在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,，報告不再是罕見的東西,，報告中提到的所有信息應(yīng)該是準確無誤的。報告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報告。下面我就給大家講一講優(yōu)秀的報告文章怎么寫，我們一起來了解一下吧。

審計工作個人述職報告 審計人員個人述職篇一

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認真、細致,、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求,，堅決執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看、多問,、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動,，嚴格把關(guān),，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中,，分清主次科學安排，按時,、按質(zhì)、按量完成任務(wù),，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作。

通過近一年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風,?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽儯穷I(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

審計工作個人述職報告 審計人員個人述職篇二

xx分行結(jié)合《xxx》，進一步完善審計工作制度和崗位責任制,，堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心,，以合規(guī)審計為基礎(chǔ)，以風險審計為導向,，圍繞風險防控,，努力加強我行內(nèi)部控制和風險管理，嚴謹,、有序地開展審計工作,，不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理,、操作程序等方面的檢查督導,，切實履行審計工作職責。

(一)積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風險審計

為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力,，規(guī)范我行柜面操作,，切實防范風險,，提高柜員風險防范意識、加強網(wǎng)點的風險防范能力,，我行從四個方面入手控制運營風險,。一是成立以xx行長為組長，綜合辦公室,、計劃財務(wù)部,、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風險控制領(lǐng)導小組,，從組織上得到保障,。二是定期組織員工學習各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓,，通過案例講解重點加深他們對制度的理解,，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風險檢查,，xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進行風險審計檢查,，全年共查出xx個風險點，內(nèi)容涉及開戶,、結(jié)算,、對賬、安全等方面,，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議,，并督促網(wǎng)點進行整改落實。四是強化處罰力度,，依據(jù)檢查出的問題,，我行共對xx人次進行積分處理，并罰款xx元,。(二)積極參加總行的審計活動

一是積極配合總行的審計工作,，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟責任審計,。二是積極參加總行組織的審計培訓,，通過學習不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ),。

(三)積極推動審計問題整改

1,、領(lǐng)導重視，強化整改意識,。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識,，主動查找風險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進行了再檢查,。

3、強化責任,，落實整改措施,。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。

4,、嚴格督促,，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題,，督促制定下一步具體整改措施,。

一是審計力量與審計任務(wù)不相適應(yīng)，審計質(zhì)量難保證,，在大部分情況下,，審計人員因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔審計工作任務(wù)。二是未能更多關(guān)注審計對象對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,，整改措施未得到完全的落實,。三是工作交叉重復(fù)，在不必要的工作上,，耗費了大量精力和人力,，降低了審計效率。

(一)加強完善制度建設(shè),，夯實審計基礎(chǔ)管理,。

1、健全和完善審計制度,，確保我行審計工作扎實,、有序開展。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法,、制度,、規(guī)程,，結(jié)合分行實際，進一步完善分行審計工作制度,、健全審計人員管理辦法,、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等,。

2,、配合總行做好審計系統(tǒng)建設(shè)的推進工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃,，xx年推進審計系統(tǒng)建設(shè),，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設(shè)各項工作,。

(二)加大審計隊伍的建設(shè),，進一步提升專業(yè)水平。

加強審計人員的培訓工作,，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力,，進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學習,。要求

審計人員每周不少于一次,、一次不少于兩個小時，學習各條線規(guī)章制度,、操作規(guī)程并做好學習記錄,。二是集中培訓。積極安排審計人員參與總行組織的各項學習培訓,，以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育,，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學習交流,，從而提高自身的管理和專業(yè)水平,。

(三)加強審計檢查，抓好督查問責,，提高風控水平,。

1、加強操作風險的檢查,，進一步促進全員自覺依法合規(guī)從事經(jīng)營管理和辦理各項業(yè)務(wù),，將違規(guī)違紀概率降到最低水平，杜絕各類案件的發(fā)生,。根據(jù)總行審計部要求,，結(jié)合我行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風險突擊檢查，網(wǎng)點檢查面達到100%,，重點加強簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查,，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風險作為防控重點，網(wǎng)點負責人,、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫,，庫存是否額限管理等;要密切防控重點領(lǐng)域和人員的案件風險,，突出反洗錢,、銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán),、臨時離崗,、上門收款、注冊資金,、強制休假,、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查,，以檢查貸款檔案,、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承,、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點,，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果,。

2,、做好經(jīng)濟責任審計。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令,，及時組織完成對支行,、分行重要部室負責人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經(jīng)濟責任審計力度,，實現(xiàn)真實,、合法、效益,、責任審計并重的要求,，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔,，全面履職,，加強和改善經(jīng)營管理;堅持原則，實事求是,，對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀,、公正的評價。

