、離任或?qū)ｍ椀葘徲嫛?/p>

3）根據(jù)審計分工,，負責調(diào)查、核實審計事項,，通過科學,、客觀的方法搜集審計證據(jù)，編制審計工作底稿,，并對取得的審計證據(jù)的真實性,、完整性負責,；

4）在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法,，提出改進建議；

5）負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集,、整理,、建檔工作；

6）參與審計相關(guān)業(yè)務制度和業(yè)務知識的學習和培訓，不斷提升審計業(yè)務水平,；

7）完成部門交辦的其他事項,。

1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,，熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序,；

2、有一定的財務會計知識基礎(chǔ),；

2,、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務流程，了解相關(guān)法律政策,；

3,、良好的.溝通及書面表達能力；

4,、熟練操作辦公軟件,；

5、積極主動,，細心,、有進取心和團隊合作精神；

6,、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計,、內(nèi)控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責查擺篇六

質(zhì)量管理體系審核階段,，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負責,，審核組長應具備管理能力和經(jīng)驗，應有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定,。

因此,，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

1、協(xié)助選擇審核組的成員;

2,、制定審核計劃;

3,、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

4、分析審核報告,。

1,、負責檢查、填寫審核檢查表;

2,、負責填寫不符合項報告單;

3,、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

4,、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,，完成所承擔的內(nèi)部審核任務;

5,、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;

6、負責對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的'提出整改意見及建議;

7,、負責在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊,、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學習，并負責有關(guān)內(nèi)容后的傳達;

8,、負責本部門內(nèi)指導,、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。

1)具備所有審核員應具備的能力,。

2)編寫審核文件和報告的能力

3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

5)較強的上下級溝通能力

1,、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協(xié)助部門領(lǐng)導規(guī)范管理,、促進改進,。

2、負責本部門的質(zhì)量管理體系,、產(chǎn)品質(zhì)量改進體系的宣貫,、維護、監(jiān)督和改進,。

3,、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務,，并組織做好本部門后續(xù)改進工作,。

4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作,。

5,、協(xié)助或承擔公司或部門級的質(zhì)量改進項目的實施推動。

6,、積極參與公司流程優(yōu)化,、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作,。

7,、負責日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋,、跟蹤,、處置、歸檔等工作

1,、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導,、監(jiān)督和改進權(quán)。

2,、根據(jù)公司審核安排,，有權(quán)對受審部門進行審核,、提出問題點改進要求,，并對問題點的整改情況進行驗證,。

3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正,。

4,、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進工作。

5,、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進行收集,、上報和跟蹤。

內(nèi)審員的崗位職責內(nèi)審員1,、體系審核：做好公司iso9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作,，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告,，并驗證問題點整改效果,。

2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作,，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。

3,、流程優(yōu)化評價：擔任公司流程優(yōu)化評審員,，根據(jù)計劃負責公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務,，推動管理完善,。

4、迎接外審：組織落實部門內(nèi)部的審核準備工作并接受審核,。

5,、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進項目的負責人或主要成員,。識別改進需求,，策劃組織實施，固化改進成果,，是公司基礎(chǔ)管理改進的重要推動力量,。

6、日?；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞,、改進點識別、改進推動,、部門間協(xié)調(diào)等,。

7,、部門質(zhì)量管理體系維護：部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進,、文件優(yōu)化,。體系自查、文件管理,、迎接審核,、問題點組織整改，部門制度健全等,。

內(nèi)審崗位職責查擺篇七

1,、負責信息安全管理體系的安全策略、流程,、規(guī)范的建設(shè),、優(yōu)化和落地審計;

2、負責信息安全體系運作的完整性,、符合性和有效性進行獨立審核;

3,、負責定期對信息系統(tǒng)及應用進行風險評估、安全審計,、安全加固;

4,、負建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方,、第三方獨立審核機構(gòu)對集體信息安全體系的審核;

5,、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關(guān)的工作;

