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內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇一

1,、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作,，制定審計框架及策略，建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度,；

2,、建立審計風(fēng)險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況，更新完善流程穩(wěn)定,，協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞,，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù)；

3,、根據(jù)審計方案要求,，組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作，并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告,；對改進方案給予建設(shè)性建議,；

4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風(fēng)險提示,，及時督促被審計組織積極整改,，消除風(fēng)險隱患；對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關(guān)工作,；

5,、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程,，可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范,、制定it內(nèi)審規(guī)范,、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進行獨立審計,；

6,、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ?，但不限于：?jīng)濟責(zé)任審計,、離任審計、反貪腐審計,、招標(biāo)采購審計,、銷售審計、研發(fā)審計,、財務(wù)審計等,；

7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索,，及時向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報,，依指示開展進一步調(diào)查工作；

8,、協(xié)調(diào),、配合外部審計的各項審計工作；

9,、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1、本科及以上學(xué)歷,；

2,、10年以上工作經(jīng)驗，具有5年以上大型集團性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗,，或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實踐經(jīng)驗,，具國際四大會計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先；

3,、可獨立負(fù)責(zé)組織/管理/實施安全檢查,、審計等專項工作，包括計劃/方案制定,、checklist編寫,、過程執(zhí)行、報告編制,、結(jié)果跟蹤等,；

4,、熟悉it審計相關(guān)的'準(zhǔn)則和方法論，熟悉coso,、cobit相關(guān)知識,，掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理，持有相關(guān)專業(yè)證書（如cisa,、cia,、cpa、acca等）者優(yōu)先,；

5,、強有力的項目計劃和執(zhí)行力，能推動問題的識別,、診斷和解決,，通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進；

6,、誠實正直,，富有團隊合作精神，具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達能力,，具有良好的邏輯分析能力,，夠主動承擔(dān)責(zé)任、承受壓力,。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇二

工作職責(zé):

1、實施集團下屬各公司的'經(jīng)濟效益審計

2,、實施集團及下屬各公司的年度經(jīng)營指標(biāo)完成情況考核工作

3,、開展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計,、任中經(jīng)濟責(zé)任審計

4,、實施集團及下屬各公司財務(wù)收支和經(jīng)營成果審計

5、參與檢查集團及下屬各公司預(yù)算執(zhí)行情況及考核工作

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

任職要求:

1,、本科學(xué)歷,財務(wù)、審計或經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè);

2,、三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具有企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗佳;

3,、專業(yè)知識扎實,熟悉財務(wù)處理

4、注會過三門以上,、內(nèi)審師或國際注冊內(nèi)審師等相關(guān)任職資格

注:公司雙休,、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節(jié)假日,、帶薪年假,、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團內(nèi)部豪車購車優(yōu)惠活動等,。

工作內(nèi)容涉及全國范圍內(nèi)出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇三

1.區(qū)域個人報銷單據(jù)審核,，入賬,。

2.區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通，強化報銷單據(jù)合規(guī)性,。

3.個人報銷項目進項發(fā)票賬務(wù)處理

4.協(xié)助管理個人報銷團隊,，包括審核團隊成員單據(jù)，確認(rèn)入賬,，培訓(xùn),。

5.個人報銷項目bs科目清理，重點項目追蹤,。

6.維護個人報銷員工基本信息,。

7.協(xié)助更新報銷政策，

8.協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓(xùn),。

9.紙質(zhì)憑證整理裝訂,。

10.其他財務(wù)部相關(guān)工作，或部門主管指定工作,。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇四

1,、風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草,、擬定內(nèi)部審計制度;

2,、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;

3,、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃,、審計方案、審計報告的編寫;

4,、負(fù)責(zé)組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責(zé)任審計,、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

5,、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的'監(jiān)督與管理;

6,、負(fù)責(zé)與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;

7、負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);

8,、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;

9,、負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇五

1）參與公司重要經(jīng)營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計,、事中審計,，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

2）按照審計方案,，在項目執(zhí)行組長的指導(dǎo)下,，對公司屬下部門,、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)ｍ椀葘徲嫛?/p>

3）根據(jù)審計分工,，負(fù)責(zé)調(diào)查,、核實審計事項，通過科學(xué),、客觀的方法搜集審計證據(jù),，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據(jù)的真實性,、完整性負(fù)責(zé),；

4）在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法，提出改進建議,；

5）負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集,、整理、建檔工作,；

6）參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，不斷提升審計業(yè)務(wù)水平；

7）完成部門交辦的其他事項,。

1,、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序,；

2,、有一定的財務(wù)會計知識基礎(chǔ)；

2,、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程,，了解相關(guān)法律政策；

3,、良好的.溝通及書面表達能力；

4,、熟練操作辦公軟件,；

5、積極主動,，細心,、有進取心和團隊合作精神；

6,、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計,、內(nèi)控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇六

質(zhì)量管理體系審核階段,，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負(fù)責(zé),，審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗,，應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。

因此,，審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：

1,、協(xié)助選擇審核組的成員;

2、制定審核計劃;

3,、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

4,、分析審核報告。

1,、負(fù)責(zé)檢查、填寫審核檢查表;

2,、負(fù)責(zé)填寫不符合項報告單;

3,、負(fù)責(zé)對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

4,、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息,，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);

5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;

6,、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的'提出整改意見及建議;

7,、負(fù)責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí),，并負(fù)責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達;

