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審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇一

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產經營特點,，建立科學的內部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦,，由審計,、財務、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。透過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作,。透過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業(yè)經營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。透過風險評估和內控，優(yōu)化資源配置,，透過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一,、加強過程管控提升內審質量

質量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng)，按照資產從屬,，自上而下梳理經濟業(yè)務流程,，收集機構變動、人事調整,、文件制度,、財務報表、經濟活動分析報告等信息,，透過系統(tǒng)設置,，構成常態(tài)化,、模式化的分析結論。這樣,，就能夠在理解審計任務時,，迅速帶給相關支撐資料。在日常管理中,，能夠結合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間構成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實,、整改成效,、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤。

透過增強內部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高,，內審效能明顯提升,。,，該公司共完成財務、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和推薦120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過理順管理體制,，整合相關資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改善措施中,，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構,、防范經營風險具有重要好處,。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，透過編寫審計案例和典型工作經驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效,。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇二

根據(jù)《__有限公司內部審計制度》文件有關要求,，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20__年度的內部審計工作,。

一、領導重視,，制度健全,。

建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來,，我公司內審工作得到了進一步強化,，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系。負責監(jiān)督,、審查和評價企業(yè)經營活動及內部控制的適當性,、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn),。對本集團公司的財務管理、工程項目管理,、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度,、各崗位人員工作標準,，明確了工作內容與要求，責任和權限,。由于領導重視,、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài),，保證了各項工作的開展,。

二、完善程序,，落實職責,。

公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經濟合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前,，有關招投標,、合同簽定、工程預決算等工作,，全部實行了事前,、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動了事前,、事中審計的開展,，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

三,、加強培訓,，提高水平。

根據(jù)內部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會組織的經濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內召開專題座談會,，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流,，通過不斷交流，開闊視野,，共同切磋審計技術,，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高,。

四,、突出重點，整改落實,。

在去年10月,，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來,、財務決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結合外部審計報告,、有關法律,、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內部審計工作,。通過內部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記,，實物、賬冊,、卡片整理,，已完成集團固定資產管理工作，基本實現(xiàn)“賬,、卡,、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理,，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。

五,、今后工作打算

重視審計成果的運用,，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀,、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論,，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，從不同側面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,，及時發(fā)現(xiàn)和反映經營活動中帶有普遍性,、典型性、傾向性和苗頭性的問題,，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結論和審計成果得到充分運用。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇三

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就本年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

今年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核,。

二、主要工作體會

在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成。質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關推薦,，指導整改,。

三、存在問題與今后打算

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近__家子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計，審計力量難以精細到效益審計,、經濟職責審計,、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。集團公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象,。

今后我會堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索,，積累經驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

今年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇四

今年，縣審計局在縣委,、縣政府的正確領導下,，在上級審計機關的精心指導下,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的工作方針,，認真履行審計監(jiān)督職責,，各項工作取得明顯成效。

截止12月底,，我局組織實施審計項目26個,，已完成審計及審計調查項目23個，其中：縣本級預算執(zhí)行審計1個,，部門預算執(zhí)行審計5個,，稅收征管審計1個，領導干部任期經濟責任審計3個,，政府性固定資產投資竣工決算審計4個,，企事業(yè)單位財務收支審計5個，專項審計調查項目4個,。審計查出主要問題金額1014萬元,，其中：違規(guī)問題金額387萬元;管理不規(guī)范金額627萬元。固定資產投資審計核減投資額49萬元,。應歸還原渠道資金16萬元;應調賬處理金額241萬元,。

今年以來，我們扎實開展了“三嚴三實”專題教育活動,，審計業(yè)務工作取得了較好成績,，圓滿完成了上半年各項目標任務。審計工作的正常開展,，在促進依法行政,、維護財經秩序、推進廉政建設,、優(yōu)化縣域經濟發(fā)展環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用,。

一、深化預算執(zhí)行審計,，促進財政資金使用效益,，維護了財政資金安全

今年，我局以促進健全統(tǒng)一完整的政府預算體系,、提高預算管理水平,、推動完善公共財政體制為主要目標，開展了縣本級及5個縣級部門預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計,，以促進地稅系統(tǒng)依法行政,、提高稅收收入質量為目標,，開展了縣地稅系統(tǒng)20__年度稅收征管情況審計。

在預算執(zhí)行審計中,，我們從深化組織管理,、拓展審計內容、探索效益審計,、強化審計整改等方面開展了有效探索,，促進了財政資金使用效益的提高。

審計在關注一般預算,、基金預算的基礎上,，對非稅收入、財政轉移支付,、政府負債以及其他各種專項資金(基金)組成的政府性資金的使用管理情況進行審計,，全面系統(tǒng)地反映全部政府性資金的分布狀況、總量規(guī)模,、管理現(xiàn)狀和主要支出方向，進一步優(yōu)化了支出結構,。并積極探索效益審計,，重點對交通、農業(yè),、教育,、醫(yī)療、衛(wèi)生,、社會保障支出預算執(zhí)行效果,、重大建設項目效益、預算執(zhí)行單位損失浪費等情況進行專項審計,，特別是圍繞“三公”經費和會議費的審計,，關注中央“八項規(guī)定”等制度的貫徹落實情況，促進被審單位加強經費管理,，進一步強化整改落實,，堅持邊審邊改原則，嚴格按照縣政府辦公室印發(fā)的《隴縣審計整改工作實施辦法》的規(guī)定,，督促被審單位認真落實審計結論,，積極整改存在問題?？hxx屆人大常委會第次會議審議通過了我局受縣政府委托所作的審計工作報告,，并對審計結果給予充分肯定。

二,、深化政府投資審計,，促進提高了政府投資效益

今年上半年,，我們以項目工程竣工決算審計為主要形式，以工程造價審計為重點,，對城鎮(zhèn)保障性安居工程,、旱作農業(yè)示范工程、東部商務區(qū)建設等4個政府投資建設項目進行了審計,，深入揭示投資領域中高估冒算工程成本,、擠占挪用建設資金、工程管理不規(guī)范等問題,，科學評估項目建設的經濟效益,、社會效益、環(huán)境和生態(tài)效益,，提出審計意見和建議,，促進規(guī)范了政府投資項目建設和管理，提高了建設資金使用效益,。

三,、深化經濟責任審計，促進了干部守法守紀守規(guī)盡責

今年我局狠抓了領導干部經濟責任審計,，加大從源頭上治理腐敗力度,，圍繞強化對權力運行的監(jiān)督和制約，加強了對領導干部經濟責任的科學界定,，促進了領導干部執(zhí)行財經法規(guī)的自覺意識和責任意識,，提高了領導干部的民主決策能力和當家理財?shù)乃剑M一步強化了審計查出問題的整改工作和審計成果轉化運用工作,，促進了黨風廉政建設和依法行政,。

還協(xié)同組織部門確定了20__年度領導干部任中經濟責任審計對象，將部門,、單位落實中央“八項規(guī)定”和省,、市相關要求情況作為經濟責任審計的重要內容，加強了對會議,、接待活動等行政經費使用情況的監(jiān)督審查,。

根據(jù)縣委組織部委托，以促進作風建設和廉政建設為目標,，今年我局將組織實施經濟責任審計項目5個,，目前已完成3個，其他經濟責任審計項目正在加緊實施,。

四,、深化專項審計和調查，發(fā)揮了審計服務發(fā)展的專業(yè)優(yōu)勢

以促進黨的惠民政策落到實處為目標，繼續(xù)對縣本級穩(wěn)增長,、促改革,、調結構、惠民生政策措施落實情況進行跟蹤審計;以摸清情況,，揭示問題,，提高單位工作經費使用效益，切實促進嚴格遵守中央“八項規(guī)定”要求為目標,，配合縣紀委對我縣各單位“三公經費”支出情況進行了審計調查,，并延伸審計調查了部分基層單位，促進完善了單位辦公經費管理,。

