總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進行回顧,、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運用這些規(guī)律，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了,。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇一

作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作,、審計的程序,、審計軟件的操作更加熟練等,，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通,，以致報告版本沒有能及時更新,，導(dǎo)致報告需人手進行修改部分內(nèi)容,。

2,、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序,、審計底稿,、審計重點、要點的掌握不夠,。

3,、從事審計必須要掌握審計知識,，還要有會計,，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識,，也是個人以后需要學(xué)習(xí),，充實的地方。

20xx的評估依然是有銀行抵押,、交稅,、咨詢,、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型,，也有著多家的合作公司,，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大,。全年總收入有所增長,，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定,。今年公證處業(yè)務(wù)的開展,，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù),。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。

時光過得飛快,，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說，在xx年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇二

在我大學(xué)畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位,。之后成為一名審計工作人員，以下是我的工作總結(jié),。

作為一名審計工作者,，始終對自己高標準、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng),，不斷加強世界觀、人生觀,、價值觀的改造,，做到權(quán)為民所用，情為民所系;恪守審計的職業(yè)道德,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅持把輕名利,、遠是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

通過學(xué)習(xí),，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局,，維護團結(jié)。

能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點,、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,，掌握第一手資料,。

加強學(xué)習(xí)，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,，不斷提高審計質(zhì)量,，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學(xué)可行的審計建議,，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為經(jīng)濟持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用,。

我會繼續(xù)不斷的努力,，盡我最大的努力。我相信以后的道路上,，我會走的更好,，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻!

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇三

今年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作，以下是我的工作總結(jié),。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。結(jié)合本集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度,。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

細化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責(zé)”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇四

20xx年中,，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，務(wù)實工作作風(fēng),，加強自身學(xué)習(xí)，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，較好的完成了各項工作任務(wù)，圓滿地達到了工作目標?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)如下：

加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊,、自信,、自立、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團結(jié)同事,，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員,。

在日常工作中，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試,，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

一年來，為適應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責(zé)任審計制度,，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。

通過本年度工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風(fēng)?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。

以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告,，不當之處還請上級領(lǐng)導(dǎo)批評指正,。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇五

近三年工作中,，在審計局、投資局各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，本人嚴格遵守各項規(guī)章制度,，服從組織安排,，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，人際關(guān)系融洽,，規(guī)范自己的言行,，爭做一名合格的新時代審計人員。下面將三年來的思想,、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況小結(jié)如下：

作為新時代的審計人員，能否有一個規(guī)范的審計過程,、一個高質(zhì)量的審計報告取決于審計人員自身的素質(zhì),。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位、人員遵守相關(guān)的法律,、法規(guī),，我們自己也應(yīng)該以身作則，只有時刻不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律,、法規(guī)及各項制度,。只有良好素質(zhì)的審計人員，才會全身心地投入審計工作,，才能高質(zhì)量,、高效率地完成審計任務(wù)。

面對今天愈來愈復(fù)雜的工程項目與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望,、愈來愈快的審計技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深切地體會到,，工程造價審計,、尤其是跟蹤審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作,，需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電,、加油,。每次局里組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)我都按時參加,、認真做筆記,，平時在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對審上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。

好的工作方法能讓工作效率更好,，起到事半功倍的效果,。工作中及時向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向,，技術(shù)問題加強與三審人員的交流勾通,。不走彎路、少做重復(fù)勞動,。

對經(jīng)過多個事務(wù)所初審的工程項目,，不再逐一審核工程量，而是按一定的方式抽查,，我將重點放在簽證的合理性,、套價的準確、取費的規(guī)范,、材料價格的正確等這些方面;對個別沒有經(jīng)過事務(wù)所初審的項目則采用全面審核的辦法,。有的一審事務(wù)所還站在受建設(shè)單位委托的立場，只要建設(shè)方同意計入就可以計入,，甚至有事務(wù)所在對項目結(jié)算的重大問題進行決策時只單方面聽取建設(shè)單位的意見而不向投資審計局反應(yīng)事項,，針對這一情況我及時準確的把相關(guān)情況反應(yīng)給各對口協(xié)調(diào)的事務(wù)所，讓初審事務(wù)所能更快更好的完成工程項目的初審工作,。

在工作中注重搜集情況,，向科、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議,，如針對報審資料存在不齊全,、不完善的情況，建議在接收資料時進行更嚴格,、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算,，導(dǎo)致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀錄的管理范疇,。針對有的項目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論，拒不簽字,，導(dǎo)致審計時間被迫拖延,，審計時效低下的情況建議對該情況做專門調(diào)研，采取對應(yīng)措施,。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注,。

三年來在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的與支持下，我從一名審計新兵開始有條不紊的開展工程造價審計工作,，工作積極,、主動,，遵守勞動紀律,、勤于工作,，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)積極、認真的落實完成,。

