總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料，它可以使我們更有效率,，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,，希望對(duì)大家能夠有所幫助。

內(nèi)部審計(jì)部門的個(gè)人年度工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)員個(gè)人年終總結(jié)篇一

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。

在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì),，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高,。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí),，在總結(jié)成績的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

內(nèi)部審計(jì)部門的個(gè)人年度工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)員個(gè)人年終總結(jié)篇二

20xx年,，是公司審計(jì)部的開篇之年,。在公司黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標(biāo),，結(jié)合公司的新形勢(shì),，建立適應(yīng)公司管理要求的審計(jì)工作機(jī)制，突出工作重點(diǎn),，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目效益,、財(cái)務(wù)內(nèi)控制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、財(cái)務(wù)預(yù)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)“促進(jìn)管理,，提高效益”的職能作用,。

在切實(shí)保證公司各工程項(xiàng)目迎接外審工作的順利進(jìn)展的同時(shí)，公司審計(jì)部完成審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng),，其中經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)x項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),，預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng),，會(huì)計(jì)內(nèi)控制度等其他審計(jì)x項(xiàng),。通過審計(jì)對(duì)公司目前主要工程項(xiàng)目的效益情況和會(huì)計(jì)內(nèi)控制度執(zhí)行水平進(jìn)行了解,，提出審計(jì)建議被采納x條，為公司決策提供了可靠的依據(jù)?，F(xiàn)將一年來開展的主要工作總結(jié)如下：

經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮,，全局對(duì)外部審計(jì)的重要性,、嚴(yán)峻性都有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。公司審計(jì)部在總結(jié)20xx年的鐵路審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上,，對(duì)xx項(xiàng)目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排：…,。

為了確保迎審工作順利開展,，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對(duì)項(xiàng)目的全部會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審閱和梳理,，針對(duì)日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和疏漏,，尤其是涉及工程轉(zhuǎn)分包問題、資金流向問題、材料采購問題,、成本列支問題等,，逐一排查,，提出具體要求。

（對(duì)具體的迎審項(xiàng)目的重點(diǎn)做簡述）

站在20xx年這個(gè)全新的起點(diǎn)上,，完善整章建制工作成為審計(jì)部開展各項(xiàng)工作的基礎(chǔ),。為了更好地履行工作職責(zé),，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)工作效率,，我們學(xué)習(xí)借鑒了兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，結(jié)合公司實(shí)際起草擬定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》,、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《工程效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度，下達(dá)了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》,，作為審計(jì)工作開展的指導(dǎo)方向,。

信息是審計(jì)資料收集的一個(gè)重要渠道，我們?cè)诩訌?qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí),，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化結(jié)合在一起考慮，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了審計(jì)工作計(jì)劃與總結(jié),、審計(jì)業(yè)務(wù)文書,、審計(jì)日記,、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等電子化,，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用,，克服了人手少,、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾,，大大提高了審計(jì)效率及審計(jì)質(zhì)量,。

根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)工程是內(nèi)部審計(jì)必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一,。為進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題,，挖掘內(nèi)部潛力,，找出可以提高工程經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年,，我們綜合考慮項(xiàng)目產(chǎn)值,、風(fēng)險(xiǎn),、效益三大因素，對(duì)公司近年來施工的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì),，共完成工程項(xiàng)目審計(jì) 項(xiàng),。

（重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述）

對(duì)完工項(xiàng)目的終結(jié)審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。主要是對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益,、管理的成敗與得失和項(xiàng)目經(jīng)理部遵章守紀(jì)情況,，從而分析竣工項(xiàng)目的創(chuàng)效點(diǎn),、效益流失點(diǎn)和存在的隱患，并進(jìn)行評(píng)價(jià)與總結(jié),，推廣經(jīng)驗(yàn),、汲取教訓(xùn),。

（重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述）

例：在對(duì)××項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目部以合同管理作為深化責(zé)任成本管理的突破口,，通過合同管理來聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,，合同履約的過程實(shí)際就是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程,。通過合同管理實(shí)現(xiàn)了提高責(zé)任成本管理的質(zhì)量，使責(zé)任成本的預(yù)控,、預(yù)測落到實(shí)處,，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。建議將此做法在今后的項(xiàng)目管理中大力推廣,，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益,。

根據(jù)局關(guān)于項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求,，受人力資源部的委托,，審計(jì)部共完成任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 項(xiàng)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素和客觀因素,、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任,、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上,，審計(jì)組通過實(shí)施必要的審計(jì)程序?qū)︻I(lǐng)導(dǎo)人員任職期間項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理情況,、經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度,、內(nèi)控制度的.建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面的審計(jì),。

