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學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編 學(xué)校采購(gòu)管理制度及流程篇一

1、采購(gòu)小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律,，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金,、禮品及宴請(qǐng),。

2、采購(gòu)部門所有采購(gòu)必須按預(yù)算計(jì)劃,、組織進(jìn)行采購(gòu),，確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià),、擬定采購(gòu)合同,，按照采購(gòu)流程、規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程序,。

3,、對(duì)大宗采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組,，特殊性、臨時(shí)性急需購(gòu)買的物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算,，并完善相關(guān)手續(xù),，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批。

4,、對(duì)大宗設(shè)備,、物資進(jìn)行采購(gòu)必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購(gòu)工作小組,，形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制,，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

5,、對(duì)小額的零星采購(gòu),，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢價(jià)原則確保公開(kāi)透明,，降低采購(gòu)成本,。

6、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同,、采購(gòu)價(jià)格,，監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù)和完善采購(gòu)計(jì)劃。

7,、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購(gòu)方式,、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

8,、采購(gòu)?fù)戤叡仨氉龊貌少?gòu)資料的存檔,、備份工作。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編 學(xué)校采購(gòu)管理制度及流程篇二

為規(guī)范采購(gòu)行為,，保證采購(gòu)質(zhì)量,，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率,，根據(jù)學(xué)校情況,，特制定本制度：

1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng),，書記,，分管副校長(zhǎng)，總務(wù)主任財(cái)務(wù)人員組成,，物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量,、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督,。

2,、成立物資采購(gòu)小組由校長(zhǎng)，分管副校長(zhǎng),、總務(wù)主任,，總務(wù)副主任、流動(dòng)小組成員組成,，物資采購(gòu)小組是全校物資采購(gòu)的實(shí)施部門,，辦公室設(shè)在總務(wù)處，由總務(wù)主任負(fù)責(zé),。

1,、學(xué)校物資(包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生,、師生生活及辦公物品等)的采購(gòu)要按照計(jì)劃進(jìn)行,。采購(gòu)計(jì)劃分為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。每學(xué)期開(kāi)學(xué)初,，必須由學(xué)校各部門報(bào)學(xué)期預(yù)采購(gòu)計(jì)劃,，如實(shí)填寫采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量,，由學(xué)校各部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處,，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批,，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批,，最后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu)。

2,、臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充,，由各部門根據(jù)實(shí)際需要，填寫物品請(qǐng)購(gòu)單,，書寫申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處,，由總務(wù)處匯總，報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議討論決定通過(guò)后由校長(zhǎng)審批,，會(huì)計(jì)起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組采購(gòu),。日常招待用品的購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后由總務(wù)處安排采購(gòu)小組成員購(gòu)買。

3,、采購(gòu)學(xué)校設(shè)備時(shí)(包括電腦、打印機(jī),、窗簾,、辦公桌椅大批學(xué)生課桌椅等)必須由申請(qǐng)部門書寫書面申請(qǐng)報(bào)告報(bào)總務(wù)處，總務(wù)主任報(bào)經(jīng)學(xué)校物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定通過(guò)后,，會(huì)計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)后起草報(bào)告報(bào)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,，校長(zhǎng)報(bào)紅星四場(chǎng)分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場(chǎng)發(fā)該科,，由發(fā)該科安排場(chǎng)招標(biāo)小組集中采購(gòu)。

1,、學(xué)校日常辦公用品由學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)過(guò)詢價(jià)對(duì)比確定為期一年的固定采購(gòu)點(diǎn),，對(duì)指定采購(gòu)點(diǎn)的商品價(jià)格按不定期與市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行比對(duì)，并簽訂定點(diǎn)采購(gòu)協(xié)議,。

2,、采購(gòu)物資本著公平、公正,、公開(kāi)的原則,，施行“陽(yáng)光采購(gòu)”，必須堅(jiān)持秉公辦事,，維護(hù)學(xué)校利益的原則,，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質(zhì)量,，價(jià)格售后服務(wù)等方面,，擇優(yōu)選購(gòu)。

3,、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后迅速組織相關(guān)人員限期將所需物資采購(gòu)到位,，不得拖延，影響正常工作,。

