在當下社會,，接觸并使用報告的人越來越多,，不同的報告內容同樣也是不同的。那么我們該如何寫一篇較為完美的報告呢？下面是我給大家整理的報告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助。

集團公司內部審計工作總結報告篇一

1.年內公司分別對xx年四季度和xx一、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規(guī)范性,，經(jīng)過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

（1）xx2月審計xx年度存貨項目,；

（2）xx8月審計xx度上半年存貨項目；

（3）審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經(jīng)過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會經(jīng)費審計：

（1）5月份接受公司工會委托，開展公司工會經(jīng)費使用情況內部審計,，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交,、上解情況，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況,，工會經(jīng)費支出審批情況,，工會經(jīng)費年度結算,、財務收支情況、日常支出規(guī)范情況,；相關財產(chǎn)的使用和管理情況,，工會經(jīng)費收入、支出記賬,、賬薄資料管理情況,，工會經(jīng)費內控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計,，做出評價,，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收,、支的規(guī)范管理,，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理,，對公司工會有關工會經(jīng)費管理,、控制文本制度管理起到完善作用；

（2）2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結余情況,。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

（1）開展公司一季度大宗原材料,、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料,、重要設備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質量,、數(shù)量確認真實性,、準確性，并作出評價,，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋,，經(jīng)過審計,，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用,，同時,，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性；

（2）開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察建議2條,，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善；

（3）二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價格,、質量情況,，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理,。

6.配合xxxx審計：

（1）3月份配合xxxx監(jiān)審部到云峰公司開展內部控制審計工作,，通過實踐總結經(jīng)驗，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計監(jiān)督中,，靈活應用,；

（2）干部離任審計，配合xxxx完成一名公司領導離任任期內經(jīng)濟責任審計,。

1.特重大工程項目的招投標工作,，委托xx省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行,。年內,，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

年x月x日至xx11月x日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算,，但尚未結算項目外,，共涉及金額49，644,，429.86元,，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1.通過內部審計,，加強內部管理,。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內部審計，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度,、財經(jīng)紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計,，加強黨風廉政建設,。

通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題,，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規(guī)范,，公司領導人員廉潔從業(yè),。

1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調查的力度,，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年工作要點

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計,。

二,、開展存貨審計。（半年一次）

三,、開展工程建設審計,。

四、立項開展其他內控審計,。（根據(jù)實際情況）

五,、加強過程審計，對立項項目進行審計調查,。

六,、配合xxxx監(jiān)審部臨時安排的審計工作。