在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,，報(bào)告不再是罕見的東西,，報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的,。寫報(bào)告的時(shí)候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇一

一,、上半年財(cái)審工作完成情況

(一)狠抓基礎(chǔ)建設(shè),，努力打造優(yōu)良的國土資源財(cái)會(huì)團(tuán)隊(duì)

強(qiáng)化崗位職責(zé)，增強(qiáng)工作的責(zé)任性,。根據(jù)國土資源片警式監(jiān)管和精細(xì)化管理的要求,，進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)崗位職責(zé)，細(xì)化考核目標(biāo),。努力做到財(cái)務(wù)工作管理全覆蓋,、責(zé)任全落實(shí)、過程全控制,。

細(xì)化工作流程,，增強(qiáng)工作的規(guī)范性。結(jié)合國土財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn),，不斷地細(xì)化,、完善工作流程，做到既方便對內(nèi)對外業(yè)務(wù)辦理,，又更加明確職責(zé),。

加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷完善國土資源財(cái)務(wù)管理制度體系,。針對財(cái)務(wù)運(yùn)行中的新情況,，新問題,，會(huì)同局監(jiān)察等部門共同分析財(cái)務(wù)收支執(zhí)行中存在的問題，研究探索進(jìn)一步加強(qiáng)管理的措施,。上半年,，出臺(tái)了《關(guān)于嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)一步做好厲行節(jié)約工作的緊急通知》，對相關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作提出了具體而明確的要求,。

重視檔案建設(shè),，切實(shí)完成了國土?xí)?jì)檔案的整理歸檔工作。上半年聘請專人對會(huì)計(jì)中心移交回來的國土系統(tǒng)__年以來的會(huì)計(jì)檔案資料,，按照檔案升級(jí)的新要求,，重新整理歸檔。既實(shí)現(xiàn)了國土?xí)?jì)檔案的規(guī)范化,，又保證了國土?xí)?jì)檔案資料的完整延續(xù),。

積極爭先創(chuàng)優(yōu)，財(cái)務(wù)管理工作獲得省市縣相關(guān)好評(píng),。今年來,，我局先后獲得__年度全省國土系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理先進(jìn)集體、__-__年度全縣會(huì)計(jì)統(tǒng)管工作先進(jìn)單位等榮譽(yù),。

(二)狠抓增收節(jié)支,，努力保障國土事業(yè)發(fā)展對經(jīng)費(fèi)的需求

強(qiáng)化預(yù)算約束，認(rèn)真執(zhí)行部門預(yù)算,。今年1-月份,，全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)非稅收入389萬元，完成年度任務(wù)的22%;全系統(tǒng)發(fā)生公用經(jīng)費(fèi)支出157.06萬元,，占年度支出指標(biāo)的41.2%(其中：國土局公用經(jīng)費(fèi)支出96.76萬元,，占年度指標(biāo)45.6%;國土所公用經(jīng)費(fèi)支出44.3萬元，占年度指標(biāo)34.6%;儲(chǔ)備中心公用經(jīng)費(fèi)支出16萬元,，占年度指標(biāo)39%),。

積極爭取落實(shí)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)國土業(yè)務(wù)工作需要,，積極協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)250萬元,，確保了城鎮(zhèn)地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測與基準(zhǔn)地價(jià)更新、礦業(yè)權(quán)核查項(xiàng)目的如期實(shí)施和二調(diào)工作經(jīng)費(fèi)的按時(shí)支付,。

貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,，對年度部門預(yù)算的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化和分解，采取切實(shí)措施,，努力壓減業(yè)務(wù)招待費(fèi),、公務(wù)用水電費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi),，爭取較上年有較大減少,。

(三)狠抓專項(xiàng)管理,，努力實(shí)現(xiàn)國土專項(xiàng)資金的收支規(guī)范

切實(shí)加強(qiáng)土地復(fù)墾整理開發(fā)專項(xiàng)資金的管理,。上半年,，協(xié)調(diào)并配合審計(jì)單位完成了新店、馬塘土地整理項(xiàng)目的決算審計(jì)工作;實(shí)施了對曹埠,、兵房、洋口省以上項(xiàng)目的竣工審計(jì),。主動(dòng)配合做好儲(chǔ)備專項(xiàng)融資工作,，取得了階段性成果,。今年上半年以來，面對政府土地儲(chǔ)備項(xiàng)目對資金需求的擴(kuò)大和金融信貸控管的不利因素,，積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，一方面積極籌措資金及時(shí)歸還到期貸款1.48億元,，一方面積極爭取新批貸款,，上半年已經(jīng)獲批貸款1.88億元,。有力支持了退城進(jìn)區(qū)項(xiàng)目的順利推進(jìn),。

(四)加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督，確保國土財(cái)務(wù)運(yùn)行安全有序

全力做好審計(jì)署上海特派辦對我縣土地專項(xiàng)資金審計(jì)協(xié)調(diào)配合工作,。國土局內(nèi)部各部門以及財(cái)政,、審計(jì)等單位密切配合，整體聯(lián)動(dòng),。財(cái)審科又是這次專項(xiàng)審計(jì)的牽頭協(xié)調(diào)部門,。一是深入細(xì)致的完成了土地出讓金和土地復(fù)墾整理開發(fā)資金的前期自查準(zhǔn)備工作。二是審計(jì)單位進(jìn)點(diǎn)后,，認(rèn)真履行上下聯(lián)絡(luò)職責(zé),，及時(shí)傳遞信息，協(xié)調(diào)項(xiàng)目鎮(zhèn)按照專項(xiàng)審計(jì)的要求做好全面的配合工作,。

完成年度資產(chǎn)年檢清查工作,。摸清了全系統(tǒng)所有資產(chǎn)的分布現(xiàn)狀和使用保管情況，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，從而真正確保國有資產(chǎn)的安全完整,。積極行動(dòng),，認(rèn)真開展小金庫專項(xiàng)治理工作。根據(jù)縣政府對專項(xiàng)治理工作部署,，國土系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)重視,、組織到位，整體聯(lián)動(dòng),、工作到位,，嚴(yán)明紀(jì)律、監(jiān)督到位,。圓滿完成了自查自糾階段的所有工作,。

上半年財(cái)審工作雖然取得了階段性成果。但是也存在一些問題,，主要表現(xiàn)在：

一是全系統(tǒng)增收節(jié)支的壓力巨大,。隨著國土系統(tǒng)收費(fèi)收入來源的逐漸減少，人員經(jīng)費(fèi)剛性支出的逐年增加,，收支矛盾越來越突出,。這就要求一方面積極尋求和擴(kuò)大國土事業(yè)經(jīng)費(fèi)供給的新渠道，另一方面,，要切實(shí)大力壓縮一般性公用經(jīng)費(fèi)開支,，真正將有限的資金用在刀刃上。建議局后勤管理方面,，充分利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施積極推行無紙化辦公,，努力減少辦公耗材浪費(fèi)。第三,、公務(wù)接待要認(rèn)真履行申請,、審批程序，嚴(yán)格控制公務(wù)接待的次數(shù),、標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)模，進(jìn)一步細(xì)化完善國土系統(tǒng)公務(wù)接待管理細(xì)則,，并真正執(zhí)行到位,。

二是系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待進(jìn)一步提高。現(xiàn)在的財(cái)務(wù)工作不是簡單的收收支支,、記帳算帳的財(cái)務(wù),，而是分析、研究,、預(yù)測的財(cái)務(wù),。這就對財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求，目前，國土財(cái)會(huì)隊(duì)伍還不能完全適應(yīng)這一新要求,。因此一方面要加強(qiáng)對現(xiàn)職財(cái)會(huì)人員的再教育,，不斷提升工作能力;另一方面適時(shí)招錄專業(yè)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的財(cái)會(huì)人員進(jìn)一步充實(shí)和加強(qiáng)國土資源財(cái)會(huì)隊(duì)伍,。

二,、下半年的工作思路

下半年，財(cái)審工作將繼續(xù)緊扣全年工作目標(biāo)不放松,，自我加壓,，負(fù)重拼搏，努力再創(chuàng)新業(yè)績,。

(一)進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ),，在精細(xì)管理上出實(shí)效。一是年底前完成系統(tǒng)內(nèi)各單位往來性資金的清理工作,，并實(shí)行往來資金年度清理工作制度,，努力抓資金出實(shí)效。二是與局相關(guān)等部門共同研究細(xì)化內(nèi)部管理制度,，學(xué)習(xí)借鑒人家先進(jìn)的做法,，努力使國土系統(tǒng)增收節(jié)支的措施落到實(shí)處。三是著眼于財(cái)會(huì)人員自身素質(zhì)的提高,，按年初計(jì)劃對所屬單位兼職財(cái)會(huì)人員進(jìn)行必要的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

(二)狠抓預(yù)算管理，在經(jīng)費(fèi)保障上求突破,。一是及早調(diào)研,，為編制__年度部門預(yù)算做好充分的準(zhǔn)備工作;二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的分析，在上半年月報(bào)告季分析的基礎(chǔ)上,，下半年要著力做好預(yù)測,、分析、預(yù)警工作,，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的前瞻性,、可控性。三是努力提高國土專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的保障力度,。確保已經(jīng)開始實(shí)施項(xiàng)目的資金按時(shí)支付，即將實(shí)施的項(xiàng)目不因經(jīng)費(fèi)落實(shí)原因而影響工作的開展,。

(三)加強(qiáng)過程監(jiān)控,，在依法理財(cái)上再提高。一是與局相關(guān)部門共同對部分國土所原有經(jīng)營實(shí)體進(jìn)行徹底的清理,，撤消銀行帳戶,，合法處置相關(guān)資金。二是根據(jù)國家審計(jì)署上海特派辦專項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求，對我們現(xiàn)行的復(fù)墾專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行深入的分析,，查找工作中的盲點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),，切實(shí)加以完善。三是充分發(fā)揮內(nèi)審職能,，與局監(jiān)察部門配合加大對系統(tǒng)內(nèi)增收節(jié)支和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的內(nèi)審監(jiān)督,，努力實(shí)現(xiàn)國土資金安全、規(guī)范,、高效運(yùn)行的目標(biāo),。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二

一是進(jìn)一步建立和完善內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作體系;加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決審計(jì)工作中遇到的新問題,，使審計(jì)工作從查錯(cuò)防弊轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)防范和管理提升,。

二、認(rèn)真研究相關(guān)業(yè)務(wù),，及時(shí)了解農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)政策,。在具體工作中，審核學(xué)校收費(fèi)是否符合政策規(guī)范,、作業(yè)成本的使用和結(jié)算,、日常公共資金的籌集和使用等是一項(xiàng)重要內(nèi)容。以確保內(nèi)部審計(jì)在實(shí)施學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)保障制度中的作用,。