3、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計,。根據(jù)總行財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定,，主要突出有未按規(guī)定公開招投標，資金的使用是否真實,、合理,，設(shè)備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設(shè);對專業(yè)性較強的建設(shè)項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計,。

4,、抓好督查問責。通過審計檢查反映存在的問題,，實施有效監(jiān)督,，形成有針對性的審計結(jié)論，提出事后完善的具體意見和建議,。

審計工作個人述職報告 審計人員個人述職篇三

時光如梭,，不經(jīng)意之間20xx年就要過去了，回顧這一年,，是美好的一年,，收獲的一年，充實而忙碌的一年,。我于今年6月有幸加入xx集團,，在監(jiān)察審計部任職，按照領(lǐng)導要求,，目前在財務(wù)部學習鍛煉,。在這半年時光里，我深切感受到了集團公司這個大家庭的溫暖關(guān)懷,，也感受到了領(lǐng)導和同事們的悉心幫助,，使我在短時間內(nèi)更快更好的融入集體，也讓自己迅速進入工作崗位,，扮演好自己的角色,，同時在思想、工作,、學習等方面都取得了一定的進步?，F(xiàn)將本人這半年的工作情況總結(jié)如下：

1、參與制定完善集團公司各項財務(wù)規(guī)章制度,。完善并修改了《xxxx（集團）財務(wù)管理制度》,，起草制定《（集團）差旅費管理辦法》、《（集團）財務(wù)審批制度》,、《（集團）增收節(jié)支管理辦法》,、《（集團）全面預(yù)算管理辦法》,。

2、認真落實月度,、季度財務(wù)分析報告工作,。按照集團公司要求，在總會計師的悉心指導下,，我起草完成了集團公司財務(wù)分析季度報告,，并做成模板下發(fā)給各子（分）公司作為參照，統(tǒng)一了財務(wù)數(shù)據(jù)上報口徑,，并按月及時完成集團公司財務(wù)分析報告的撰寫及匯總工作,。

3、認真做好固定資產(chǎn)以及存貨的管理工作,。按照財務(wù)部的崗位職責劃分,，由我負責集團機關(guān)固定資產(chǎn)及存貨的管理工作。我及時完善了集團公司機關(guān)的固定資產(chǎn)臺賬,，按照企業(yè)會計準則及集團財務(wù)管理制度的規(guī)定，按月對固定資產(chǎn)折舊進行測算并向集團機關(guān)會計提供數(shù)據(jù),；參與了存貨的清查盤點工作,，對后一步庫存材料的處置提供依據(jù)。

4,、按時完成部門月度工作小結(jié)的上報工作,。按照集團公司領(lǐng)導要求，每月終了各部門要及時上報月度工作小結(jié),，我對財務(wù)部每月發(fā)生的各類業(yè)務(wù)及工作事項認真做好記錄,，并在月末及時總結(jié)，按時完成上報,。

5,、做好集團公司貸款融資業(yè)務(wù)的銀行對接工作。根據(jù)集團公司的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求,，我集團公司計劃向銀行進行貸款融資,，前期已與六家銀行對接完畢并提供了基礎(chǔ)性資料，目前已完成銀行的前期信用評級與客戶準入手續(xù)工作,，下一步將持續(xù)跟進,，及時向銀行提供資料。

6,、9月,，同城投公司的相關(guān)人員赴國開行，積極商談國開行貸款還本付息的相關(guān)事宜,，再次確認了本金和利息金額及歸還時間,。

7、參與xx分公司調(diào)研小組，完成調(diào)研工作,。根據(jù)集團公司第二次總經(jīng)理辦公會議要求,，為進一步強化管理工作，全面掌握xx分公司面臨的各種疑難問題,，成立調(diào)研小組,，圍繞大用戶管理、管網(wǎng)漏損情況,、抄表現(xiàn)狀,、巡查稽查工作、欠繳水費情況等多方面開展深入細致的調(diào)查研究工作,，并認真完成調(diào)研報告,，及時為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

8,、認真完成領(lǐng)導交辦的其他事項,。作為一名新入職的員工，我時刻保持著干事創(chuàng)業(yè)的工作激情和艱苦奮斗的吃苦精神,，常與領(lǐng)導同事加班加點,，有時工作做不完便會拿回家繼續(xù)做，總之領(lǐng)導交辦的事項我都會竭盡所能完成好,。

因為本人的編制在監(jiān)察審計部,，因此除了做好財務(wù)工作以外，我還積極參與監(jiān)察審計部的各項工作：

1,、我于6月進入集團公司,，由于監(jiān)察審計部屬于新成立科室，各項制度未能完善,，我積極配合部門領(lǐng)導,，起草制定了《xx集團內(nèi)部審計管理辦法》，并制作了審計類文書及工作底稿等各式模板,，方便后期開展審計工作,。

