在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告不再是罕見的東西,，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的,。怎樣寫報(bào)告才更能起到其作用呢？報(bào)告應(yīng)該怎么制定呢,？下面是小編為大家?guī)淼膱?bào)告優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇一
為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,，提高領(lǐng)導(dǎo)水平,，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，在抓好其他工作的同時(shí),，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,，擠時(shí)間學(xué)習(xí)，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì)。
一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，不斷提高政治思想素質(zhì),。透過超多的文獻(xiàn)、報(bào)刊,、雜志,、書籍，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個(gè)代表”思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想、社會主義榮辱觀和xx屆五中,、六中全會及黨的xx大會議精神，運(yùn)用其立場、觀點(diǎn)和方法,，緊密聯(lián)系工作實(shí)際,，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學(xué)執(zhí)政,、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力,。透過學(xué)習(xí),，本人堅(jiān)定了理想信念，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,，加強(qiáng)了艱苦奮斗,、居安思危的意識，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想,，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。
二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅(jiān)持老實(shí)做人,，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，能充分調(diào)動(dòng)班子成員度用心性,，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。
二,、求真務(wù)實(shí)，依法審計(jì),，努力做好審計(jì)工作
按照“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的方針和xx城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,，在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長;對一些熱點(diǎn),、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，把握第一手資料;同時(shí),，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)過程中，堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費(fèi),。透過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理,，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高。
2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,，按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會議安排,，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。透過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識,，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理,、評價(jià)和考核使用干部服務(wù),。
3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。透過審計(jì)調(diào)查,，摸清專項(xiàng)資金資金歸集、治理和使用狀況,，公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計(jì)意見和推薦,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范治理，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù),。
4,、國債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中,，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端，嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題,。
5,、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實(shí)、損失浪費(fèi)等問題,，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會計(jì)核算。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析,，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強(qiáng)和改善治理的推薦,。
透過努力,，審計(jì)工作取得了必須的成績，也得到了市委,、政府及社會的認(rèn)可和贊賞,。近年來，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè),，審計(jì)97個(gè)單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀(jì)檢部門3人,。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財(cái)政26萬元,，已作調(diào)賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計(jì)廳,、人事廳評為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計(jì)工作先進(jìn)群眾”;20xx年度城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)群眾;20xx年6月城地區(qū)審計(jì)知識競賽第一名;累計(jì)獲城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè)。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二
一,、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”,，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。
全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價(jià),。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),，提出了加強(qiáng)管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。
為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元,，審減率17.9%。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委,、大楊村,、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì),，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,、自我約束意識,，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán),、四方集團(tuán)、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。
五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。
二、突出服務(wù)理念,，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃,，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào),、服務(wù),、交流職責(zé)。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求,，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng),，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時(shí),，市審計(jì)局吳利林局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作,。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇,，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng),。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動(dòng),。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)中,，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。
四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng),。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng),，2個(gè)三等獎(jiǎng),。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份,。
三、工作計(jì)劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務(wù)理事會。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會,，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng),。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),，結(jié)合我市實(shí)際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
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集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇三
20xx年,是學(xué)校邁向新起點(diǎn),，實(shí)現(xiàn)新發(fā)展,，加速由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要一年。今年學(xué)校工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹黨的精神,，以人才培養(yǎng)為中心,，以學(xué)科建設(shè)為龍頭，強(qiáng)化內(nèi)涵,、提高質(zhì)量,、突出特色，進(jìn)一步提升人才培養(yǎng),、科學(xué)研究,、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新水平,，不斷提高黨建工作科學(xué)化水平,，開創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面。
作為審計(jì)部門應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，緊緊圍繞學(xué)?！皩W(xué)科提升,、高端人才匯聚、基礎(chǔ)條件完善”新的三項(xiàng)重中之重的工作為中心,。以規(guī)范管理,，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高教育資金使用效益為重點(diǎn),。進(jìn)一步貫徹審計(jì)法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)規(guī)范;進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè);進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識,，把內(nèi)部審計(jì)工作從傳統(tǒng)審計(jì)逐步向管理審計(jì)過渡，著力抓好過程審計(jì),。