三,、對學(xué)校財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理,、食堂伙食費(fèi)用收支進(jìn)行初審,，及時(shí)上報(bào)審計(jì)報(bào)告，有效提高了教育經(jīng)費(fèi)的使用效率

根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的特點(diǎn),，我校今年內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容如下：

1,、內(nèi)審組審核學(xué)校收入后認(rèn)為，學(xué)校所有收入均及時(shí)入賬,，納入學(xué)校財(cái)務(wù)核算,，不存在隱瞞、截留,、挪用或轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2、審核學(xué)校的支出,，包括教師工資,、績效工資,、補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等,。重點(diǎn)關(guān)注支出的真實(shí)性和合法性,，以及是否有損失或浪費(fèi)等。內(nèi)部審核認(rèn)為符合相關(guān)規(guī)定的要求。所有支出都是合理的,。

3、至于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金已按規(guī)定收付;固定資產(chǎn)做到賬賬相符;各種往來賬戶也相應(yīng)結(jié)清,。

4,、學(xué)校的負(fù)債也進(jìn)行了相應(yīng)的審計(jì)。學(xué)校在某一年后沒有產(chǎn)生新的債務(wù),，也沒有債務(wù)消費(fèi)

5,、對學(xué)校收費(fèi)進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),，沒有發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,。學(xué)費(fèi)很合理,。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇三

今年,，縣審計(jì)局在縣委,、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的精心指導(dǎo)下,，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，各項(xiàng)工作取得明顯成效,。

截止12月底,，我局組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目26個(gè)，已完成審計(jì)及審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目23個(gè),，其中：縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1個(gè),，部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)5個(gè)，稅收征管審計(jì)1個(gè),，領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3個(gè),，政府性固定資產(chǎn)投資竣工決算審計(jì)4個(gè),，企事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)5個(gè)，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目4個(gè),。審計(jì)查出主要問題金額1014萬元,，其中：違規(guī)問題金額387萬元；管理不規(guī)范金額627萬元,。固定資產(chǎn)投資審計(jì)核減投資額49萬元,。應(yīng)歸還原渠道資金16萬元；應(yīng)調(diào)賬處理金額241萬元,。

今年以來,，我們扎實(shí)開展了“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動(dòng)，審計(jì)業(yè)務(wù)工作取得了較好成績,，圓滿完成了上半年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。審計(jì)工作的正常開展,，在促進(jìn)依法行政,、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序、推進(jìn)廉政建設(shè),、優(yōu)化縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用,。

一、深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，促進(jìn)財(cái)政資金使用效益,，維護(hù)了財(cái)政資金安全

今年，我局以促進(jìn)健全統(tǒng)一完整的政府預(yù)算體系,、提高預(yù)算管理水平,、推動(dòng)完善公共財(cái)政體制為主要目標(biāo)，開展了縣本級(jí)及5個(gè)縣級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì),，以促進(jìn)地稅系統(tǒng)依法行政,、提高稅收收入質(zhì)量為目標(biāo)，開展了縣地稅系統(tǒng)20xx年度稅收征管情況審計(jì),。

在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,，我們從深化組織管理、拓展審計(jì)內(nèi)容,、探索效益審計(jì),、強(qiáng)化審計(jì)整改等方面開展了有效探索，促進(jìn)了財(cái)政資金使用效益的提高,。

審計(jì)在關(guān)注一般預(yù)算,、基金預(yù)算的基礎(chǔ)上，對非稅收入,、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付,、政府負(fù)債以及其他各種專項(xiàng)資金（基金）組成的政府性資金的使用管理情況進(jìn)行審計(jì),，全面系統(tǒng)地反映全部政府性資金的分布狀況、總量規(guī)模,、管理現(xiàn)狀和主要支出方向,，進(jìn)一步優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)。并積極探索效益審計(jì),，重點(diǎn)對交通,、農(nóng)業(yè)、教育,、醫(yī)療,、衛(wèi)生、社會(huì)保障支出預(yù)算執(zhí)行效果,、重大建設(shè)項(xiàng)目效益,、預(yù)算執(zhí)行單位損失浪費(fèi)等情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，特別是圍繞“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)的審計(jì),，關(guān)注中央“八項(xiàng)規(guī)定”等制度的貫徹落實(shí)情況,，促進(jìn)被審單位加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí),，堅(jiān)持邊審邊改原則,，嚴(yán)格按照縣政府辦公室印發(fā)的《隴縣審計(jì)整改工作實(shí)施辦法》的規(guī)定，督促被審單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)結(jié)論,，積極整改存在問題,。縣xx屆人大常委會(huì)第次會(huì)議審議通過了我局受縣政府委托所作的審計(jì)工作報(bào)告,，并對審計(jì)結(jié)果給予充分肯定,。

二、深化政府投資審計(jì),，促進(jìn)提高了政府投資效益

今年上半年,，我們以項(xiàng)目工程竣工決算審計(jì)為主要形式，以工程造價(jià)審計(jì)為重點(diǎn),，對城鎮(zhèn)保障性安居工程,、旱作農(nóng)業(yè)示范工程、東部商務(wù)區(qū)建設(shè)等4個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì),，深入揭示投資領(lǐng)域中高估冒算工程成本,、擠占挪用建設(shè)資金、工程管理不規(guī)范等問題,，科學(xué)評(píng)估項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、環(huán)境和生態(tài)效益，提出審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)規(guī)范了政府投資項(xiàng)目建設(shè)和管理,，提高了建設(shè)資金使用效益。

三,、深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，促進(jìn)了干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)

今年我局狠抓了領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，加大從源頭上治理腐敗力度,，圍繞強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約,，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的科學(xué)界定，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺意識(shí)和責(zé)任意識(shí),，提高了領(lǐng)導(dǎo)干部的民主決策能力和當(dāng)家理財(cái)?shù)乃?，進(jìn)一步強(qiáng)化了審計(jì)查出問題的整改工作和審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用工作，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)和依法行政,。

還協(xié)同組織部門確定了20xx年度領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對象,，將部門、單位落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省,、市相關(guān)要求情況作為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重要內(nèi)容,，加強(qiáng)了對會(huì)議、接待活動(dòng)等行政經(jīng)費(fèi)使用情況的監(jiān)督審查,。

根據(jù)縣委組織部委托，以促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)為目標(biāo),，今年我局將組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目5個(gè),，目前已完成3個(gè)，其他經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目正在加緊實(shí)施,。

四,、深化專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查，發(fā)揮了審計(jì)服務(wù)發(fā)展的專業(yè)優(yōu)勢

以促進(jìn)黨的惠民政策落到實(shí)處為目標(biāo),，繼續(xù)對縣本級(jí)穩(wěn)增長,、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì),；以摸清情況，揭示問題,，提高單位工作經(jīng)費(fèi)使用效益,，切實(shí)促進(jìn)嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)規(guī)定”要求為目標(biāo)，配合縣紀(jì)委對我縣各單位“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,，并延伸審計(jì)調(diào)查了部分基層單位,，促進(jìn)完善了單位辦公經(jīng)費(fèi)管理。

五、堅(jiān)持用信息化推動(dòng)審計(jì)技術(shù)方法創(chuàng)新,，推進(jìn)了科技強(qiáng)審

進(jìn)一步完善了“信息網(wǎng)上走,、業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦、臺(tái)帳網(wǎng)上建”的審計(jì)工作模式,，提升了審計(jì)工作在信息化環(huán)境下查錯(cuò)糾弊,、規(guī)范管理、服務(wù)發(fā)展的能力和水平,。突出計(jì)算機(jī)審計(jì)成果的開發(fā)應(yīng)用工作,，加大優(yōu)秀ao應(yīng)用實(shí)例和計(jì)算機(jī)審計(jì)方法的培育力度，深化了計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在審計(jì)實(shí)踐中的應(yīng)用,。

六,、抓實(shí)審計(jì)業(yè)務(wù)管理，提高了審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)效能

今年,，我局嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)準(zhǔn)則,，控制審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容確定、審計(jì)方法和執(zhí)行步驟,、審計(jì)結(jié)論等過程管理,，做到嚴(yán)謹(jǐn)慎密，符合規(guī)定,。在審理和復(fù)核中,，實(shí)行審計(jì)案卷評(píng)查，作為優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目推薦和獎(jiǎng)評(píng)的基礎(chǔ),，提高了審計(jì)質(zhì)量和水平,，促進(jìn)了審計(jì)人員審計(jì)技能的提升。

對每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行,，把審計(jì)項(xiàng)目分類管理,，完成情況納入審計(jì)組業(yè)績考核；對每個(gè)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)行承諾制,，由被審計(jì)單位向?qū)徲?jì)局承諾,、審計(jì)組長向局黨組承諾、審計(jì)組成員向?qū)徲?jì)組長承諾,，承諾審計(jì)質(zhì)量和廉潔從審,；堅(jiān)持每周一上午召開審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議，及時(shí)把握審計(jì)項(xiàng)目管理情況和重點(diǎn)工作推進(jìn)情況,，問效問責(zé),，督導(dǎo)推進(jìn)工作，同時(shí)建立了重大審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案集體審定制度,，進(jìn)一步保證了審計(jì)過程的規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn),。

七,、加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)，提升了審計(jì)機(jī)關(guān)形象

一是以深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動(dòng)為主抓手,，進(jìn)一步加強(qiáng)了機(jī)關(guān)黨建工作,，積極實(shí)施的黨組成員講黨課活動(dòng)與專題研討活動(dòng)同步開展。年初,，調(diào)整充實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,，專門召開機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)了全國,、全省,、全市審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神，總結(jié)20xx年廉政建設(shè)工作并研究部署20xx年工作,。

抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí),，將全年黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)分解到股室和個(gè)人，層層抓落實(shí),。組織全體黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)“三嚴(yán)三實(shí)”相關(guān)篇目及有關(guān)黨紀(jì)條規(guī),。實(shí)行審計(jì)紀(jì)律公示制和回訪制，從嚴(yán)管理審計(jì)隊(duì)伍,，確保廉潔從審,。進(jìn)一步完善了審計(jì)干部崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范制度，并強(qiáng)化了對局內(nèi)人,、財(cái),、物等關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和制約,。在審計(jì)業(yè)務(wù)工作中,，加大了對部門預(yù)算、項(xiàng)目資金及“三公經(jīng)費(fèi)”的審計(jì)稽查,，達(dá)到了從源頭上預(yù)防和治理腐敗的目的。

二是扎實(shí)開展黨員干部直接聯(lián)系服務(wù)群眾工作,，全局11名黨員干部與城關(guān)鎮(zhèn)xx村的20戶貧困群眾結(jié)成幫扶對子,，開展了形式多樣的幫扶工作，在群眾中樹立了審計(jì)干部的良好形象,。