2、今年8月,，按照審計局《關(guān)于開展xx內(nèi)審自查工作安排的通知》要求,，對20xx年度集團公司總部及下屬3個二級單位（xx公司、xx市xx處理廠及xx市xx污水處理廠）的資產(chǎn),、負債,、損益、收入,、費用,、效益情況,，以及重大決策事項、資產(chǎn)質(zhì)量狀況等方面進行了內(nèi)審自查,，并及時上報內(nèi)審自查報告,。

3、今年10月,，按照市國資委《關(guān)于對市屬國有企業(yè)負責人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況進行專項督導檢查的通知》要求,，對集團公司領(lǐng)導班子成員20xx年9月至20xx年9月期間的公務(wù)用車、辦公用房,、培訓,、業(yè)務(wù)招待、差旅費,、通訊費等六個方面進行了認真自查和梳理,，并及時上報了自查報告。

4,、積極配合生產(chǎn)運營部,，參與集團公司采購方案研討小組，按照集團公司采購管理辦法的規(guī)定,，針對20xx年度集團公司采購計劃,，與小組成員共同討論采購方式，并對材料最高限價進行復(fù)核等工作,。

5、按照集團公司領(lǐng)導要求,，參與月度巡查工作,，對各子（分）公司生產(chǎn)運營狀況、安全情況等進行摸底調(diào)查,。

在這半年的時間里,，我能夠認真對待每一項工作任務(wù)，認真遵守規(guī)章制度,，能夠及時完成領(lǐng)導交給的各項任務(wù),，積極主動地開展工作，但是,，在工作當中還存在諸多不足：

1,、業(yè)務(wù)能力存在很多不足，在財務(wù)涉稅方面,、內(nèi)控制度以及下屬子（分）公司的生產(chǎn)運營,、操作流程等方面我還需要繼續(xù)深入學習，不斷增加自己的知識儲備,、業(yè)務(wù)能力,、工作經(jīng)驗,。

2、服務(wù)意識上存在不足,，工作上存在只顧自己一塊地的現(xiàn)象,。沒能主動作為，為他人設(shè)身處地的著想,。

3,、工作主動性上存在不足，在有些工作上還是很被動,，領(lǐng)導說什么自己才做什么,，缺乏大膽作為、干事創(chuàng)業(yè)的沖勁,。

1,、認真落實好集團公司全面預(yù)算工作。20xx年年初要在全集團公司范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理,，由我牽頭,，要做好前期準備工作，各（子）分公司要積極配合,，加強溝通協(xié)調(diào),，認真落實好全面預(yù)算工作。

2,、繼續(xù)做好財務(wù)分析工作,，及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。

3,、加強個人業(yè)務(wù)工作學習,，提高各方面業(yè)務(wù)能力，讓自己成為一專多能的工作人員,。

4,、積極學習，參加各類職稱考試,，提升職稱等級,。

路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索,。在集團公司工作的半年時間里,，是我不斷學習、不斷充實,、積極探索,、逐漸成長的半年。感謝各位領(lǐng)導和同事們給予的關(guān)懷和幫助,，以后我將在不斷夯實專業(yè)技能的前提下,，加強自己的學習能力,，提高自己的專業(yè)素質(zhì)和技能，為集團公司的不斷發(fā)展貢獻自己的力量,。

審計工作個人述職報告 審計人員個人述職篇四

一年來,，在主管校領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在審計處全體同仁的支持下,，根據(jù)學校__年工作要點和審計處__年工作計劃,，結(jié)合__省高校經(jīng)濟快速發(fā)展的新形勢，在積極穩(wěn)妥地開展內(nèi)部審計工作基礎(chǔ)上,，又在新的項目上嘗試性的開展了部分審計工作,，切實履行了崗位職責，較好地完成了本年度的工作任務(wù)?，F(xiàn)將__年完成的各項工作總結(jié)匯報如下：

在政治上,，本人始終堅持貫徹執(zhí)行黨的各項方針、路線,、政策,，注重政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和提高，提高自己的黨性修養(yǎng),，在政治上,、思想上、行動上同校黨委保持高度一致,，堅決貫徹執(zhí)行校黨委和校行政的指導思想和工作部署,，自覺維護學校的利益。積極參加校黨委組織的各項政治學習活動,，自覺完成了學校布置的干部自主選學任務(wù),，夯實自身的政治理論基礎(chǔ)，以正確的思想指導工作,，提高工作效率和工作水平，培養(yǎng)自己的敬業(yè)意識,、奉獻意識和大局意識,，為學校各項經(jīng)濟工作的順利開展做好服務(wù)工作。

(一)進行機構(gòu)改革,，為進一步規(guī)范內(nèi)審工作奠定基礎(chǔ)