回顧一年來的工作,，本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的工作。從德,、能,、勤、績,、廉五個(gè)方面進(jìn)行總結(jié),，既是對過去工作的檢討，也是對自己今后工作的促進(jìn)?，F(xiàn)概要陳述如下：
一.德：
首先,，我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，通過學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識,、法律,、法規(guī)等方面的素養(yǎng),。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)工作,。堅(jiān)持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步,，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實(shí)實(shí)做事上要有新成效”,。無論做什么工作都能擺正自己同組織,、同事業(yè)的關(guān)系，把實(shí)現(xiàn)個(gè)人的人生價(jià)值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面,，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來,，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利,，不計(jì)較個(gè)人得失,，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感，保持良好的道德情操密切相關(guān),。
其次,，結(jié)合自身工作實(shí)際,，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的精神，從點(diǎn)滴做起,，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì),。本人一直堅(jiān)持黨的基本路線，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線,、方針,、政策，堅(jiān)持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心,，只要是職責(zé)內(nèi)或上級領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會努力去做,。雖然有時(shí)會力不從心，但只要去做了,，堅(jiān)持了,，不會出大的問題的。始終堅(jiān)持做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。
二,、能：
一個(gè)人綜合素質(zhì)的高低，工作能力的強(qiáng)弱,，決定著他能否履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項(xiàng)任務(wù),。我主要從以下幾個(gè)方面提高自己的能力。
1,、堅(jiān)持不懈加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，提高理論素質(zhì)。
2,、珍惜團(tuán)結(jié),，維護(hù)和諧，一個(gè)團(tuán)隊(duì)只要團(tuán)結(jié)共事,，形成一個(gè)和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作,，工作中我是這樣嚴(yán)格要求自己的。
3,、作為審計(jì)處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝通,，經(jīng)常聽取他們的意見，在工作中做到相互支持,、相互理解,，相互配合，工作心情舒暢,，精神振奮,，力量無窮。
4,、注意聽取各方面的意見,、建議,，特別是反面或不同意見，這樣不僅是對別人的尊重,，更重要的是對完善自己的工作思路,，起到積極的作用。
三,、勤：
反映一個(gè)人的工作態(tài)度和事業(yè)心,，作為審計(jì)處副處長，我始終保持良好的精神狀態(tài),，決心把領(lǐng)導(dǎo)對我的重托,，廣大教職工對我的厚望，化作工作的動(dòng)力,，滿腔熱情地投入到繁忙的工作之中,。工作中勤奮認(rèn)真，勤勞奮進(jìn),，以身作則,，從不搞特殊化。
作為一名黨員,，首先是模范帶頭;作為一名中層干部,，更應(yīng)該處處是表率。這樣才能服眾,，才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心跟黨走,，毫不動(dòng)搖地走中國特色社會主義道路。學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀時(shí),，我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,。要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時(shí)，重點(diǎn)是促進(jìn)發(fā)展,。我們是服務(wù)教學(xué)的單位,，雖然不是直接教學(xué)單位,，但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的,。要把服務(wù)教學(xué)科研作為工作上的第一要?jiǎng)?wù)。
四,、績：
任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé),，積極工作，盡職盡責(zé),，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù),。主要工作業(yè)績?nèi)缦拢?/p>
⑴.在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點(diǎn)工作，規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同管理,，提高合同管理水平,，增強(qiáng)抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的能力,。任期內(nèi)共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽192 份，合同金額6371.79萬元,。其中：教學(xué)設(shè)備類合同104 份,，合同金額3188.74萬元;其他類合同88 份，合同金額3183.05 萬元,。
⑵.任期內(nèi)完成對基建小型維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)135項(xiàng),，審核金額：477.77萬元，為學(xué)校減少資金支出7.18萬元,。完成科研協(xié)議,、零星付款審核176項(xiàng)，審核金額606.52萬元,。
⑶.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖書705萬元采購任務(wù)的審計(jì)工作,。全程參與招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場,、中標(biāo)單位的商務(wù)談判,、合同的審核工作。
⑷.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購807萬元辦公家具的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證,、招標(biāo)文件的制定、開標(biāo)現(xiàn)場,、中標(biāo)單位商務(wù)談判,、合同審核、辦公家具的驗(yàn)收工作,。
⑸.完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購1394萬元電子信息化設(shè)備的審計(jì)工作,。全程參與項(xiàng)目的論證,、招標(biāo)文件的制定,、開標(biāo)現(xiàn)場,、中標(biāo)單位商務(wù)談判,、合同審核,、合同的驗(yàn)收工作,。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇四
20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路,、新方法,，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。
一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。
為加強(qiáng)對內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長擔(dān)任組長,，組織部長,、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,，明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,，切實(shí)加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。
二,、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。
為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺階,，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計(jì)成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制,。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對不足，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會，通過細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查,，查錯(cuò)糾弊，互相挑刺,，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。
三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo),。
20xx年,，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告,、重點(diǎn)檢查,、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、成果利用等六個(gè)方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬,、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,，實(shí)現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長徐光文批示：此報(bào)告甚好。請審計(jì)局認(rèn)真督促,，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本,。
四,、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。
三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高,，內(nèi)部審計(jì)的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇五
一、制定內(nèi)審工作程序,，重新修改審計(jì)部崗位責(zé)任制
年初公司對審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排，審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序,，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制,，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實(shí)到人,，從下達(dá)審計(jì)通知,、現(xiàn)場審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),，做到了責(zé)任明確,、工作效率有所提高，審計(jì)部年度工作總結(jié)與年度工作計(jì)劃,。
二,、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)和合同審查
1,、年初對下屬企業(yè)_年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組,，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù),。
