在日常學(xué)習(xí),、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧,，通過文章可以把我們那些零零散散的思想,，聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧,。

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇一

2.協(xié)助財務(wù)部完成月度供應(yīng)商貨款結(jié)算工作.與相關(guān)部門及時溝通,，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化;

3.依據(jù)公司經(jīng)營需要,制定材料供應(yīng)計劃、材料采購計劃;

4.熟悉工程進(jìn)度及市場情況，按計劃進(jìn)行采購,，并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求;

5.掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃;

6.監(jiān)督材料的使用情況,，對材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時制止,。

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇二

1,、工廠往來帳目整理，來貨清理,，且所負(fù)責(zé)的供應(yīng)商統(tǒng)一在每月10日前對帳,。

2、來貨檢驗,，每批來貨必須抽檢,，并將抽檢結(jié)果及時反饋。如有質(zhì)量問題須第一時間反饋給相應(yīng)的供應(yīng)商并協(xié)商好解決方案,。

3,、來貨跟蹤，根據(jù)合同訂單及時跟蹤來貨情況,，提前通知倉庫主管和統(tǒng)計員,。（可在erp系統(tǒng)做采購建議單或整理好的到貨表格發(fā)送至嘉士財務(wù)的qq群）

4、訂單確認(rèn)后要及時跟蹤供應(yīng)商簽字蓋章回傳,，電子檔（含訂購產(chǎn)品的品名,、貨號、顏色,、尺碼,、數(shù)量）提供給倉庫主管。

5,、已到貨商品,，如為新品，須送樣至網(wǎng)購運(yùn)營,，通知其相關(guān)負(fù)責(zé)人上鏈接,，且持續(xù)跟進(jìn)后期銷售，出現(xiàn)評分降低的情況第一時間通知供應(yīng)商,。須保證所有貨品均上鏈接,，且隨時統(tǒng)計網(wǎng)上銷售產(chǎn)品的庫存。

6,、自己手上整理好的到貨數(shù)據(jù),，每天以微信的形式發(fā)送到嘉士財務(wù)的微信群。注明與廠家核對情況,、有無入庫情況,。

7,、服從部門臨時的工作安排，并做到每日工作每日清理,。

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇三

1,、現(xiàn)場材料員對工地現(xiàn)場的材料的性價比負(fù)有直接責(zé)任。

2,、認(rèn)真學(xué)習(xí)和了解現(xiàn)場使用材料的性能,、質(zhì)量要求及iso9000相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，以指導(dǎo)日常的業(yè)務(wù)工作,。

3,、開工前期，進(jìn)行多家,，多領(lǐng)域,，大范圍的市場材料價格調(diào)查，真正落實貨比三家,，選用施工規(guī)范要求,，價格又便宜的材料。

4,、熟悉圖紙,，了解各分項工程所需各種材料類型、數(shù)量,，按照施工組織設(shè)計的要求,，做好材料采購計劃，后期結(jié)合工地進(jìn)度實際情況,，及時購買工程所需的各種材料,。

5、正確使用材料進(jìn)出庫計量方法,，嚴(yán)格檢尺,、量方、點(diǎn)數(shù),、過秤，認(rèn)真做好原始記錄,，最后計入驗收臺帳和消耗臺帳,。

6、協(xié)助項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,、質(zhì)檢員做好現(xiàn)場材料的質(zhì)量檢驗工作,，并按規(guī)定取樣送檢，嚴(yán)把使用材料的質(zhì)量關(guān),。

7,、購買的材料要做到日清、月結(jié)、定期盤點(diǎn),，如實填寫材料報表,，及時上報。

8,、認(rèn)真做好防火,、防盜、防雨,、防防變質(zhì),，搞好工地材料現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生工作，實行文明施工,。

9,、發(fā)現(xiàn)不合格材料或材料被盜等意外情況，應(yīng)及時上報有關(guān)人員,，不得延誤或隱瞞,。

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇四

1、根據(jù)公司的物料需求計劃,，做好預(yù)測,、訂單管理，確保物料保質(zhì),、按時,、按量完成交付，達(dá)成訂單交付目標(biāo),；

2,、根據(jù)系統(tǒng)生產(chǎn)計劃和要求，做pull in/push out等物料跟催動作,，確保材料準(zhǔn)時到位/生產(chǎn)順暢,；

3、負(fù)責(zé)物料交付,，質(zhì)量,，服務(wù)等供應(yīng)商異常問題的處理；協(xié)助質(zhì)量,、生產(chǎn)部門及供應(yīng)商,，持續(xù)改進(jìn)物料質(zhì)量；