三是自覺積極貫徹落實(shí)中央和省,、市、縣委關(guān)于爭先創(chuàng)優(yōu)等活動(dòng)要求,，強(qiáng)化責(zé)任教育,。在全局進(jìn)一步營造了講奉獻(xiàn)、顧大局,，講責(zé)任,、敢擔(dān)當(dāng)，講正氣、守紀(jì)律,，講團(tuán)結(jié),、建和諧，講創(chuàng)新,、謀發(fā)展的濃厚氛圍,。

20xx年，審計(jì)工作要緊緊圍繞縣委,、縣政府年初確定的總體思路,，以扎實(shí)開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育活動(dòng)為載體，以更有效發(fā)揮審計(jì)的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督作用,，強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)大局功能為主線,，全力創(chuàng)先爭優(yōu)。重點(diǎn)做好以下工作：

一是進(jìn)一步深化財(cái)政審計(jì),。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣十九屆人大常委會(huì)第x次會(huì)議對20xx年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告的審議意見,，跟進(jìn)做好審計(jì)整改情況的檢查和匯報(bào)，切實(shí)發(fā)揮好審計(jì)工作的“審,、幫,、促”作用。

二是進(jìn)一步加大政府投資審計(jì)力度,。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹省,、市審計(jì)工作會(huì)議精神，按照縣人代會(huì)提出的“對政府投資項(xiàng)目全程跟蹤審計(jì)”的要求,，進(jìn)一步深化審計(jì)內(nèi)容,，強(qiáng)化審計(jì)管理，推進(jìn)落實(shí)政府投資項(xiàng)目必審制,；進(jìn)一步加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)參審工作的組織管理和督導(dǎo),，確保審計(jì)質(zhì)量和效率，不斷探索創(chuàng)造政府投資審計(jì)亮點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),。

三是不斷加強(qiáng)和改進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。進(jìn)一步健全完善審計(jì)評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用,、問責(zé)和整改等制度,；完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議的作用,；抓好審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改督查,，促使被審計(jì)單位全面徹底地解決存在的問題。

四是進(jìn)一步提高審計(jì)工作科技含量,。著力加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)方法,、ao應(yīng)用實(shí)例的發(fā)掘編寫工作,，實(shí)現(xiàn)上報(bào)數(shù)量和質(zhì)量、獲獎(jiǎng)數(shù)量和層次雙提升,；在全面開展數(shù)據(jù)式計(jì)算機(jī)審計(jì)的基礎(chǔ)上,，著力探索實(shí)踐信息系統(tǒng)審計(jì)，開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì),，推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)工作在全市爭先創(chuàng)優(yōu),。

五是進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)人才培養(yǎng)工作。堅(jiān)持“請進(jìn)來,、走出去”和業(yè)務(wù)交流,、崗位練兵等學(xué)習(xí)培訓(xùn)方式，推進(jìn)全員培訓(xùn),。實(shí)施“傳幫帶”工程,，通過以老帶新、以強(qiáng)帶弱,、加強(qiáng)交流等方式,，促進(jìn)隊(duì)伍整體素質(zhì)提升。突出加強(qiáng)年輕干部培養(yǎng)力度,，增強(qiáng)隊(duì)伍活力,。鼓勵(lì)和引導(dǎo)從事審計(jì)業(yè)務(wù)的人員取得與審計(jì)工作相關(guān)的專業(yè)技術(shù)資格，確保必要的專業(yè)勝任能力,。

六是進(jìn)一步加大招商引資和爭取資金工作力度,。在上半年已經(jīng)爭取市級(jí)補(bǔ)助資金4萬元，落實(shí)招商引資到位資金500萬元的基礎(chǔ)上,，20xx年繼續(xù)把爭取資金和招商引資工作放在更加突出的位置,，納入機(jī)關(guān)內(nèi)部管理考核內(nèi)容，激發(fā)全體干部參與爭取資金和招商引資的積極性,，推進(jìn)全員招商引資,，確保圓滿完成年度爭取資金28萬元、招商引資到位資金1000萬元的目標(biāo)任務(wù),。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇四

審計(jì)室在社（）黨工委,、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下,，圍繞審計(jì)工作二十字方針，結(jié)合實(shí)際,，強(qiáng)化職能,，服務(wù)經(jīng)濟(jì)，扎實(shí)開展內(nèi)審工作,。

一,、強(qiáng)化職能,，規(guī)范審計(jì)程序，提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量

根據(jù)實(shí)際情況,，去年我們對本所屬公司,、事業(yè)單位及部門xx個(gè)帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并積極探索嘗試了同級(jí)財(cái)政審計(jì),。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,，揚(yáng)長避短，不斷加以完善,，克服以往工作中存在的隨意性,，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,。

1,、規(guī)范審計(jì)程序。

審計(jì)前,，深入了解被審計(jì)單位的基本情況,，掌握重點(diǎn)，有針對性地編制審計(jì)工作方案,，使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃,、有步驟地開展。在審計(jì)過程中,，對照審計(jì)方案,，檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，并對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪,，檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況,，提高了工作效率和質(zhì)量。

2,、把握審計(jì)重點(diǎn),。

根據(jù)被審單位的不同情況，我們有的放矢地開展工作,。一是選擇重點(diǎn)單位,。主要是選擇資金進(jìn)出額大、業(yè)務(wù)頻繁以及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位,；二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容,。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容,。如：在審計(jì)文化中心時(shí),，針對“文化中心”開展專項(xiàng)活動(dòng)多的特點(diǎn)，注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況,。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，專題出臺(tái)了《專項(xiàng)活動(dòng)（工作）資金管理辦法》,。

3、監(jiān)督與服務(wù)并舉,。

審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯(cuò)糾弊,，更重要的是在指出不足的同時(shí)，幫助被審計(jì)單位完善制度,，改進(jìn)管理,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”。在開展審計(jì)時(shí),，我們采取積極溝通,，主動(dòng)交流，以審代幫的工作方法,。對被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果,。有的口頭提出，有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告,；有的邊審邊糾,，有的限期整改,；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)，使我們在實(shí)踐中得到了知識(shí)的積累,，審計(jì)制度的完善，審計(jì)質(zhì)量的提高,。通過審計(jì)工作的不斷開展,，也使我們有機(jī)會(huì)幫助會(huì)計(jì)人員規(guī)范會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督,，起到了完善和改進(jìn)各單位,、各部門內(nèi)部管理的作用。

二,、服務(wù)經(jīng)濟(jì),，落實(shí)整改措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范有序

在以往的審計(jì)工作中,，我們也客觀存在著重查輕改,、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象，為了切實(shí)解決這些問題,，經(jīng)請示后,，由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作。

1,、落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施,。

根據(jù)審計(jì)局對本經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議，及時(shí)組織相關(guān)職能部門,，積極研究制定整改措施,。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由財(cái)政、審計(jì),、經(jīng)管,、會(huì)計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會(huì)，逐條討論,，制定糾正和改進(jìn)措施,。

根據(jù)整改會(huì)議精神，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施,，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí),，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng)，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù),。整改工作在我們的幫助和督促下,，各單位在二個(gè)月內(nèi)完成了整改事項(xiàng)。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求,，結(jié)合本在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié),，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論，于20xx年初建立和完善“財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度,。為使出臺(tái)的制度真正落到實(shí)處,，我們會(huì)同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，使經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。

2,、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見,。

去年我們對實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果，尤其是對機(jī)關(guān),、事業(yè)單位,、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查結(jié)果，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求,，認(rèn)真落實(shí)整改意見,。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門,；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)議,。對查出的問題，認(rèn)真加以分析,，共同討論改進(jìn)辦法,，提出整改意見；四是會(huì)同經(jīng)管站,、監(jiān)察對全會(huì)計(jì)人員召開會(huì)議,，下發(fā)整改意見書；五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查,。通過落實(shí)整改意見,，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度，而且裝訂成冊,；還建立了各種臺(tái)帳,，如：租賃收入、工程付款,、各種票據(jù),；加強(qiáng)了合同管理，合同協(xié)議編號(hào)登記,，專人保管,；為加強(qiáng)事前監(jiān)督，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度,，并列入會(huì)計(jì)考核內(nèi)容,。

從我們對各單位、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn),，通過審計(jì)整改措施的落實(shí),，一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作，二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高，會(huì)計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn),；三是全財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化,、規(guī)范化。一系列審計(jì)工作的開展,，取得了較好的審計(jì)成果,，為完善經(jīng)濟(jì)管理起到了理順、推動(dòng),、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心,。

三,、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，努力做好基建項(xiàng)目審計(jì),，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用

隨著對實(shí)事工程及工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加,，工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長，而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會(huì)計(jì)崗位,，都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵,，對基建審計(jì)來說更是門外漢。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān),，我們感到難度大,，責(zé)任重。為做好工程審價(jià)工作,，在工作中,，我們牢記職責(zé)，努力學(xué)習(xí),，始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng),，規(guī)范操作，從嚴(yán)審計(jì),。

1,、及時(shí)掌握情況。

針對科室人手少,，項(xiàng)目多的狀況,，年初我們主動(dòng)到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況，掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)間,，從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目,，做到心中有底，忙而不亂,。

2,、嚴(yán)格規(guī)范操作。

嚴(yán)格按“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作。對x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評(píng)估和評(píng)標(biāo)工作,，提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督,，保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范、有序,、有效管理,。

3、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,，不管是寒冬酷暑，做到不論項(xiàng)目大小,，內(nèi)審還是外審,，每個(gè)項(xiàng)目參與現(xiàn)場拉尺丈量，獲取第一手資料,。在確定價(jià)格上,，對內(nèi)審項(xiàng)目，金額雖小,，我們也認(rèn)真對待,。每一項(xiàng)目通過市場詢價(jià)、比價(jià),，確定相對比較合理的價(jià)格,，再請中價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān)；對外審項(xiàng)目,，經(jīng)常主動(dòng)與審價(jià)機(jī)構(gòu)聯(lián)系,，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況，認(rèn)真核對“征求意見稿”,，監(jiān)督外審項(xiàng)目審價(jià)質(zhì)量,。

4、注重關(guān)口前移,。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評(píng)估評(píng)標(biāo),，二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度，去年我們對x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì),，x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式,。

5、敢于勤于學(xué)習(xí),。

在實(shí)踐中我們體會(huì)到,，要?jiǎng)偃螌徲?jì)工作，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想,，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識(shí),。為此,，我們勤思多問，經(jīng)?？偨Y(jié)成功之處和不足,，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識(shí)。一是向書本學(xué),。二是在實(shí)踐中學(xué),。三是向同行學(xué)。通過學(xué)習(xí),，給日常工作帶來很大幫助,，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。

20xx年,，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力,，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng)，其中：內(nèi)審x項(xiàng),。送審金額x萬元，審定金額x萬元,，核減x萬元,，核減率x%。為增收節(jié)支x萬元,，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用,。