2、今年于4,、7,、10月分別對下屬企業(yè)一、二,、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問題,，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告,，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,，企管部和計(jì)財(cái)部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,，計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺了《會計(jì)工作指導(dǎo)意見》，對下屬企業(yè)的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,。
又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審,，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組,。
3,、合同簽訂與履行情況審查
根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時(shí)還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條,，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議,，草擬了《分公司合同管理辦法》,，對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。
三,、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
_年先后對津?yàn)I物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán),，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,，津?yàn)I投資公司董事長江連國,、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海,，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟?，二分公司總?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對以上企業(yè)在會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題，提出建議27條,，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,，審計(jì)部已對此進(jìn)行了整改意見落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。
四,、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
1,、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
經(jīng)過與外審長達(dá)8個(gè)月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于_年10月全部完成,，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過,。經(jīng)審計(jì),，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬元,，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元，土地費(fèi)3312萬元,，資本化利息1695萬元,，開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬元,，為公司節(jié)約了工程成本,。
2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)
_年初,，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成,，結(jié)算造價(jià)4570.66萬元，審減額68萬元,。在對該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí),，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審，經(jīng)過與分公司,、外審的三方協(xié)作,，于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì)，至此,，科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596.81萬元,。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具,，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇六
20xx年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以*理論,、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持“依法審計(jì),，服務(wù)大局,，圍繞中心，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé),，努力提高工作質(zhì)量,，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè),、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,，起到了積極的作用，為社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè),、干部離任審計(jì)x個(gè),、基建、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè),，工會經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè),。回顧今年以來的工作,，主要做了以下幾個(gè)方面：
1,、按照年初工作計(jì)劃，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)審計(jì),。
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,，加強(qiáng)檢查督促，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì),。這次審計(jì),，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性,、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無出借集體資金,，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī),、合法，會計(jì)核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回,，有否存在損失浪費(fèi)等情況,。對財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理。從今年一季度起,，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審。
2,、堅(jiān)持有離必審原則,，做好干部離任審計(jì),。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié),，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價(jià),。通過離任審計(jì)，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白。在離任審計(jì)中,，我們堅(jiān)持全面審計(jì),、重點(diǎn)突出、規(guī)范操作,，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評價(jià)做到客觀公正,。今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、物業(yè)公司經(jīng)理,、敬老院院長、xx村委會主任,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進(jìn)行了離任審計(jì),。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)事求是地進(jìn)行披露,，提出整改意見,，并督促整改,。
3、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價(jià),。
開展基建工程審價(jià)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設(shè)資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作,。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn)，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加,。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場,、仔細(xì)測量，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方,、施工方的協(xié)調(diào),。對xx萬元以上工程項(xiàng)目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對xx萬元以下項(xiàng)目，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),，做好準(zhǔn)確定價(jià)，積極維護(hù)集體利益,。今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬元,，審定價(jià)為xx萬元,，核減工程造價(jià)xx萬元，核減率為%,。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬元，審定價(jià)為xx萬元,，核減金額xx萬元,，核減率%;內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬元,，審定價(jià)為xx萬元,，核減金額xx萬元，核減率為x%。
4,、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù),，落實(shí)審計(jì)整改意見
20xx年下半年，審計(jì)局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過這次審計(jì),，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財(cái)務(wù),、財(cái)政收支上存在著一定問題,，根據(jù)審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng)，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計(jì)整改,。為了全面落實(shí)整改任務(wù),，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解,、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況,，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改,。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了審計(jì)局。今年3月18日,，經(jīng)審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,，在10月份也進(jìn)行了一次檢查,。
5、依法履行經(jīng)審職責(zé),，加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審計(jì),。
工會經(jīng)費(fèi)的審查、審計(jì)是工會工作的重要組成部分,。根據(jù)上級工會的工作要求,，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級審計(jì);7月,，對鎮(zhèn)工會20xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月，對5個(gè)基層工會20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，我們都出具了審計(jì)意見書,。通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)的使用和管理,。
