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內(nèi)控崗位職責清單篇一

②分析專員：主要工作職責包括報表合并,、相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和財務(wù)分析等,。

③審計人員：主要職責包括賬務(wù),、報表,、合同,、檔案、資產(chǎn)、存貨的審計,，以及主要領(lǐng)導人事變動離任審計等,。

④管理專員：主要工作職責包括經(jīng)營預(yù)算,、績效考核,、制度建設(shè),、票據(jù)管理、檔案管理,、資產(chǎn)管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務(wù)管理包括配合人力資源部招聘等工作,。

⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發(fā)物資,、物資堆放管理,、開具入庫單出庫單,、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內(nèi)部對賬等,。

⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理,、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況,、每天或定期將單據(jù)給會計賬務(wù)處理,、編制銀行余額調(diào)節(jié)表等,。

⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務(wù)處理,、審核(或初審)物資價格,、采購合同管理,、應(yīng)付賬款對賬,、與采購人員內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等。

⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產(chǎn)品和其他物質(zhì)賬務(wù)處理,、審核銷售價格,、銷售合同管理,、應(yīng)收賬款外部對賬,、與臺賬會計內(nèi)部對賬和與倉庫內(nèi)部對賬等,。

⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算,、成本預(yù)算管理,、成本分析,、工資核算、工價審核和管理,、與成本會計內(nèi)部對賬等。

⑩稅務(wù)會計：負責每月報稅,、稅票購買和管理,、每月銷項稅收和進項稅收的控制,、分析和籌劃，收集稅務(wù)和財政政策法規(guī),，并對企業(yè)內(nèi)部稅籌進行分析和調(diào)控等。

⑾生產(chǎn)統(tǒng)計：主要工作職責包括成本消耗統(tǒng)計和分析,、與成本會計內(nèi)部對賬等,。

⑿臺賬會計(銷售內(nèi)勤)：主要工作職責包括開具提貨單和發(fā)貨單,、審核銷售價格,、開具銷售發(fā)票,、跟蹤發(fā)貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理,、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內(nèi)部對賬,、每月與客戶對賬確認等

內(nèi)控崗位職責清單篇二

第一條為了促進單位內(nèi)部管理規(guī)范化,加強內(nèi)部會計監(jiān)督,建立規(guī)范的工作秩序,，提高業(yè)務(wù)工作水平,強化中心內(nèi)部管理,根據(jù)《中華人民共和國會計法》等有關(guān)規(guī)定以及本單位內(nèi)部管理的實際制定本規(guī)范,。

第二條 單位負責人對本單位內(nèi)部不相容職務(wù)分離的建立健全及有效實施負責。

第三條 不相容職務(wù)分離應(yīng)當達到以下基本目標:

(一)規(guī)范單位會計行為,保持會計資料真實,、完整,。

(二)堵塞漏洞,、消除隱患,防止并及時發(fā)現(xiàn),、糾正錯誤及 舞弊行為,保護單位資產(chǎn)的安全、完整,。

(三)確保國家有關(guān)法律法規(guī)和單位內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行,。

第四條 不相容職務(wù)分離應(yīng)當遵守以下基本原則:

(一)不相容職務(wù)分離應(yīng)當符合國家有關(guān)規(guī)范,以及單位的實際情況,。

(二)不相容職務(wù)分離應(yīng)當約束單位內(nèi)部涉及會計及業(yè)務(wù)工作的所有人員, 任何個人都不得擁有超越不相容職務(wù)分離規(guī)范的權(quán)力。

(三)不相容職務(wù)分離應(yīng)當涵蓋單位內(nèi)部涉及會計和業(yè)務(wù)的各項工作及相關(guān)崗位,。

(四)不相容職務(wù)分離應(yīng)當保證單位內(nèi)部工作崗位的合

理設(shè)置及其職責權(quán)限的合理劃分,確保各崗位之間權(quán)責分明,、相互制約、相互監(jiān)督,。

(五)不相容職務(wù)分離辦法應(yīng)當隨著外部環(huán)境的變化、單位業(yè)務(wù)職能的調(diào)整和管理要求的提高,不斷修訂和完善,。

第五條不相容職務(wù)主要包括:負責人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦,、會計記錄、檔案管理,、財產(chǎn)保管等職務(wù),。經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項和會計事項的審批人與經(jīng)辦人及記帳人員職責權(quán)限應(yīng)當相互分離,、相互制約,。

內(nèi)控崗位職責清單篇三

1,、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;

2,、負責公司運營管理的審核,、檢查和問題整改跟進,含體系,、制度等;

3、負責公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理,包括投訴處理,、協(xié)調(diào)等;

4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;

5,、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升,。

1,、本科及以上學歷,品質(zhì)管理、企業(yè)管理,、審計類專業(yè)優(yōu)先;