五,、堅持用信息化推動審計技術方法創(chuàng)新，推進了科技強審

進一步完善了“信息網上走,、業(yè)務網上辦,、臺帳網上建”的審計工作模式，提升了審計工作在信息化環(huán)境下查錯糾弊,、規(guī)范管理,、服務發(fā)展的能力和水平。突出計算機審計成果的開發(fā)應用工作,，加大優(yōu)秀ao應用實例和計算機審計方法的培育力度,，深化了計算機信息技術在審計實踐中的應用。

六,、抓實審計業(yè)務管理，提高了審計質量和審計效能

今年,，我局嚴格執(zhí)行審計準則,，控制審計重點內容確定、審計方法和執(zhí)行步驟,、審計結論等過程管理,，做到嚴謹慎密，符合規(guī)定,。在審理和復核中,，實行審計案卷評查，作為優(yōu)秀審計項目推薦和獎評的基礎,，提高了審計質量和水平,，促進了審計人員審計技能的提升。

對每個審計項目進行,，把審計項目分類管理,，完成情況納入審計組業(yè)績考核;對每個審計項目實行承諾制，由被審計單位向審計局承諾、審計組長向局黨組承諾,、審計組成員向審計組長承諾,，承諾審計質量和廉潔從審;堅持每周一上午召開審計業(yè)務會議，及時把握審計項目管理情況和重點工作推進情況,，問效問責,，督導推進工作，同時建立了重大審計項目實施方案集體審定制度,，進一步保證了審計過程的規(guī)范和嚴謹,。

七、加強干部作風建設,，提升了審計機關形象

一是以深入開展“三嚴三實”專題教育活動為主抓手,，進一步加強了機關黨建工作，積極實施的黨組成員講黨課活動與專題研討活動同步開展,。年初,，調整充實了黨風廉政建設領導小組，專門召開機關黨風廉政建設工作會議,，學習傳達了全國,、全省、全市審計機關及縣委黨風廉政建設工作會議精神,，總結20x年廉政建設工作并研究部署20x年工作,。

抓好黨風廉政建設責任制的落實，將全年黨風廉政建設任務分解到股室和個人,，層層抓落實,。組織全體黨員干部認真學習“三嚴三實”相關篇目及有關黨紀條規(guī)。實行審計紀律公示制和回訪制,，從嚴管理審計隊伍,，確保廉潔從審。進一步完善了審計干部崗位廉政風險點防范制度,，并強化了對局內人,、財、物等關鍵崗位,、重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督和制約,。在審計業(yè)務工作中，加大了對部門預算,、項目資金及“三公經費”的審計稽查,，達到了從源頭上預防和治理腐敗的目的。

二是扎實開展黨員干部直接聯(lián)系服務群眾工作,，全局11名黨員干部與城關鎮(zhèn)x村的20戶貧困群眾結成幫扶對子,，開展了形式多樣的幫扶工作，在群眾中樹立了審計干部的良好形象。

三是自覺積極貫徹落實中央和省,、市,、縣委關于爭先創(chuàng)優(yōu)等活動要求，強化責任教育,。在全局進一步營造了講奉獻,、顧大局，講責任,、敢擔當,，講正氣、守紀律,，講團結,、建和諧，講創(chuàng)新,、謀發(fā)展的濃厚氛圍,。

20__年，審計工作要緊緊圍繞縣委,、縣政府年初確定的總體思路,，以扎實開展“三嚴三實”專題教育活動為載體，以更有效發(fā)揮審計的經濟監(jiān)督作用,，強化審計服務大局功能為主線,，全力創(chuàng)先爭優(yōu)。重點做好以下工作：

一是進一步深化財政審計,。認真貫徹落實縣十九屆人大常委會第x次會議對20__年縣級財政預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作報告的審議意見,，跟進做好審計整改情況的檢查和匯報，切實發(fā)揮好審計工作的“審,、幫,、促”作用。

二是進一步加大政府投資審計力度,。認真學習貫徹省、市審計工作會議精神,，按照縣人代會提出的“對政府投資項目全程跟蹤審計”的要求,，進一步深化審計內容，強化審計管理,，推進落實政府投資項目必審制;進一步加強對中介機構參審工作的組織管理和督導,，確保審計質量和效率，不斷探索創(chuàng)造政府投資審計亮點經驗,。

三是不斷加強和改進經濟責任審計,。進一步健全完善審計評價、結果運用、問責和整改等制度;完善經濟責任審計工作聯(lián)動機制,，充分發(fā)揮經濟責任審計聯(lián)席會議的作用;抓好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改督查,，促使被審計單位全面徹底地解決存在的問題。

四是進一步提高審計工作科技含量,。著力加強計算機審計方法,、ao應用實例的發(fā)掘編寫工作，實現(xiàn)上報數(shù)量和質量,、獲獎數(shù)量和層次雙提升;在全面開展數(shù)據(jù)式計算機審計的基礎上,，著力探索實踐信息系統(tǒng)審計，開展計算機聯(lián)網審計,，推進計算機審計工作在全市爭先創(chuàng)優(yōu),。

五是進一步加強審計人才培養(yǎng)工作。堅持“請進來,、走出去”和業(yè)務交流,、崗位練兵等學習培訓方式，推進全員培訓,。實施“傳幫帶”工程,，通過以老帶新、以強帶弱,、加強交流等方式,，促進隊伍整體素質提升。突出加強年輕干部培養(yǎng)力度,，增強隊伍活力,。鼓勵和引導從事審計業(yè)務的人員取得與審計工作相關的專業(yè)技術資格,，確保必要的專業(yè)勝任能力。

六是進一步加大招商引資和爭取資金工作力度。在上半年已經爭取市級補助資金4萬元,，落實招商引資到位資金500萬元的基礎上，20__年繼續(xù)把爭取資金和招商引資工作放在更加突出的位置,，納入機關內部管理考核內容,，激發(fā)全體干部參與爭取資金和招商引資的積極性，推進全員招商引資,，確保圓滿完成年度爭取資金28萬元,、招商引資到位資金1000萬元的目標任務。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇五

一年來,，審計部按照董事長的要求,嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《公司內部審計制度》,，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務,，現(xiàn)將20xx年內部審計工作總結如下：

一,、領導重視

內部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強董事長對內部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊,、促進管理”,，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題,，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實,，進一步提高集團的經濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在集團管理中的作用，今年下半年,，集團進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引,，內部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,。

二,、過程管控

內部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效 結合集團的經營管理情況，在董事張的正確指導下,，審計部結合各分,、子公司、部門的具體情況,，有重點有目的地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項60多項,，其中有關談判20多項，談判的最終協(xié)商價比在原報價的基礎上共減少了469.26萬元,。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告),，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督、服務職能,。

三、工程項目審計

根據(jù)《公司內部審計制度》,，審計部分別對現(xiàn)進行的工程項目進行審計,。審計人員從項目審批程序,、造價控制、合同管理等方面入手,，對上報的項目內容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研,，盡量以最佳性價比提出審計意見,。

四、加強管理,，為內部審計工作奠定基礎

審計人員崗位職責的建立,，根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責,，在此基礎上,，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。

已建立的審計基本制度 建立和健全內部審計制度,，規(guī)范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件,。為此,，我們起草了《審計監(jiān)察人員工作守則》、《紀檢監(jiān)察辦案流程》,、《內審人員審查工作紀律》等多個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質量，降低了審計風險,，同時也增加了內部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀,、公正,。

審計人員自律情況 《審計監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

五、總結經驗和反省工作中的不足

在過去的一年中,，雖然內部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部成立時間不長，各分,、子公司,、部門對審計監(jiān)察部認識不深，對工作反應不夠及時,、全面,。不利于審計部全面、準確地掌握相關情況;二是審計部專業(yè)人員的配備;三是審計人員專業(yè)技能培訓,，內部審計質量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質。要進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力,。審計人員須進行系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標,，對審計工作、審計質量,、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

六、后期內部審計工作設想

完善集團制度體系及內部審計工作流程;首先,，各分,、子公司、部門應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,，經評審確認后由管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學、嚴密,、配套,、有效的制度體系。同時,，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，保證集團管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事,、靠制度

管人的制衡控制機制,。

審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發(fā)展 如果能夠把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用,。

建立精干高效的內審團隊 有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓,，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量,。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴格控制不良勢頭,，提高內部審計工作質量，爭取更好成績,。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇六