4,、了解市場物料行情,、供應(yīng)商經(jīng)營狀況，對市場供應(yīng),，成本等作出預(yù)判,，指導(dǎo)內(nèi)部需求管理,；

5、跟蹤供應(yīng)商及時回票/對帳,，協(xié)助供應(yīng)商和財務(wù)處理付款問題,；

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它相關(guān)工作,；

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇五

1,、負(fù)責(zé)由本部下達(dá)之統(tǒng)購原物料的合約簽訂與執(zhí)行（訂單下達(dá)、到貨跟催等）

2,、負(fù)責(zé)本部統(tǒng)購原物料交貨過程中的異常處理

3,、負(fù)責(zé)本部統(tǒng)購原物料的供應(yīng)商考核、輔導(dǎo)作業(yè)

4,、非統(tǒng)購原物料公司自采的廠商開發(fā),、考核輔導(dǎo)作業(yè)

5、非統(tǒng)購原物料公司自采的詢/議價,、合約簽訂

6,、非統(tǒng)購原物料公司自采的訂單下達(dá)、到貨跟催,、交貨異常處理等

7,、負(fù)責(zé)本部&公司自采原物料的對賬請款作業(yè)

8、負(fù)責(zé)調(diào)撥原物料及成品（含運(yùn)費(fèi)）的請款入賬作業(yè)

9,、完成主管交辦的其它工作

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇六

1,、 主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格,、型號,、數(shù)量、驗貨時間等,，避免差錯,，按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨,。

2,、 熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家,，比質(zhì)比價,，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本,，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入,。

3,、 以搞好“采購供應(yīng),，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理,，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應(yīng)情況,，掌握酒店有關(guān)財務(wù)規(guī)定以及對物資采購成本、費(fèi)用資金控制的要求,，熟悉各種物資采購計劃,。

4、 熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱,、型號,、規(guī)格、產(chǎn)地,、單價,、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠家、供應(yīng)商,，要準(zhǔn)確了解,、掌握市場供求即時行情，適時組織采購,。

5,、 按“誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量,、數(shù)量,、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道采購,，降低采購成本,，提高采購質(zhì)量；

6,、 及時完成部門下達(dá)的各項采購任務(wù),，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴(yán)格執(zhí)行酒店采購管理制度,，采購均以“物資申購單”為依據(jù),。

7、 嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)制度及規(guī)定,，并堅持“憑單采購”的原則,，購進(jìn)的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù),。共同把好質(zhì)量,、數(shù)量關(guān)。

8,、 服從公司財務(wù)監(jiān)督,，遵守公司有關(guān)規(guī)章制度及員工守則,。

采購員必知：

1.采購作業(yè)要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟(jì)損失,采購是要負(fù)擔(dān)全部責(zé)任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應(yīng)商的任何業(yè)務(wù)往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚,，并將相關(guān)信息及時同業(yè)務(wù)溝通,，嚴(yán)禁單方面進(jìn)行操作。

3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復(fù),公司其它的事情盡量少談,找主題重點(diǎn)談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內(nèi),談話時間長,會延誤自己的`工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.

4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.

5.同供貨商相處,要平等對待,不要認(rèn)為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關(guān)系的.

6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè).

7.所有的供貨商都要有《供貨商調(diào)查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》

8.倉庫每月應(yīng)對倉存進(jìn)行一次盤點(diǎn),并交一份給采購部,采購負(fù)責(zé)盤虧,、盤盈進(jìn)行分析,，并追蹤材料的去向.

9.后勤在發(fā)給《供貨商進(jìn)料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的

材料都要寫清楚由供貨商承擔(dān)一切費(fèi)用).傳真給供貨商并追蹤回復(fù)結(jié)果,并出具扣款資料給財務(wù)扣除貨款.

10.采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.

11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細(xì)表》上,然后再給業(yè)務(wù)部門確認(rèn),結(jié)果回復(fù)供貨商，讓供應(yīng)商做相關(guān)記錄并存檔以備用,。

12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務(wù)員多交流.才了解材料最低價.

13.采購沒有權(quán)力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業(yè)務(wù)的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.

14.供貨商在報價時,有三種方式:（1）,、報可以轉(zhuǎn)廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點(diǎn)）,。（3）,、不用轉(zhuǎn)廠也不用開稅票（普通收據(jù)）。以上情況一定要在報價單上說明清楚,，以防事后發(fā)生不愉快的爭議.

15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執(zhí)行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.

16.若因時間緊迫關(guān)系,，要求將物料直接從供應(yīng)商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準(zhǔn),，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會相關(guān)業(yè)務(wù)員開具銷售單,，采購員應(yīng)該盡量減少此類事情的操作方式。

17.由供應(yīng)商直接寄客戶的貨物一定要求供應(yīng)商不能開立任何單據(jù)放于貨物當(dāng)中,，并要求供應(yīng)商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話

18.對于利潤過低的銷售報價,，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務(wù)，以保持公司的利潤空間,。

