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學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯報篇一

二、采購的申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則,，力爭少花錢多辦事,。1000元以內(nèi)（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請,、經(jīng)分管副校長審核后交由總務(wù)處采購,。1000元以上的購置，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會研究批準,。（除開學(xué)初期統(tǒng)一采購辦公,、教學(xué)用品以外）

三,、物品采購由總務(wù)處負責(zé)辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行,。購買專業(yè)性強,、科技含量高或性能、用途特殊的物品時,，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與,。采購人員應(yīng)以高度負責(zé)的態(tài)度，認真考察市場,，采用詢價機制,，所購物品物美價廉，并對所購物品的質(zhì)量和價格等負責(zé),。

四,、凡是納入政府采購的項目，無論數(shù)額大小,，一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行,。未納入政府采購項目的需根據(jù)區(qū)采購辦相關(guān)文件執(zhí)行,。

五,、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員,，做好入庫登記或固定資產(chǎn)登記,，有關(guān)人員要在票據(jù)和購物清單上簽字。

六,、采購結(jié)算要及時,，一次一清。采購一周內(nèi),，采購人員負責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行,，因特殊原因不能立即結(jié)算的，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù),，日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報銷,。

七、校長,、副校長,、各科室負責(zé)人和采購、經(jīng)辦,、保管等有關(guān)人員,，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事,。個人簽字要認真審核,，逐級簽字,，逐級負責(zé)。

八,、不符合上述制度的采購行為,，學(xué)校不予承認，不予報銷,，后果由經(jīng)辦者個人負責(zé),。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯報篇二

組長：

聯(lián)絡(luò)員：

成員：

1、負責(zé)制定采購政策,。執(zhí)行政策法規(guī),，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標(biāo)方案,。

2,、負責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進行,，認真完成招標(biāo)――投標(biāo)――開標(biāo)――評標(biāo)――中標(biāo)整個過程,。

3、負責(zé)業(yè)務(wù)咨詢,。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團作用,，負責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋,、參謀和咨詢工作,。

4、負責(zé)招標(biāo)項目的落實,。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督,，確保落實，并負責(zé)聽取使用單位的意見和建議,。

1,、要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模,，吸引廠商,，促進競爭，產(chǎn)生效益,。

2,、要加強市場調(diào)研，做好前期準備,。要首先做好選型工作,，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情,，做到胸中有數(shù),；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績,。每項招商不得少于3家。

3,、要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書,，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細具體，以免引發(fā)爭議,。

4,、要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況,。

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益,，必須公平公正，客觀全面,，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo),，并對個人的評標(biāo)意見負責(zé)。

（二）組織紀律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人,，不得接受投標(biāo)人的宴請,，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對中標(biāo)文件的評審,、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié),。凡是國家規(guī)定集團購買與招標(biāo)項目，不得變相交易方式,，更不得變成個人行為,，必須堅持集體決策,。凡是擅自違規(guī)操作,，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效，并追究有關(guān)人員的紀律責(zé)任,。材料出現(xiàn)問題,，組長是第一責(zé)任者，工作組集體負責(zé),。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo),。

（三）評標(biāo)原則

堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準；堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后,，同質(zhì)比價,；堅持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患,；價格最低,，不一定是最好的標(biāo)；爭取最大回報率,。

（四）評標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后,，招標(biāo)小組成員要進行充分地討論評標(biāo),，要求各抒己見，暢所欲言,，充分發(fā)表自己的見解,。在充分討論基礎(chǔ)上，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者,，少數(shù)服從多數(shù),，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票。每次中標(biāo)活動結(jié)束,，要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》,，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套,，以備查考,。