回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距,。由于人力有限,，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識,，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒有經(jīng)過審價(jià),，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高,。在今后的工作中,，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué),，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié),，查找不足,，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序,，堅(jiān)持依法審計(jì),，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作，服從于,、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào),，有效開展各項(xiàng)審計(jì),。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的工作方針,，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、基建工程審計(jì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,，著力抓好審計(jì)整改落實(shí),。20xx年主要工作設(shè)想如下：
1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財(cái)務(wù)制度,、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評價(jià),。
2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì),。重點(diǎn)對各單位財(cái)務(wù)管理,、資金使用、會計(jì)核算,、支付手續(xù),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督,。通過審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度,，建立健全內(nèi)控制度,，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支,，防止損失浪費(fèi),。設(shè)想從20xx年起，對所有單位進(jìn)行一次排摸,，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì),。
3、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項(xiàng)目審計(jì),。20xx年，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì),，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則,，上門實(shí)地測量,，積極維護(hù)集體利益,。
4、繼續(xù)做好審計(jì)整改,、回訪工作,。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位，加強(qiáng)督促力度,，確保審計(jì)意見落到實(shí)處,，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效。
此外,，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇七
近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號工程,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,，由審計(jì)、財(cái)務(wù),、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況,，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價(jià),。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作,。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營造良好的審計(jì)氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。
一,、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整,、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底,，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問題，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫,。同時(shí),，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí),、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。
此外,，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng),、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
二,、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制,、項(xiàng)目后評估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫,，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘,、審計(jì)人員評價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員,、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量,。
另外,，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義,。
合肥供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴、建立大團(tuán)隊(duì)等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇八
20xx年,，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論,、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī),，堅(jiān)持“依法審計(jì),，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責(zé),，努力提高工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序,、促進(jìn)廉政建設(shè),、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用,，為社會經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。
今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì),，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè),、干部離任審計(jì)x個(gè)、基建,、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè),，工會經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè)?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?，主要做了以下幾個(gè)方面：
1、按照年初工作計(jì)劃,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)審計(jì),。
為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，加強(qiáng)檢查督促,，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì),。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性,、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼,、有無出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī),、合法,，會計(jì)核算是否規(guī)范，年度收支有無虛估冒算,，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回,，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理,。從今年一季度起，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審,。
2、堅(jiān)持有離必審原則,，做好干部離任審計(jì),。
離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度,，也是對領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評價(jià)。通過離任審計(jì),，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，使離任者交得清楚，繼任者接得明白,。在離任審計(jì)中,，我們堅(jiān)持全面審計(jì)、重點(diǎn)突出,、規(guī)范操作,，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評價(jià)做到客觀公正。今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、物業(yè)公司經(jīng)理、敬老院院長,、xx村委會主任,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進(jìn)行了離任審計(jì)。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)事求是地進(jìn)行披露,，提出整改意見,，并督促整改。
3,、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價(jià)。
開展基建工程審價(jià),，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,，提高資金使用效率，限度地節(jié)約建設(shè)資金,，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作,。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn),，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加。在基建工程審價(jià)中,，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場、仔細(xì)測量,，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方,、施工方的協(xié)調(diào)。對xx萬元以上工程項(xiàng)目委托社會中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對xx萬元以下項(xiàng)目,，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價(jià),，積極維護(hù)集體利益,。今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬元,，審定價(jià)為xx萬元，核減工程造價(jià)xx萬元,，核減率為%,。其中委托社會中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬元,，審定價(jià)為xx萬元,，核減金額xx萬元，核減率%;內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬元,，審定價(jià)為xx萬元,，核減金額xx萬元，核減率為x%,。
4,、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計(jì)整改意見
20xx年下半年,，審計(jì)局對我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過這次審計(jì)，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,，財(cái)務(wù),、財(cái)政收支上存在著一定問題，根據(jù)審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng),，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議,，研究部署審計(jì)整改,。為了全面落實(shí)整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解,、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對有關(guān)問題提出了整改建議,，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改,。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了審計(jì)局,。今年3月18日，經(jīng)審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收,。對今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,，在10月份也進(jìn)行了一次檢查。