1、大專以上學歷,計算機,、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)

2,、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的`邏輯分析能力。

3,、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

4,、抗壓能力好。

5,、持有iso27001內(nèi)審員,、cisa證書者優(yōu)先

內(nèi)審崗位職責查擺篇八

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責

工作職責:

1、全面負責公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作,，建立和完善內(nèi)部控制體系,，推動內(nèi)控政策和流程的落地實施，確保公司的風險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行,。

2,、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務，對接業(yè)務部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè),、優(yōu)化的風險提示和內(nèi)控咨詢;

3,、審核起草公司商業(yè)活動的.合同,、協(xié)議等涉及風險控制的文件，提供合規(guī)意見,，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

4,、和財務、法務,、業(yè)務及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,，確保各項風控理念和措施能高效,、正確地植入公司業(yè)務流程,，不斷推動公司風控工作的信息化水平;

5、根據(jù)管理需求,，以風險為導向開展專項的內(nèi)部審查工作,，及時向管理層和業(yè)務部門反饋意見，為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風險提供改善性建議,。

6,、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知,。研究,、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),，為集團管理層提供決策參考,。

內(nèi)審崗位職責查擺篇九

1、經(jīng)濟效益審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支,、財務預算,、績效方案的合規(guī)性審計;

2、內(nèi)部控制審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司內(nèi)部控制制度的`執(zhí)行情況審計;

3,、專項審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司的購,、銷、存,、往來款項的合規(guī)性,、新產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)投入情況進行專項審計。

1,、持有注冊會計師證,有會計事務所工作經(jīng)驗(審計報告方向);

2,、有新三板審計、ipo審計經(jīng)驗優(yōu)先,。

1,、五險一金、午餐補貼,、晉升培訓;

2,、市區(qū)班車,、免費員工公寓。

內(nèi)審崗位職責查擺篇十

1.本科及以上學歷,，財務,、法律、營銷,、供應鏈,、生物等相關(guān)專業(yè)；

2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,，審計,、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗，有四大,、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先,；

3.具備較強的分析、判斷,、溝通能力及較強的語言文字表達能力,；

4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力,；

5.精通本領(lǐng)域國家法規(guī),、審計準則和會計理論及內(nèi)部流程。

內(nèi)審崗位職責查擺篇十一

1,、加強日常,、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務與流程,，提供務實,、合理有效的`管理建議;

2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃,、并按照審計計劃主導或參與各項專項或綜合內(nèi)審工作;

3,、協(xié)助完善各項內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標準的建設(shè)工作,，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;

4,、保證及時、準確地審核和提供各種財務數(shù)據(jù),，財務報表,，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作,。

1,、本科及以上學歷，財務、會計及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2,、2年以上財務管理經(jīng)驗,，熟悉核算、稅務業(yè)務的實際操作,，具有公司內(nèi)部審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

3,、熟練操作辦公軟件和財務軟件;

4、具有過硬的業(yè)務知識和較強的領(lǐng)導能力,，具有團隊精神和開拓創(chuàng)新能力,，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力。

內(nèi)審崗位職責查擺篇十二

1,、負責開展反舞弊的宣傳,、培訓及執(zhí)法監(jiān)察;

2、負責開展重大違規(guī)違紀的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責任人執(zhí)行處分;

3,、負責評估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內(nèi)控體系的建立與完善;

4,、負責協(xié)助部門審計主管開展財務審計工作,包括但不限于對對外投資,、關(guān)聯(lián)交易,、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務等經(jīng)營業(yè)務的審計;

5,、負責協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

6,、負責協(xié)助部門審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理,、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

7,、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

1,、全日制本科及以上學歷,財務,、審計、法律等相關(guān)專業(yè);

2,、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調(diào)查的.常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀事件的調(diào)查經(jīng)驗;

3,、掌握流程框架和內(nèi)控標準基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

4、工作細心,、公正,思維嚴謹,具有良好的責任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

5,、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達能力,。