（五）大型采購項目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票,。

1,、集團購買與招標(biāo)項目確定（組長負責(zé)）；

2,、項目公示（聯(lián)絡(luò)員負責(zé)）,；

3、應(yīng)標(biāo)單位材料送達（聯(lián)絡(luò)員負責(zé)）,；

4,、相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）

5、項目說明會（應(yīng)標(biāo)單位參加,、聯(lián)絡(luò)員負責(zé)通知）,；

6、工作組和議,，敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位,；

7、履行法律手續(xù),，公示結(jié)果,。

1、符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購,。

2,、一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長,、采購員參與招標(biāo),；

一次采購1000～3000元的，由分管校長,、總務(wù)科長,、采購員參與招標(biāo),；

一次采購3000～5000元的，由紀委書記,、分管校長,、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo),；

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯報篇三

1,、各科教師凡要采購教學(xué)用品,、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請表,。特殊情況應(yīng)事先征得校長或總務(wù)主任同意后,，并及時補填物品采購申請表。

2,、各班主任一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計劃,，報總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

凡請購學(xué)校辦公用品者,，均應(yīng)由學(xué)校校長審批,。

1、購買儀器,、設(shè)備,、材料等各種物品，由總務(wù)處按計劃統(tǒng)一購買,，各使用科室不得自行購買,。在特殊情況下，必須自已購買時,，須經(jīng)校長批準,，由總務(wù)處驗收入庫。

2,、采購員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購申請表采購，特殊情況,，如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購,，并辦理交接驗收手續(xù)。

3,、采購員必須認真負責(zé),，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收,、登記,、保管,。

4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用,。

保管員必須嚴格審核物品采購申請表,、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名,，并登記造冊,。

采購員向出納報銷時，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名,，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷,。

1,、所購物品，必須實行登記入帳制度,，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實做到帳帳相符,，帳物相符,。

2、凡屬易耗物品,，以不浪費為原則,，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù),。

凡屬耐用性物品,，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時歸還,。

1,、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長審批出借,。

2,、校外單位或個人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批,，保管室方可出借,。

3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失,，應(yīng)照價賠償,。每學(xué)期結(jié)束時，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù),。

1,、各科室、年段(班級)應(yīng)在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務(wù)處(或保管員),，以便及早統(tǒng)一安排維修,。

2、學(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進行,，特殊情況另行安排,。

3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的,，維修費用自付(特殊情況除外),。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯報篇四

為了加強學(xué)校食品衛(wèi)生管理，落實采購食品原料來源,，提高學(xué)校食品衛(wèi)生安全,，保障師生身體健康，特制定本制度,。

一,、指定專（兼）職人員負責(zé)食品索證及臺賬記錄等工作。

二,、學(xué)校食堂采購食品,、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制采購回執(zhí)單據(jù),。

三,、進行采購進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品,、米面及其制品等）,；

②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果,、豆制品,、豬肉、禽肉等）,；

③食品添加劑（如酵母,、色素等）；

④其他產(chǎn)品,。

四,、到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝,、標(biāo)識，購買符合國家相關(guān)法律、法規(guī),、規(guī)定的產(chǎn)品,。不采購不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準、無衛(wèi)生許可證的食品,、蔬菜及原材料,。

五、盡可能實行定點采購,，嚴把食品采購質(zhì)量關(guān),，杜絕腐爛、變質(zhì),、變味,、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學(xué)校食堂,。

六,、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明,，并索取購物憑證,。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證,。

七,、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)收發(fā)管理員簽字認可后入庫或使用,，所有采購食品必須當(dāng)天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》,。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯報篇五

為認真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購規(guī)范化,、程序化和制度化,，經(jīng)學(xué)校行政會議研究，結(jié)合我校具體實際,，特制定本制度,。

1、堅持公開,、公平,、公正的原則。

2,、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則,。

3、堅持節(jié)約實用的原則,。

4,、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則,。

5,、堅持申報、審批,、入庫登記的規(guī)范化原則,。

1、由需要購買人提出申請,，填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目,、數(shù)量、單價,、大約金額,、使用單位、用途和申購人簽名等,。