8,、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作,。

1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。

2)編寫審核文件和報告的能力

3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

5)較強的上下級溝通能力

1,、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實際工作中應(yīng)用,，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理,、促進改進。

2,、負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系,、產(chǎn)品質(zhì)量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進,。

3,、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù),，并組織做好本部門后續(xù)改進工作。

4,、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認(rèn)證工作,。

5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進項目的實施推動,。

6,、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日?；A(chǔ)管理工作,。

7、負(fù)責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集,、反饋,、跟蹤、處置,、歸檔等工作

1,、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進權(quán),。

2,、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對受審部門進行審核,、提出問題點改進要求,，并對問題點的整改情況進行驗證。

3,、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正,。

4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進工作,。

5,、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進行收集、上報和跟蹤,。

內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核：做好公司iso9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作,，負(fù)責(zé)組織實施職能部門的體系審核工作,，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

2,、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作,，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系,。

3,、流程優(yōu)化評價：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作,，提供增值服務(wù),，推動管理完善。

4,、迎接外審：組織落實部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核,。

5、改進項目的策劃,、實施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進項目的負(fù)責(zé)人或主要成員,。識別改進需求，策劃組織實施,，固化改進成果,，是公司基礎(chǔ)管理改進的重要推動力量。

6,、日?；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進點識別,、改進推動,、部門間協(xié)調(diào)等。

7,、部門質(zhì)量管理體系維護：部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督,、改進、文件優(yōu)化,。體系自查,、文件管理、迎接審核,、問題點組織整改,，部門制度健全等。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇七

1,、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略,、流程、規(guī)范的建設(shè),、優(yōu)化和落地審計;

2,、負(fù)責(zé)信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

3、負(fù)責(zé)定期對信息系統(tǒng)及應(yīng)用進行風(fēng)險評估,、安全審計,、安全加固;

4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范,、流程;協(xié)助外部合作方,、第三方獨立審核機構(gòu)對集體信息安全體系的審核;

5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風(fēng)險管理相關(guān)的工作;

1,、大專以上學(xué)歷,計算機,、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)

2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的`邏輯分析能力,。

3,、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

4、抗壓能力好,。

5,、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇八

1,、加強日常,、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程,，提供務(wù)實,、合理有效的`管理建議;

2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃,、并按照審計計劃主導(dǎo)或參與各項專項或綜合內(nèi)審工作;

3,、協(xié)助完善各項內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作,，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;

4,、保證及時、準(zhǔn)確地審核和提供各種財務(wù)數(shù)據(jù),，財務(wù)報表,，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

1,、本科及以上學(xué)歷，財務(wù),、會計及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2,、2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉核算,、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實際操作,，具有公司內(nèi)部審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

3,、熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;

4、具有過硬的業(yè)務(wù)知識和較強的領(lǐng)導(dǎo)能力,，具有團隊精神和開拓創(chuàng)新能力，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力,。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇九

1,、負(fù)責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;

2,、負(fù)責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責(zé)任人執(zhí)行處分;

3,、負(fù)責(zé)評估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內(nèi)控體系的建立與完善;

4、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管開展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資,、關(guān)聯(lián)交易,、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的審計;

5,、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;

6,、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理,、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;

7,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

1,、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù),、審計、法律等相關(guān)專業(yè);

2,、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調(diào)查的.常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀(jì)事件的調(diào)查經(jīng)驗;

3,、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;

4、工作細心,、公正,思維嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的責(zé)任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;

5,、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達能力,。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇十

內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1,、全面負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作，建立和完善內(nèi)部控制體系,，推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,，確保公司的風(fēng)險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

2,、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),，對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內(nèi)控咨詢;

3,、審核起草公司商業(yè)活動的.合同,、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件,，提供合規(guī)意見，并管理規(guī)范相關(guān)文件;

4,、和財務(wù),、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,，確保各項風(fēng)控理念和措施能高效,、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程，不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平;

5,、根據(jù)管理需求,，以風(fēng)險為導(dǎo)向開展專項的內(nèi)部審查工作，及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,，為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議,。

6、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī),、制度及通知,。研究、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策,、法規(guī),，為集團管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇十一

1.本科及以上學(xué)歷,，財務(wù),、法律、營銷,、供應(yīng)鏈,、生物等相關(guān)專業(yè)；

2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,，審計,、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗，有四大,、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先,；

3.具備較強的分析、判斷,、溝通能力及較強的語言文字表達能力,；

4.具備高度敬業(yè)精神、團隊意識和抗壓力,；

5.精通本領(lǐng)域國家法規(guī),、審計準(zhǔn)則和會計理論及內(nèi)部流程。

內(nèi)審崗位職責(zé)風(fēng)險 內(nèi)審崗位職責(zé)說明書篇十二

1,、經(jīng)濟效益審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支,、財務(wù)預(yù)算,、績效方案的合規(guī)性審計;

2、內(nèi)部控制審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司內(nèi)部控制制度的`執(zhí)行情況審計;

3,、專項審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司的購,、銷、存,、往來款項的合規(guī)性,、新產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)投入情況進行專項審計。

1,、持有注冊會計師證,有會計事務(wù)所工作經(jīng)驗(審計報告方向);

2、有新三板審計,、ipo審計經(jīng)驗優(yōu)先,。

1、五險一金,、午餐補貼,、晉升培訓(xùn);

2、市區(qū)班車,、免費員工公寓,。