5,、依法履行經(jīng)審職責(zé),，加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)。
工會經(jīng)費(fèi)的審查,、審計(jì)是工會工作的重要組成部分,。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級審計(jì);7月,，對鎮(zhèn)工會20xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月，對5個(gè)基層工會20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì),。對工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，我們都出具了審計(jì)意見書。通過審計(jì),，進(jìn)一步規(guī)范工會經(jīng)費(fèi)的使用和管理,。
回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距,。由于人力有限，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃,，有些工作做得還不夠深入細(xì)致;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識,，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒有經(jīng)過審價(jià)，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高,。在今后的工作中,，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué),，學(xué)用結(jié)合,，認(rèn)真總結(jié)，查找不足,，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅(jiān)持依法審計(jì),，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),。
20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作,，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項(xiàng)審計(jì),。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的工作方針,，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理,，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，著力抓好審計(jì)整改落實(shí),。20xx年主要工作設(shè)想如下：
1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,、財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財(cái)務(wù)制度,、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評價(jià),。
2,、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對各單位財(cái)務(wù)管理,、資金使用,、會計(jì)核算、支付手續(xù),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核,、監(jiān)督。通過審計(jì),，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度,，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,，促進(jìn)增收節(jié)支,，防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20xx年起,，對所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì),。
3,、繼續(xù)加強(qiáng)對基建工程項(xiàng)目審計(jì)。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì),，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式,。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則,，上門實(shí)地測量，積極維護(hù)集體利益,。
4,、繼續(xù)做好審計(jì)整改,、回訪工作。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位,，加強(qiáng)督促力度,，確保審計(jì)意見落到實(shí)處，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效,。
此外,，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇九
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化xx大城市建設(shè)這個(gè)中心,，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元,，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。
一,、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”,，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價(jià),。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[]18號文件),，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。xx市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè),。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元,，審減率17.9%。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。xx區(qū)xx鎮(zhèn)x鎮(zhèn)社居委、社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、社居委,、xx村,、xx村、xx村,、xx村,、xx村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),，審計(jì)面為100%,，通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),，提出審計(jì)意見38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識,，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對xx區(qū)局局長,、xx區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、xx區(qū),、xx區(qū)xx鎮(zhèn)、xx集團(tuán),、xx集團(tuán),、市公路局、xx區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。
五是加強(qiáng)合同管理工作。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份。xx市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能,。
二,、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)
xx市內(nèi)審協(xié)會在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會年初制定的工作方針和計(jì)劃,，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務(wù),、交流職責(zé),。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作,。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)xx省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會和xx市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)的要求,，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時(shí),，市審計(jì)局x局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作,。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,，xx市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選,，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,，供電公司、撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行,、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇,，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇,。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放xx周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年xx市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[]74號)要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評選活動(dòng),。百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，xx市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放xx周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動(dòng)中,，xx市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，xx市公安局審計(jì)處等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。
四是組織對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，xx市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《xx省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人,。
五是組織內(nèi)審單位參加了審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放xx周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立xx周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),，3個(gè)二等獎(jiǎng),，2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽,。燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員撰寫,、演講的《感悟?qū)徲?jì)人生，無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng),，經(jīng)開區(qū)管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),，熱電集團(tuán)演講的《審計(jì)伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份。