對審計處現(xiàn)行的處長,、正科級秘書、工作人員機制結(jié)構(gòu)進行改革,，在處內(nèi)設(shè)置財務(wù)收支審計科和工程審計科,，將內(nèi)審業(yè)務(wù)由原來的寬泛式管理改革為業(yè)務(wù)科室管理，使內(nèi)審業(yè)務(wù)細化到具體的業(yè)務(wù)科室,，內(nèi)審崗位,、內(nèi)審職責更為明確,，內(nèi)審體制得以規(guī)范，在體制上保證我校內(nèi)審工作的是順利開展,。

(二)規(guī)范開展財務(wù)審計工作,，配合學校內(nèi)部管理體制的改革。

__年負責組織完成了__檢測有限公司__-__年的財務(wù)收支及收入分配情況審計,，涉及金額__萬元,，追繳預(yù)算外收入_萬元;總務(wù)后勤處__—__年度的財務(wù)收支情況進行了審計，涉及金額___萬元,，提出審計建議7項;通過財務(wù)審計,，規(guī)范學校經(jīng)營實體的經(jīng)營行為，確保國有資產(chǎn)的保值增值,，提高資金使用效益,。

(三)穩(wěn)健推進工程項目跟蹤審計，不斷探索工程審計新模式,。

隨著新校區(qū)建設(shè)規(guī)模的不斷加大,，基建工程審計任務(wù)日益繁重，在審計處人員少,、工作量大的情況下,，組織實施了以下基建工程項目審計：

1、審查__年新校區(qū)公共實驗樓,、等__多個招標項目招標文件的評標辦法,，組織編制項目的業(yè)主標底，涉及金額1,、1億元,，采取有效措施，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平,，為這些項目公開,、公平、公正的成功招標提供了保證,，對后期工程投資起到了良好的控制作用;

2,、__年先后組織開展新校區(qū)新校區(qū)公共實驗樓、新校區(qū)教師周轉(zhuǎn)房一期等項目的竣工結(jié)算審計工作,。由于這些項目金額巨大,，問題和爭議較多。為了有效維護學校和職工利益,，審計處根據(jù)不同情況采取相應(yīng)對策,，多次溝通協(xié)調(diào)，進行復(fù)審，確保造價金額的公平,、公正和學校職工利益的化,。

3、組織實施完成了新校區(qū)小型工程項目,、花園校區(qū)維修改造工程項目的結(jié)算審計__項,，對__萬元以下工程項目的自審率達到了___%。

(四)積極探索,，開展科研項目專項審計

為適應(yīng)高校發(fā)展新形勢的要求,，審計處不斷探索新的財務(wù)審計方法。__年,，組織實施以受托審計的形式,，接受科技處的委托，完成了縱向科研專項經(jīng)費審計2項,，涉及金額428萬元,，對項目經(jīng)費的使用情況給予客觀評價，為規(guī)范科研項目經(jīng)費的管理和使用提供參考和服務(wù),。

(五)參與學校的招投標及驗收工作,，認真履行審計的監(jiān)督職能

按照學校有關(guān)文件的規(guī)定，組織參與了學校招投標的監(jiān)督工作和部分設(shè)備,、工程項目的合同會簽及驗收工作,，通過對招投標過程的監(jiān)督，審計關(guān)口前移,，加大事前監(jiān)督的力度,，為學校招投標工作的順利開展起到了很好的監(jiān)督和服務(wù)作用。

認真貫徹執(zhí)行民主集中制原則,，堅持重大問題集體協(xié)商研究決定,，保證審計處和審計人員有一個好的工作環(huán)境，做好思想工作,，上下內(nèi)外關(guān)系和諧,，各盡所能，同心同德,，使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當中,。

作為一名審計工作人員，處于學校經(jīng)濟工作的前沿,，自己能夠始終保持高度的警覺性和嚴肅性，加強政治理論學習,，以正確的政治理論武裝頭腦,，提高自己的政治素養(yǎng)，樹立正確的人生觀,、價值觀,，能夠始終堅持把黨風廉政建設(shè)放在工作首位,，堅持以制度指導工作，以制度約束人,，以制度約束行為的工作原則,，在工作中嚴格把關(guān)，不辦人情事,，不辦有違工作原則的事,，將學校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內(nèi)審工作者,。

在擔任審計處處長一年半的時間里,，在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導和全處同志的大力支持和幫助，經(jīng)過自身的不懈努力和勤奮工作,，在思想政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)能力、工作水平等方面有了較大提高,，能較好的勝任本職工作,，但與新形勢下創(chuàng)造性地開展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中,，我將一如既往的向領(lǐng)導和身邊的同志們虛心學習,，勤奮努力，踏實工作,，以不辜負領(lǐng)導和同志們的期望,，力爭為學校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻。

