當工作或?qū)W習(xí)進行到一定階段或告一段落時,，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下,，肯定成績,，找出問題,，歸納出經(jīng)驗教訓(xùn),，提高認識,，明確方向,，以便進一步做好工作,，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結(jié),。相信許多人會覺得總結(jié)很難寫？下面是我給大家整理的總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

內(nèi)部審計個人年度工作總結(jié)篇1

****公司內(nèi)部審計工作,，在公司紀委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定經(jīng)過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃進取開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了必須的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

一,、開展內(nèi)部審計工作基本情景

1,、年內(nèi)公司分別對**年四季度和**一、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情景的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計,，做出審計評價,，出具審計報告。

2,、存貨項目審計：

（1）**2月審計**年度存貨項目,；

（2）**8月審計**度上半年存貨項目；

（3）審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價，經(jīng)過審計,，提出5條審計提議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料,、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識,，加快了

半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3、工會經(jīng)費審計：

（1）5月份理解公司工會委托,，開展公司工會經(jīng)費使用情景內(nèi)部審計,，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情景,，年度工會經(jīng)費收支預(yù)算編制及執(zhí)行情景,，工會經(jīng)費支出審批情景，工會經(jīng)費年度結(jié)算,、財務(wù)收支情景,、日常支出規(guī)范情景；相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情景,，工會經(jīng)費收入,、支出記賬、賬薄資料管理情景,，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情景,。經(jīng)過審計，做出評價,，提出審計問題及整改提議8條,，在必須程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理,，異常公司會員會費管理,，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費管理,、控制文本制度管理起到完善作用,；

（2）2月份理解公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情景內(nèi)部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情景,。經(jīng)過審計，提出審計提議8條,，必須程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4,、專項審計：

（1）開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收專項審計,，審計的重點是公司對大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情景、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性,，驗證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認真實性、準確性,，并作出評價,，提出審計提議3條并督促被審計部門整改反饋,，經(jīng)過審計,，對公司大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,；

（2）開展合同搜查審計，提出監(jiān)察提議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善,；

（3）二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查,，無“小金庫”存在,。

5、工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、MAP生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩H段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性,、預(yù)備費用計算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情景，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情景,，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情景,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情景,，技改工程工期、價格,、質(zhì)量情景,，工程尾項情景等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6,、配合****審計：

（1）3月份配合****監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作，經(jīng)過實踐總結(jié)經(jīng)驗,，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計監(jiān)督中，靈活應(yīng)用,；

（2）干部離任審計,，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟職責(zé)審計,。

二、招投標監(jiān)督情景,，物資采購,、工程項目、廢舊物資,、外委檢修處置比價,、詢價及監(jiān)督情景。

1,、特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行。

2,、對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場

詢價監(jiān)督，進取參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3,、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。

4,、**年11月15日至**11月10日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外,，共涉及金額49，644,，429,、86元，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督,。

三、工作經(jīng)驗

1,、經(jīng)過內(nèi)部審計,，加強內(nèi)部管理,。

全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2,、經(jīng)過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律及**集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作,。

3,、經(jīng)過內(nèi)部審計，加強黨風(fēng)廉政建設(shè),。

經(jīng)過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

四,、不足之處

1、審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進一步提高,。

2、對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度,。

3、還需要再加強審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年工作要點

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計,。

二,、開展存貨審計。（半年一次）

三,、開展工程建設(shè)審計,。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計。（根據(jù)實際情景）

五,、加強過程審計,，對立項項目進行審計調(diào)查。

六,、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

內(nèi)部審計個人年度工作總結(jié)篇1

時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年,。認真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年,，感受頗深，所獲良多,，現(xiàn)淺談幾點

心得體會

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的主角轉(zhuǎn)變,。機關(guān)工作講原則講紀律,，重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率,。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),，多位教師從不一樣方面講述提點，以及一年的試用期后,，基本能全面適應(yīng)審計機關(guān)工作環(huán)境,，完成主角轉(zhuǎn)變。二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué)、會計學(xué),、管理會計等課程,。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu),，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，彌補審計專業(yè)知識不足。其次,，跟隨實務(wù)導(dǎo)師,，多參加審計項目，在實際工作中學(xué)習(xí)提高,。另外,，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員,，加強學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。