至20xx年5月已完成二審復(fù)核項目127個,，其中結(jié)算審核101個，標底審核21個,，預(yù)算審核5個;累計總復(fù)核金額累計達17.66億,，其中結(jié)算審核8.20億，標底審核9.04億,，預(yù)算審核0.42億;累計核減總金額達6255.15萬元,，其中結(jié)算核減1131.15萬元，標底核減4654.48萬元,，預(yù)算核減469.52萬元,。

三年來我參與了xxxx中學(xué)新校區(qū)、市垃圾填埋場污水處理,、xxxxx廣場等6個項目的跟蹤審計,，積極主動發(fā)現(xiàn)、處理跟蹤項目中遇到的問題,，盡可能避免了重復(fù)建設(shè)及財政資金浪費,。引導(dǎo)、監(jiān)督項目建設(shè)單位建立各項內(nèi)部管理制度,，使項目建設(shè)在一種良性的環(huán)境下運行,。

我對口協(xié)調(diào)了xxx華、xx監(jiān),、xxx堂3個一審事務(wù)所,，在日常工作中及時向一審事務(wù)所傳達專業(yè)局的相關(guān)技術(shù)文件、統(tǒng)一口徑,、管理要求,，及時處理、反應(yīng)初審事務(wù)在審計過程中遇到的問題,，推進該項目的初審工作,，讓初審事務(wù)所更好更快的完成工程項目的初審工作。協(xié)調(diào)xxx,、xxxx等事務(wù)所對xxxx市檢察院項目工程的結(jié)算審計工作進行協(xié)調(diào),，處理解決初審事務(wù)在審計過程中遇到的問題，推進該項目的初審工作,。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,，并深知：其身正、不令則行;其身不正,，雖令不從,。一年來，認真學(xué)習(xí)貫徹遵守市審計局的《廉潔從審十條禁令》,、《對政府投資審計專業(yè)局廉潔從審的補充規(guī)定》等文件要求,，以此為高壓線，不越雷區(qū),。審計過程中嚴格按相關(guān)造價政策及審計條例的要求,，以公平公正的態(tài)度來進行審核，對各種誘惑能自覺,、主動的免疫并抵制,。

三年來各級領(lǐng)導(dǎo)與同事給了我很多支持，我所取得的點滴成績都是在局領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo),、同事的幫助下取得的,。在總結(jié)成績的同時，我深知還有很多缺憾和不足,，如還需進一步加強學(xué)習(xí),，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。在以后的工作中我將發(fā)揚優(yōu)點,、克服缺點,、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇六

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計人員,。

在日常工作中，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計,，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性,。

新的一年,，我將汲取過去的經(jīng)驗教訓(xùn)，挖掘自己的潛力,，改善自身存在的不足,，不斷提高個人的業(yè)務(wù)能力和職業(yè)綜合素質(zhì)。希望在新年里能取得更好的業(yè)績,，他同時希望公司越辦越紅火,，生意蒸蒸日上！

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇七

20xx年,，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū),、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位，以“強區(qū)富民”為目標,，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,，努力建設(shè)“中西部綜合實力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標,，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用,，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益,、促進管理水平提高,、推進廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻。

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務(wù)工作,，并確定3名同志為專職人員。20xx年,，通過各種方式,，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序,、方法和經(jīng)驗;二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料,，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導(dǎo),，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī);四是針對共性問題,，我局進行專題研究,，并提出相應(yīng)改進意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導(dǎo),，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進，特別應(yīng)加強對工程建設(shè)項目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督,。

今年,，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目44項,，其中基本建設(shè)審計33項、財務(wù)收支審計9項,、效益審計1項、經(jīng)濟責(zé)任審計1項,。

為突出內(nèi)部審計工作重點,，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時,，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內(nèi)部審計,。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見3條,，不斷促進本單位財務(wù)控制制度的完善,，取得了良好的效果。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán),，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ),。

20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務(wù)會和區(qū)委第14次常委會通過，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃,。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責(zé)組織實施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達到10%,，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達50%。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設(shè)項目審計,，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務(wù)中心的財務(wù)收支審計,。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計劃的同時,，創(chuàng)新工作方式，強化過程審計,。將管理關(guān)口進一步前移,，強化對財務(wù)工作的過程性審計,，在20xx年度3-6月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務(wù)管理評比活動”,，全覆蓋、全方位對系統(tǒng)單位的財務(wù)工作進行了評審,。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐、重書本輕操作,、重概括輕細節(jié)等不足,，加強了對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力,，促進教育系統(tǒng)財務(wù)管理水平的整體提高,。

(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進一步加強,，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè),，未能切實開展工作,。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度,，進一步擴大覆蓋面,。

(二)加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導(dǎo)和培訓(xùn),，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預(yù)防作用,。

(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn),，搭建,、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高,。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇八

20xx年半年審計工作即將告一段落,，在近些年中，xxxx年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)。現(xiàn)將我的工作做一番總結(jié),，并從中找出不足,，明確今后工作方向。