（重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述）

財(cái)務(wù)收支審計(jì)重點(diǎn)審查財(cái)務(wù)收支合法性、財(cái)務(wù)狀況真實(shí)性和財(cái)務(wù)成果正確性,，是內(nèi)部審計(jì)工作的又一重點(diǎn),。審計(jì)部根據(jù)年度計(jì)劃安排，對(duì)××單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

（重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)情況概述）

隨著公司上市，以財(cái)務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理及經(jīng)營成果評(píng)價(jià)的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢(shì),。審計(jì)部嚴(yán)格按照《××財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)實(shí)施辦法》，分季,、半年,、年度對(duì)公司20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、控制,、分析報(bào)告等進(jìn)行了全方位、全過程的監(jiān)督和評(píng)價(jià),，對(duì)改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理提出意見和建議,，從而促進(jìn)公司預(yù)算管理水平的提高，使財(cái)務(wù)預(yù)算更有實(shí)效性,。

20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)的重點(diǎn)放在了損益預(yù)算,、主要工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算,、經(jīng)濟(jì)利益分配預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算,、公司本部期間費(fèi)用預(yù)算和籌資預(yù)算的審計(jì)上,。從審計(jì)結(jié)果看,，公司財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行總體上是好的，整個(gè)預(yù)算執(zhí)行是可控的,。（審計(jì)的情況說明）

企業(yè)內(nèi)部控制貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營的各個(gè)方面,，針對(duì)××中暴露出的內(nèi)控制度缺陷和執(zhí)行力度有所欠缺的問題,，結(jié)合公司目前財(cái)務(wù)人員緊缺，且多為新生力量的現(xiàn)狀,，我們把會(huì)計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)作為今年審計(jì)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。20xx年,，實(shí)施會(huì)計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)項(xiàng)，主要包括對(duì)××的會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的審查,。

我們主要通過大量地翻閱會(huì)計(jì)憑證,、審核會(huì)計(jì)賬目,、檢查臺(tái)賬建立情況，評(píng)價(jià)其在《會(huì)計(jì)法》,、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的貫徹力,，會(huì)計(jì)工作基礎(chǔ)規(guī)范,、內(nèi)控制度執(zhí)行情況和工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況等內(nèi)部控制制度是否完善，提出審計(jì)整改建議,，增強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督在經(jīng)濟(jì)監(jiān)督體系中的作用,。

在做好審計(jì)工作的同時(shí)，審計(jì)部還根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求,，積極配合參與了其它管理工作,。

一是參與制定,、修訂公司財(cái)務(wù)管理制度。在總會(huì)計(jì)師的指導(dǎo)下,，參與公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的制定和修訂工作,；根據(jù)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)財(cái)務(wù)管理制度提出合理化建議,。

二是配合上級(jí)審計(jì)部對(duì)公司上半年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì),，按要求提供審計(jì)自查資料的收集、匯總和匯報(bào)材料的撰寫工作,。審計(jì)過程中根據(jù)審計(jì)組要求提供資料,。順利完成了審計(jì),，認(rèn)定公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況為較好，肯定了公司在財(cái)務(wù)預(yù)算管理方面做出的工作,。

三是審計(jì)部承擔(dān)了公司財(cái)務(wù)監(jiān)察工作,。財(cái)務(wù)監(jiān)察主要任務(wù)包括會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行情況,；財(cái)務(wù)預(yù)算管理情況；企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度執(zhí)行情況,；工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況等,。按季度撰寫財(cái)務(wù)監(jiān)察報(bào)告,，匯報(bào)生產(chǎn)、經(jīng)營任務(wù)完成情況,、預(yù)算完成情況,、期末資產(chǎn)質(zhì)量分析和綜合指標(biāo)完成情況等,。

20xx年的審計(jì)工作實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),，但也存在一些困難和不足,。

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出,，原有的審計(jì)計(jì)劃沒有完全執(zhí)行；

二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距,；

三是審計(jì)挖潛深度不夠,，審計(jì)工作主要還停留在會(huì)計(jì)賬目的表面,；

四是內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，審計(jì)方法和審計(jì)手段還需不斷創(chuàng)新,。

以上困難和問題,，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q。

內(nèi)部審計(jì)部門的個(gè)人年度工作總結(jié) 內(nèi)部審計(jì)員個(gè)人年終總結(jié)篇三

一是積極開展分公司運(yùn)營審計(jì)項(xiàng)目,，有效督促和完善內(nèi)部控制，提升管理,，解決問題,，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),。分別完成了客戶資料調(diào)閱管理審計(jì)、終端補(bǔ)貼效益審計(jì),、boss系統(tǒng)賬號(hào)管理審計(jì),、教師節(jié)中秋節(jié)兩節(jié)促銷活動(dòng)審計(jì)等專項(xiàng)審計(jì),。針對(duì)項(xiàng)目審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出管理建議，促進(jìn)公司建立健全管理制度,、完善流程,，進(jìn)一步提高管理效率和效果

