總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律,，從而掌握并運用這些規(guī)律,，是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了,。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友,。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇一

作為審計新人,，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進,，包括：進場前做好準備工作,、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等,，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

1,、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新,，導致報告需人手進行修改部分內(nèi)容,。

2、更加認識到自己審計知識的欠缺,，對審計程序,、審計底稿、審計重點,、要點的掌握不夠,。

3,、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計,，相關(guān)法律法規(guī),，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學習,，充實的地方,。

20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅,、咨詢,、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務類型,，也有著多家的合作公司,，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大,。全年總收入有所增長,，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定,。今年公證處業(yè)務的開展,，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務以外需要維持好的業(yè)務,。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,，業(yè)務較為穩(wěn)定。

時光過得飛快,，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說，在xx年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇二

在我大學畢業(yè)之后,，我就正式走上了工作崗位。之后成為一名審計工作人員,，以下是我的工作總結(jié),。

作為一名審計工作者，始終對自己高標準,、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng),，不斷加強世界觀、人生觀,、價值觀的改造,，做到權(quán)為民所用，情為民所系;恪守審計的職業(yè)道德,。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅持把輕名利、遠是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習,，除參加了審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊,。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局,，維護團結(jié)。

能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,，掌握第一手資料,。

加強學習，進一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,，不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,，不斷提高審計質(zhì)量,，把審計工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟改革中存在的問題,，提出科學可行的審計建議,，推動經(jīng)濟體制改革的步伐，為經(jīng)濟持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護航，充分發(fā)揮審計的作用,。

我會繼續(xù)不斷的努力,，盡我最大的努力。我相信以后的道路上,，我會走的更好,，我會為國家的審計工作作出我最大的貢獻!

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇三

今年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作，以下是我的工作總結(jié),。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。結(jié)合本集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度,。為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整;強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

細化預算內(nèi)容。根據(jù)明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定基礎;提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,。

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權(quán)管理調(diào)整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇四

20xx年中,，在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，務實工作作風,，加強自身學習,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，較好的完成了各項工作任務,，圓滿地達到了工作目標。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結(jié)如下：

加強學習,，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨、忠于祖國,、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導,、團結(jié)同事，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試,，取得了良好的學習效果,，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力,。

一年來,，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領(lǐng)導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。

通過本年度工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。

以上就是本年度個人工作情況總結(jié)報告,，不當之處還請上級領(lǐng)導批評指正,。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇五

近三年工作中，在審計局,、投資局各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，本人嚴格遵守各項規(guī)章制度,，服從組織安排,，尊敬領(lǐng)導,，人際關(guān)系融洽，規(guī)范自己的言行,，爭做一名合格的新時代審計人員,。下面將三年來的思想,、工作、學習和廉潔自律情況小結(jié)如下：

作為新時代的審計人員,，能否有一個規(guī)范的審計過程、一個高質(zhì)量的審計報告取決于審計人員自身的素質(zhì),。作為審計人員的我們不僅要讓被審計單位,、人員遵守相關(guān)的法律、法規(guī),，我們自己也應該以身作則,，只有時刻不忘記學習才能熟知相應的法律,、法規(guī)及各項制度。只有良好素質(zhì)的審計人員,，才會全身心地投入審計工作，才能高質(zhì)量,、高效率地完成審計任務。

面對今天愈來愈復雜的工程項目與審計環(huán)境,、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望、愈來愈快的審計技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代,，我深切地體會到，工程造價審計,、尤其是跟蹤審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作，需要不斷學習,、不斷為自己充電,、加油,。每次局里組織政治、業(yè)務學習我都按時參加,、認真做筆記，平時在科室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務上問題,、交流對審上的經(jīng)驗以提高自己的審計水平。

好的工作方法能讓工作效率更好,，起到事半功倍的效果,。工作中及時向領(lǐng)導反應遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導的指示為工作方向,，技術(shù)問題加強與三審人員的交流勾通。不走彎路,、少做重復勞動。

對經(jīng)過多個事務所初審的工程項目,，不再逐一審核工程量，而是按一定的方式抽查,，我將重點放在簽證的合理性,、套價的準確,、取費的規(guī)范、材料價格的正確等這些方面;對個別沒有經(jīng)過事務所初審的項目則采用全面審核的辦法,。有的一審事務所還站在受建設單位委托的立場,，只要建設方同意計入就可以計入，甚至有事務所在對項目結(jié)算的重大問題進行決策時只單方面聽取建設單位的意見而不向投資審計局反應事項,，針對這一情況我及時準確的把相關(guān)情況反應給各對口協(xié)調(diào)的事務所,，讓初審事務所能更快更好的完成工程項目的初審工作,。