4,、采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中要勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià),，采購(gòu)物美價(jià)廉經(jīng)久耐用物品,。

5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)物資質(zhì)量,，力求價(jià)格合理,，質(zhì)量合格。

1,、物資采購(gòu)發(fā)票必須有物資采購(gòu)人員經(jīng)手人,、證明人簽字，由保管員驗(yàn)收簽字,，再由總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字,，后報(bào)校長(zhǎng)審批簽字，最后交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷,。

2,、凡未經(jīng)校長(zhǎng)統(tǒng)一私自采購(gòu)的物資，學(xué)校不予審批報(bào)銷,。

1,、辦公用品等實(shí)行兩人管理,，一人(總務(wù)主任)管賬，建立實(shí)物入庫(kù)清單(包括物品名稱,、數(shù)量,、價(jià)格、采購(gòu)日期等),，一人(總務(wù)副主任)管物,。建立辦公用品領(lǐng)用記錄。分管校長(zhǎng)不定期檢查,，期中,、期末集中清查。

2,、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),，生活用品發(fā)放經(jīng)分管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),。實(shí)行同意簽字或批條制,。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編 學(xué)校采購(gòu)管理制度及流程篇三

一、辦公用品實(shí)行集中定購(gòu),，有總務(wù)主任負(fù)責(zé),，經(jīng)分管校長(zhǎng)審核，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn),。

二,、日常辦公用品、學(xué)校生活用品,、各部門活動(dòng)用品和獎(jiǎng)品等購(gòu)置,，要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核算后，填寫購(gòu)物申請(qǐng)單,，經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),、簽字后，安排專人購(gòu)置,。大宗物品購(gòu)置(500元以上)要經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究,，報(bào)經(jīng)教育辦批準(zhǔn)，再安排專人購(gòu)置,。

四,、日常招待用品購(gòu)置要經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)并安排專人購(gòu)買。

五,、教師外出學(xué)習(xí)等差旅費(fèi)要經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,，報(bào)校長(zhǎng)簽字，交報(bào)帳員報(bào)銷,。干部,、教師公務(wù)外出租車要報(bào)經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，并在第一時(shí)間填寫差旅費(fèi)單子,，由校長(zhǎng)簽字后報(bào)報(bào)帳員報(bào)銷,。誰(shuí)租車誰(shuí)墊付款，一律不記帳,。

六,、總務(wù)處是學(xué)校負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的職能部門，學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處統(tǒng)一購(gòu)買,。一般安排兩人,，貴重物品安排3人以上。

七,、總務(wù)處采購(gòu)人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu),，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購(gòu),。

八,、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真把好物品質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購(gòu)物品物美價(jià)廉,。重要物品要索要質(zhì)量保證書等相關(guān)證件,。

九、用品采購(gòu)后,，采購(gòu)人員須在第一時(shí)間憑正規(guī)發(fā)票或教育超市發(fā)貨單,，將物品交財(cái)產(chǎn)保管員(劉仲坤主任)驗(yàn)收。并在購(gòu)貨申請(qǐng)單上簽字,，購(gòu)貨申請(qǐng)單,、發(fā)票、教育超市發(fā)貨單一并交校長(zhǎng)簽字再及時(shí)交報(bào)帳員,。

十,、遇特殊情況，各部門確需要自行采購(gòu)物品的,，須事先向校長(zhǎng)申請(qǐng),，經(jīng)同意后方可購(gòu)買;否則所購(gòu)物品，一律不予驗(yàn)收入賬,，不予報(bào)銷,。

十一、辦公用品等實(shí)行兩人管理,，一人(總務(wù)主任)管賬,，建立實(shí)物入庫(kù)清單(包括物品名稱、數(shù)量、價(jià)格,、采購(gòu)日期等),，一人(總務(wù)副主任)管物。建立辦公用品領(lǐng)用記錄,。分管校長(zhǎng)不定期檢查,，期中、期末集中清查,。

十二,、一般辦公用品發(fā)放經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，生活用品發(fā)放經(jīng)分管校長(zhǎng)批準(zhǔn),，貴重物品發(fā)放或外借經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),。實(shí)行同意簽字或批條制。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編 學(xué)校采購(gòu)管理制度及流程篇四