過去的一年，我們內(nèi)審工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下,，取得了一些成績,，但對照內(nèi)審工作的要求，以及形勢發(fā)展的需要,，還存在差距,。

在今后的工作中，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài),，不斷探索審計(jì)工作新途徑,，創(chuàng)新工作方法，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督,，強(qiáng)化服務(wù),，在實(shí)踐中完善工作，在規(guī)范中發(fā)展工作,，在發(fā)展中提高工作,，努力為經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇五

20__年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，突出對經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn),、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督,，為促進(jìn)依法行政,，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè),，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。

一,、全年主要工作目標(biāo)完成情況

20__年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)(區(qū)考核為xx項(xiàng)),。

預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng)，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng),，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng),。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,，同時(shí)對xx街道xx村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì),。

審計(jì)金額為xx萬元，查處違規(guī)資金xx萬元,，管理不規(guī)范資金xx萬元,，損失浪費(fèi)資金xx萬元，其中：應(yīng)上交財(cái)政xx萬元,，應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬元,，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。

二,、主要工作情況

(一)審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大

1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化

在對本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用,，減少損失浪費(fèi)。

今年以來分別對xx區(qū),、開發(fā)區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì),，重點(diǎn)對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì),，加強(qiáng)對部門預(yù)算,、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對預(yù)算,、國庫,、社保、農(nóng)財(cái),、國資等資金實(shí)行全面審計(jì),，延伸審計(jì)了文體、民政,、勞動(dòng)、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,，同時(shí)還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍,。

通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫,，部分土地出讓金未及時(shí)收回,，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時(shí)間掛帳未及時(shí)清理,，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理,，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高。

2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度,，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,。

今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。從審計(jì)情況看,，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí),，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。

通過審計(jì),，揭示了問題,，維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視,，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值,。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。

今年來,，分別對區(qū)長、區(qū)xx局長,、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對財(cái)產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題,。

通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理,、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。

全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查,。

基本摸清了上述資金歸集,、管理和使用情況。通過審計(jì)調(diào)查,，揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。

5,、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出。

今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目,、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目,、國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)(該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中，爭取年內(nèi)結(jié)束),。

區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項(xiàng)目和國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目,，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,，嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題,，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對,。同時(shí)，在商業(yè)廣場項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,，為國家挽回了大額資金損失,，促進(jìn)了反腐倡廉工作，有效地維護(hù)了建筑市場秩序,。

審計(jì)人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,，受到區(qū)委,、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“之窗”上刊載,。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,。

在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了18年度內(nèi)審工作計(jì)劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì),，召開了內(nèi)審工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神,，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。

結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次,。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度,，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,。

(三)加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的,、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,，5月份在《xx新區(qū)時(shí)刊》和電視臺(tái)發(fā)表了答記者問,，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競賽活動(dòng),，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競賽卷份，審計(jì)法單行本冊,，做到了家喻戶曉,。

重視審計(jì)信息的應(yīng)用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,，其中：審計(jì)信息93篇(錄用59篇,，其中有1篇被xx省審計(jì)廳“審計(jì)信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計(jì)局“審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”,，x篇被區(qū)委信息通報(bào)),，網(wǎng)絡(luò)媒體信息xx篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。

(四)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。

一是認(rèn)真組織干部,、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”,，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作,，年度內(nèi)共有xx人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn)，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng),，以人為本,，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí)、發(fā)展意識(shí),、公仆意識(shí),、改革意識(shí)”。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作,。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善,。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》,、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》,、《xx市xx區(qū)(開發(fā)區(qū))審計(jì)結(jié)果公告辦法(試行)》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)實(shí)施意見》,、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范,。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè),，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象,。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《xx年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》,、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動(dòng),。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動(dòng),，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。

通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展,，審計(jì)人員的依法行政,、依法從審、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券xx元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生,，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審,，潔身自好的形象。

三,、存在的困難與問題

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出,，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯。

二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距,，部分基建審計(jì)的資料提供滯后,。在審計(jì)回訪中，有少數(shù)被審計(jì)單位對審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí),。審計(jì)結(jié)果公開的力度,、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大。

三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠,。

以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持,。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇六

審計(jì)室在社()黨工委、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下,，圍繞審計(jì)工作二十字方針，結(jié)合實(shí)際,，強(qiáng)化職能,，服務(wù)經(jīng)濟(jì)，扎實(shí)開展內(nèi)審工作。

一,、強(qiáng)化職能,，規(guī)范審計(jì)程序，提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量

根據(jù)實(shí)際情況,，去年我們對本所屬公司,、事業(yè)單位及部門xx個(gè)帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并積極探索嘗試了同級(jí)財(cái)政審計(jì),。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,，揚(yáng)長避短，不斷加以完善,，克服以往工作中存在的隨意性,，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,。

1、規(guī)范審計(jì)程序,。

審計(jì)前,，深入了解被審計(jì)單位的基本情況，掌握重點(diǎn),，有針對性地編制審計(jì)工作方案,，使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃、有步驟地開展,。在審計(jì)過程中,，對照審計(jì)方案，檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn),，并對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪,，檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況，提高了工作效率和質(zhì)量,。

2,、把握審計(jì)重點(diǎn),。

根據(jù)被審單位的不同情況,，我們有的放矢地開展工作,。一是選擇重點(diǎn)單位。主要是選擇資金進(jìn)出額大,、業(yè)務(wù)頻繁以及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位;二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容,。注重被審單位的特點(diǎn)，選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容,。如：在審計(jì)文化中心時(shí),，針對“文化中心”開展專項(xiàng)活動(dòng)多的特點(diǎn),，注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況。針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，專題出臺(tái)了《專項(xiàng)活動(dòng)(工作)資金管理辦法》。

3,、監(jiān)督與服務(wù)并舉,。

審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯(cuò)糾弊，更重要的是在指出不足的同時(shí),，幫助被審計(jì)單位完善制度,，改進(jìn)管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”,。在開展審計(jì)時(shí),，我們采取積極溝通，主動(dòng)交流,，以審代幫的工作方法,。對被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式,，注重看效果,。有的口頭提出，有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告;有的邊審邊糾,，有的限期整改;還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施,。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)，使我們在實(shí)踐中得到了知識(shí)的積累,，審計(jì)制度的完善,，審計(jì)質(zhì)量的提高。通過審計(jì)工作的不斷開展,，也使我們有機(jī)會(huì)幫助會(huì)計(jì)人員規(guī)范會(huì)計(jì)核算,，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，起到了完善和改進(jìn)各單位,、各部門內(nèi)部管理的作用,。

二、服務(wù)經(jīng)濟(jì),，落實(shí)整改措施,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范有序

在以往的審計(jì)工作中，我們也客觀存在著重查輕改,、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象,，為了切實(shí)解決這些問題，經(jīng)請示后,，由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作,。

1,、落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施。

根據(jù)審計(jì)局對本經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議,，及時(shí)組織相關(guān)職能部門,，積極研究制定整改措施。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由財(cái)政,、審計(jì),、經(jīng)管、會(huì)計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會(huì),，逐條討論,，制定糾正和改進(jìn)措施。

根據(jù)整改會(huì)議精神,，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施,，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí)，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng),，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù),。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個(gè)月內(nèi)完成了整改事項(xiàng),。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求,，結(jié)合本在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論,，于20__年初建立和完善“財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度,。為使出臺(tái)的制度真正落到實(shí)處，我們會(huì)同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，使經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展,。

2、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見,。

去年我們對實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果,，尤其是對機(jī)關(guān)、事業(yè)單位,、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查結(jié)果,，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求，認(rèn)真落實(shí)整改意見,。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總,，并報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門;二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)議。對查出的問題,，認(rèn)真加以分析,，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見;四是會(huì)同經(jīng)管站,、監(jiān)察對全會(huì)計(jì)人員召開會(huì)議,，下發(fā)整改意見書;五是對各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查,。通過落實(shí)整改意見，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度,，而且裝訂成冊;還建立了各種臺(tái)帳,，如：租賃收入、工程付款,、各種票據(jù);加強(qiáng)了合同管理,，合同協(xié)議編號(hào)登記，專人保管;為加強(qiáng)事前監(jiān)督,，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度，并列入會(huì)計(jì)考核內(nèi)容,。

從我們對各單位,、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn)，通過審計(jì)整改措施的落實(shí),，一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作,，二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高，會(huì)計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn);三是全財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化,、規(guī)范化,。一系列審計(jì)工作的開展，取得了較好的審計(jì)成果,，為完善經(jīng)濟(jì)管理起到了理順,、推動(dòng)、促進(jìn)作用,。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心,。

三、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),，努力做好基建項(xiàng)目審計(jì),，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用

隨著對實(shí)事工程及工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加，工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長,，而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會(huì)計(jì)崗位,，都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵，對基建審計(jì)來說更是門外漢,。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān),，我們感到難度大，責(zé)任重,。為做好工程審價(jià)工作,，在工作中，我們牢記職責(zé),，努力學(xué)習(xí),，始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng),，規(guī)范操作，從嚴(yán)審計(jì),。

1,、及時(shí)掌握情況。

針對科室人手少,，項(xiàng)目多的狀況,，年初我們主動(dòng)到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況，掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)間,，從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目,，做到心中有底，忙而不亂,。

2,、嚴(yán)格規(guī)范操作。

嚴(yán)格按“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作,。對x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評(píng)估和評(píng)標(biāo)工作,，提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范,、有序,、有效管理。

3,、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑,，做到不論項(xiàng)目大小,，內(nèi)審還是外審，每個(gè)項(xiàng)目參與現(xiàn)場拉尺丈量,，獲取第一手資料,。在確定價(jià)格上，對內(nèi)審項(xiàng)目,，金額雖小,，我們也認(rèn)真對待。每一項(xiàng)目通過市場詢價(jià),、比價(jià),，確定相對比較合理的價(jià)格，再請中價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān);對外審項(xiàng)目,，經(jīng)常主動(dòng)與審價(jià)機(jī)構(gòu)聯(lián)系,，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況，認(rèn)真核對“征求意見稿”,，監(jiān)督外審項(xiàng)目審價(jià)質(zhì)量,。

4,、注重關(guān)口前移。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評(píng)估評(píng)標(biāo),，二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度,，去年我們對x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì)，x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式,。

5,、敢于勤于學(xué)習(xí)。

在實(shí)踐中我們體會(huì)到,，要?jiǎng)偃螌徲?jì)工作,，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識(shí),。為此,，我們勤思多問，經(jīng)?？偨Y(jié)成功之處和不足,，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識(shí),。一是向書本學(xué),。二是在實(shí)踐中學(xué)。三是向同行學(xué),。通過學(xué)習(xí),，給日常工作帶來很大幫助，逐步提高了業(yè)務(wù)技能,。