在工作中注重搜集情況，向科,、局領(lǐng)導提出合理化建議,，如針對報審資料存在不齊全,、不完善的情況，建議在接收資料時進行更嚴格,、具體的檢查;針對部分項目施工單位高估冒算，導致審減率歧高,，建議預結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章,，對核減率奇高的情況聯(lián)合造價行業(yè)管理部門將其納入不良行為紀錄的管理范疇。針對有的項目施工方無正常理由不接受初審結(jié)論,，拒不簽字，導致審計時間被迫拖延,，審計時效低下的情況建議對該情況做專門調(diào)研,，采取對應措施,。這些情況引起相關(guān)領(lǐng)導的關(guān)注。

三年來在各級領(lǐng)導關(guān)心的與支持下,，我從一名審計新兵開始有條不紊的開展工程造價審計工作，工作積極,、主動,，遵守勞動紀律,、勤于工作，對領(lǐng)導交辦的任務積極,、認真的落實完成。

至20xx年5月已完成二審復核項目127個,，其中結(jié)算審核101個,，標底審核21個,，預算審核5個;累計總復核金額累計達17.66億，其中結(jié)算審核8.20億,，標底審核9.04億，預算審核0.42億;累計核減總金額達6255.15萬元,，其中結(jié)算核減1131.15萬元，標底核減4654.48萬元,，預算核減469.52萬元。

三年來我參與了xxxx中學新校區(qū),、市垃圾填埋場污水處理,、xxxxx廣場等6個項目的跟蹤審計，積極主動發(fā)現(xiàn),、處理跟蹤項目中遇到的問題，盡可能避免了重復建設及財政資金浪費,。引導、監(jiān)督項目建設單位建立各項內(nèi)部管理制度,，使項目建設在一種良性的環(huán)境下運行。

我對口協(xié)調(diào)了xxx華,、xx監(jiān)、xxx堂3個一審事務所,，在日常工作中及時向一審事務所傳達專業(yè)局的相關(guān)技術(shù)文件、統(tǒng)一口徑,、管理要求，及時處理,、反應初審事務在審計過程中遇到的問題,，推進該項目的初審工作,，讓初審事務所更好更快的完成工程項目的初審工作。協(xié)調(diào)xxx、xxxx等事務所對xxxx市檢察院項目工程的結(jié)算審計工作進行協(xié)調(diào),，處理解決初審事務在審計過程中遇到的問題,，推進該項目的初審工作,。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關(guān)的生命線,，并深知：其身正、不令則行;其身不正,，雖令不從,。一年來,，認真學習貫徹遵守市審計局的《廉潔從審十條禁令》、《對政府投資審計專業(yè)局廉潔從審的補充規(guī)定》等文件要求,，以此為高壓線，不越雷區(qū),。審計過程中嚴格按相關(guān)造價政策及審計條例的要求,，以公平公正的態(tài)度來進行審核,，對各種誘惑能自覺、主動的免疫并抵制,。

三年來各級領(lǐng)導與同事給了我很多支持，我所取得的點滴成績都是在局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導,、同事的幫助下取得的,。在總結(jié)成績的同時,，我深知還有很多缺憾和不足，如還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。在以后的工作中我將發(fā)揚優(yōu)點、克服缺點,、使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇六

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責,，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習,，加強自身的思想道德建設,，在實際工作中端正思想,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員,。

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計,、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高,。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,。

新的一年，我將汲取過去的經(jīng)驗教訓,，挖掘自己的潛力,，改善自身存在的不足,，不斷提高個人的業(yè)務能力和職業(yè)綜合素質(zhì)。希望在新年里能取得更好的業(yè)績,，他同時希望公司越辦越紅火,，生意蒸蒸日上！

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇七

20xx年,，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū)、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位,，以“強區(qū)富民”為目標，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,，努力建設“中西部綜合實力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標,，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預防和建設作用,，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益,、促進管理水平提高,、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員,。20xx年，通過各種方式,，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導,。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗;二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料,，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導,，幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī);四是針對共性問題，我局進行專題研究,，并提出相應改進意見。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進,，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督,。

今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面,，截止11月，完成內(nèi)部審計項目44項,，其中基本建設審計33項、財務收支審計9項,、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計1項,。

為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門,、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時,，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內(nèi)部審計,。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見3條，不斷促進本單位財務控制制度的完善,，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。

20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務會和區(qū)委第14次常委會通過，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃,。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責組織實施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達到10%,，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達50%。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設項目審計，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務中心的財務收支審計,。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計劃的同時，創(chuàng)新工作方式,，強化過程審計。將管理關(guān)口進一步前移,，強化對財務工作的過程性審計，在20xx年度3-6月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務管理評比活動”,，全覆蓋、全方位對系統(tǒng)單位的財務工作進行了評審,。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐、重書本輕操作,、重概括輕細節(jié)等不足,，加強了對財務人員的業(yè)務培訓,，提高了財務人員的業(yè)務能力，促進教育系統(tǒng)財務管理水平的整體提高,。

(一)對內(nèi)審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設，未能切實開展工作,。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務未遵循相關(guān)審計準則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務水平有限。

(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學習貫徹,，尤其要向各級領(lǐng)導宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設力度,，進一步擴大覆蓋面。