20__年,我局在上級審計機關和縣委縣政府的領導下,以科學發(fā)展觀統(tǒng)領審計工作,，以貫徹落實《全面推進依法行政實施綱要》和審計署6號令為重點，緊緊圍繞政府中心工作,認真落實各項工作計劃,，全面推進審計機關法制建設,，取得了較為明顯的成效。

一,、基本情況

20__年,，縣審計局按照“依法審計、服務大局,、突出重點,、求真務實”的工作方針和“項目質量爭優(yōu)秀，成果轉化爭前列,，信息化建設爭一流,，服務中心爭上游，綜合考評爭先進,，整體形象爭文明”的“六爭”工作要求,，堅持“全面審計，突出重點”,，積極探索“財政審計大格局”,，注重從體制、機制,、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,，根據(jù)審計中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時提出具有建設性的意見和建議,為促進我縣經濟快速健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。審計的“免疫系統(tǒng)”功能進一步得到彰顯,。截止11月底,，共完成審計項目115項,，查處違規(guī)資金11682.99萬元，管理不規(guī)范資金26317.48萬元,，核減工程造價2627.54萬元,。

二、具體做法

(一)加強業(yè)務學習,，提高依法行政水平,。《全面推進依法行政實施綱要》是指導各級政府當前和今后一個時期全面推進依法行政,、建設法治政府的綱領性文件,。審計質量是審計的生命線，是審計科學管理的中心環(huán)節(jié),。認真貫徹執(zhí)行《審計法》和審計署6號令,，也是依法審計的必然要求。為此,，我們教育審計干部要樹立依法行政,、依法審計的思想理念。有計劃地組織審計干部學習國家的法律法令,，通過學習,，不斷增強審計干部的法律意識，牢固樹立依法行政的觀念,。使廣大審計干部從思想上高度重視,，從行動上切實提高依法審計的自覺性，做到了持證上崗,、依法審計,。

(二)加強制度建設，構建質量控制體系,。制度建設是審計質量管理的基礎,，我們通過不斷修訂和逐步完善各項質量控制制度，以促進依法行政工作的開展,。主要制定和完善了《行政執(zhí)法責任制實施方案》,、《錯案責任追究制》、《重大審計事項業(yè)務會議制度》,、《審計復核制度》,、《優(yōu)秀審計項目評比辦法》、《依法行政評議考核監(jiān)督制度》等制度,，通過制定,、完善相關制度，理順審前、審中,、審后各個環(huán)節(jié),，形成比較完整的以審計復核、審計考核和審計責任追究為主體的審計質量控制體系,，建立了明確的工作責任制度,，保證各項質量控制制度和措施落到實處。今年,，無一行政復議和行政訴訟案件發(fā)生,。

(三)堅持從基礎工作著手，進一步規(guī)范審計文書格式和內容,。在總結去年實踐經驗的基礎上，結合今年審計工作新的要求及標準,，對審計通知書,、審計報告、審計決定,、審計日記,、審計工作底稿等內容都制作相對統(tǒng)一規(guī)范的格式。重視審前調查和審計方案的編制,。對于同步審計項目,，要求在審前調查的基礎上根據(jù)審計工作方案再編寫詳細的審計實施方案。

(四)強化審計復核,，形成有效質量控制機制,。審計復核作為審計項目質量控制的關鍵環(huán)節(jié)，是審計機關實行審計質量內部控制的一項重要機制,，也是提高審計質量,，防范審計風險，確保審計機關依法審計的重要措施,。認真落實了三級復核職責,，規(guī)范復核程序。要嚴格按照《審計準則》和相關規(guī)定要求落實三級復核責任制,，強化審計組長和業(yè)務股室負責人復核責任,，加強審計組長對審計證據(jù)、事實的復核,，業(yè)務股室負責人對審計定性,、報告的復核。加強審計機關內部專職復核工作,，加大復核力度,。對審計項目實行全面復核管理制度，凡列入年度計劃的審計項目均要經審計機關專職復核機構或人員復核，對于不符合規(guī)定,、不符合審計程序的審計局文書和審計證據(jù),，堅決退回審計組糾正，未經復核的審計項目,，其審計業(yè)務文書不能簽發(fā),。

(五)積極推行新技術、新方法,，全面提升審計質量,。提高審計技能是提升審計質量的重要舉措，通過改進審計技術和方法,，進一步提升審計工作科學化程度,，提高審計工作效果和效率，規(guī)范審計工作程序,。今年,，我局應用“ao與oa”現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)和審計管理系統(tǒng)，這兩個系統(tǒng)的實施,，使我局的依法行政工作已邁上了一個新的臺階,。

三、20__工作計劃

(一)加強審計法制學習,，著力提高依法行政和公正執(zhí)法能力,。通過《行政處罰法》《審計法》、《公務員法》,、《行政監(jiān)督法》,、《國家賠償法》等法律法規(guī)的學習，樹立審計人員有權必有責,、用權受監(jiān)督,、違法要追究的觀念;提高審計人員學法用法的自覺性和積極性，增強依法審計的能力,，促進嚴格執(zhí)法,、公正執(zhí)法和文明執(zhí)法，確保國家法律的正確實施,。

(二)加強審計法制宣傳,，促進其提高依法行政和依法管理的能力。一方面要使被審計單位嚴格遵守相關財經法規(guī),，提高自身依法行政,、依法管理的水平;另一方面要使被審計單位充分認識到審計工作的必要性和重要性，樹立自覺接受審計監(jiān)督意識,，積極配合審計工作,。

(三)加強審計質量控制，降低審計風險,。進一步加強全體審計人員對審計準則及相關業(yè)務知識學習培訓,，不斷提高審計工作人員素質。繼續(xù)推進計算機輔助審計工作,，使“ao與oa”兩個系統(tǒng)的應用提高到一個新水平,。進一步搞好審計質量，降低審計風險,。

(四)促進各項審計工作依法開展,。要繼續(xù)做好揭露大要案線索審計項目和審計項目質量評比、檢查工作,，完善評比,、考核、檢查方式,，促使審計項目向優(yōu)質精品發(fā)展,，促進各項審計工作依法開展。進一步發(fā)揮審計工作的重要作用,，為達縣經濟的發(fā)展和建設和諧豐縣作出應有的貢獻。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇七

經過了一年的努力,，各個方面都會有一定的發(fā)展和提升,，同時也會發(fā)現(xiàn)新的問題，而這些都會在年度工作總結中體現(xiàn)?，F(xiàn)將工作總結如下：

1.加強理論學習,，不斷提高自身素質。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,，一年來，認真學習黨的__大和__屆三中,、四中,、五中、六中全會及黨的__大會議精神,，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習,，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦;進一步堅定社會主義,，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā)，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權力,。

同時，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識,、專項審計調查報告寫作等內容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊,。

2.注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委、政府保持高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上,，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局，維護團結,。

3.依法審計,，求真務實。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計,、文明審計,、廉潔審計,、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點,、難點、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。

另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體,、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排,。

4.廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神,，始終對自己高標準,、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風,、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個黨員的標準規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

5.今后努力的方向,。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經濟一體化”、“知識經濟”,、“電子商務”,、“生物技術”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的能力，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議,，推動經濟體制改革的步伐,，為我市經濟持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計的作用。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇八

時光飛逝,，歲月如梭,，轉眼一個年頭又已過去?？缭?0xx,，憧憬20xx,，嶄新的一年已經到來,。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年,，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,，卻又有很多所感所悟。

作為審計新人,，在經歷了20xx年的稅審工作后,，20xx年的工作中各方面都有所改進,，包括：進場前做好準備工作、審計的程序,、審計軟件的操作更加熟練等,，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通,，以致報告版本沒有能及時更新,，導致報告需人手進行修改部分內容;

2、更加認識到自己審計知識的欠缺,，對審計程序,、審計底稿、審計重點,、要點的掌握不夠,。

3、從事審計必須要掌握審計知識,，還要有會計,，相關法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識,，也是個人以后需要學習,，充實的地方。