2、熟練使用辦公自動化軟件,體系/審計/企業(yè)管理工作2年以上工作經(jīng)驗;

3,、工作認真負責,責任心強,有較強的績效目標導向意識,。

內(nèi)控崗位職責清單篇四

1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標管理審計,、成本合約管理審計,、營銷管理審計,、運營管理審計工作;

2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對公司各部,、室及參控股公司的.計劃完成情況實施檢查并記錄檢查情況,、編制檢查報告;

3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營運作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的法律法規(guī);

4.對控股活動內(nèi)的有效性和效率性進行審計,、分析內(nèi)部控制過程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見,限期整改;

1.大學本科以上學歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè);

2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識、重要法律法規(guī);

3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程

內(nèi)控崗位職責清單篇五

1,、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內(nèi)控知識培訓及宣導;

2,、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評工作。

1,、本科及以上學歷,兩年以上制造企業(yè)風險管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、熟悉全面風險管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;

3,、具備一定的寫作水平和談判技巧;

4,、熟悉風險管理相關(guān)的流程及推行實務(wù),能獨立開展工作,。

內(nèi)控崗位職責清單篇六

1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對擬上報客戶材料進行預(yù)審核查;

2.管理三項管理系統(tǒng),、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;

3.傳導合規(guī)文化,監(jiān)測新頒布法律法規(guī)進行解讀并發(fā)布;

4.按照上級要求及時準確完成報告、報表工作,。

1.正規(guī)全日制大學本科以上學歷,金融,、法學或經(jīng)濟管理類專業(yè);

2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗;

3.具備較強的責任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。

內(nèi)控崗位職責清單篇七

（一）,、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

1、負責組織制定集團內(nèi)控管理體系,、制度和相關(guān)流程；

2,、負責組織集團下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系,、制度和流程。

3,、根據(jù)集團發(fā)展狀況，負責組織對內(nèi)控管理體系的完善工作,。

（二）,、管理制度與流程的建立和完善

1、就集團規(guī)章制度及流程建設(shè),，組織制定年度工作計劃,，跟蹤,、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù),；

2、負責指導下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作,，督促下屬企業(yè)嚴格執(zhí)行司規(guī)章制度,；

3,、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系,，提高公司制度化管理水平。

（三）,、內(nèi)部風險評估和監(jiān)控,；設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風險

1,、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,，組織對集團關(guān)鍵風險控制點進行梳理，設(shè)定目標,，評估風險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案,，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查。

2,、協(xié)助集團下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風險管理體系，對集團下屬企業(yè)的內(nèi)控和風險管理體系進行評估與審核,；

3,、對集團下屬企業(yè)內(nèi)控和風險控制目標進行監(jiān)控,，做出必要的修訂,，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風險管理體系,。

4、識別風險控制點,，設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風險,。

5,、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度,，打造控制環(huán)境。

6,、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等,。

（四）、評價和培訓

1,、編制內(nèi)部控制重大風險和重要風險評定標準以及內(nèi)部控制評價辦法,；

2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性,，提出改進意見，并組織整改,；

3、協(xié)助部門負責人向公司各部門培訓和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識,；

1,、本科以上學歷，會計,、經(jīng)濟、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè),；

2,、熟悉coso《內(nèi)部控制―整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導,；

3,、具有風險識別、風控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗,，熟練掌握風險評估的方法與技術(shù),；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單,、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗；

4,、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文,，會柬,、中,、英三種語言者優(yōu)先。

5,、擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先,；

6,、遵守職業(yè)道德，為人正直,，原則性強；勤奮努力,，踏實肯干,，能夠承擔較大的工作壓力,，愿意挑戰(zhàn)自己,；

7,、年齡不限,，男女不限,。要求英文讀寫熟練,，口語至少能簡單講

內(nèi)控崗位職責清單篇八

1、有全盤工作經(jīng)驗，熟悉開票報稅,，及時編制月度/季度/年度各類財務(wù)報表,；

2,、熟悉公司成本的核算與分析,，日常財務(wù)管理和成本控制,，開展全面預(yù)算管理,；

3,、負責編制公司會計憑證,，審核,、裝訂及保管各類會計憑證,，登記及保管各類帳簿,；

4,、編制公司的總賬和明細賬,，及時準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來,；

5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據(jù),，每月對公司各項資產(chǎn)進行登記管理及盤點,；