二是及時(shí)進(jìn)行分公司自審（10萬以下）工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),，查弊防漏，有效規(guī)范零星建設(shè)項(xiàng)目的管理和結(jié)算,。分別完成營業(yè)廳報(bào)警設(shè)備安裝,、甘谷六峰營業(yè)廳裝修、自助繳費(fèi)機(jī)雨篷安裝等22個(gè)零星工程審計(jì)項(xiàng)目,，總計(jì)審減5萬余元，為公司在零星建設(shè)項(xiàng)目中的規(guī)范管理和節(jié)約資金起到了一定的推動(dòng)作用,。

三是積極配合省公司審計(jì)項(xiàng)目,，上下聯(lián)動(dòng)，高效審計(jì),。分別配合開展了總經(jīng)理離任審計(jì)、渠道酬金審計(jì),、sox內(nèi)控測試,、工程項(xiàng)目審計(jì)等省公司審計(jì)項(xiàng)目,，充分確保了省公司審計(jì)項(xiàng)目在分公司現(xiàn)場審計(jì)的順利實(shí)施和有效完成。

四是充分響應(yīng)省公司審計(jì)雙重管理方式,，積極參與省公司人員抽調(diào),。分公司審計(jì)人員參與人員抽調(diào)歷時(shí)兩月,，順利參與完成了全省工程余料審計(jì)項(xiàng)目,。

今年，分公司審計(jì)嚴(yán)格按省公司審計(jì)集中化管理的要求和指導(dǎo),，以服務(wù)發(fā)展,、風(fēng)險(xiǎn)防控,、效益評(píng)價(jià)、提升審計(jì)價(jià)值為目標(biāo),，充分利用審計(jì)工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢(shì),，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的“監(jiān)督,、評(píng)價(jià)、服務(wù)”三大職能,，努力成為公司控制風(fēng)險(xiǎn),、提升管理、解決問題,、健康高效、科學(xué)發(fā)展的助力部門,。

一是按照省公司內(nèi)部審計(jì)集中化管理的要求，積極參與省公司審計(jì)部人員抽調(diào)和配合省公司審計(jì)工作,，嚴(yán)格按照省公司審計(jì)部統(tǒng)一安排開展工作,。

二是積極開展權(quán)限范圍內(nèi)的分公司自審項(xiàng)目,。在財(cái)務(wù)審計(jì)、重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì),、審計(jì)跟進(jìn)中強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控,，履行好審計(jì)的監(jiān)督職能,；在運(yùn)營審計(jì)、效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、工程審計(jì),、審計(jì)調(diào)查中，強(qiáng)調(diào)管理的規(guī)范性,、真實(shí)性,、全面性，履行好審計(jì)的評(píng)價(jià)職能,；關(guān)注基礎(chǔ)管理的健全性和資源配置效率，揭示風(fēng)險(xiǎn),、發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn),，彰顯審計(jì)服務(wù)職能

在sox測試中,，將關(guān)鍵控制點(diǎn)融入到其他審計(jì)工作當(dāng)中，增強(qiáng)測試工作的針對(duì)性和隨機(jī)性,，促進(jìn)內(nèi)控遵循工作的常態(tài)化,；開展內(nèi)部審計(jì)年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，全面評(píng)價(jià)和審視公司風(fēng)險(xiǎn)管控狀況,，持續(xù)強(qiáng)化以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部審計(jì)管理

20xx年要圍繞公司運(yùn)營發(fā)展方向，有針對(duì)性地開展運(yùn)營

審計(jì)項(xiàng)目,，使內(nèi)審工作方向與公司工作重點(diǎn)更加貼近,，提高內(nèi)審工作的效能,。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動(dòng)，根據(jù)需求為其量身定制審計(jì)項(xiàng)目,。提煉新型審計(jì)方法,，調(diào)動(dòng)一切可以利用的資源,，促進(jìn)組織內(nèi)部的“自我控制”。同時(shí),，提升審計(jì)項(xiàng)目的時(shí)效性,，為公司及時(shí)準(zhǔn)確判斷決策提供支撐服務(wù)。

為進(jìn)一步強(qiáng)化閉環(huán)管理機(jī)制,，加強(qiáng)和督促對(duì)過往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)工作，將通過后續(xù)審計(jì),，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得到徹底,、有效整改，避免問題重復(fù)出現(xiàn),，進(jìn)一步促進(jìn)審計(jì)成果向管理成果轉(zhuǎn)化，有效防范企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),，改善內(nèi)部控制,。