20xx的評估依然是有銀行抵押,、交稅,、咨詢、公證,、資產評估等多種業(yè)務類型,，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司,，在能做成的情況下爭取利潤最大,。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大,，所以純收入相對穩(wěn)定,。今年公證處業(yè)務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長,，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務,。各個按揭公司還是能維持良好的關系，業(yè)務較為穩(wěn)定,。

時光過得飛快,，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中,，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇九

20xx年上半年,，審計部在市局黨組的領導下,，全面貫徹落實全省煙草財審工作會議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務,，堅持“提升素質,、全面審計、突出重點,、確保質量,、注重成效”的原則，按照省局,、市公司的部署,，以交叉審計新模式為契機開展審計工作，對市局本級和外市進行審計,，切實保障各項審計任務的完成?，F(xiàn)將20xx年審計派駐辦上半年工作總結如下：

一、上半年工作回顧

(一)轉變思想,，積極完成省局,、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業(yè)審計派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領導,、垂直管理,、監(jiān)督駐地、參審異地”的內審管理規(guī)定,，派駐辦及時調整思維,，按照省局四個“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點,，調整制定了《**市煙草專賣局(公司)20xx年審計工作安排》,，并嚴格落實審計工作計劃。截止20xx年6月30日派駐辦共開展13個專項審計項目,，并出具相關審計報告7份,。

1、完成主審交叉審計任務三項,，提出審計建議4條：一是對**市公司20xx年財務收支進行審計,，二是對**市公司20xx年預算執(zhí)行情況進行審計,，三是對**市公司20xx年專賣罰沒收支資金進行審計,。按照省局交叉審計工作計劃,，派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司20xx年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經費使用情況審計項目,，于五月中,、下旬助審了撫順市公司20xx年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目,，助審了**市公司20xx年財務收支,、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，累計抽調審計人員6人次

2,、于6月份參加省審計派駐辦對法人任期經濟審計1項,，抽調2人次。

3,、完成市局專項審計任務4項,，提出審計建議10條。一是**市法人離任經濟責任審計;二是20xx年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計;三是20xx年第四季度專賣專項資金情況審計報告;四是對20xx年市工會資金收支情況審計,。

4,、完成其他審計項目三項：一是配合省公司對**地區(qū)煙葉救災補貼資金發(fā)放情況進行檢查。二是配合煙草有限公司對工會,、食堂財務收支進行審計三是對**地區(qū)煙需物資庫存情況進行專項調查,。

(二)突出重點，嚴格規(guī)范,，加強審計監(jiān)管力度,。深入開展“兩項工作”是當前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關鍵措施,，是嚴格規(guī)范的治本之策,。根據(jù)省局工作部署，今年派駐辦重點加強了對工程投資,、物資采購,、宣傳促銷審計力度，嚴格按照國家局的文件精神,，對工程投資,、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性,、全過程跟蹤審計,，按照起點介入、過程監(jiān)督,、重點突出的原則,，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收,，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴格把關,，做到事前介入、過程監(jiān)督,、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督,。

1、出具物資采購事前審計意見書29項,，核審金額2801.13萬元,。不符合要求，退回不受理的1項,。

物資采購26項2732.89萬元：2臺pda移動掃碼機6萬元;230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜,、配色地膜272.76萬元;自動分揀線1套263萬元;9臺便攜式電腦3.6萬元;別克商務車1臺43萬元;叉車電瓶1組1萬元;防雹炮彈70枚20.95萬元;防雹設備三臺54萬元;復印機、打印機,、一體機2.33萬元;交換機和光纖模塊9.9萬元;二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元;煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元;臺式電腦55臺36.85萬元;投影儀2臺2.8萬元;途勝車3臺78萬元;物流中心工作服120份5萬元;新綜合辦公樓信息化建設項目67.3萬元;煙草種子10.22萬元;煙葉包裝物178.26萬元;煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元;煙用復合混肥1800噸621萬元;抑芽劑2700公斤44.55萬元;正版office軟件50套10.5萬元;辦公用紙2.88萬元;

專項工程投資項目事前概算審計3項68.24萬元：物流中心主體墻體及庫區(qū)圍墻維修18.76萬元,，煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元;**市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元

2、開展合同監(jiān)督,，出具項目合同審計意見書

審計監(jiān)督管理部強化審計監(jiān)督力度,，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督,，出具項目合同審計意見書,，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。

大宗物資采購項目18項,，核審金額897.33萬元,。具體為：紙張采購合同2.73萬元;白色地膜采購合同165.2萬元;煙用配色地膜采購合同92.1萬元;硝酸鉀肥采購合同158.4萬元;煙草種子采購合同10.62萬元;二季度卷煙包裝膜購銷合同12.87萬元;臺式計算機采購合同32.73萬元;別克車采購合同38.8萬元;復印機、打印機等采購合同6.31萬元;交換機采購合同5.3萬元;依維柯車采購合同145.32萬元;掃碼pda采購合同3.78萬元;煙需物資麻繩采購合同158.51萬元;服裝制作采購合同4.08萬元;抑芽劑采購合同44.35萬元;投影儀采購合同2.76萬元;1-3月卷煙包裝膜采購合同12.87萬元;20xx年依瑪士維護服務合同0.6萬元,。

3,、開展事后審計，出具項目審計意見書

根據(jù)省局(公司)審計處對事后監(jiān)督的強化要求,，本部門對事后項目共出具項目審計意見書19份,，審核金額365.36萬元。其中：

大宗物資采購項目19項,，審核365.36萬元,，具體為：

宣貫掛歷7.86萬元;液壓煙包裝卸機29.9萬元;煙站傳送設備1.98萬元;煙站監(jiān)控設備1.98萬元;煙用包裝物(麻袋片、麻繩,、麻線)219.9萬元;a4打印紙2.35萬元;ups及電池組22.57萬元;7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元;11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元;3臺臺式電腦1.83萬元;服務器及配件12.63萬元;攝像機1.1萬元;辦公桌椅20套2.4萬元;打印條碼專用油墨1.52萬元;物流配送車噴繪2.35萬元;企業(yè)文化手冊印刷27萬元;gps手持機1.1萬元;取暖鍋爐5.85萬元;顯微鏡2.94萬元,。

(三)加強煙葉基礎設施建設項目審計工作

今年**地區(qū)基地單元共建烤房群246座，按照國家局,、省局關于開展煙葉基礎設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求,，派駐辦認真開展煙葉基礎設施建設項目審計工作,，指派專人負責全程監(jiān)督基地單元建設情況，對工程的圖紙設計,、施工,、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤,，以確保煙葉基礎設施建設投入安全,、質量高效,。

(四)開展“三項”檢查定期審計自查,、小金庫復查工作

為扎實推進三項檢查工作成果，加強對工程投資,、物資采購及宣傳促銷項目監(jiān)督,。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室,、經濟運行辦公室一起對20xx年度一季度的大宗物資采購及工程建設項目進行了審計自查,。一是重點檢查了大宗物資采購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預算,、供應商資質資信,、采購方式的選擇、合同內容的擬定,、資金撥付程序,、到貨驗收情況及采購公示等環(huán)節(jié);二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標,、合同內容的擬定,、項目資金使用撥付與結算、竣工驗收及公示等環(huán)節(jié),。查遺補漏,，補充完善各個項目卷宗中缺失的痕跡記錄內容。做到項目卷宗歸集的痕跡化資料完整,，能夠清楚反映項目實施的全過程,。確保資金規(guī)范有序的運轉。

今年是小金庫檢查的收官之年,，**市公司從思想上正確認識此項工作的重大意義,，加強員工的學習宣傳工作，積極開展小金庫復查工作,，力爭做到清理工作不走過場,，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題,。認真組織員工參加全國小金庫有獎知識競答活動,，目前**市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象,，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律,，加強了財經制度教育,，強化了財務管理，確保了資金的合理使用,。加強了從源頭上防治腐敗的力度,，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度,。財務管理水平有更大提高,，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

(五)服務駐地,，做好日常監(jiān)管工作

1,、對相關部門的大宗物資采購、基建項目等付款環(huán)節(jié)進行日常監(jiān)督,。

2,、對物流中心各月庫存卷煙短少、擠壓,、殘損情況進行痕跡化監(jiān)督,。

二、工作中存在的問題

20xx年上半年審計工作有序進行,，但在實際工作中還存在一些問題：

一是審計結果的利用不夠充分,，審計整改不夠及時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏積極性,，對問題整改信息反饋缺乏主動性,。