為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用效率,，更好地服務(wù)于教育教學(xué),，按照有關(guān)財(cái)政、采購(gòu),、審計(jì),、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際,，特制定本制度,。

1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨總部,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購(gòu)任務(wù),，保證學(xué)校教育教學(xué)需求,。

2、如需采購(gòu)物資需提前兩周填寫《物資購(gòu)置申請(qǐng)單》,，送交總務(wù)處匯總,、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批，校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行,。

3,、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時(shí)采購(gòu)的物資要提出應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃,。

4,、凡采購(gòu)物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行,。

5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購(gòu)。

1,、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu),，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。

2,、專業(yè)性較強(qiáng)的儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購(gòu),。

3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購(gòu)物資,。

4、財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)賬手續(xù),。

1,、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定,，根據(jù)采購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商,。

2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行,。

3,、建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度,。

1,、非定點(diǎn)物資，可以現(xiàn)金支付,。

2,、定點(diǎn)物資，實(shí)行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付,。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編 學(xué)校采購(gòu)管理制度及流程篇五

組長(zhǎng)：校長(zhǎng)

聯(lián)絡(luò)員：總務(wù)科長(zhǎng)

成員：紀(jì)委書記分管后勤校長(zhǎng)總務(wù)科專項(xiàng)負(fù)責(zé)人采購(gòu)員使用單位負(fù)責(zé)人一名

1,。負(fù)責(zé)制定采購(gòu)政策。執(zhí)行政策法規(guī),，組織市場(chǎng)調(diào)研,，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購(gòu)買或招標(biāo)方案。

2,。負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作,。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法公開(kāi)公正公平的進(jìn)行，認(rèn)真完成招標(biāo)――投標(biāo)――開(kāi)標(biāo)――評(píng)標(biāo)――中標(biāo)整個(gè)過(guò)程,。

3,。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購(gòu)智囊團(tuán)作用,，負(fù)責(zé)采購(gòu)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的.宣傳,、解釋、參謀和咨詢工作。

4,。負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí),。對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督，確保落實(shí),，并負(fù)責(zé)聽(tīng)取使用單位的意見(jiàn)和建議,。

1。要加強(qiáng)計(jì)劃性,，盡量形成批量規(guī)模,，吸引廠商，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng),，產(chǎn)生效益,。

2。要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研,，做好前期準(zhǔn)備,。要首先做好選型工作，滿足教學(xué)科研需要,；充分了解市場(chǎng)行情,，做到胸中有數(shù)；公開(kāi)招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jī),。每項(xiàng)招商不得少于3家,。

3。要根據(jù)采購(gòu)需求制定標(biāo)書,，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體,，以免引發(fā)爭(zhēng)議。

4,。要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員,。招標(biāo)開(kāi)始時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況。

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益,，必須公平公正,，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo),，并對(duì)個(gè)人的評(píng)標(biāo)意見(jiàn)負(fù)責(zé),。

（二）組織紀(jì)律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng),，不得收受投標(biāo)人的禮物,，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié),。凡是國(guó)家規(guī)定集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目,，不得變相交易方式,，更不得變成個(gè)人行為，必須堅(jiān)持集體決策,。凡是擅自違規(guī)操作,，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無(wú)效，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任,。材料出現(xiàn)問(wèn)題,，組長(zhǎng)是第一責(zé)任者，工作組集體負(fù)責(zé),。招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo),。

（三）評(píng)標(biāo)原則

堅(jiān)持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后,，同質(zhì)比價(jià),；堅(jiān)持質(zhì)量第一，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來(lái)后患,；價(jià)格最低，不一定是最好的標(biāo),；爭(zhēng)取最大回報(bào)率,。

（四）評(píng)標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開(kāi)標(biāo)后，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評(píng)標(biāo),，要求各抒己見(jiàn),，暢所欲言，充分發(fā)表自己的見(jiàn)解,。在充分討論基礎(chǔ)上,，以無(wú)記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者，少數(shù)服從多數(shù),，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票,。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束，要現(xiàn)場(chǎng)做出《招標(biāo)記錄》,，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字,，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套，以備查考,。