2,、申購清單由申購人送所屬各處室，由各處室主任根據(jù)需要認真審核后送總務(wù)處審批,。

3,、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批,，200元以上送校長審批,。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標(biāo)方式。

4,、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進行采購,。

5、教學(xué)實驗用品,、各處室辦公用品,、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,，如因遲報導(dǎo)致來不及采購,，影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負責(zé)。

6,、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局,、市財政局，由政府采購部門采購辦理,。

1,、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負責(zé)落實,。

2,、采購人員及保管人員應(yīng)嚴格把好質(zhì)量關(guān),、驗收關(guān)。

3,、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下,，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任,、需方派人和采購人員三人以上進行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購,。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯報篇六

組長：校長

聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長

成員：紀委書記分管后勤校長總務(wù)科專項負責(zé)人采購員使用單位負責(zé)人一名

1。負責(zé)制定采購政策,。執(zhí)行政策法規(guī),，組織市場調(diào)研，按照經(jīng)濟適用原則提交購買或招標(biāo)方案,。

2,。負責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動都要依法公開公正公平的進行,，認真完成招標(biāo)――投標(biāo)――開標(biāo)――評標(biāo)――中標(biāo)整個過程,。

3。負責(zé)業(yè)務(wù)咨詢,。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購智囊團作用,，負責(zé)采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳、解釋,、參謀和咨詢工作,。

4。負責(zé)招標(biāo)項目的落實,。對每次招標(biāo)活動要檢查監(jiān)督,，確保落實，并負責(zé)聽取使用單位的意見和建議,。

1,。要加強計劃性，盡量形成批量規(guī)模,，吸引廠商,，促進競爭，產(chǎn)生效益,。

2,。要加強市場調(diào)研，做好前期準備,。要首先做好選型工作,，滿足教學(xué)科研需要；充分了解市場行情,，做到胸中有數(shù),；公開招商并審核資質(zhì)和業(yè)績,。每項招商不得少于3家。

3,。要根據(jù)采購需求制定標(biāo)書,，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細具體，以免引發(fā)爭議,。

4,。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員。招標(biāo)開始時負責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況,。

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益,，必須公平公正，客觀全面,，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo),，并對個人的評標(biāo)意見負責(zé)。

（二）組織紀律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人,，不得接受投標(biāo)人的宴請,，不得收受投標(biāo)人的禮物，不得透露對中標(biāo)文件的評審,、比較以及評標(biāo)有關(guān)情節(jié),。凡是國家規(guī)定集團購買與招標(biāo)項目，不得變相交易方式,，更不得變成個人行為,，必須堅持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作,，以個人身份所簽協(xié)議和合同視為無效,，并追究有關(guān)人員的紀律責(zé)任。材料出現(xiàn)問題,，組長是第一責(zé)任者,，工作組集體負責(zé)。招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo),。

（三）評標(biāo)原則

堅持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項評價標(biāo)準,；堅持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價,；堅持質(zhì)量第一,，以防止中標(biāo)價格低于成本價格帶來后患；價格最低,，不一定是最好的標(biāo),；爭取最大回報率。

（四）評標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開標(biāo)后,，招標(biāo)小組成員要進行充分地討論評標(biāo),，要求各抒己見,，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見解,。在充分討論基礎(chǔ)上,，以無記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù),，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進行重新投票,。每次中標(biāo)活動結(jié)束，要現(xiàn)場做出《招標(biāo)記錄》,，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場簽字,，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考,。