審計工作個人述職報告 審計人員個人述職篇五

根據(jù)《##市農(nóng)業(yè)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計規(guī)定的通知》精神以及8月14日##縣紀委召開的《xx年農(nóng)村基層黨風廉正建設(shè)工作會》會議精神要求,，我們對全縣20個街鎮(zhèn)的農(nóng)村集體經(jīng)濟組織今年以來的財務(wù)情況進行了全面的審計,，現(xiàn)總結(jié)

1、搞好宣傳,，提高認識,。在開展審計工作前，縣農(nóng)業(yè)局下發(fā)了《關(guān)于認真開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計工作的通知》(綦農(nóng)業(yè)〔xx〕120號),。通知明確指出：開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計,，能夠更好地保護集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民的合法權(quán)益，促進黨的各項惠農(nóng)政策落實到位;能夠促進村級財務(wù)公開和民主制度建設(shè),，進一步完善村級監(jiān)督和權(quán)力制約機制;加強農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計,，是鞏固“三農(nóng)”工作成果的要求，是改善民生和構(gòu)建農(nóng)村和諧的要求,，是推進農(nóng)村又好又快發(fā)展的有力保障,。要求各街(鎮(zhèn))要充分認識開展農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計工作的重要意義。

2、成立領(lǐng)導小組和工作班子,。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的領(lǐng)導或紀檢書記擔任組長,，農(nóng)經(jīng)干部、財政干部,、駐村干部,、代理會計為成員的農(nóng)村財務(wù)審計工作領(lǐng)導小組，具體負責農(nóng)村財務(wù)審計工作,。

3,、明確審計工作的范圍和重點。這次農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計的范圍,，是街(鎮(zhèn)),、村兩級xx年度農(nóng)民負擔情況和農(nóng)民負擔資金的提取使用及惠農(nóng)政策落實到位的情況和日常財務(wù)工作。審計的重點是農(nóng)民負擔和惠農(nóng)政策落實情況,、日常財務(wù)審計,。

全縣314個行政村、2629個村民小組中,，已審計249個村,、2046個村民小組。接受審計的村,、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費,、農(nóng)村中小學收費、農(nóng)民建房收費,、農(nóng)民集資收費,、一事一議籌資籌勞中未發(fā)現(xiàn)貪污挪用、自立項目,、違規(guī)收費,、強行以資代勞籌工等情況。通過檢查審計,，主要反映出以下問題

1,、挪用集體資金的情況仍有發(fā)生。個別村組干部由于思想素質(zhì)不高,，財經(jīng)紀律意識不強,，挪用集體資金的情況仍然存在。這次審計中查出:挪用集體資金8人,，金額53050.54元,，其中：安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元，永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集體資金20859.54元,，古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;其他違規(guī)行為23人,，主要是在集體報銷旅游費,、伙食費、重報支出等費用,，涉及金額15418.5元。到目前為止,，已有21人作了退賠,，退出集體資金6243.5元，占應(yīng)退賠金額的9.92%,。

2,、部分村組執(zhí)行制度不夠嚴格。我縣農(nóng)村財務(wù)實行委托代理和電算化管理以來,，財務(wù)管理制度比較健全,。但是，由于少數(shù)村組干部思想素質(zhì)不高,，遵章守紀意識不強,，因而在農(nóng)村財務(wù)管理工作中執(zhí)行制度不夠嚴格。這次審計中同時查出集體收入未及時入賬17筆84578元,，少支多報1筆50元,，拒絕不合理開支入賬25筆9541元，違規(guī)新增債務(wù)3筆18170元,。

3,、財務(wù)管理監(jiān)督仍需加強。一是開支審批手續(xù)不夠完善,。少數(shù)開支單據(jù)或無事由,，或無經(jīng)辦人簽字，或無審批人審批,，或無民主理財小組審核蓋章,。二是部分票據(jù)不規(guī)范。少數(shù)村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況,，一些本應(yīng)取得正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟業(yè)務(wù),，卻以非正規(guī)票據(jù)代替。三是民主理財小組未能履行監(jiān)督職能,。全縣共有民主理財小組2214個,，其中村314人，社1900個,，有的民主理財小組由于無報酬或民主監(jiān)督意識不強,，不愿參與或按要求參與農(nóng)村財務(wù)監(jiān)督管理工作。全縣共有161個村,、組民主理財小組違反財務(wù)制度規(guī)定由村,、組干部兼任民主理財小組組長,，有名無實，形同虛設(shè),。四是公款私存情況仍然存在,。少數(shù)村由于過去欠有銀行或農(nóng)村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農(nóng)村信用社開設(shè)集體存款賬戶,，因而將集體資金以個人名義存入銀行或農(nóng)村信用社,，造成集體資金管理失控。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100從1999年3月至xx年1月期間,，該村向9戶私人發(fā)放借貸款,，到目前為止，經(jīng)清理小組督促追收,，累計至今尚有60000元未還,，原村會計將計劃生育管理費、農(nóng)稅,、基本水費等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行,，現(xiàn)已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶,。