（五）大型采購(gòu)項(xiàng)目,，聯(lián)絡(luò)員不參與投票。

1,。集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）,；

2。項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）,；

3,。應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）,；

4。相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員）

5,。項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參加,、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）；

6,。工作組和議,，敲定購(gòu)買對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位；

7,。履行法律手續(xù),，公示結(jié)果。

1,。符合政府采購(gòu)條件的原則上交市政府采購(gòu)中心采購(gòu),。

2。一次采購(gòu)1000元（含1000元）以下的,，由總務(wù)科長(zhǎng),、采購(gòu)員參與招標(biāo)；

一次采購(gòu)1000～3000元的,，由分管校長(zhǎng),、總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo),；

一次采購(gòu)3000～5000元的,，由紀(jì)委書記、分管校長(zhǎng),、總務(wù)科長(zhǎng),、采購(gòu)員參與招標(biāo)；

一次采購(gòu)5000元以上物資或1萬(wàn)元以上的基建維修項(xiàng)目的,，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo),。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編 學(xué)校采購(gòu)管理制度及流程篇六

組長(zhǎng)：

聯(lián)絡(luò)員：

成員：

1、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)政策,。執(zhí)行政策法規(guī),，組織市場(chǎng)調(diào)研，按照經(jīng)濟(jì)適用原則提交購(gòu)買或招標(biāo)方案,。

2,、負(fù)責(zé)招標(biāo)組織工作。每次招標(biāo)活動(dòng)都要依法公開(kāi)公正公平的進(jìn)行,，認(rèn)真完成招標(biāo)――投標(biāo)――開(kāi)標(biāo)――評(píng)標(biāo)――中標(biāo)整個(gè)過(guò)程,。

3、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)咨詢,。要充分發(fā)揮招標(biāo)采購(gòu)智囊團(tuán)作用,，負(fù)責(zé)采購(gòu)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)等方面的宣傳,、解釋、參謀和咨詢工作,。

4,、負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的落實(shí)。對(duì)每次招標(biāo)活動(dòng)要檢查監(jiān)督,，確保落實(shí),，并負(fù)責(zé)聽(tīng)取使用單位的意見(jiàn)和建議。

1,、要加強(qiáng)計(jì)劃性,，盡量形成批量規(guī)模，吸引廠商,，促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng),，產(chǎn)生效益。

2,、要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研,，做好前期準(zhǔn)備。要首先做好選型工作,，滿足教學(xué)科研需要,；充分了解市場(chǎng)行情，做到胸中有數(shù),；公開(kāi)招商并審核資質(zhì)和業(yè)績(jī)。每項(xiàng)招商不得少于3家,。

3,、要根據(jù)采購(gòu)需求制定標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)具體,，以免引發(fā)爭(zhēng)議,。

4、要根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容組織招標(biāo)人員,。招標(biāo)開(kāi)始時(shí)負(fù)責(zé)介紹招標(biāo)投標(biāo)概況,。

（一）基本宗旨

招標(biāo)小組成員代表學(xué)校和各使用單位的根本利益，必須公平公正,，客觀全面,，不傾向或排斥某一確定的指標(biāo)，并對(duì)個(gè)人的評(píng)標(biāo)意見(jiàn)負(fù)責(zé),。

（二）組織紀(jì)律

招標(biāo)小組成員不得以招標(biāo)名義私下接觸投標(biāo)人,，不得接受投標(biāo)人的宴請(qǐng)，不得收受投標(biāo)人的禮物,，不得透露對(duì)中標(biāo)文件的評(píng)審,、比較以及評(píng)標(biāo)有關(guān)情節(jié),。凡是國(guó)家規(guī)定集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目，不得變相交易方式,，更不得變成個(gè)人行為,，必須堅(jiān)持集體決策。凡是擅自違規(guī)操作,，以個(gè)人身份所簽協(xié)議和合同視為無(wú)效,，并追究有關(guān)人員的紀(jì)律責(zé)任。材料出現(xiàn)問(wèn)題,，組長(zhǎng)是第一責(zé)任者,，工作組集體負(fù)責(zé)。招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的親屬不能參與招標(biāo),。