二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉變，內部審計工作涵蓋到所有有經濟業(yè)務的地方,，涉及企業(yè)管理的方方面面,，審計人員的責任越來越大。內審人員原有的知識結構和素質和知識儲備量不夠,，需要加強專門培訓,，提高審計水平，掌握審計的主動性,，提高內審人員的綜合素質,。

三、下半年工作計劃

1,、繼續(xù)嚴格按照派駐辦年度審計工作計劃執(zhí)行,，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局(公司)審計工作,，按時保質保量地完成常規(guī)性審計計劃任務,。

2,、強化日常管理工作，重點加強對物質采購,、工程投資,、宣傳促銷項目的日常監(jiān)督，認真履行審計職責,，把好審計監(jiān)督關口,，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。

3,、按照國家局,、省局關于開展煙葉基礎設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強對青椅山基地單元建設審計監(jiān)督,，重點對煙葉基礎設施建設項目的項目實施,、項目建設,、資金階段性付款管理,、竣工驗收、竣工結算(決算)等環(huán)節(jié)實施審計,，做到全程跟蹤審計,，促進煙葉基礎設施建設項目進一步合法、規(guī)范,、有序的深入開展,。

4、積極配合中審開展對新辦公樓的結算,、決算審計工作,，做好溝通協(xié)調，推動新辦公樓審計工作順利開展,。

5,、按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計工作任務及省局抽調的審計任務,。

6,、在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎上，努力提高部門人員自身素質,，堅持學習,，提高工作水平。

7,、繼續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作,，積極完成好省局和市局領導交辦的各項臨時性審計任務。

20xx年上半年,，審計監(jiān)督管理工作,，雖然取得了一定實效,，但我們也清楚地認識到與國家局、省局的要求還存在著差距,，我們將進一步強化責任意識,，創(chuàng)新監(jiān)督機制和方法，加大審計監(jiān)督力度,，把好審計監(jiān)督關口,，為煙草行業(yè)發(fā)展做出應有的貢獻。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇十

時光過的飛快,，xx年公司的工作已經結束了,，可以說，在xx年的工作中,，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

xx年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結奮進，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績。為了總結經驗教訓,，更好的完成xx年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一,、xx年財務審計工作的簡要回顧

(一)財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量，保證會計信息的真實,、準確,、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容,。根據(jù)各分,、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調整的事項,，需經過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好xx年全面預算工作積累了經驗,。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了××物流公司,、××運輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度××物流公司,、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益,。

4,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5,、強力整頓財經秩序

根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇十一

實訓,，是我們由在校學生到工作者的角色轉變的一個過度方式，它使我們在實踐中鞏固知識,、積累經驗的同時還拓展視野以及鍛煉自我,，是我們離開學校和家庭獨立步入社會的第一步，也是我們人生的起點站,。

一,、實訓單位及工作內容

今年暑假我來到了上海酷揚計算機科技有限公司售后服務部實訓,，短短1個月的工作過程使我受益匪淺,。不僅計算機專業(yè)知識增長了，最主要是懂得了如何更好的為人處事。當今社會一直處在加速的發(fā)展變化中,，所以對人才的要求也越來越高,，我們要用發(fā)展的眼光看問題，就要不斷提高思想認識,，完善自我,。師傅說作為一名it從業(yè)者，所受的社會壓力將比其他行業(yè)更加沉重,，要學會創(chuàng)新求變,，以適應社會的需要。如果是在單位,，那就更需要掌握全面的計算機知識,，因為小到計算機的組裝維修，大到服務器的維護與測試,，都需要一個人獨立完成,。可以說,，近1個月的工作使我成長了不少,，從中有不少感悟，下面就是我的一點心得：

一)實訓公司介紹：經學校介紹,，我于____年3月到武漢正浩會計師事務有限公司進行實訓,。武漢正浩會計師事務有限公司是經湖北省財政廳鄂財注發(fā)[1999]987號文批準，由武漢市審計局下屬事務所脫鉤改制,，市工商行政管理局注冊登記,，具有法人資格的審計機構。公司擁有一批政治,、業(yè)務素質較高,，長期從事經濟工作的中國注冊會計師、注冊資產評估師,、注冊稅務師,、注冊造價工程師、高級工程師等,。公司在冊員工66人,，其中：專家顧問2人，注冊會計師11人,，注冊評估師6人,，造價工程師11人，造價員12人注冊稅務師4人,，高級會計師8人,，高級工程師8人，司法鑒定人10人。其主要業(yè)務范圍有審計,、會計咨詢;工程造價咨詢(乙級);注冊資金驗證,、資產審計及評估;審計、財會人員培訓,、司法會計鑒定,，工程造價司法鑒定;信息咨詢服務等。

二)公司環(huán)境及工作內容介紹：正浩會計事務所座落于勝利街,，公司給我的印象就是特別安靜,，若大的辦公室卻沒有多少人，我知道各位前輩都忙著做項目,。這里沒有我想象中的那樣令人緊張與忙碌,，我的第一個項目工作就是到市局對一個經濟案件進行審計，所以我們的工作是以小組分工,、相互合作的方式,，我對這里的工作很滿意。工作由于公司主要針對經濟案件進行審計,，我的工作內容主要是對會計資料進行錄入,、整理以及分析，按照案件的實際情況對資料進行取證,，協(xié)助會計師出具審計報告,。另外，這份工作的特殊性使得我們尤其注重自身的職業(yè)素質,，也這是我們這一行業(yè)的規(guī)則——真實,、保密。

二,、實訓詳細情況記錄

我們的審計工作步驟比較固定：

這次實訓,，不只讓我對服務業(yè)有了一定的了解。我覺得自己在很多方面都有收獲,，能遇到各界各色的人,，作為一只生活在單純的學校的我，這真是進入社會錢的一個階梯,，為我今后進入復雜的社會奠定了基礎,。

一)對取得紙質資料進行錄入為電子版資料

第二，工作不比在學校,。畢竟工作的環(huán)境不比在學校的輕松，每天都要按規(guī)定的時間上班下班,，有時候工作需要還得加班,，在學校上課下課都是準時得很。

如果你覺得這些工作很簡單，那么你就大錯特錯了,。做審計工作本來就是一項非常嚴謹?shù)墓ぷ?，更何況這里都是和經濟案件相關的。整個工作中最重要的就是第一步,，經驗的重要性在這里尤其突出,。在這里我們不僅僅將紙質資料的內容錄入為電子版，我們還需要對這些資料進行辨別,、判斷和分類匯總以及分析,。

剛開始工作的時候手頭上的資料特別亂，在學校里面學的知識內容在這里很多都用不上,，甚至有些還被“推翻”,，如何面對這樣的情況、如何處理,、如何在保證工作質量的同時爭取效率最高以不導致同伴造成“停工待料”的現(xiàn)象成了我最大的問題,，也是我最大的工作壓力，幸運的是我有扎實的基礎,，我有一個團隊,。

我的第一階段工作是對客戶資料進行錄入、辨別以及分類匯總,?？蛻糍Y料很多，從市內,、市外到省外都有涉及,，甚至還有一些出口?？蛻舻馁Y料有的內容有重復,，有的資料不全，甚至還有錯別字,、別稱的出現(xiàn),，按照要求，我們對這些內容都不可以隨意更改,，必須真實地反映其實際情況,。

在這里覺得我表現(xiàn)不錯的就是我能夠在向指導老師學習的同時也將自己的所學運用到我的工作中。在工作同伴中我的視力水平很差,，長時間面對大量的數(shù)據(jù)不休息下來的確沒有同伴們那樣顯得輕松,，這也的確是我的一個弱點。好在我這一階段的工作比較單一,，運用自己在學校學習的數(shù)據(jù)庫知識我自己開發(fā)了一個數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),，保證了客戶資料的錄入,，而且在錄入的時候不會因為資料太多而造成錄入的錯誤，還可以對資料進行對比和檢查,，在錄入完成之后直接導成所需要的表格就可以了,。這樣，在提高錄入質量的同時也保證了我的工作效率,。