審計工作個人述職報告 審計人員個人述職篇六

20_年,，我局在市委、市政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導下,，認真落實國務(wù)院《關(guān)于加強審計工作的意見》,，緊緊圍繞“反腐、改革,、法治,、發(fā)展”主題以及市委、市政府決策部署和中心工作,，堅持和提升“依法審計,、服務(wù)發(fā)展、關(guān)注民生,、促進和諧”的審計工作思路,，認真履行法定職責，加強審計機關(guān)自身建設(shè),，扎實開展“馬上就辦,、真抓實干”作風建設(shè)年活動，深化審計轉(zhuǎn)型升級,，全力服務(wù)長樂科學發(fā)展跨越發(fā)展,。

20_年審計項目計劃安排32項，年中調(diào)整后為35項(不含市領(lǐng)導,、市委組織部交辦項目2項),。截至10月末,，我局已完成審計和審計調(diào)查項目22個(其中：預(yù)算執(zhí)行審計9個，政府投資審計2個,，經(jīng)濟責任審計10個,，其他審計抽查及調(diào)查1個)和市領(lǐng)導交辦市慈善總會財務(wù)收支審計1個，積極配合上級審計機關(guān)完成署定的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計,、福建農(nóng)村公路世行貸款專項跟蹤審計以及省定的住房公積金歸集,、管理和使用情況專項審計等3項任務(wù)。審計查出管理不規(guī)范金額74151萬元,，審計發(fā)現(xiàn)非金額計量問題69個。提交審計綜合報告,、信息簡報68篇(次),，被批示,、采用63篇(次)，提出審計建議55條,，被采納審計建議41條。我局榮獲20_—20_年度福州市文明單位稱號,，20_年度長樂市重點項目建設(shè)服務(wù)獎,，福州市審計信息工作第一名，福州市審計統(tǒng)計工作第二名等榮譽,，林翠琴同志榮獲20_年度長樂市重點項目建設(shè)工作先進個人,。

(一)著重財政預(yù)算執(zhí)行審計。我局集中力量對20_年本級財政預(yù)算執(zhí)行情況進行審計,，具體完成對市財政局,、地稅局(稅收征管)、教育局,、民政局,、衛(wèi)生局、總工會,、供銷合作社聯(lián)合社和商業(yè)貿(mào)易總公司等9個部門進行預(yù)算執(zhí)行審計,。審計查出主要問題金額57864萬元，發(fā)現(xiàn)基金預(yù)算撥款不均衡,，部門預(yù)算安排不準確,，違規(guī)改變項目資金用途，借款長期無法收回,，小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行不到位,，衛(wèi)計、民政等部門下屬單位管理不規(guī)范以及資金滯留閑置等問題,，在對29個項目建設(shè)單位延伸審計中發(fā)現(xiàn)建設(shè)資金專項資金安排多使用少,，造成大量資金沉淀等問題,，提出了加強預(yù)算管理、盤活財政資金,，加強財政專項資金的監(jiān)督管理,，加大外借財政資金的清欠力度以及加強衛(wèi)生院和農(nóng)村中小學的財務(wù)監(jiān)管力度等方面的意見建議，確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟效益和社會效益,。

(二)突出政府投資項目審計,。圍繞重點項目建設(shè)，完成福州市定第一屆全國青年運動會場館建設(shè)項目跟蹤審計和長樂濱海污水處理廠及管網(wǎng)工程建設(shè)竣工決算審計2個項目,，對審計發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定取得“四證”,、建設(shè)資金核算不規(guī)范、場館施工進度滯后以及部分工程項目未實行監(jiān)理等問題,，要求建設(shè)單位按照有關(guān)規(guī)定完善建設(shè)手續(xù),，規(guī)范建設(shè)管理和會計核算。

(三)強化任期經(jīng)濟責任審計,。20_年我局安排任期經(jīng)濟責任審計項目19個(其中：離任審計項目9個,，任中審計項目10)，現(xiàn)已開展審計項目19個,，截至10月末完成審計項目10個,，審計查出管理不規(guī)范金額16115萬元。審計中,，加強對領(lǐng)導干部行使經(jīng)濟決策權(quán),、重大建設(shè)項目、重點資金管理情況以及個人廉潔守紀情況的審計監(jiān)督,，積極探索領(lǐng)導干部自然資源資產(chǎn)離任審計方式方法,，促進領(lǐng)導干部按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力、履行職責,。