（五）大型采購項目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票,。

1,。集團購買與招標(biāo)項目確定（組長負責(zé)）；

2,。項目公示（聯(lián)絡(luò)員負責(zé)）,；

3。應(yīng)標(biāo)單位材料送達（聯(lián)絡(luò)員負責(zé)）,；

4,。相關(guān)市場調(diào)研（申請單位及聯(lián)絡(luò)員）

5。項目說明會（應(yīng)標(biāo)單位參加,、聯(lián)絡(luò)員負責(zé)通知）,；

6。工作組和議,，敲定購買對象與應(yīng)標(biāo)單位,；

7。履行法律手續(xù),，公示結(jié)果,。

1。符合政府采購條件的原則上交市政府采購中心采購,。

2,。一次采購1000元（含1000元）以下的，由總務(wù)科長,、采購員參與招標(biāo),；

一次采購1000～3000元的，由分管校長,、總務(wù)科長,、采購員參與招標(biāo),；

一次采購3000～5000元的，由紀委書記,、分管校長,、總務(wù)科長、采購員參與招標(biāo),；

一次采購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的,，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo)。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯報篇七

1,、各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案,，經(jīng)備案批準后才可實施采購。

2,、采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照,、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等復(fù)印件和進貨票據(jù),，留存?zhèn)洳椤?/p>

3,、產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號、品名,、廠名,、廠址、生產(chǎn)日期,、保質(zhì)期等內(nèi)容,。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用,。

4,、嚴禁采購、存放,、使用亞硝酸鹽,。

1入庫檢驗

1）每次進貨時庫管應(yīng)按照《原輔料驗收標(biāo)準》實施檢驗，并應(yīng)注意所進食品添加劑必須有包裝標(biāo)識,，標(biāo)識內(nèi)容包括：品名,、產(chǎn)地、廠名,、衛(wèi)生許可證號,、規(guī)格、配方或者主要成分,、生產(chǎn)日期,、批號或者代號、保質(zhì)期限,、使用范圍與使用量,、使用方法等,，標(biāo)識上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄,，不合格者退回,。

2）添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等,。

3）要求提供衛(wèi)生許可證,、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等,。做到證書齊全,，標(biāo)注規(guī)范，帳物相符,。

4）添加劑應(yīng)密封,，置于通風(fēng)、陰涼,、干燥處,，嚴防光照、受熱,，禁止與有毒物品混合存放。

2稱量使用

1）食品添加劑必須使用國家批準中允許使用的品種和在標(biāo)準的范圍內(nèi)使用,，使用人員要嚴格按照gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準》要求進行使用,。

2）使用人員每次稱量添加劑時，應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示,，保質(zhì)期限,、嚴格按照標(biāo)識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進行使用,，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》,。

3）使用時應(yīng)嚴格按照配方稱量，嚴防多稱或混入其他雜物,，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi),，并標(biāo)示清楚，以防誤用,。食品添加劑要做到專人負責(zé)使用,、保管、儲存,，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》,。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯報篇八

一、辦公用品實行集中定購,，有總務(wù)主任負責(zé),，經(jīng)分管校長審核,，報校長批準。

二,、日常辦公用品,、學(xué)校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置,，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后,，填寫購物申請單，經(jīng)校長批準,、簽字后,，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會議研究,，報經(jīng)教育辦批準,，再安排專人購置。

四,、日常招待用品購置要經(jīng)校長批準并安排專人購買,。

五、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,，報校長簽字,，交報帳員報銷。干部,、教師公務(wù)外出租車要報經(jīng)校長批準,，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷,。誰租車誰墊付款,，一律不記帳。

六,、總務(wù)處是學(xué)校負責(zé)采購物資的職能部門,，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購買。一般安排兩人,，貴重物品安排3人以上,。

七、總務(wù)處采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準的采購計劃進行采購,，未經(jīng)批準,，不得采購。

八,、采購人員應(yīng)認真把好物品質(zhì)量關(guān),，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件。

九,、用品采購后,，采購人員須在第一時間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單，將物品交財產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗收,。并在購貨申請單上簽字,，購貨申請單、發(fā)票,、教育超市發(fā)貨單一并交校長簽字再及時交報帳員,。

十、遇特殊情況,，各部門確需要自行采購物品的,，須事先向校長申請，經(jīng)同意后方可購買;否則所購物品,，一律不予驗收入賬,，不予報銷。

十一,、辦公用品等實行兩人管理,，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱,、數(shù)量,、價格、采購日期等),，一人(總務(wù)副主任)管物,。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長不定期檢查,，期中、期末集中清查,。