20__年,，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng),，其中：內(nèi)審x項(xiàng),。送審金額x萬元，審定金額x萬元,，核減x萬元,，核減率x%。為增收節(jié)支x萬元,，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用,。

過去的一年，我們內(nèi)審工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下,，取得了一些成績,，但對照內(nèi)審工作的要求，以及形勢發(fā)展的需要,，還存在差距,。

在今后的工作中,，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計(jì)工作新途徑,，創(chuàng)新工作方法,，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化服務(wù),，在實(shí)踐中完善工作,，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作,，努力為經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇七

近年來，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點(diǎn),，統(tǒng)籌安排,，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線,，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目,，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì),，物資采購,、供應(yīng)、管理審計(jì),，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì),，電力營銷審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督,。

在各受檢單位的積極配合下,，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù),，在完善內(nèi)部管理,，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報(bào)如下：

一、內(nèi)部審計(jì)管理工作

我局內(nèi)審股成立于4月,，內(nèi)部審計(jì)工作由局長直接管理,，紀(jì)委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名，審計(jì)專責(zé)1名,，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長崗位工作標(biāo)準(zhǔn),，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。

二,、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則

工作目標(biāo)：內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，全面貫徹落實(shí)"管理、創(chuàng)新,、發(fā)展"的工作方針,。樹立"防范重于糾正、制度促進(jìn)管理,、監(jiān)督寓于服務(wù)"的審計(jì)理念,。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問題為主要內(nèi)容,，以促進(jìn)提高資金使用效益,、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo),。

三,、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況

審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、工程管理審計(jì),、營銷審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,，加大內(nèi)部審計(jì)力度,。三年來共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：

1,、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，對被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告,。

2,、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付,、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì),，共計(jì)22項(xiàng)。

3,、完成營銷審計(jì)12項(xiàng),，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表,、卡,、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問題,。供電所資料管理不規(guī)范,，不及時(shí)裝訂、不歸檔,，甚至有丟失的現(xiàn)象,，個(gè)別供電所對預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對存在的問題進(jìn)行了限期整改,。

4,、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,，經(jīng)營管理等審計(jì),，通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符,，生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂,，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序)、資金核對,，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決,。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,，配套的電器材料等審計(jì),，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股,、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程,、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對,。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6,、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對在裝飾,、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,，并扣留質(zhì)保金。

7,、完成了線路施工費(fèi)用的專項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng),。

8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng),。

四,、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況

1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度，提高了專項(xiàng)資金使用率,。

2,、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問題,。

3,、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目,，在常規(guī)性的審計(jì)中,，各供電所對年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷等環(huán)節(jié)都符合國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法,。

4,、在對多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，加大對各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查,，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,。

五、內(nèi)部審計(jì)工作開展存在的問題及建議

我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作,，但也存在一定的不足,，主要表現(xiàn)在：

1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營管理,。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的合法性和合規(guī)性,，做到公正,、公平、公開,。

2,、內(nèi)部控制制度還不健全,，不夠完善,，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪,。

3,、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟(jì)效益專項(xiàng)審計(jì)工作，電力營銷是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營觀念,。

4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃,，為電力企業(yè)審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ),。

5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn),，全面履行審計(jì)職能,。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手,，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評(píng)價(jià),，在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn)，確定合理的審計(jì)方式,、方法,，以提高審計(jì)工作的效率。

6,、建議大力開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，審計(jì)部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。

7,、建議審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn),。重點(diǎn)開展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),，對電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法,、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,，促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化,。

審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能,、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，更新審計(jì)人員的審計(jì)理念,，拓寬審計(jì)人員的視野，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

六,、內(nèi)部審計(jì)工作展望。

隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴(kuò)大,，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大,，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識(shí)大大增強(qiáng)，審計(jì)觀念不斷更新,，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。

隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，投資主體多元化,，混合型經(jīng)濟(jì)日益增多，為保障各方投資利益,，對內(nèi)部審計(jì)的要求越來越高,，企業(yè)會(huì)自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求，從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展,。面對激烈的市場競爭,，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化并防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),，特別是全球經(jīng)濟(jì)競爭帶來的壓力,，更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。

隨著科技的發(fā)展,，計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開發(fā),，為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。

內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部,，熟悉所在單位的生產(chǎn),、經(jīng)營管理情況，內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞,、查處舞弊,、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的,。

面對有利的發(fā)展形勢,，內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感，堅(jiān)定信心,，開拓進(jìn)去,，通過工作成果，把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度,。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇八

為認(rèn)真貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，我局始終堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作思路,，突出對局屬各單位內(nèi)部控制審計(jì)和群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)及財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，在促進(jìn)依法行政,，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,，推進(jìn)廉政建設(shè)，提升市民生活環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)就20xx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、基本情況

縣城管局為縣本級(jí)一級(jí)預(yù)算行政執(zhí)法單位,。內(nèi)設(shè)辦公室,、衛(wèi)生股、城管股,、審批股,、計(jì)財(cái)股5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，管理縣執(zhí)法大隊(duì),、環(huán)衛(wèi)一所,、環(huán)衛(wèi)二所、園林局等4個(gè)下屬事業(yè)（含參公）單位,。其中執(zhí)法大隊(duì)實(shí)行“縣級(jí)一級(jí)預(yù)算,，內(nèi)部二級(jí)核算”的預(yù)算和財(cái)務(wù)管理辦法，環(huán)衛(wèi)一所,、環(huán)衛(wèi)二所,、園林局屬一級(jí)預(yù)算全額撥款事業(yè)單位。

二,、內(nèi)部審計(jì)工作開展情況

1.加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)健全機(jī)構(gòu),，形成有效的內(nèi)審工作機(jī)制。

我局一直非常重視內(nèi)部審計(jì)工作,，局黨組對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作給予高度重視和支持,，20xx年局內(nèi)部成立了以局黨組書記為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,，計(jì)財(cái)股人員為成員的審計(jì)小組,，切實(shí)保證審計(jì)工作不中斷。

2.貫徹重點(diǎn)審計(jì),，全面督促檢查的方針,。

在財(cái)務(wù)管理和收支的基礎(chǔ)上，針對上級(jí)的有關(guān)精神和我局財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況,，按八項(xiàng)規(guī)定要求重點(diǎn)對4個(gè)下屬事業(yè)單位在財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出,、經(jīng)營收入支出，固定資產(chǎn)管理,、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用,、政府采購管理,、基本建設(shè)項(xiàng)目管理、個(gè)人收入發(fā)放情況等進(jìn)行了財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查,，并在年內(nèi)在全局進(jìn)行了兩次全面專項(xiàng)檢查,。經(jīng)過審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，有利地促進(jìn)了我局財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化,，杜絕了違規(guī)違紀(jì)問題的發(fā)生,，提高了財(cái)務(wù)管理工作的水平。

3.規(guī)范內(nèi)部審計(jì)程序,，提高審計(jì)工作質(zhì)量,。

審計(jì)工作是審計(jì)人員執(zhí)行政策的過程，審計(jì)時(shí)審計(jì)人員嚴(yán)格按照內(nèi)審程序,，認(rèn)真對待每一次審計(jì)過程,，包括審計(jì)依據(jù)、范圍,、程序,、審計(jì)評(píng)價(jià)，在審計(jì)前確定審計(jì)內(nèi)容并告知下屬單位,，審計(jì)過程中認(rèn)真做好審計(jì)底稿記錄,，歸納問題，及時(shí)溝通反饋,，堅(jiān)持依法審計(jì),，及時(shí)形成審計(jì)報(bào)告。

4.通報(bào)審計(jì)結(jié)果,。

審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向局黨組匯報(bào)審計(jì)情況,，通報(bào)審計(jì)結(jié)果，研究確定審計(jì)結(jié)論和整改意見,，征求被審單位意見,，提出整改意見，限期整改,。

對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍問題在全局通報(bào),，對財(cái)務(wù)管理上存在的問題分析歸納，并從業(yè)務(wù)上進(jìn)行指導(dǎo),，要求各單位認(rèn)真整改審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，認(rèn)真執(zhí)行并及時(shí)完善各類財(cái)務(wù)管理制度。

三,、存在的問題

從審計(jì)和財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查情況看,，各單位能夠不斷健全財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)一步規(guī)范。被審計(jì)單位所有的收入和支出都已全部納入單位統(tǒng)一管理,，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,，財(cái)務(wù)收支真實(shí),，基本合規(guī),，但還存在著一些問題：

一是預(yù)算執(zhí)行機(jī)制還不夠完善,，未能定期對預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行分析,；二是資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)格，政府采購管理不夠完善,；三是項(xiàng)目管理工作效率不高，建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較為緩慢,，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束后未能及時(shí)開展竣工財(cái)務(wù)決算,。

四,、20xx年審計(jì)工作主要思路及打算

1.加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和研究,，特別是內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí),，提高內(nèi)審工作的水平,，加強(qiáng)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的防范,。

2.繼續(xù)做好職工關(guān)心的經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)問題的專項(xiàng)審計(jì)檢查,。在檢查中,，注意點(diǎn)面結(jié)合，從宏觀著眼,，微觀入手,，并通過審計(jì)檢查報(bào)告,，及時(shí)向局黨組領(lǐng)導(dǎo)提供信息，為局宏觀決策服務(wù),；同時(shí)對反映集中的問題提出相應(yīng)的建議,，完善相關(guān)內(nèi)審制度。

3.繼續(xù)做好項(xiàng)目審計(jì)工作,，配合審計(jì)部門對項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì),，確保審計(jì)質(zhì)量，提高審計(jì)效益,。

4.進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度,，對原有的內(nèi)部審計(jì)制度進(jìn)行修訂。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇九

一,、學(xué)習(xí)工作任務(wù)完成情況

(一)全面完成了各項(xiàng)學(xué)習(xí)任務(wù),。今年我處按廳黨組的要求及機(jī)關(guān)黨委、監(jiān)察室,、人教處等有關(guān)處室的安排,，組織全處同志在自學(xué)的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際集中認(rèn)真地學(xué)習(xí)了中國共產(chǎn)黨甘肅省第十一次代表大會(huì)的會(huì)議精神,，重溫了《中國共產(chǎn)黨章程》,，學(xué)習(xí)了xx屆六中全會(huì)《關(guān)于構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重大問題的決定》、在《中央紀(jì)委第七次全體會(huì)議上的重要講話》,、在《中央黨校省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部研討班開班儀式上的講話》,、李金華審計(jì)長的講話等重要文件資料并進(jìn)行深入討論，從而逐步提高了思想認(rèn)識(shí),。