三,、工作計(jì)劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)20xx年xx市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會,。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和xx省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十
我校審計(jì)工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作,，認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念
學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí)，更新審計(jì)觀念,。今年初,，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度,，使大家認(rèn)清形勢,，自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容,，在年度工作中增加管理審計(jì),，效益審計(jì)的項(xiàng)目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求,。
二,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前,，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓,，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì),。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu),；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同,；對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工。在施工階段的跟蹤審計(jì)中,，我們加大了全過程跟蹤審計(jì)的力度,，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價(jià)采購審計(jì)；工程進(jìn)度款的審核,；隱蔽工程的驗(yàn)收,；已完工程量的簽證驗(yàn)收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計(jì),，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,，事前延伸，做到了關(guān)口前移,，同時(shí)為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三,，審計(jì)工作開展情況
參與招投標(biāo)項(xiàng)目,，物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份,；涉及資金近5000萬元。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,。基建維修工程項(xiàng)目審計(jì),，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元,。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析,，論證,，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù),。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作,；職稱評審監(jiān)督工作；學(xué)校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作,；各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動(dòng)。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,，注重職業(yè)道德教育,，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明,，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象,。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作能力,。年中所有人員參加了會計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績,，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。
四，工作體會和努力方向
經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí),，對內(nèi)審工作的重要事項(xiàng)，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持,。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識,，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作,，成績是主要的，同時(shí)也存在一些不足之處,，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面,，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。在今后的工作中，我們將理清思路,，求真務(wù)實(shí),，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十一
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心,，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元,，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價(jià),。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件）,，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著,。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)
為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè),。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,，審減率15%,；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年x月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)對xx居委,、xx居委,、社居委,、社居委、xx村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),，審計(jì)面為100%，通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識,，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán)、四方集團(tuán),、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作
工業(yè)公司卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán),、等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十二
我校審計(jì)工作在校黨委,，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認(rèn)真履行職責(zé),，積極開展了各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念
學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),，更新審計(jì)觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,，促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識到：教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要,。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認(rèn)清形勢,，自覺地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者,。二是更新審計(jì)內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計(jì),，效益審計(jì)的項(xiàng)目,，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，創(chuàng)新內(nèi)審工作
在新的形勢面前，審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項(xiàng)目：綜合教學(xué)樓，實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過程跟蹤審計(jì),。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu),；與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同；對內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工,。在施工階段的跟蹤審計(jì)中,，我們加大了全過程跟蹤審計(jì)的力度，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價(jià)采購審計(jì),；工程進(jìn)度款的審核；隱蔽工程的驗(yàn)收,；已完工程量的簽證驗(yàn)收,；工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計(jì),，將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,，事前延伸，做到了關(guān)口前移,，同時(shí)為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。
三,，審計(jì)工作開展情況
參與招投標(biāo)項(xiàng)目,，物資采購驗(yàn)收項(xiàng)目，維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),；監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份,；涉及資金近5000萬元,。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,，使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善內(nèi)部管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用,。基建維修工程項(xiàng)目審計(jì),，全年共開展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),，其中：委托審計(jì)14項(xiàng)，自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元,。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)重要工作，我們集中力量加強(qiáng)了對科研專項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,，開展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)事求是,，客觀公正的進(jìn)行分析,，論證，提出了合理化的建議,，寫出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作,；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作；職稱評審監(jiān)督工作,；學(xué)校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作；各項(xiàng)評先樹優(yōu)的考評活動(dòng),。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序,，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書,，注重職業(yè)道德教育,，不斷強(qiáng)化廉政意識，堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開透明,，發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象,。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù)，提高綜合審計(jì)工作能力,。年中所有人員參加了會計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,，并取得了優(yōu)異成績，為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。