一是審計背景知識學(xué)習(xí),。首先需要我們準確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的'內(nèi)涵和實質(zhì),，在對審計工作準確認識的基礎(chǔ)上進行學(xué)習(xí)。工作中還要堅持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注,，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,，增加自我的知識廣度和深度，使自我的知識結(jié)構(gòu)更為合理,，更適合工作需要,。

二是審計實踐學(xué)習(xí)。親身感受,、掌握了解實際情景,，親歷項目從審前調(diào)查、進點會到現(xiàn)場調(diào)查,、材料審查,，再到構(gòu)成審計取證單、審計工作底稿,，最終構(gòu)成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題和解決問題的本事,。同時，加強思考,，創(chuàng)新意識,，提高觀察問題、綜合分析問題的本事,，做到提高工作效率,、改善工作方法、改善工作效果,。

三是向身邊人學(xué)習(xí),。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作,，近距離接觸,，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴謹獨立的工作態(tài)度,，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通,，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的,。

三,、堅持夢想與信念

三年來,，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的夢想是什么我們心中的信念與職責(zé)又是什么始終堅持思想的獨立性，堅定夢想與信念,，應(yīng)當成為我們青年人看待問題,、說話做事的永恒基準。我想我們應(yīng)當立足于本職,，不斷完善自我,，不惟書不迷信不盲從，增強職責(zé)感,、使命感與緊迫感,，堅定夢想與信念，堅持獨立性,，使之成為我們的力量之源,。牢記審計權(quán)力是人民賦予的，堅持按原則辦事,，憑公心辦事;堅持潔身自好,，嚴于律己;心中警鐘長鳴，嚴格保守秘密,，謹小慎微,，真正做到仰不負黨、俯不愧民,。

內(nèi)部審計個人年度工作總結(jié)篇3

20__年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,，認真履行內(nèi)部審計“五項”職責(zé),，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展,，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力,。

一、整章建制,、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)

1,、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作,，審計室強化了制度建設(shè),，擬定了《_____學(xué)院審計室工作職責(zé)》、《______學(xué)院審計室主任工作職責(zé)》,、《______學(xué)院審計室工作人員職責(zé)》,。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心。

2、學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了《______學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》,。進一步明確了工作要點，理清了工作思路,，做到了有法可依,、有章可循，增強了工作的責(zé)任感,，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

二,、求真務(wù)實,、切實履行內(nèi)部審計職責(zé)

1、認真全面地做好了學(xué)院離任院長同志任職期間經(jīng)濟責(zé)任審計的各項準備工作,，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案,，加班加點、積極配合上級審計部門進點審計,，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作,。為上級審計部門經(jīng)濟責(zé)任審計工作提供了良好的服務(wù)，切實保障了___同志任職期間經(jīng)濟責(zé)任審計工作的順利完成,。

2,、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負責(zé)清理基建工程項目,，共清理大小項目87項,，合計金額5644.29千萬元。

3,、嚴格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證,，堅持貨比三家,，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。全年共參與審計監(jiān)督人次,，累計金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元,。

4,、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督,，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開、公正,、公平的原則,，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項，累計金額約為2千多萬元,。

5,、審計室會同有關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處__年履行目標責(zé)任制情況進行了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運行和管理的建議,，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策參考依據(jù)

6,、審計室合同

組織人事

7,、對學(xué)院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料,，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存,，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。

三,、真抓實干,、加強監(jiān)督促其他工作

1、審計室人員會同院紀委,、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組,，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強化了學(xué)院的內(nèi)部管理,。

2,、審計室與紀檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查,，同時積極配合,、協(xié)助___教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。

3,、審計室還參與了調(diào)查了_______勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作,。

4,、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,，擴大對外宣傳,，審計室制作了______審計室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣傳的窗口,。

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