（三）評(píng)標(biāo)原則

堅(jiān)持最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),；堅(jiān)持滿足招標(biāo)文件所規(guī)定的實(shí)質(zhì)性要求后，同質(zhì)比價(jià),；堅(jiān)持質(zhì)量第一,，以防止中標(biāo)價(jià)格低于成本價(jià)格帶來(lái)后患；價(jià)格最低,，不一定是最好的標(biāo),；爭(zhēng)取最大回報(bào)率。

（四）評(píng)標(biāo)方法

在各投標(biāo)廠商開(kāi)標(biāo)后,，招標(biāo)小組成員要進(jìn)行充分地討論評(píng)標(biāo),，要求各抒己見(jiàn)，暢所欲言,，充分發(fā)表自己的見(jiàn)解,。在充分討論基礎(chǔ)上，以無(wú)記名投標(biāo)方式或其它方式產(chǎn)生中標(biāo)者,，少數(shù)服從多數(shù),，如果兩家以上出現(xiàn)同等票數(shù)要進(jìn)行重新投票。每次中標(biāo)活動(dòng)結(jié)束,，要現(xiàn)場(chǎng)做出《招標(biāo)記錄》,，招標(biāo)小組成員要當(dāng)場(chǎng)簽字，每次招標(biāo)要建立招標(biāo)檔案一套,，以備查考,。

（五）大型采購(gòu)項(xiàng)目，聯(lián)絡(luò)員不參與投票,。

1,、集團(tuán)購(gòu)買與招標(biāo)項(xiàng)目確定（組長(zhǎng)負(fù)責(zé)）；

2,、項(xiàng)目公示（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）,；

3,、應(yīng)標(biāo)單位材料送達(dá)（聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)）；

4,、相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研（申請(qǐng)單位及聯(lián)絡(luò)員）

5,、項(xiàng)目說(shuō)明會(huì)（應(yīng)標(biāo)單位參加、聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)通知）,；

6,、工作組和議，敲定購(gòu)買對(duì)象與應(yīng)標(biāo)單位,；

7,、履行法律手續(xù)，公示結(jié)果,。

1,、符合政府采購(gòu)條件的原則上交市政府采購(gòu)中心采購(gòu)。

2,、一次采購(gòu)1000元（含1000元）以下的,，由總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo),；

一次采購(gòu)1000～3000元的,，由分管校長(zhǎng)、總務(wù)科長(zhǎng),、采購(gòu)員參與招標(biāo),；

一次采購(gòu)3000～5000元的，由紀(jì)委書記,、分管校長(zhǎng),、總務(wù)科長(zhǎng)、采購(gòu)員參與招標(biāo),；

一次采購(gòu)5000元以上物資或1萬(wàn)元以上的基建維修項(xiàng)目的，由招標(biāo)小組全體成員招標(biāo),。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編 學(xué)校采購(gòu)管理制度及流程篇七

一,、辦公用品由總務(wù)處實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)。學(xué)校辦公用品的采購(gòu)必須堅(jiān)持“計(jì)劃,、適用,、透明“的原則，采購(gòu)原則上實(shí)行各部門學(xué)期初按工作需要的計(jì)劃,，基本一次購(gòu)買到位,。中途確需購(gòu)添物品，由購(gòu)添部門事先提出購(gòu)買申請(qǐng),，按照審批的程序,，統(tǒng)一購(gòu)買,。由各科室填寫《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，提出申請(qǐng),，注明名稱,、品種、規(guī)格,、數(shù)量,、用途，填寫項(xiàng)目應(yīng)完整,、準(zhǔn)確,。

二、采購(gòu)的申請(qǐng)和審批都要堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則,，力爭(zhēng)少花錢多辦事,。1000元以內(nèi)（含1000元）的購(gòu)置，由各科室主任填寫申請(qǐng),、經(jīng)分管副校長(zhǎng)審核后交由總務(wù)處采購(gòu),。1000元以上的購(gòu)置，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)研究批準(zhǔn),。（除開(kāi)學(xué)初期統(tǒng)一采購(gòu)辦公,、教學(xué)用品以外）