四,，工作體會和努力方向
經(jīng)過實(shí)踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí),，對內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),，都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持,。另外,，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),，在服務(wù)中反饋監(jiān)督,。總結(jié)一年的工作,，成績是主要的,，同時(shí)也存在一些不足之處，如審計(jì)業(yè)務(wù)開展的不夠全面,，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。在今后的工作中，我們將理清思路,，求真務(wù)實(shí),，使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十三
一,、財(cái)務(wù)審計(jì)工作
(一)財(cái)務(wù)：建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),，正確設(shè)置會計(jì)科目,，核算方法正確，輸入原始憑證準(zhǔn)確、及時(shí),，債權(quán),、債務(wù)往來款項(xiàng)能及時(shí)清理結(jié)算，正確執(zhí)行公路養(yǎng)護(hù)各項(xiàng)成本的開支標(biāo)準(zhǔn),。原始憑證合規(guī),、合法、審核簽批手續(xù)齊全,，機(jī)制記賬憑證齊全,，與原始憑證相符。摘要清楚,、無涂改,、按期裝訂成冊,。及時(shí)打印了20_年會計(jì)帳簿并及時(shí)裝訂,。今年對20_年的33本會計(jì)憑證，4本帳簿,、財(cái)務(wù)決算報(bào)表按規(guī)定要求進(jìn)行了整理歸檔,。加強(qiáng)了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)。今年我段兩名財(cái)務(wù)人員參加了縣財(cái)政局舉辦的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班,。并順利通過了會計(jì)證的年審工作,。
(二)審計(jì)：積極配合上級審計(jì)部門完成了20_年預(yù)算內(nèi)養(yǎng)路費(fèi)執(zhí)行情況表、專項(xiàng)清理小金庫工作,。
(三)固定資產(chǎn)：建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財(cái)產(chǎn)清查制度》,，為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負(fù)責(zé),、分項(xiàng)管理,，機(jī)構(gòu)健全、制度完善,、臺帳核算清楚,、責(zé)任落實(shí)到人頭。年初固定資產(chǎn)原值2078.5萬元,，1-8月固定資產(chǎn)原值2093.69萬元,，增加固定資產(chǎn)15.14萬元。
(四)公路房地產(chǎn):建立健全了各類檔案卡片,，制定了房屋維修計(jì)劃,，做到了房地產(chǎn)統(tǒng)一負(fù)責(zé)、分項(xiàng)管理,，機(jī)構(gòu)健全,、制度完善、臺帳核算清楚,。
二,、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)
1,、加強(qiáng)計(jì)劃管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級費(fèi)用計(jì)劃,，檢查給多少錢辦多少事的原則,，對無計(jì)劃又必須實(shí)施的項(xiàng)目，先確定資金來源,，經(jīng)集體研究上報(bào)同意后實(shí)施,。無計(jì)劃外項(xiàng)目和擅自超計(jì)劃外項(xiàng)目發(fā)生。
2,、加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)定額管理和核算工作,，認(rèn)真執(zhí)行上級下達(dá)的公路養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃，使計(jì)量支付工資更加合理真實(shí),。
集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十四
x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來,，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針,，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序,、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn),，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能,，開展各項(xiàng)審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
審計(jì)部從成立之日起,，加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識,，充分認(rèn)識集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,，充分認(rèn)識開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀(jì)守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效,。二是對審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù),，取得審計(jì)工作成績,。
二,、明確工作目標(biāo),，確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律法規(guī),，規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立,、健全,、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì),，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，以物資采購、基建項(xiàng)目,、中期債,、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針,，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金,、重大問題審計(jì)的同時(shí),，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平,。
三,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),，取得良好成績。
(一)開展財(cái)務(wù)大檢查,，提高財(cái)務(wù)管理水平
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊,。在財(cái)務(wù)大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實(shí)相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生,。對老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),，應(yīng)收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理,，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算,、管理和處置,，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實(shí)相符,。要定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,，確保固定資產(chǎn)完整和不流失,。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,，防范應(yīng)收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,，誘發(fā)、滋生腐敗行為,，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣,。二是要按照集團(tuán)公司的要求,，健全和加強(qiáng)制度建設(shè),，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,，加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,，對促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用,。
(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì),，推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對公司進(jìn)行檢查,，配合水務(wù)一體化小組對審計(jì),、評估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會計(jì)師事務(wù)所對發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì),。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目,、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,，取得實(shí)際成效,。
四、存在的不足問題
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,，審計(jì)手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施,，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高,。
五、20xx年工作計(jì)劃
(一)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào),、宣傳欄等方式,，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài),、審計(jì)法規(guī),、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào),。通過這些工作,，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，強(qiáng)化會計(jì)基礎(chǔ)工作
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,，掌握會計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計(jì)基礎(chǔ)工作水平,。二是營造崇尚誠實(shí)守信,、規(guī)范會計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會計(jì)文化,，按照財(cái)政部《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,，進(jìn)一步健全內(nèi)部會計(jì)管理制度，使記賬,、算賬,、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計(jì)制度，為全面提高會計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ),。
(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍,。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核,。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益。
(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè),、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì),、文明審計(jì),。要加強(qiáng)管理,，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督,，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康,、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn),。