通過學(xué)習(xí),，使我們充分認(rèn)識(shí)到當(dāng)前審計(jì)工作要緊緊圍繞各級(jí)黨委,、政府和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問題，堅(jiān)持服務(wù)大局和突出重點(diǎn),，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能作用,，維護(hù)廣大人民群眾的根本利益，為我省經(jīng)濟(jì)又好又快的發(fā)展做好服務(wù),。黨的xx大召開后,，我處在全體黨員干部各自收看大會(huì)盛況自學(xué)的基礎(chǔ)上，組織全處干部一方面集中學(xué)習(xí)xx大有關(guān)精神,，另一方面結(jié)合實(shí)際,，認(rèn)真以黨員先進(jìn)性教育時(shí)提出的整改措施的落實(shí)及成效和“五個(gè)表率”對照檢查，總結(jié)成效,，尋找不足,。大家表示一定要充分認(rèn)識(shí)黨的xx大的重大歷史意義，把思想統(tǒng)一到xx大精神上來,，集中智慧,，凝聚力量，開拓性地搞好外資審計(jì)工作,。另外,，我處積極響應(yīng)廳黨組的號(hào)召，組織全處同志加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。

我們在組織全處同志集中學(xué)習(xí)別的省市外資審計(jì)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及技能的同時(shí)，還舉辦了全省外資審計(jì)軟件培訓(xùn)班,，學(xué)習(xí)了外資審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),，同時(shí)講解了外資公證審計(jì)中容易發(fā)生和出現(xiàn)的問題以及如何甄別和解決問題的辦法。通過培訓(xùn),，掌握了外資審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件技術(shù),，提高了運(yùn)用操作軟件技術(shù)的能力，同時(shí),，在時(shí)間緊,、任務(wù)重的情況下，我處仍然先后派出了8名同志參加省廳和相關(guān)單位的業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的學(xué)習(xí),。

(二)全面完成了審計(jì)工作任務(wù),。20xx年，根據(jù)審計(jì)署授權(quán)和省政府交辦,，我們在廳黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)分配廳長的參與指導(dǎo)下,，以及相關(guān)處室的積極支持協(xié)助下，總計(jì)18個(gè)國外貸援款項(xiàng)目執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),，并按時(shí)保質(zhì)出具中英文審計(jì)公證報(bào)告份,。全年審計(jì)資金總額億元,，其中外資億元。另外,，還完成了對今年已完工的兩個(gè)衛(wèi)生項(xiàng)目和一個(gè)水電項(xiàng)目的預(yù)審,。預(yù)審中衛(wèi)生項(xiàng)目審計(jì)組直接縣等個(gè)項(xiàng)目縣進(jìn)行了審計(jì)，并且延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目執(zhí)行單位,，深入各鄉(xiāng)衛(wèi)生院實(shí)地察看,，了解情況，抽查面達(dá)到了40%以上,。

在審計(jì)中,，我處重點(diǎn)檢查了被審計(jì)單位是否在項(xiàng)目執(zhí)行中存在違反國家法規(guī)、貸援贈(zèng)款協(xié)定及重大經(jīng)濟(jì)犯罪和腐敗等問題,。發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目執(zhí)行單位存在如下問題：

一是配套資金到位低,。20xx年度，共有3652.71萬元的配套資金未按計(jì)劃到位,。其中

二是滯留,、借用項(xiàng)目資金。截至20xx年底,，滯留配套資金萬元,，滯留世行回補(bǔ)資金萬元;借用亞行貸款甘肅清潔能源項(xiàng)目資金萬元。

三是項(xiàng)目未按批復(fù)概算執(zhí)行,，個(gè)別項(xiàng)目嚴(yán)重超概算,。項(xiàng)目征地拆遷費(fèi)超概算億元，項(xiàng)目超概算萬元,，項(xiàng)目概算外支出萬元,。

四是管理費(fèi)超支及核算不合規(guī)。

五是財(cái)務(wù)核算不規(guī)范,。中英合作水資源需求管理援助項(xiàng)目省項(xiàng)目辦建立的固定資產(chǎn)賬卡記錄不全,，英國援助基本衛(wèi)生服務(wù)支持項(xiàng)目的基層項(xiàng)目執(zhí)行單位一部分鄉(xiāng)衛(wèi)生院對項(xiàng)目資金的賬務(wù)處理不規(guī)范，

通過審計(jì),，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議,，規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，合理有效地利用外資,，提高資金使用效率和外債償還能力,。

(三)完成與其他處室合作的審計(jì)工作。我處抽調(diào)5名同志參加國有土地出讓金征收管理使用情況的審計(jì),，其中2名同志擔(dān)任審計(jì)組長,，較好地完成了交辦的審計(jì)任務(wù)。12月,，派出7名同志參加了省政府駐外辦事處的審計(jì),，涉及7個(gè)辦事處,，1名同志還擔(dān)任審計(jì)組長，積極認(rèn)真地完成審計(jì)任務(wù),。

(四)初步完成了單純的公證審計(jì)與效益審計(jì)的結(jié)合,，并取(20xx年有關(guān)衛(wèi)生局依法行政工作總結(jié))得了一定的成效。我們在審計(jì)中,，自主創(chuàng)新,，將外資項(xiàng)目公證審計(jì)同效益審計(jì)有機(jī)地結(jié)合起來，注意揭露有無嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi),，資源生態(tài)破壞或毀損問題,，促使外資項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)確定的目標(biāo)，產(chǎn)生更大的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益,。

如今年在亞行貸款甘肅清潔能源項(xiàng)目審計(jì)中,，對項(xiàng)目經(jīng)營及效益情況進(jìn)行了分析，對此既肯定了項(xiàng)目取得的成效,，又找出和分析了存在的問題及原因,，提出了切實(shí)可行的建議，從而引起了被審計(jì)單位的高度重視,，積極采納了審計(jì)建議,，糾正了存在的問題，加強(qiáng)了項(xiàng)目管理,。

我們還特別加強(qiáng)了農(nóng)牧業(yè),、教育、衛(wèi)生,、環(huán)境保護(hù)等涉及群眾切身利益的公共領(lǐng)域和專項(xiàng)補(bǔ)助資金等的審計(jì)監(jiān)督,，促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處。在審計(jì)中我們經(jīng)常深入鄉(xiāng)鎮(zhèn),，走村串戶，了解政策落實(shí),，群眾受益情況,，作為評(píng)價(jià)項(xiàng)目的依據(jù)。

(五)充分利用審計(jì)成果,，撰寫理論文章和要情等反映介紹情況,。

今年在完成公證審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，我們加強(qiáng)了對審計(jì)成果的綜合利用,。撰寫了篇《審計(jì)要情》,，向有關(guān)部門反映項(xiàng)目執(zhí)行中存在的問題，分析原因,，提出切實(shí)可行的措施,，從而促進(jìn)外資項(xiàng)目管理,，提高外資使用效益。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十

為了在村支“兩委”換屆前對村干部任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、工作業(yè)績有一個(gè)公正的評(píng)價(jià),，既為選拔任用村干部提供依據(jù)，又給群眾一個(gè)明白,，還干部一個(gè)清白,，充分保障村民享有集體經(jīng)濟(jì)管理的知情權(quán)與參與權(quán)，推動(dòng)農(nóng)村民主法制建設(shè),，規(guī)范農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理,，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)鄉(xiāng)黨委,、政府的部署要求,，鄉(xiāng)成立了審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對我鄉(xiāng)11個(gè)行政村集體財(cái)務(wù)進(jìn)行了審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果總結(jié)如下：

1,、 工作步驟

1、統(tǒng)一思想,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

為保證審計(jì)工作的順利完成,，我們成立了由鄉(xiāng)紀(jì)委牽頭的審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括鄉(xiāng)紀(jì)委委員,、三資辦,、財(cái)政所及民政辦工作人員。并且召開動(dòng)員大會(huì),，使大家充分認(rèn)識(shí)到此項(xiàng)工作能否圓滿完成,，關(guān)系到保障農(nóng)民群眾的知情權(quán)、參與權(quán),、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán),，是事關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定的一件大事。為了保證審計(jì)質(zhì)量,，我們對審計(jì)工作人員進(jìn)行了培訓(xùn),，同時(shí)要求審計(jì)人員必須做到審查帳薄不留死角，檢查手續(xù)不留漏洞,。鄉(xiāng)紀(jì)委委員在審計(jì)工作動(dòng)員會(huì)上明確表態(tài),，若發(fā)現(xiàn)審計(jì)人員弄虛作假，發(fā)現(xiàn)一個(gè)處理一個(gè),，決不手軟,，明確各駐村辦點(diǎn)干部為第一責(zé)任人，同時(shí)把這次審計(jì)工作與年終工作的評(píng)優(yōu)評(píng)先進(jìn)行掛鉤,，把責(zé)任落實(shí)到位,。通過加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，強(qiáng)化責(zé)任，從而保證了審計(jì)工作在短期內(nèi)順利完成,。

2,、界定范圍、明確分工

本次村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì),，審計(jì)范圍為20__年7月1日至20__年6月30日,。審計(jì)內(nèi)容：一是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)完成情況，具體包括村主要干部任期內(nèi)創(chuàng)業(yè)承諾制是否如期兌現(xiàn),，村財(cái)務(wù)管理,、資產(chǎn)管理、民主管理等內(nèi)控制度是否健全等,，由組織干事負(fù)責(zé)調(diào)查審核;二是財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行情況,，包括財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金,、承包上交,、集體積累等內(nèi)容，由財(cái)政辦人員和村帳代理員負(fù)責(zé)核查;三是村民關(guān)注的熱點(diǎn)問題,，包括集體資產(chǎn)處置,、債權(quán)債務(wù)問題、土地發(fā)包承包問題,、村級(jí)財(cái)務(wù)公開問題等,，由紀(jì)檢線人員負(fù)責(zé)調(diào)查。

3,、完善程序,、講究方法

完善工作程序：在審計(jì)工作開展之前，召開了動(dòng)員大會(huì),，鄉(xiāng)內(nèi)審小組制定了審計(jì)工作計(jì)劃,，向各村下達(dá)了審計(jì)書面通知，各村都張貼了審計(jì)公告,，最后為各村出具了審計(jì)報(bào)告,，審計(jì)整個(gè)過程都體現(xiàn)著全面性、客觀性和真實(shí)性,。