6,、處理對稅務(wù)方面的數(shù)據(jù)及相關(guān)月度各項稅務(wù)申報工作,；

7,、完成上級領(lǐng)導交代其他工作,；

內(nèi)控崗位職責清單篇九

1,、按照公司財務(wù)制度及流程，審核公司內(nèi)部憑證及原始單據(jù),，編制會計分錄、明細帳,、總帳,、轉(zhuǎn)帳憑證等,；

2,、編制和審核會計報表,，日常會計核算和核對工作,；

3,、配合公司的內(nèi)外部審計，及時準確提供各項財務(wù)資料和報表,；

4,、負責工資福利,、各項費用的計提與攤銷工作,，檢查重點科目余額是否合理,；

5、負責公司的會計憑證,、帳薄報表等會計資料定期收集、審查,、裝訂成冊,、歸檔,；

6,、管理及開具發(fā)票，公司稅費的計算及各項納稅申報,、統(tǒng)計申報、工商申報等,；

7,、負責應(yīng)收應(yīng)付款項的審核、整理,、統(tǒng)計與追蹤,負責所涉公司的經(jīng)營分析,、資金流分析,；

8,、完成上級交辦的其它工作。

內(nèi)控崗位職責清單篇十

1,、執(zhí)行公司內(nèi)控制度,，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實性；

2,、根據(jù)財務(wù)部數(shù)據(jù)與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性

3,、重點參與存貨的清查盤點工作,，分別處理盤盈,、盤虧的公司資產(chǎn),；

1、年齡25-45歲,，2年以上工作經(jīng)驗,；

2,、中專以上學歷,，會計相關(guān)專業(yè),，具備會計從業(yè)資格,；

3,、原則性強,，有良好的職業(yè)道德。

內(nèi)控崗位職責清單篇十一

合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意職責:

1,、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運營要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識別風險點,制定控制措施,。

2,、針對公司運營中的風險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施,。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告;

3,、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標進行分類評估,對不良指標進行季度預(yù)警,同時協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施,。

4、主動識別,、評估,、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部控制風險;

5,、組織內(nèi)控培訓并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;

6,、參與公司的內(nèi)部控制評價,完成內(nèi)部控制評價報告及其他相關(guān)工作;

要求:

1、本科或以上學歷;

2,、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風險管控經(jīng)驗,熟悉保險公司內(nèi)部運作及有關(guān)法規(guī);

3,、優(yōu)秀的書面表達能力,責任心強,良好的溝通能力;

內(nèi)控崗位職責清單篇十二

:

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,、參與制定公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營目標分解;

2,、定期監(jiān)控管理公司各事業(yè)部,、子公司年度經(jīng)營目標實施,并組織考評和改進;

3、負責建立健全內(nèi)控管理制度,根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善;

4,、對現(xiàn)有流程進行價值流分析,并制定相關(guān)價值流改進計劃并定期回顧,實現(xiàn)優(yōu)價值流程,。

5,、對公司各部門,、分公司及子公司內(nèi)控體系/主要制度的執(zhí)行進行監(jiān)管及持續(xù)改進;

6,、配合證券中心,完成公司內(nèi)控年度報告;

7、負責公司檔案管理工作;

8,、負責對項目團隊進行必要的培訓與建設(shè)工作,。

:

1. 本科及以上學歷,三年以上大中型集團企業(yè)行政管理工作經(jīng)驗,熟悉集團企業(yè)內(nèi)部各部門的運作體系的建設(shè)和完善(必備項);

2. 制造業(yè)成本預(yù)算和分析的經(jīng)驗;

3. 精通企業(yè)管理,、項目管理、流程管理及戰(zhàn)略管理相關(guān)知識;熟悉掌握集團公司管控模式;了解公司主導業(yè)務(wù)的相關(guān)知識;

4. 具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力,、執(zhí)行能力,、資源整合能力及良好的職業(yè)操守和事業(yè)心,。有較強的管理意識和團隊精神。

內(nèi)控崗位職責清單篇十三

1.負責對快消、房地產(chǎn),、金融變化趨勢進行跟蹤、分析,識別外部政策,、商業(yè)模式,、消費者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風險與機會;

2.負責建立、維護內(nèi)控與風險管理手冊;

3.負責開展風險識別與評估工作,建立,、維護風險事件庫;

4.負責建立,、維護危機事件庫,對危機事件風險源進行梳理與整治;

5.根據(jù)企業(yè)風險評估結(jié)果,開展專項風險治理工作;

6.負責開展內(nèi)部控制評價工作,并出具內(nèi)控評價報告;

7.負責風險管理文化宣傳,開展風險管理培訓;

8.協(xié)助部門開展其他領(lǐng)域的風險管理工作。

1.大學本科及以上學歷,具有法律,、企業(yè)管理,、風險管理、內(nèi)控等專業(yè)背景;

2.具備3年以上管理咨詢或企業(yè)內(nèi)部控制,、流程管理的工作經(jīng)驗;

3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化,、風險管理與內(nèi)部控制等知識;

4.具有較強的獨立解決問題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識,能夠指導他人完成復(fù)雜的風險管理,、內(nèi)控建設(shè)與評價任務(wù);

5.較強的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作,。