第二階段工作是對庫存現(xiàn)金,、銀行存款、應收賬款資料的錄入,。這里相對來說比較容易,，因為這些在專業(yè)課里都有學習，所以期間出現(xiàn)的問題我都能自己獨自解決,。

作為一個會計人員要有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。會計工作是一門很精準的工作，要求會計人員要準確的核算每一項指標,，牢記每一條稅法,，正確使用每一個公式。

第三階段是對銷售單資料的錄入,，憑證編號,。這里的工作就需要上一步驟的基礎，并且也是為下階段分析及取證做了準備,。不但會計,，審計的工作是連續(xù)而嚴謹?shù)模跒樽雒恳徊焦ぷ鞯臅r候都應該盡力做得更好,，只有這樣你才會發(fā)現(xiàn)這其實是為下面的工作做準備,，更能提高自己的工作效率。

二)針對實際情況以及公安經偵大隊的要求進行分析對重點部分進行取證,，并做好階段交接工作,。

畢竟只學習了基礎會計這門專業(yè)課，只能說是很皮毛的東西,，專業(yè)知識還是很欠缺的,，會計囊括的東西是很多。

我們的工作并非是按照自己的流程工作的,，這和別的審計不同,，我們的工作以實際情況以及公安經偵大隊的要求為主要目的制訂每一個階段的計劃。在第一階段工作完成之后,，我們就需要有針對性地開展第二階段的工作——重點分析以及取證,。

在第一階段完成的基礎上，我們需要將所有的資料進行分析,，將其中需要的那部分提取出來交給公安經偵大隊,，再由他們開展他們的下一步工作,。每當他們取得新的線索之后,，他們將會提出更詳細的要求,，我們也將按照他們進一步要求制訂工作計劃,。這里就可能出現(xiàn)循環(huán)的現(xiàn)象,，我們要在真實的情況下一步步地盡量提供最多的證據(jù)協(xié)助他們將經濟案件成功解決。每做完一個階段的工作就需要和他們進行一次交接工作,，但并不能因為有交接而放松自己,，下一階段的工作可能更復雜更重要,。

我們除了電子版的資料之外還要對原始資料進行復印取證，因此我也學會了復印機的使用,。前期對原始資料的編號在這里起到了尤為關鍵的作用,，我們需要對資料中部分內容復印取證，對電子版資料進行篩選,，然后將需要的內容復印,，接著按編號進行列表、整理,、裝定以及歸檔,。

可是，我覺得這是一種非常浪費資源的取證方式,，我覺得運用掃描儀或是照相機會是一種更節(jié)約成本更節(jié)約資源的方式,，電子版的證據(jù)其實一樣具有法律效力。不理解為什么公安經偵大隊要如此要求,。

三)出具報告,，完成最后交接工作。

經歷完上面兩大步驟之后就是最終步驟——出具審計報告,，最后交接工作,。這里主要是會計師根據(jù)我們前期的工作以及我們在工作中反映的各種問題以及針對實際情況以及公安經偵大隊的要求最后出具報告，然后進行最終的交接工作,。雖然在這一階段的工作里并沒有我過多的參與,，可是我卻可以學習很多。最終我們工作的結果到底是怎么樣的,，都在這份報告里,。

三、工作環(huán)境評價

因為這里我們是這一小團隊,，所以即使分工不同,，我們也是相互幫助，所以我很喜歡這里的工作環(huán)境,。我的工作時間并不長,，相對于之前做過的其他工作而言這里是最正規(guī)的,，即使我和團隊的成員之間在專業(yè)上有本質上的差距，大家也不會有任何的歧視,，所以工作環(huán)境相對比較輕松自由,。實訓的這段時間里和大家相處都比較融洽，大家都有很多值得我學習的地方：同進來實訓的同學很擅長與別人溝通,，受到很多人的好評,，前輩們的專業(yè)經驗非常讓我敬佩，就算是上級領導也對我們關心有佳,。

四,、實訓總結與自我評價

對于現(xiàn)在的我而言我的工作里每一個階段的工作都讓我覺得非常沉重。雖然這些工作有錯誤還可以及時改正,，可是,，所有最后的資料與結論在將來這些都是要上法庭的，通過自己的努力將那些無視法律玩弄法律的人受到應該有的懲罰而出自己小小的地份力哪怕這份力輕于鴻毛我也覺得自己的努力是值得的,，我的存在有價值,。

也許有人會笑我，不過我不會在意,，因為我覺得這些都很值得,。在將來我很希望自己可以通過自己的努力繼續(xù)在審計這一行業(yè)繼續(xù)工作下去，我覺得任何事情都應該有真實的一面,，即使這真實的一切并不鮮艷也不所謂的,，但是它不應該見不得光!

這是一種動力，不僅僅是有興趣,，還有愿意去努力做到,。不過，我很清醒也很理智的知道在做得更好,，光憑借這一點點熱血是沒有用的,，還需要更多地積累、更多的學習和更多的鍛煉,。

另外,，在工作中的我暴露了不少的缺點，有的時候錯誤連連主要是因為還不夠細心,，思考不周全,，對工作沒有特別熟悉。雖然在前輩們以及隊員的幫助下得到了解決,，但我覺得還是有必要更盡力地改正更好,，我是一個在學習中進步的人，我會在將來的工作中不斷改造自己,，讓自己不論是在專業(yè)知識上面還是在素質方面都得到更多地進步,。

該學生實訓期間工作認真,，勤奮好學，踏實肯干,，在工作中遇到不懂的地方,，能夠虛心向富有經驗的前輩請教，善于思考,，能夠舉一反三,。對于別人提出的工作建議，可以虛心聽齲在時間緊迫的情況下,，加時加班完成任務。能夠將在學校所學的知識靈活應用到具體的工作中去,，保質保量完成工作任務,。同時，該學生嚴格遵守我公司的各項規(guī)章制度,，實訓期間,，未曾出現(xiàn)過無故缺勤，遲到早退現(xiàn)象,，并能與公司同事和睦相處,，與其一同工作的員工都對該學生的表現(xiàn)予以肯定。

五,、謝辭

非常感謝學校幫助我推薦我!

也非常感謝武漢正浩會計師事務有限公司給我這個實訓的機會!

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇十二

我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險,、確保資金安全,、規(guī)范內部管理，促進學校財務管理規(guī)范,、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用,。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

主要工作內容：

一,、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變,。

二,、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策,。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計,，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用,。

三,、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了教育經費使用效益。根據(jù)學校經濟活動特點,，今年我校內部審計的主要內容有：

1,、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉移學校收入的情況,。 2、對學校的各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為,，內審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理。

3,、對于學校的資產構成情況,，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理,。

4,、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債,，更沒有舉債消費,。

5、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助,。

四,、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作,。 審計工作中的措施：

1,、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是，客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計，突出重點,。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴格了管理,。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制,，將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4,、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇十三

20__年，__縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下,，深入探索內部審計工作的新思路,、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內部審計的職能作用,、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內審組織機構,，加強對內部審計工作的組織領導

為加強對內部審計工作的組織領導，20__年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《__縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經濟責任內部審計實施方案》,，成立縣經濟責任內審工作領導小組,，由縣長擔任組長，組織部長,、紀委書記擔任副組長,，縣經濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構,，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長,，抽調內審,、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟責任內審工作的第一責任人,，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導,，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員,，截止11月15日,，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。

二,、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內審人員的業(yè)務素質

為提高全縣內審人員業(yè)務素質，推動全縣內審工作上新臺階,，從20__年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班,。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省,、市內部審計工作的領導和專家來授課,。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規(guī)范,、內部審計計算機應用技術等內容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用,，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次,，取得內審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。

三年來,，通過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經濟責任內部審計實踐,，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務人員為近年新錄用人員,，工作經驗與業(yè)務能力相對不足，開展內審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經濟責任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規(guī)和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查,，查錯糾弊，“互相挑刺”,，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能,，加強內控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為,，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三、整合利用內審機構力量,，實現(xiàn)經濟責任審計兩年全覆蓋的目標