截止目前：共計完成了審字報告20個,、房資審字報告2個,、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

xx年是質(zhì)量年,，xx年末所里啟用了新的審計底稿,，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿,，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢,。例如：

1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡,，即使書寫計算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情,。新的審計底稿彌補了這方面的不足,，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時間,，另一方面也細化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;

2.以往審計底稿較為簡單,，尤其對助理人員，許多需要詳細復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細表,，真正分析復(fù)核的程序沒有實施,，導(dǎo)致審計風(fēng)險加大,。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐,，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署,，xxxx年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗,，以便更好的提高工作效率,。例如：

1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時,、有條不紊的進行;

2.合理分工,，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。

3.清晰劃分權(quán)限,，保證每個項目專人跟進,，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng),，又一次完成了任務(wù)。

1.提高工作效率

由于采用新的審計底稿,，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練,，且在業(yè)務(wù)初期沒有進行級別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長了時間,，降低了工作效率。本年審計中后期,，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整審計策略，重新劃分需要進行詳細風(fēng)險評估的級別,。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升,。

2.加強企業(yè)個體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升,，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計論如何定位準確,、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和論如何表達,、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等,，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨,、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認識,，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的,。這就要求在日常工作中,，須總結(jié)每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解,，才能將底稿做的更加符合要求,。

3.加強自我學(xué)習(xí)

隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性,，在日常生活中不但要認真學(xué)習(xí)審計,、會計的新準則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教,，彌補不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力,。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象,，促對話交流“零障礙”;比作風(fēng),，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量,，促服務(wù)果“零投訴”;比效率,，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),，才能使我部工作開展的越來越順暢,，才能使我們個人得到更多的歷練。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇九

根據(jù)總經(jīng)辦部署,，財務(wù)部于今年3月-6月期間,，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計。現(xiàn)將本次審計的主要情況總結(jié)如下：

本次內(nèi)部審計按照既定方案,，對各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況,、內(nèi)部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核,，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險,、涉稅風(fēng)險進行了評估,。同時，我們認為,，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量,，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營管理的'諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì),，我們通過對各分公司會計基礎(chǔ)工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解,，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力,、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評,。

(一)內(nèi)部控制方面

1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房,，待報廢品中有購買需求時,，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種,、數(shù)量未得到有效控制,，一定程度上混淆了庫存正品的管理。

2,、入庫單目前無倉管人員簽字確認,，不利于明確經(jīng)濟責(zé)任。

3,、庫存盤點由賬盤貨的程序,，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法,，先盤點所有存貨,，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應(yīng)及時調(diào)整正確,。

4,、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品,。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期,，把滯銷品徹底清除干凈。

5,、存在款項實際已支出,，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫,，造成貨幣資金的賬實不符,。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準，但應(yīng)嚴格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請款。

6,、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi)),，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付,，違反了資金支出流程,。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付,，報賬后再補足備用金,。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行,，存在應(yīng)報未報，批復(fù)未歸檔,，無核決權(quán)人員隨意代理核準的情況,。

8、合同草擬完成后,，蓋合同章以及向客戶發(fā)出,，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負責(zé)蓋章,。合同管理的這一漏洞,，把握不當，易出現(xiàn)合同糾紛,。建議加強合同審批環(huán)節(jié),，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓(xùn)。

9,、信用額度的控制,，沒有明確的制度和授權(quán)程序，只依賴于內(nèi)勤,、財務(wù)人員按照報表數(shù)據(jù)進行提報,，單筆、人為進行判斷,。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準,，分公司負責(zé)確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。

10,、對于客戶方更名,，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應(yīng)另行開立新客戶,。而客戶名稱變更,，實質(zhì)上是同一個客戶的，應(yīng)及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應(yīng)收過大,，增加授信風(fēng)險,。

11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況,。如倉管人員直接負責(zé)采購,，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙,，會計同時代理出納,。建議及時進行適當調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性,。

12,、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管,。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行,。

13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款,，上門收款的時間及具體金額,，內(nèi)勤及財務(wù)不能準確監(jiān)督。建議嚴格上門收現(xiàn)的手續(xù),，做到安全,、及時繳存。

14,、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng),，等客戶正式購買后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入,。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán),。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴,，將能夠達到月結(jié)90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應(yīng)收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回,。

15、個別一些公司以公用為名,，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿,。

16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理,，隨意性較大,。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生,。

1,、一些財務(wù)人員沒有會計上崗證,。按照稅務(wù)有關(guān)規(guī)定，財務(wù)人員必須持會計證上崗,。有的公司認為出納不屬于財務(wù)人員,，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險,。

2,、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后，無報銷人的簽字,，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理,。

3、會計檔案沒有設(shè)專柜保管,。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定,，會計檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸,。建議各分公司提供必要的保管設(shè)施,，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。

4,、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況,。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)制度的學(xué)習(xí),，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生,。