(二)加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督,、預防作用,。

(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓，搭建,、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高,。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇八

20xx年半年審計工作即將告一段落,，在近些年中，xxxx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候,，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務?，F(xiàn)將我的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足,，明確今后工作方向。

截止目前：共計完成了審字報告20個,、房資審字報告2個,、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。

xx年是質(zhì)量年,，xx年末所里啟用了新的審計底稿,，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知,，正式采用新底稿,，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應的過程,，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：

1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡,，即使書寫計算過程,，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情,。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時間,，另一方面也細化了編制流程,，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;

2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員,，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施,，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設置上彌補了這方面的不足,，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn),，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐,，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年,。

根據(jù)領(lǐng)導的部署，xxxx年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗,，以便更好的提高工作效率,。例如：

1.合理分配時間,，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;

2.合理分工,，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。

3.清晰劃分權(quán)限,，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。

在領(lǐng)導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風，又一次完成了任務,。

1.提高工作效率

由于采用新的審計底稿,，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練,，且在業(yè)務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長了時間，降低了工作效率,。本年審計中后期，領(lǐng)導及時發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整審計策略,，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別,。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉,，工作效率也得到了提升,。

2.加強企業(yè)個體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升,，底稿的編制也要求越來越精確,。比如：穿行測試的審計論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和論如何表達,、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學習和總結(jié)的,。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,，對企業(yè)財務軟件中存貨,、生產(chǎn)流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨,、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中,，須總結(jié)每個企業(yè)的特點,，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求,。

3.加強自我學習

隨著時間的推移,，我越發(fā)的感覺學習的重要性,，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則,，還要多向同事們學習和請教，彌補不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力,。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風,，促為企服務“零距離”;比業(yè)務，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量,，促服務果“零投訴”;比效率,，促日常工作“零積累”,。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢,，才能使我們個人得到更多的歷練,。

審計年度個人總結(jié) 審計人員個人年終總結(jié)篇九

根據(jù)總經(jīng)辦部署，財務部于今年3月-6月期間,，對所屬分公司進行了一次內(nèi)部審計。現(xiàn)將本次審計的主要情況總結(jié)如下：

本次內(nèi)部審計按照既定方案,，對各分公司xx年度的資產(chǎn)管理狀況,、內(nèi)部控制流程進行了了解,，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險,、涉稅風險進行了評估。同時,，我們認為，分公司財務人員的工作質(zhì)量,，直接關(guān)系到分公司財務工作乃至該分公司經(jīng)營管理的'諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質(zhì),，我們通過對各分公司會計基礎工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解，對各分公司財務人員的工作態(tài)度,、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評,。

(一)內(nèi)部控制方面

1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房,，待報廢品中有購買需求時,，雜收進帳銷售,。但是報廢品的品種,、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理,。

2,、入庫單目前無倉管人員簽字確認,，不利于明確經(jīng)濟責任。

3,、庫存盤點由賬盤貨的程序,，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異,。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨,，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應及時調(diào)整正確,。

4,、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品,。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈,。

5、存在款項實際已支出,，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫,，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準,，但應嚴格執(zhí)行erp流程的預付請款。

6,、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內(nèi))，采取先支付后報賬的方式,。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程,。建議采取備用金制度,，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報賬后再補足備用金,。

7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行,，存在應報未報,，批復未歸檔,，無核決權(quán)人員隨意代理核準的情況。

8,、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出,，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負責蓋章,。合同管理的這一漏洞，把握不當,，易出現(xiàn)合同糾紛,。建議加強合同審批環(huán)節(jié),，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓。

9,、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權(quán)程序,，只依賴于內(nèi)勤、財務人員按照報表數(shù)據(jù)進行提報,，單筆、人為進行判斷,。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準,，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信,。

10,、對于客戶方更名,，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應另行開立新客戶,。而客戶名稱變更，實質(zhì)上是同一個客戶的,，應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大,，增加授信風險。

11,、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況,。如倉管人員直接負責采購,，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙,，會計同時代理出納。建議及時進行適當調(diào)整,，杜絕舞弊發(fā)生的可能性,。

12,、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管,。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行,。

13,、業(yè)務員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額,，內(nèi)勤及財務不能準確監(jiān)督,。建議嚴格上門收現(xiàn)的手續(xù),，做到安全,、及時繳存。

14,、有的公司預收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后,，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入,。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán),。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴,，將能夠達到月結(jié)90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。

15,、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿,。

16,、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理,，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù),，杜絕浪費等情況發(fā)生,。

1,、一些財務人員沒有會計上崗證。按照稅務有關(guān)規(guī)定,，財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務人員,，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險,。

2、費用報銷單據(jù)的原始憑證背后,，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據(jù)的管理,。

3,、會計檔案沒有設專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定,，會計檔案應由專人專柜保管,，出納等人不能接觸,。建議各分公司提供必要的保管設施，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行,。

4、會計原始憑證有圓珠筆書寫,，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習,，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監(jiān)督,，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生,。