20__年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上,，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《__縣領導干部經濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知,、年度經濟責任內審自查報告,、重點檢查、離任交接,、經濟責任審計,、成果利用等六個方面對領導干部經濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20__年度經濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20__年以來，通過開展經濟責任重點檢查,，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,，得到了縣領導的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促,，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策,，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支，降低行政成本,?！?/p>

四、積極宣傳內部審計,，各單位對內審工作的重視程度不斷提高

三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育,，以及深入開展領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高,，內部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費,、差旅費,、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇十四

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上,，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實"這一工作目標，用心主動地在公司內部開展了審計工作,。經過全體同志們的共同努力,，取得了必須成績，主要表此刻：

1,、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變,，實現(xiàn)了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2、從個人的工作潛力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹慎留意,，甚至有些領域不敢介入,，到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉變,。能夠說經過一年的努力,，我此刻已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門經理的大力支持,，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作必須能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下方我從三個方面匯報工作：

一、20xx年的主要工作

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室,，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知職責重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結合內部人員的具體業(yè)務潛力,，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內部分工,。并從工作紀律、工作作風,、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2、用心開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司,，年生產各種復合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元,，公司的資產總額也到達了1000多萬元,。但是由于種.種原因，該公司一向沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險性,。根據(jù)公司領導的要求,，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關制度，幫忙該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，透過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的職責心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的,，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的職責,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產車間工資的審核、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自我的技能,，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4、利用一切可利用的機會,，為領導帶給市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領導的安排,，今年，我先后到河南和省內的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確，每到一處都用心地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，構成了近萬字的報告,，把問題找準了，推薦提對了,，得到了公司領導的肯定和客戶,、業(yè)務人員的好評。

5,、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作,。園區(qū)項目建設跨度長,、項目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們透過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項工作已基本結束,。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經濟效益,。

6、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃,，組織了應收賬款的回收工作,。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下,，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理,，并根據(jù)內部的落實狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款xx元,，較好的維護了公司的合法權益,。

二、工作中存在的不足

1,、審計工作還存在盲點,，如對經濟合同的審查

在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要資料。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的推薦和目標,，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽,，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種.種原因,，個性是我自身的努力不夠,，這項工作至今也沒有開展起來，構成了審計工作的一個盲點,。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的推薦)

2,、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內部審計工作當中，既要本部門用心主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導致了我們工作中經常表現(xiàn)出依靠性大,、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性,，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題,。

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關,。我一向認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4,、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

審計部成立之初,，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考，組架不大,?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下,，再應對其他活動時,，人員就顯得緊張了。個性是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來,，審計部內每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很用心,，或多或少的影響了整體的活動效果。

三,、xx年的工作計劃

xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,，用心主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進一步調整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前、事中審計并重,，努力使審計的批判性,、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。

具體的工作有以下幾個方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。200x年由于我們十分注重與財務部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的,。個性是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正,、公開,、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

2,、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照200x三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅僅從形式上,，還要在資料上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，用心爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項,、工程投標,、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎,，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇十五

__年至__年，_同志共參與了20余項審計項目,，其中主審完成的審計項目11項,，審計涉及到民政資金，社會保險基金,，教育經費,，慈善資金,，低保資金，福利彩票公益金,，住房公積金,，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經費等關系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元,，應上繳財政資金190萬元,。審計中勇挑重擔，大膽創(chuàng)新,，講求實效,，切實起到審計標兵的作用，主要工作成效和特色總結如下:

一,、堅持民本審計，維護百姓利益

近兩年來,，_同志本著“民本審計”原則,，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設,、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔任組長的民政、社保,、教育,、慈善、住房公積金等民生項目的審計中,，大膽揭露和查處違規(guī)行為,，維護百姓利益，取得顯著成效,。

在民政系統(tǒng)項目審計中,，透過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標準,，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查,，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂,，促進民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓,。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元,，并按規(guī)定進行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理,，減輕老百姓看病負擔,。在教育經費審計中,，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經費足額投入,，并針對學校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進市教育局出臺<關于市直屬學校食堂財務管理的暫行辦法>，維護了就餐學生的權益,。在住房公積金審計中,，促進市政府出臺<關于推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見>，進一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全,。

二,、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效

近兩年來,，_同志在實施社?；稹⒆》抗e金,、學校及醫(yī)院等審計項目中,，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計,，提高審計績效,。如醫(yī)院審計中，透過計算機輔助審計,，查實醫(yī)院在藥品銷售,、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社保基金的審計中,，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社保基金審計中,，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領取失業(yè)金116,、13萬元,。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的<金華市中醫(yī)院財務收支審計>案例及<醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計>專家經驗分別獲__年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應用獎和入選__年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄,，同時撰寫的<醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與推薦>論文在<浙江審計>上發(fā)表,。

三、用心探索績效審計思路,，總結提升審計成果

近兩年,，_同志在審計項目實施中,，不僅僅注重審查和揭示問題，更關注政策,、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面,，透過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策、健全制度,、加強管理提出合理推薦,，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經驗做法,，撰寫了多篇審計信息,，其中:被市長、副市長批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇,，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調整政策文件1件。該項目被省審計廳評為__年度同步審計優(yōu)秀項目,，是當年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目,。在教育經費投入審計中，針對市區(qū)學校負債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產閑置浪費,、民辦學校投入不足等問題，在<審計內參>和<每日要訊>上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記,、市長、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視,，市教育局專門召開jú長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實,。在慈善資金審計中,，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險,，以<審計內參>形式專題向市政府反映,，市長、分管副市長作了重要批示,，在審計的用心協(xié)助下,，最后收回本金及投資收益1900余萬元,，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定,。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇十六

20__年審計處在校黨政的領導與支持下,，圍繞學校中心工作，以學校黨委提出的“主動,、獨立,、前移、過程”的審計要求作為全處改革發(fā)展的指導思想,，認真落實學校20__年黨政工作部署,，履行內部審計職責，按照年初制定的審計計劃穩(wěn)步推進審計工作,，求真務實,、開拓創(chuàng)新，為學校領導及時提供決策依據(jù)和保障教學,、科研和各項事業(yè)的健康發(fā)展做出了積極努力,。

一、本年度工作總體情況

今年,，審計處緊緊圍繞資金運行這條主線,，以基建工程造價全過程跟蹤審計為重點，以經濟責任審計和財務收支審計為基礎,，以提高審計質量為保證,，繼續(xù)加強審計制度建設，全年共參與各種審計62項,，審結59項,，在審3項，審計總金額18766萬元,。其中：基建工程審計4項,，修繕工程審計28項，經濟責任審計4項,，財務收支審計4項,，專項資金審計11項，審簽科研經費11項,，出具審計報告39份,。此外審計處積極參加學校組織的各種招投標活動、提供多項審計咨詢服務,、參與基建和修繕工程完工驗收,，與財務處聯(lián)合完成各開戶行銀行對賬單雙簽等工作，為學校持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障,。

二,、重點工作進展及成效

今年審計處工作重點仍然是基建工程審計,，同時開展了專項資金審計和繼續(xù)探索開展管理審計工作。

(一)按照《北京林業(yè)大學建設工程和修繕工程全過程審計實施辦法》的要求,，20__年審計處仍然將學校的基本建設工程全過程跟蹤審計做為今年工作重點來抓,，對標本館、教工住宅,、學研中心和征地拆遷項目實施全過程跟蹤審計,，重點加大對工程前期、施工過程和竣工結算等環(huán)節(jié)的審核力度,。具體實施情況如下：

1,、標本館布展工程。在今年上半年我處已全部完成標本館工程的審計工作任務,，并出具竣工結算審計報告,，該工程送審金額544萬元，審定金額501萬元,，審減43萬元,。標本館工程的全過程審計工作的有效開展，為我處在住宅,、學研等其它基建工程中更好地開展全過程審計工作積累了豐富經驗,。