(四)抓好公務(wù)支出和消費審計,。在20_年18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部分市直部門單位“三公”經(jīng)費審計調(diào)查結(jié)果的基礎(chǔ)上，結(jié)合審計署《關(guān)于加強公務(wù)支出和消費審計的若干意見》文件精神和省審計廳,、福州市審計局的統(tǒng)一部署,，繼續(xù)深化公務(wù)支出和消費審計，重點對同級預(yù)算執(zhí)行情況審計和經(jīng)濟責任審計項目單位的公務(wù)支出和消費中涉及到的公務(wù)支出預(yù)算,、會議和培訓,、“三公”經(jīng)費、辦公樓等樓堂管所建設(shè),、機構(gòu)編制,、國有企業(yè)領(lǐng)導人員職務(wù)消費等八方面的`管理情況進行審計，促進我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和市直部門單位增強厲行節(jié)約反對浪費的責任感和使命感,。

(五)落實政策執(zhí)行情況審計,。按照審計署《國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況跟蹤審計實施意見(試行)》和福州市委,、長樂市委全面深化改革的決策部署，由總審計師牽頭,，全體一線干部分五組持續(xù)對我市穩(wěn)增長,、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生政策措施落實情況進行跟蹤審計,，并延伸對我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項目、金強建材二三期及擴建項目,、海西網(wǎng)龍創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等3個省重點建設(shè)項目進展情況進行跟蹤審計,。

(六)配合其他部門開展工作。積極配合市紀委,，由紀檢組長牽頭組織審計干部全面發(fā)揮“5+2”,、“白加黑”精神完成市司法局財政財務(wù)收支情況審計，并于中秋國慶期間,，連同鮑建雄、林偉等一行3人參與我市兩節(jié)期間廉潔紀律專項督查工作;積極配合全市中心工作部署,，抽調(diào)鮑建雄,、鄭錦東、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財政局開展市重點項目建設(shè)專項資金管理使用檢查指導工作,，規(guī)范29個項目建設(shè)單位建設(shè)專項資金管理,，保障財政資金程度發(fā)揮效益。

按照“三嚴三實”的要求,，以“馬上就辦,、真抓實干”作風建設(shè)年活動為契機，鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果,，切實轉(zhuǎn)變工作作風,，著力打造審計隊伍。

(一)落實黨風廉政建設(shè)“兩個責任”,。把黨風廉政建設(shè)作為審計工作的“生命線”和“高壓線”,，進一步明確和落實黨風廉政建設(shè)的黨組主體責任和紀檢組的監(jiān)督責任，強化“一把手”責任和分管領(lǐng)導“一崗雙責”制度落實,。局長與分管領(lǐng)導,、科室負責人簽訂《黨風廉政建設(shè)責任書》，明確班子成員廉政建設(shè)責任分工,，把廉政建設(shè)工作任務(wù)落實到每個崗位,、人員，一級抓一級,，層層抓落實,，保證黨風廉政建設(shè)責任制的有效落實,。

(二)加強干部培訓管理。依托讀原著學原文悟原理平臺和讀書節(jié)等活動,，審計干部職工以自主學習為主,，集中學習為輔，充分利用審計視頻會商系統(tǒng),，提高學習培訓效率,。積極參與上級審計機關(guān)組織的形式多樣的培訓座談活動，選送曾曉婷同志參加審計署舉辦的外資審計人員工程投資審計培訓;李正,、吳峰等2位同志參加福建省審計廳舉辦的計算機中級培訓,。陳曉鴻、陳棋媛等2位領(lǐng)導干部參加了市委組織部開展的秋季科級干部進修班,。20_年全局共組織審計干部職工培訓170人次,。

(三)深化機關(guān)文明建設(shè)。以省級文明機關(guān)創(chuàng)建為目標,，開展機關(guān)黨員進社區(qū),、認領(lǐng)社區(qū)困難群眾“微心愿”、“堅持依法審計,，提高審計公信力”道德講堂等活動;結(jié)合春節(jié),、中秋、重陽等傳統(tǒng)節(jié)日和“七一”等紀念日,，組織開展主題志愿活動;以“三結(jié)對三服務(wù)”,、“四個萬家”、“走進千萬家溫暖長樂人”進村入戶大走訪活動為契機,，服務(wù)基層群眾百姓,，樹立文明審計機關(guān)形象。20_年,，我局慰問掛鉤的鎮(zhèn)村,、榕嶺村以及羅聯(lián)鄉(xiāng)大坪村困難群眾3。2萬元,，為榕嶺村爭取村部修繕費5萬元,。

(四)強化機關(guān)效能建設(shè),。貫徹落實“馬上就辦,、真抓實干”作風建設(shè)年和整肅“為官不為”活動，嚴格執(zhí)行“六個不準”和“八項制度”,，梳理制定審計行政權(quán)力清單和部門責任清單,。由紀檢組長、效能分管組長定期不定期組織機關(guān)內(nèi)部效能督查，及時反饋省,、福州市及我市轉(zhuǎn)辦信訪件和“12345”訴求件,。