1,、 在采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的報價原則進(jìn)行對外報價,。

2,、 凡與經(jīng)銷產(chǎn)品相關(guān)的廠家代理資質(zhì)、培訓(xùn)計劃,、促銷政策,、獎勵、返點(diǎn),、廠

家資源的掌握,、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人,。

3,、 要積極主動配合業(yè)務(wù)部門做好每個項目方案，并與業(yè)務(wù)部門達(dá)成共識。

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇七

1,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商合同,、訂單的歸檔及臺賬整理。

2,、負(fù)責(zé)發(fā)票的整理及貨款支付的報批相關(guān)工作。

3,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料的整理及合格供方文件評審工作,。

4、負(fù)責(zé)部門文件的接收及管理工作,。

5,、根據(jù)采購計劃和訂單進(jìn)度要求，協(xié)助采購進(jìn)行到貨跟進(jìn),。

6,、完成上級交代的其它任務(wù)。

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇八

1,、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針,、目標(biāo)和各項管理制度。

2,、負(fù)責(zé)市場調(diào)研,，提供符合公司要求的供應(yīng)商名單，建立合格供應(yīng)商檔案,。

3,、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅持“貨比三家,，比質(zhì)比價,，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本,，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),，杜絕假冒偽劣商品的流入。

4,、執(zhí)行詢價,、比價、議價制度,，努力降低采購成本,。

5、對商務(wù)談判,、采購進(jìn)度,、質(zhì)量檢驗等全過程負(fù)責(zé)，按時完成采購任務(wù),。

6,、對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行匯總,、分析，需要時向管理層提供采購報告,。

7,、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理，與供應(yīng)商維持健康,、良好的商業(yè)合作關(guān)系,，協(xié)助公司處理與供應(yīng)商的各種糾紛。

8,、市場行情的調(diào)查,、動態(tài)資訊收集、整理,，及時上報,，以便及時調(diào)整采購策略。

9,、與供應(yīng)商采購異常,、退、換貨,、補(bǔ)償事宜的處理,，確保公司利益。

10,、加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò),，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定,，交貨時間準(zhǔn)確,。

11、負(fù)責(zé)集團(tuán)行政用車及集團(tuán)車輛的清潔,、保養(yǎng),、檢修等日常工作。

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇九

1,、嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于材料采購的項目規(guī)章;

2,、熟悉主要建筑材料及裝飾材料的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量要求，熟練掌握材料成功采購管理制度;

3,、進(jìn)行市場詢價和比價,，并進(jìn)行資料記錄，簡歷價格對比系統(tǒng);

4,、最大程度的保證采購物資的質(zhì)量,，并取得較低的采購成本;

5、組織對主要供應(yīng)商的資信調(diào)查;

6、針對采購的材料,、設(shè)備進(jìn)行出入庫,、驗收管理;

7、及時上報和妥善處理項目上級本部門的突發(fā)事件;

8,、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇十

1、負(fù)責(zé)整理采購供應(yīng)商的信息庫,，報價信息等,。

2、根據(jù)項目部提交的材料請購單做出審核及請購事項,。

3、審核和制定采購合同,。

4,、配合采購主管完成其他的采購工作等。

5,、甲方需要時收集樣板及送樣板,。

6、負(fù)責(zé)軟裝產(chǎn)品報價和跟蹤下單,。

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇十一

(1)分析公司原材料品質(zhì),、市場價格等行情。

(2)尋找物料供應(yīng)來源,，對每項物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握,。

(3)與供應(yīng)商洽談，并安排工廠參觀,，建立供應(yīng)商的資料,。

(4)要求報價，進(jìn)行議價,，有能力的可進(jìn)行估價,，并作出比較。

(5)采購所需的物料,。

(6)查證進(jìn)廠物料的數(shù)量與品質(zhì)藥店采購員崗位職責(zé)文章藥店采購員崗位職責(zé)

(7)對供應(yīng)商的價格,、品質(zhì)、交貨期,、交貨量等作出評估,。

(8)掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢,，加以分析并控制成本,。

(9)依據(jù)采購合約或協(xié)議控制、協(xié)調(diào)交貨期。

采購的崗位職責(zé)概述 采購的崗位職責(zé)及流程篇十二

1,、負(fù)責(zé)便利店商品品類總體規(guī)劃;根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和銷售情況不斷優(yōu)化品項結(jié)構(gòu),，制定品項編制;

2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開拓及評估管理;

3,、管控商品價格和斷貨,、預(yù)淘汰、淘汰,、過季等狀態(tài);負(fù)責(zé)擬定商品選品及汰換標(biāo)準(zhǔn),，新品引進(jìn)的常規(guī)審核;

4、負(fù)責(zé)商品價格體系的建立,，指導(dǎo)門店進(jìn)行價格管理;

5,、擬定市場調(diào)查方案(包括價格、消費(fèi)趨勢,、競爭店情況等等)并親自參與市調(diào),，總結(jié)調(diào)查結(jié)果，提出合理建議;

6,、每月提交品類優(yōu)化總結(jié);處理滯銷,、不可通退商品;制定月、季,、年度的銷售,，采購和促銷等各項計劃，制定各項kpi目標(biāo);