講究審計(jì)方法：主要做到“六審，六查”,，一審財(cái)產(chǎn)物資,，查賬、物是否相符;二審存款現(xiàn)金,，查賬款是否相符;三審各級(jí)收支,，查是否符合規(guī)定;四審集體積累,，查去向是否清楚;五審承包上交，查合同是否兌現(xiàn);六審各項(xiàng)往來,，查債權(quán)債務(wù)是否落實(shí),。同時(shí)由村級(jí)財(cái)務(wù)收支的審計(jì)延伸到村集體債權(quán)債務(wù)、農(nóng)民低保,、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼,、新農(nóng)村建設(shè)資金以及村主要干部廉潔自律、創(chuàng)業(yè)承諾等專項(xiàng)審計(jì),，挖掘了審計(jì)工作的深度,，切實(shí)拓展和延伸了審計(jì)范圍,，做到了全方位審計(jì),。審計(jì)人員十分注意認(rèn)真聽取村民主理財(cái)小組和村民意見，充分發(fā)揮民主理財(cái)小組作用,，自覺接受群眾的監(jiān)督;注意遵守審計(jì)紀(jì)律,，在未作正式結(jié)論前，沒有散布不負(fù)責(zé)任的言論,。通過審計(jì),，對各村的財(cái)務(wù)都撰寫了審計(jì)報(bào)告,，沒有發(fā)現(xiàn)村干部貪污、挪用,、擠占集體資產(chǎn)和資金的現(xiàn)象,。我們在審計(jì)過程中始終堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正,，嚴(yán)格把握帳薄憑證的審核和內(nèi)查外調(diào)的取證，從而確保了審計(jì)的質(zhì)量,，

4,、搞好公開,、彰顯民主

財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)束后，11個(gè)村全部進(jìn)行了財(cái)務(wù)公開，讓群眾知曉,，受群眾監(jiān)督,。通過此次村級(jí)財(cái)務(wù)的審計(jì)，一是達(dá)到了給農(nóng)民群眾一個(gè)明白，還村干部一個(gè)清白的目的;二是達(dá)到了保障村民享有集體經(jīng)濟(jì)管理的知情權(quán)與參與權(quán),，推動(dòng)農(nóng)村民主法制建設(shè)的目的。

2,、 主要存在問題

一是村集體資產(chǎn)管理欠規(guī)范,。部分村在集體資產(chǎn)出租、出售,、轉(zhuǎn)讓等過程中沒有在財(cái)務(wù)上形成臺(tái)帳和說明,，沒有按合同或協(xié)議建立收入臺(tái)帳，容易造成村集體資產(chǎn)的流失,。

二是歷史遺留“呆帳”較多,。一些債權(quán)債務(wù)沒有及時(shí)清理，形成“呆帳”,、“死帳”,，制約著村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

三是白條抵庫現(xiàn)象還不少,。少數(shù)村干部財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)淡薄,，村財(cái)務(wù)管理制度比較松懈，財(cái)務(wù)報(bào)銷制度不夠規(guī)范,，單據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán),，白條報(bào)銷的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，餐費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)等一些費(fèi)用用“白條子”,，造成白條抵庫現(xiàn)象。

四是非生產(chǎn)性開支較大,。部分村為“跑項(xiàng)目”,、“要資金”，請客送禮,，將一些不明了的開支列入招待費(fèi)中,，致使招待費(fèi)虛高。

五是村級(jí)財(cái)務(wù)公開沒有真正落實(shí)到位,。雖然對村級(jí)財(cái)務(wù)公開的內(nèi)容,、時(shí)間、地點(diǎn),、形式和程序等都有明確規(guī)定,，但不少村在實(shí)際操作中往往打折扣。有的村擔(dān)心財(cái)務(wù)公開影響工作,，往往簡化公開程序,，減少公開內(nèi)容，有關(guān)資金支出問題，避重就輕,、避實(shí)就虛，只公布一級(jí)科目,，把隱性開支和不正當(dāng)開支列到“其他”支出欄目中打埋伏,，村民看村級(jí)財(cái)務(wù)猶如霧里開花，無法了解資金的詳細(xì)用途和去向,。另外,，有的村重公布、輕反饋,，對村級(jí)財(cái)務(wù)公開后群眾的意見建議不重視,、不及時(shí)處理和反饋，溝通渠道不暢通,，財(cái)務(wù)公開的實(shí)際效果并不理想,。

六是小型工程款支付不規(guī)范。由于部分村小型工程沒有按照市里要求進(jìn)行招標(biāo),，致使工程存在包工不包料的問題,，比如有的村出現(xiàn)了由村干部分工買材料報(bào)帳，導(dǎo)致村帳白條五花八門,，數(shù)額巨大;項(xiàng)目工程支付過程中,，有的沒有采用從銀行轉(zhuǎn)帳的辦法，而是支付大筆現(xiàn)金給個(gè)人,，且以白條形式入帳;部分工程完工后,，結(jié)算無驗(yàn)收報(bào)告，以一張自制白條或收據(jù)做帳,，有的甚至不結(jié)算,。

3、 意見和建議

建立健全村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度和保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)督機(jī)制,，使財(cái)務(wù)工作規(guī)范有序,，逐步走上科學(xué)化、規(guī)范化,、制度化的軌道,。當(dāng)前的重點(diǎn)是要加強(qiáng)對農(nóng)村基層財(cái)務(wù)管理的組織領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)范制度、夯實(shí)基礎(chǔ),、強(qiáng)化監(jiān)督,、落實(shí)公開、抓好業(yè)務(wù)培訓(xùn)等為重點(diǎn),，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村村級(jí)財(cái)務(wù)管理工作,。

通過以上措施，內(nèi)審工作取得成效。一方面充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，嚴(yán)肅查處財(cái)務(wù)管理中的違法違規(guī)違紀(jì)行為。另一方面充分發(fā)揮農(nóng)村審計(jì)的服務(wù)職能,，積極向村集體提出合理化建議,，幫助村級(jí)規(guī)范經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)行為，為發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)積極進(jìn)言獻(xiàn)策,。鄉(xiāng)內(nèi)審機(jī)構(gòu)開展的村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì),，在加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)等方面,，發(fā)揮了積極的作用,。

財(cái)務(wù)審計(jì)小組

____年7月3日

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十一

我于20__年8日在上海__會(huì)計(jì)公司開始實(shí)訓(xùn)，20__年27日結(jié)束實(shí)訓(xùn),。上海__會(huì)計(jì)師事務(wù)所是一家具有審計(jì),、資本核查、資產(chǎn)評(píng)估,、工程成本咨詢,、財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)、項(xiàng)目招標(biāo)機(jī)構(gòu),、會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的社會(huì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu),。

在這50天的實(shí)踐中，與趙先生的團(tuán)隊(duì),、助理張_參加了15個(gè)單位的實(shí)地工作和最終草案的審計(jì),，獲得了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在實(shí)訓(xùn)期間,，我通常會(huì)在課堂上掌握專業(yè)知識(shí)和實(shí)際情況的綜合,，然后加強(qiáng)對會(huì)計(jì)、審計(jì),、更好地了解整個(gè)審計(jì)過程和相關(guān)業(yè)務(wù),。我將及時(shí)介紹這一時(shí)期的主要經(jīng)驗(yàn)。

實(shí)訓(xùn)期間,，我們的主要審計(jì)對象是__省機(jī)電集團(tuán)子公司__集團(tuán)(包括__生物制藥有限公司,、__制藥化工有限公司、__公司,、__總部,、__公園環(huán)境工程有限公司、__投資有限公司),。每次審計(jì)的實(shí)地工作對我來說是一個(gè)很好的練習(xí)和改進(jìn)的機(jī)會(huì),，所以我認(rèn)真對待項(xiàng)目部分配的任務(wù),，并按照實(shí)踐守則的要求執(zhí)行審計(jì)程序。

在此期間,，目部的教師給予了我良好的指導(dǎo),，使我認(rèn)識(shí)到，在堅(jiān)持獨(dú)立,、客觀和公正的原則的同時(shí),，加強(qiáng)與對方客戶單位的溝通十分重要。判斷企業(yè)是否符合國家財(cái)務(wù)條例,，財(cái)務(wù)人員素質(zhì)高低，從而在審計(jì)過程中達(dá)到底層,，同時(shí)與客戶單位建立良好的關(guān)系,，使我們的審計(jì)工作更加有效。

在__的第一天,，我回顧了過去幾年的審計(jì)工作,，熟悉了審計(jì)業(yè)務(wù)流程，明確了年度報(bào)告審計(jì)的目的,，普遍了解了會(huì)計(jì)師事務(wù)所的性質(zhì),。第二天，我們的商業(yè)團(tuán)隊(duì)趙先生,，助理張_去了__風(fēng)電項(xiàng)目,。公司是__省機(jī)電集團(tuán)分公司以網(wǎng)絡(luò)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售,，也是以風(fēng)場規(guī)劃,、科研和風(fēng)場設(shè)計(jì)技術(shù)咨詢業(yè)務(wù)。

趙先生遞給我的第一個(gè)題目是錢,，第一天要通過年底的工作到底,，做不到觸動(dòng)腦子。但是第一次,，現(xiàn)金表上不同項(xiàng)目之間的邏輯非常模糊,。然而，隨著后來的實(shí)踐,，越來越熟練,。儲(chǔ)存現(xiàn)金不僅需要知道現(xiàn)金的確切數(shù)額，還需要檢查是否應(yīng)該放入保險(xiǎn)箱,，比如白色,、黃金和其他個(gè)人物品。

然后利用庫存日的現(xiàn)金余額從審計(jì)基日的現(xiàn)金余額中滾出,，然后根據(jù)審計(jì)基日的現(xiàn)金余額進(jìn)行核對,，以確定現(xiàn)金余額是否一致,。銀行存款情況更為復(fù)雜，也是貨幣基金安全的最重要環(huán)節(jié),。首先,，一個(gè)規(guī)模一定的企業(yè)將在不同的銀行開設(shè)幾個(gè)不同的賬戶，每個(gè)賬戶都有余額,，其中一些將開設(shè)外幣銀行賬戶,。

首先檢查銀行存款日記賬戶的余額和對應(yīng)賬戶的余額是否一致，如果不一致,，則取決于未清賬戶,，檢查每個(gè)未清賬戶的內(nèi)容和成立原因，是否及時(shí)結(jié)清未清賬戶,，是否有長期未清賬戶,。a還必須向每家銀行發(fā)出銀行查詢信，以確認(rèn)銀行存款數(shù)額的正確性,。更為特殊的是,，一些公司去年有余額，而今年它們在出售客戶,，需要發(fā)行相應(yīng)的銀行賬戶證書副本(領(lǐng)域主要是收集審計(jì)證據(jù),，這是其中之一)。

對于一些現(xiàn)有存款和保證金使用者需要在其他貨幣基金上市,，這一領(lǐng)域的一般業(yè)務(wù)不是很大,，所以很容易查明。第二,，我們還需要調(diào)整外匯業(yè)務(wù)的損益,，當(dāng)前美元的匯率平衡為8。0702,，所以我們在此基礎(chǔ)上調(diào)整匯率的損益,。在確認(rèn)時(shí)進(jìn)行調(diào)整，借款：金融支出—匯兌損益;銀行存款/交易,。貨幣測試也很重要,，盡管在附件和銀行轉(zhuǎn)賬支票中復(fù)制發(fā)票似乎很容易。但是真正想找到的是,，測試是最容易找到的,。簡單的工作更不可能是審計(jì)的特點(diǎn)之一。