2、教工住宅工程,。審計處在20__年對工程造價前期進行審核的基礎上,，從今年3月份開始進駐施工現(xiàn)場，對該工程實施現(xiàn)場跟蹤審計,，主要參與完成每月進度款和洽商變更審核，對各種專業(yè)分包項目招投標文件,、設計文件,、合同、清單及標底進行審核,，參與設計加層施工預算審核和各種材料的詢價工作,，定期參加基建審計溝通會和工程監(jiān)理例會，隨時了解影響工程造價的各種因素,，尋找解決問題的方法,，提出合理化建議和意見，為合理控制工程造價把好關,，為促進和提供基建造價管理服好務,。

3、學研中心工程,。今年5月,，我處通過學校維修服務招標小組公開招標,，確定了該工程全過程跟蹤審計造價咨詢服務的中介機構。為保證學研中心工程年底開工的建設目標,，從今年9月開始,，我處與基建房產處一道投入大量工作精力，開始了施工前期招投標的準備工作,。審計處以認真負責的態(tài)度,，從學校大局出發(fā)，依法依規(guī),，突出重點,，狠抓影響該工程造價以及工程管理的各重點環(huán)節(jié)，努力將審計關口前移,，參與并完成了工程施工前期的設計概算,、總包招標代理機構、總包施工單位及監(jiān)理單位的招投標文件的審核,，編制并審核工程量清單和工程標底及投標文件的清標工作,，為我校與施工單位簽訂施工合同和施工過程管理提供建設性意見，使基建工程造價管理從“事后糾弊”向“事前預防,、事中控制,、事后問責”轉變，有效發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能,。目前,，該工程總包和監(jiān)理單位的招投標工作基本結束，下一步即將對總包施工合同進行審核,。

4,、征地拆遷工程。為保證學研中心工程的順利開展,，我校對學校周邊30余畝土地進行了征地拆遷工作,。為更好地監(jiān)督和控制征地拆遷工程造價，保證征地拆遷工作的合法,、合規(guī)性,，學校決定對征地拆遷項目進行全過程跟蹤審計。20__年9月28日,，學校招標確定審計中介機構,。審計處主要任務是負責審查與本項目相關的各種招投標文件和合同等資料，參與各個控制環(huán)節(jié)和工作流程,，審查拆遷政策法的執(zhí)行和補償標準的制定情況,，負責該項目的財務決算審計和造價審核工作，以保證該項目能夠在合規(guī)、合法的前提下控制工程造價,，最終順利完成,。

(二)實施專項資金審計工作

今年7月，審計處為了配合學校三期“211”建設項目的中期檢查工作,，對我?！?11”工程三期建設項目資金的預算執(zhí)行情況進行了審計。我校三期“211”工程建設項目共計投資6230萬元,，共包括重點學科建設和師資隊伍及人才培養(yǎng)兩大項目11個子課題,。審計處按照相關法規(guī)政策，對該項目資金收入,、支出,、預算執(zhí)行進度和結果等情況進行審核，對該資金預算執(zhí)行的真實性,、合法性,、效益性進行客觀評價。通過審計向管理部門提出多條建議,，督促“211”工程各參管單位和各子項目負責人,，能夠按照國家和學校有關規(guī)定管理和使用資金，提高資金效益意識,，為迎接明年“211”工程三期建設項目的總體驗收順利通過做好基礎準備工作,。

(三)挖掘審計工作潛力，積極開展審計咨詢工作

我處堅持將審計工作前移的工作思路,，將事后監(jiān)督轉變?yōu)槭虑翱刂?，嘗試對一些項目進行事前控制，對有關部門的招標文件,、工程預算,、合同等重要文件進行審核，提供合理化建議,，今年除了基本建設項目外,，我處還為科研基地建設項目、校內維修改造等項目提供審計咨詢,，對主動加強投資控制,，促進各項目科學規(guī)范管理,，防范經濟風險起到積極的建設性作用,。

三、日常工作情況

(一)繼續(xù)加強審計規(guī)范化建設

在近兩年起草出臺的多項審計制度的基礎上,，審計處根據(jù)學校儀器設備采購的實際情況,，又制定了《北京林業(yè)大學儀器設備采購審計辦法》，并計劃將已出臺的部分規(guī)章制度整理成冊,，通過網絡等媒體宣傳審計制度,，促進有關審計制度落實和執(zhí)行,，進一步推動審計工作程序化、制度化,、規(guī)范化的進程,。目前，該工作正在進行過程中,。

(二)完成日常維修審計工作

今年我們完成了學校大量的維修工程項目,，包括校園綠化及道路改造、部分樓房屋面防水和粉刷,、供暖節(jié)能改造,、北林賓館裝修、東辦公樓及留學生公寓樓等各種維修項目28項,，審計總金額2280萬元,。重點對各項目審批手續(xù)健全性、維修資金使用的真實性,、合法性,，以及項目招標、合同,、協(xié)議的執(zhí)行情況進行審核,。

(三)穩(wěn)步推進經濟責任審計和財務收支審計

今年上半年，按照學校黨委和組織部的要求,，我們對校期刊編輯部主任顏帥同志,、經濟管理學院院長劉俊昌同志、生物科學與技術學院院長張志翔同志,、研究生院常務副院長馬履一同志進行了任中經濟責任審計,。同時，我們還對這四個單位的財務收支情況進行了審計,，重點審查被審計單位的國家財經政策執(zhí)行及內部控制制度情況,、財務收支及專項經費等的使用情況，審計總金額4771萬元,，出具審計報告8份,。

(四)加強科研經費審計和審簽

為加強對科研專項資金的監(jiān)督，提高資金的使用效益,，有效促進科研工作發(fā)展,，20__年共審簽科研經費11項，審簽總金額170萬元,，保證了科研項目的順利驗收,。

(五)參與重大工程與設備采購招投標工作

為了前移審計關口，避免事后審計發(fā)現(xiàn)管理漏洞難以彌補的問題，我處按照學?！恫少彺笞谪浳?、工程和服務招投標管理辦法》的要求，全面參與各類項目的招標工作,。今年共參加招投標工作25項,，招標總金額4、26億,。

(六)繼續(xù)加強網站建設,，強化對外宣傳

今年審計處繼續(xù)完善和更新網站內容，加強與外校的經驗交流和宣傳,，充分利用網絡資源,，推動審計工作的進一步發(fā)展。

(七)加強培訓學習,，提高工作水平

審計處定期召開處務會研討工作,，經常性的開展內部學習交流，積極參加高校預算收支財務審計,、工程管理審計及內部控制等審計專業(yè)知識的培訓和學習,，為開拓審計思路，更新審計觀念,，提高審計工作質量提供理論基礎,。

四、工作中存在的主要問題及解決措施

今年審計處在學校黨政領導的重視支持和主管書記的直接領導下,，為維護學校財經秩序,、加強管理做出了努力，取得了一定成績,，但是我們還存在一些問題和不足：由于今年學校兩個重點基建項目同時開工,，任務重、內容新,，審計處雖然增加了一名基建工程審計人員,，但仍然存在著人手不足，能力欠缺,、缺乏工作經驗等問題,。今后我們仍要加強業(yè)務學習，加強工作的統(tǒng)籌安排,，保證工作質量和效果,。另外，由于一些新制度出臺后宣傳學習不夠,，在實際執(zhí)行操作過程中效果不很明顯,，今后還需加大宣傳力度，加強與相關部門的協(xié)調溝通,，確保各項制度的貫徹落實,。

審計工作總結個人簡短 審計個人年度工作總結篇十七

時光飛逝，歲月如梭,，轉眼一個年頭又已過去,。跨越20xx,，憧憬20xx,，嶄新的一年已經到來。20xx年是緊湊而又緊張,，平淡而又收獲的一年,，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟,。

作為審計新人,，在經歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進,，包括：進場前做好準備工作,、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等,，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

1,、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新,，導致報告需人手進行修改部分內容;

2,、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序,、審計底稿,、審計重點、要點的掌握不夠,。

3,、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計,，相關法律法規(guī),，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學習,，充實的地方,。

20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅,、咨詢,、公證,、資產評估等多種業(yè)務類型，也有著多家的合作公司,，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司,，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長,，且同致誠增長較大,，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務的開展,，使得總收入和純收入都有較大的增長,，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務。各個按揭公司還是能維持良好的關系,，業(yè)務較為穩(wěn)定,。