十二,、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長批準,，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長批準,。實行同意簽字或批條制。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯報篇九

一,、凡屬政府采購目錄內(nèi)的商品,，不論金額大小都必須進行政府集中采購。屬采購目錄以外的商品,，單項采購金額在1萬元以上,、批量采購超過5萬元的也應(yīng)納入政府采購。

二、學(xué)校應(yīng)在每年初根據(jù)自己的資金來源和學(xué)校實際需要,，經(jīng)行政會議研究制定出當(dāng)年的采購項目計劃,。采購計劃經(jīng)中小學(xué)校同意后報教育局，教育局對各校采購情況進行匯總后報政府采購中心備案,。未制定采購項目計劃的學(xué)?；虿辉诓少徲媱澲械捻椖浚鐾话l(fā)事件和上級要求需采購?fù)?，年?nèi)不辦理政府采購手續(xù),。

三、學(xué)校進行物品采購時,，在向教育局報《采購申請表》同時要寫出項目名稱,、規(guī)格、型號,、技術(shù)參數(shù),、性能等，采購報告必須經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育辦公室審核,。

四,、在政府采購中心未進行招標(biāo)前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾,，更不得向供貨商收受或索要物品和現(xiàn)金,。

五、學(xué)校采購的物品一經(jīng)政府采購中心招標(biāo)確定后,，學(xué)校應(yīng)及時與供貨商簽訂《政府采購合同》,，并嚴格按合同規(guī)定驗貨、付款,。

六,、學(xué)校必須嚴格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，不得以任何借口規(guī)避政府采購,，對不按要求進行政府采購的.,，按規(guī)定將在教育系統(tǒng)內(nèi)進行通報批評，并對相關(guān)責(zé)任人進行嚴肅處理,。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯報篇十

為了提高學(xué)校經(jīng)費的使用效率,，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政,、采購,、審計、法規(guī)及政策,，結(jié)合我校實際,，特制定本制度,。

1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨總部,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，由總務(wù)處具體實施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù),，保證學(xué)校教育教學(xué)需求,。

2、如需采購物資需提前兩周填寫《物資購置申請單》,，送交總務(wù)處匯總,、做出預(yù)算報校長審批，校長簽署后執(zhí)行,。

3,、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時采購的物資要提出應(yīng)急采購計劃,。

4,、凡采購物資需科室負責(zé)人批準，主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，校長審批方能執(zhí)行,。

5、總務(wù)處負責(zé)人及時組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進行物資采購,。

1,、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā),。

2,、專業(yè)性較強的儀器設(shè)備和材料需請示上級有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進行采購。

3,、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的各項要求采購物資,。

4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續(xù),。

1,、采購前應(yīng)對供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進行綜合評定,，根據(jù)采購清單要求選擇供應(yīng)商。

2,、所有采購均需二人或二人以上進行,。

3、建立采購物品入庫,、出庫登記制度,。

1、非定點物資，可以現(xiàn)金支付,。

2,、定點物資，實行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付,。

學(xué)校采購內(nèi)控管理制度匯報篇十一

為加強對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,，結(jié)合學(xué)校實際，制定本制度,。

1,、采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴守工作紀律,，嚴禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金,、禮品及宴請。

2,、采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃,、組織進行采購，確定采購方式,、詢價議價,、擬定采購合同，按照采購流程,、規(guī)范采購活動和驗收程序,。

3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,，特殊性,、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù),，再上報上級有關(guān)部門審批。

4,、對大宗設(shè)備,、物資進行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機制,，加強對各個環(huán)節(jié)的控制。

5,、對小額的零星采購,，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,，降低采購成本,。

6,、分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)審核采購合同、采購價格,，監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃,。

7、財務(wù)室負責(zé)審核采購方式,、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算,。

8、采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔,、備份工作,。