從德清回來后,，休息了幾天,，他去了__園林環(huán)境工程有限公司，該公司主要從事景觀設(shè)計(jì)和建設(shè),、市政支持工程以及苗木和草坪的種植和維護(hù),。因此,，在一些稅收領(lǐng)域享有國家優(yōu)惠政策。貨幣基金,、長期,、短期貸款和其他主題一如既往，進(jìn)一步鞏固了對這些主題的審計(jì)過程,，應(yīng)予注意,。

幾天后，趙先生的團(tuán)隊(duì),、助理張_來到__,，這次的任務(wù)是__集團(tuán)在__生物制藥公司最大的子公司。__的業(yè)務(wù)量近年來迅速增長,，__地區(qū)的業(yè)績也有兩個(gè),，其資產(chǎn)負(fù)債表顯示超過40億次。對于初學(xué)者來說,，當(dāng)然，我是一只馬虎,，需要再小心謹(jǐn)慎,，這也是趙小姐帶隊(duì)問我的。按照慣例,，這筆錢仍然是我的,，現(xiàn)貨現(xiàn)金中有一點(diǎn)叉，是實(shí)際金額的幾倍,，或者是整數(shù)之間的差額,。

在仔細(xì)審查了之后，受款人在2月底本應(yīng)支付的養(yǎng)恤金確實(shí)是用現(xiàn)金支票支付的,，但沒有反映在其帳目中,。這顯然不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制，趙老師復(fù)習(xí)后認(rèn)為這件是最后一件被披露,。在對待支出進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),，我們發(fā)現(xiàn)，有600多萬美元的未付支出被記入會(huì)議費(fèi)用,、住宿費(fèi)用,。

這樣大量的成本絕對不能放在攤銷費(fèi)用上，既不符合會(huì)計(jì)原則的客觀性,，也不符合會(huì)計(jì)的合理性,，顯然是為了某些特殊目的而故意這樣做的。趙先生和其他財(cái)務(wù)主任的小組成員之后,，才把如此大量的資金投入管理成本,，當(dāng)然不需要披露,。

在長期、短期貸款過程中,，銀行發(fā)現(xiàn)兩筆短期貸款,，銀行__，支付的利息,，雖然已支付的利息,，但20__至20__，利息雖不大,，但仍未提及數(shù)千美元,，但仍需調(diào)整借款：金融成本：支付利息。還值得探討的是,，他們將工會(huì)基金和雇員教育列入應(yīng)付賬款,，應(yīng)由其他應(yīng)付賬款支付。

工資一個(gè)月也支付了好幾次,，一些__公司的員工夸耀說他們的員工可以用酸手簽署工資卡,。不僅如此，__支付無薪稅,，等于變相增加工資,，原先支付稅收以調(diào)整收入差距，按照高收入人群繳納更多稅收的原則,，低收入人群繳納更少或不繳納稅款,。這樣，高收入人群的工資增加越多,，低收入人群的工資增加越少或不增加,，收入差距越來越大，一定違反了稅法,。由于企業(yè)規(guī)模過大,，再加上會(huì)計(jì)核算不合理，在許多小地方需要調(diào)整,，雖然有些數(shù)額不大,，但在原則上要獨(dú)立、客觀,、公正,、適應(yīng)。

在審查資產(chǎn)負(fù)債表后,，我們發(fā)現(xiàn),，雖然主題不多，但它們都是機(jī)構(gòu)的主題類別,。資產(chǎn)負(fù)債表中最大的一部分是商業(yè)支出,，但是它是他們財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的原因很模糊,，對于一些大量的現(xiàn)金支出，沒有附件可以證明,，但是在它的賬簿上是不合時(shí)宜的,，會(huì)計(jì)是我們審計(jì)中最關(guān)注的問題。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十二

自大學(xué)畢業(yè),，在社會(huì)摸爬滾打數(shù)十年,，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心的支持下，我榮幸的成為了一名審計(jì)工作人員,，近一年的工作中,，在局領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心下，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，注重創(chuàng)新,，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊,、自信,、自立、自強(qiáng)的意識(shí),，在實(shí)際工作中端正思想,，堅(jiān)定信念，牢固樹立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員。

二,、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中，我深切地體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境,、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計(jì)工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計(jì)人員,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次,，加強(qiáng)自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí),，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。__年__月，我參加了__審計(jì)學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計(jì)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，取得了良好的學(xué)習(xí)效果,，__年__月我參加__省建設(shè)廳組織的全國造價(jià)員考試并取得了全國造價(jià)員資格證書,。

三、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

一年來,，為適應(yīng)固定資產(chǎn)投資審計(jì)發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作,，圓滿完成局安排的__工程預(yù)算評(píng)審,，__工程預(yù)算評(píng)審，全縣18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì),，縣__預(yù)算評(píng)審,，縣__預(yù)算評(píng)審等審計(jì)任務(wù)。出具審計(jì)報(bào)告10篇,，審計(jì)核減金額1000多萬元,。并針工程管理等方面存在的問題提出合理化建議20條。

(一)完善制度建設(shè),。

__縣審計(jì)局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程概預(yù)算評(píng)審工作,，增強(qiáng)審計(jì)效率，參與制訂了__文件,。其中一是政府投資項(xiàng)目建設(shè)必須向政府投資主管部門和縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)評(píng)審中心報(bào)送工程概預(yù)算,。二是對于實(shí)行工程量清單計(jì)價(jià)的工程，其施工招標(biāo)不得超過批準(zhǔn)的概預(yù)算,，這些制度的建立,，將有效的加強(qiáng)縣各有關(guān)部門在固定資產(chǎn)投資過程中的協(xié)調(diào)配合，提高國家資金使用效益,、規(guī)范固定資產(chǎn)投資市場,，使固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道,。

(二)開拓思路，積極探索,。

1,、牢固樹立“精品工程”意識(shí)。工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則,，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作,。從審計(jì)方案的制訂,、審計(jì)實(shí)施過程的操作、審計(jì)證據(jù)的取得,、審計(jì)報(bào)告的編寫,、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況,，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù),。

2,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、確保質(zhì)量,，著重控制審計(jì)環(huán)節(jié),。

總體規(guī)劃。為實(shí)現(xiàn)局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規(guī)范化管理,，為政府提出切實(shí)可行的參考依據(jù),，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計(jì)目標(biāo)目標(biāo)，探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新路子,、新方法,，我對審前準(zhǔn)備、編制審計(jì)實(shí)施方案,、出具審計(jì)報(bào)告,、檢查審計(jì)結(jié)論等審計(jì)工作每個(gè)環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。

注重分析,。審計(jì)評(píng)價(jià)既是具體審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對審計(jì)工作質(zhì)量的檢閱，著重評(píng)價(jià)人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的影響,，不但事關(guān)被審計(jì)單位的利益,，而且關(guān)系到政府利益。因此,，我本著慎重,、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計(jì)單位在固定資產(chǎn)投資過程，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，歸納總結(jié),，做出實(shí)事求是、客觀公正的評(píng)價(jià),。評(píng)價(jià)時(shí),，依照審計(jì)規(guī)范評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和國家政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法內(nèi)容做出評(píng)價(jià)建議，提出審計(jì)意見。不對審計(jì)過程中未涉及的事項(xiàng),，不對證據(jù)不足,、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

(三)注重審計(jì)調(diào)查研究,。

通過審計(jì)調(diào)查,，揭示問題，分析原因,，提出在體制改革,，完善制度，加強(qiáng)管理,，健全機(jī)制等方面的建議,，為政府領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù)。

(四)努力學(xué)習(xí),、鉆研業(yè)務(wù),，做好領(lǐng)導(dǎo)助手。

在審計(jì)局工作的日子里,，我深刻認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認(rèn)真、細(xì)致,、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求,，堅(jiān)決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線,。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看、多問,、多思考,，努力使自己在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容。對工作積極主動(dòng),，嚴(yán)格把關(guān),，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作,。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排,，按時(shí),、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件,、信息報(bào)送工作,。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近兩年工作,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí),，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng),。回顧幾年來的工作成績,，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果,，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績的同時(shí),，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中,，我會(huì)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守,。同時(shí),，發(fā)揚(yáng)成績、克服不足,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十三

20_年半年審計(jì)工作即將告一段落,，在近些年中,，12年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德,，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足,，明確今后工作方向,。

一,、主要工作

截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè),、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告,。

二、工作心得

12年是質(zhì)量年,，11年末所里啟用了新的審計(jì)底稿,，經(jīng)過對新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿,，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程,，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢,。例如：1.以往審計(jì)中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過程,，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情,。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用e_cel表格清晰體現(xiàn),。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編制流程,，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計(jì)底稿較為簡單，尤其對助理人員,，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大,。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這

方面的不足,，將需要實(shí)施的程序用各種形式的e_cel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡,，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序,。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年,。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，12年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項(xiàng)工作,，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率,。例如：

1.合理分配時(shí)間,，保證現(xiàn)場工作按時(shí),、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成,。3.清晰劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn),，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20_年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng),，又一次完成了任務(wù),。

三、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的審計(jì)底稿,，加之對新底稿的填制不能馬上熟練,，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級(jí)別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作,，延長了時(shí)間,，降低了工作效率。本年審計(jì)中后期,，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整審計(jì)策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別,。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累,，對新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升,。

2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升,，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確,、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測試

表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá),、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的,。其次,，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨,、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識(shí),，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的,。這就要求在日常工作中,，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解,，才能將底稿做的更加符合要求,。

3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時(shí)間的推移,，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì),、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則,，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合,，提高自身的工作能力。

著眼未來,，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”; 比作風(fēng),，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù),，促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴” ;比效率,，促日常工作“零積累”,。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢,，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練,。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十四

我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn),、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室20xx年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一,、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度

強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時(shí)了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策

在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi),、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。

三、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn),，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1,、對學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況。

2,、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,，包括教師工資、績效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,，有沒有損失浪費(fèi)等行為,，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理,。

3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理,。

4、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費(fèi)。

5,、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

四,、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作

審計(jì)工作中的措施

1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí),。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題,。

2,、全面審計(jì)，突出重點(diǎn),。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3,、完善了制度，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案,、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿,、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié),。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),，把審計(jì)工作做得更好,。

單位審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào) 單位審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇十五

時(shí)光過得飛快，20_年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說,，在20_年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

二,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

根據(jù)各分、子公司_年及明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分,、子公司的全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

三,、對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。

加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要,。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控,，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)式、集約化發(fā)展,。

四、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

明年,，我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理,、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作,，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù),。