總體思路：按照“四個全面”的戰(zhàn)略部署，圍繞“反腐,、改革,、法治、發(fā)展”的總體要求,，依法履行審計職責,，做深化改革的“催化劑”、當好落實中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護神”,，服務(wù)長樂科學發(fā)展跨越發(fā)展,。

(一)加強項目計劃管理。建立健全以“審計成果為導向”的審計立項機制,，認真開展審前調(diào)研工作,，圍繞全面深化改革與強化權(quán)力運行的制約與監(jiān)督，科學合理制定20_年度項目計劃,。加強項目計劃進展情況的跟蹤檢查,，及時掌握計劃進度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決存在的困難與問題,，保質(zhì)保量完成項目計劃任務(wù),，并留有余地保障上級審計機關(guān)和市領(lǐng)導交辦任務(wù)。

(二)提升審計項目質(zhì)量,。嚴格執(zhí)行審計項目審理、質(zhì)量檢查,、審計項目質(zhì)量責任追究等制度,，嚴控審計質(zhì)量風險，確保審計項目質(zhì)量,。認真聽取合理采納被審計單位的意見和建議,，對審計報告中出現(xiàn)的事實不清、定性不準,、處理不當?shù)葐栴}要及時予以糾正,，確保每個審計項目程序合規(guī)、事實清楚,、定性準確,，評價客觀，提升審計工作的執(zhí)行力和公信力,。

(三)加強績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計探索,。審計干部要打破財政財務(wù)收支審計的舊思路，在項目的審計過程中突出績效審計意識，將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計的重要內(nèi)容,，學習借鑒上級審計機關(guān)和其他縣市(區(qū))審計局績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的經(jīng)驗和成果,，結(jié)合我市審計工作實際，探索一條符合我市經(jīng)濟發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路,。

(四)推動落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處,。積極與市政府、市委編辦,、市財政局以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)溝通協(xié)調(diào),，從組織機構(gòu)、人員編制,、經(jīng)費來源以及辦公場所等多方面加快我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處設(shè)立步伐,，加強涉農(nóng)資金監(jiān)管，以服務(wù)“三農(nóng)”,、服務(wù)民生,、服務(wù)農(nóng)村和諧發(fā)展為根本宗旨，以促進強農(nóng)惠農(nóng)政策落實為著力點,，實現(xiàn)強農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理的規(guī)范性,、安全性、公開性和有效性,。

(五)深化審計成果運用和整改工作,。狠抓審計項目的整改和成果運用工作：

一要完善審計整改聯(lián)動機制，建立健全部門聯(lián)動機制,，推行聯(lián)合督查整改制度,，特別是對重大審計項目和重點單位會同市紀委(監(jiān)察)、組織,、政府督查室,、效能辦等開展聯(lián)合督促整改工作，做到事事有結(jié)果,、件件有落實,。同時，積極爭取將審計結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核,、獎懲的重要依據(jù);對整改不到位,、屢審屢犯的，要與被審計單位主要負責人進行約談,，嚴格追責問責,。

二要進一步建立健全審計成果分析、轉(zhuǎn)化,、運用機制,，歸納總結(jié)審計工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題，挖掘苗頭性,、傾向性的問題,，從制度上、機制上,、規(guī)律上分析原因,，提出建設(shè)性有效性的意見和建議，以專題報告,、審計要情和審計信息等形式報送黨委,、政府及有關(guān)部門，為黨政領(lǐng)導研究解決問題,、加強宏觀管理當好參謀助手,。

(六)推進審計隊伍素質(zhì)建設(shè)。

一是注重領(lǐng)導班子建設(shè),，以上率下,、履職盡責，做到“忠誠履責,、盡心盡責,、勇于負責、敢于問責”,，確保市委,、市政府一系列的戰(zhàn)略決策部署在審計工作中得到正確貫徹執(zhí)行。

二是落實黨建主體責任,，堅持從嚴管黨治黨,，嚴格遵守黨的各項紀律和規(guī)矩，特別是政治紀律和政治規(guī)矩,，推動黨風廉政建設(shè)“兩個責任”落實,。

三是強化效能建設(shè)，及時開展“馬上就辦,、真抓實干”作風建設(shè)年活動“回頭看”，堅決治理“庸懶散拖”等問題,，建立健全責任追究和問責制度,，爭做“四有”好干部。

四是加強人才培養(yǎng),，建立健全干部輪訓機制,，提升信息化時代計算機審計能力，努力培養(yǎng)一支政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛,、清正廉潔的審計干部隊伍。