三、物品采購(gòu)由總務(wù)處負(fù)責(zé)辦理,，采購(gòu)必須嚴(yán)格按照區(qū)采購(gòu)辦文件精神執(zhí)行,。購(gòu)買專業(yè)性強(qiáng)、科技含量高或性能,、用途特殊的物品時(shí),，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購(gòu)人員應(yīng)以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,，認(rèn)真考察市場(chǎng),，采用詢價(jià)機(jī)制，所購(gòu)物品物美價(jià)廉,，并對(duì)所購(gòu)物品的質(zhì)量和價(jià)格等負(fù)責(zé),。

四、凡是納入政府采購(gòu)的項(xiàng)目,，無(wú)論數(shù)額大小,，一律嚴(yán)格按照區(qū)政府集中采購(gòu)制度執(zhí)行。未納入政府采購(gòu)項(xiàng)目的需根據(jù)區(qū)采購(gòu)辦相關(guān)文件執(zhí)行,。

五,、物品購(gòu)置后，采購(gòu)人員及時(shí)將實(shí)物交給保管員，做好入庫(kù)登記或固定資產(chǎn)登記,，有關(guān)人員要在票據(jù)和購(gòu)物清單上簽字,。

六、采購(gòu)結(jié)算要及時(shí),，一次一清,。采購(gòu)一周內(nèi)，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)將相關(guān)票據(jù)和清單按本校報(bào)銷管理制度執(zhí)行,，因特殊原因不能立即結(jié)算的,，也必須在十五天內(nèi)履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應(yīng)的票據(jù)報(bào)銷,。

七,、校長(zhǎng)、副校長(zhǎng),、各科室負(fù)責(zé)人和采購(gòu),、經(jīng)辦、保管等有關(guān)人員,，要嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度,，照章辦事。個(gè)人簽字要認(rèn)真審核,，逐級(jí)簽字,，逐級(jí)負(fù)責(zé)。

八,、不符合上述制度的采購(gòu)行為,，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷,，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé),。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編 學(xué)校采購(gòu)管理制度及流程篇八

為認(rèn)真貫徹上級(jí)物資采購(gòu)有關(guān)文件的精神，使學(xué)校物資采購(gòu)規(guī)范化,、程序化和制度化,，經(jīng)學(xué)校行政會(huì)議研究，結(jié)合我校具體實(shí)際,，特制定本制度,。

1、堅(jiān)持公開(kāi),、公平、公正的原則,。

2,、堅(jiān)持自覺(jué)接受上級(jí)有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

3、堅(jiān)持節(jié)約實(shí)用的原則,。

4,、堅(jiān)持量入為出、計(jì)劃預(yù)算,、統(tǒng)籌安排的原則,。

5、堅(jiān)持申報(bào),、審批,、入庫(kù)登記的規(guī)范化原則。

1,、由需要購(gòu)買人提出申請(qǐng),，填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)清單》應(yīng)寫清項(xiàng)目、數(shù)量,、單價(jià),、大約金額、使用單位,、用途和申購(gòu)人簽名等,。

2、申購(gòu)清單由申購(gòu)人送所屬各處室,，由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批,。

3、申購(gòu)物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,，100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批,，200元以上送校長(zhǎng)審批。1萬(wàn)元以上的大宗物資采購(gòu)上報(bào)教育局并采用招投標(biāo)方式,。

4,、采購(gòu)人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。

5,、教學(xué)實(shí)驗(yàn)用品,、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請(qǐng)清單,，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，如因遲報(bào)導(dǎo)致來(lái)不及采購(gòu)，影響教育教學(xué)工作的開(kāi)展及造成生活不便由申購(gòu)人負(fù)責(zé),。

6,、專項(xiàng)大宗物品的采購(gòu)或工程造價(jià)項(xiàng)目要列入財(cái)務(wù)預(yù)算并上報(bào)市教育局、市財(cái)政局,，由政府采購(gòu)部門采購(gòu)辦理,。

1、物資采購(gòu)工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，總務(wù)處負(fù)責(zé)落實(shí),。

2,、采購(gòu)人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān),。

3,、200元以下的物資由采購(gòu)人員在市場(chǎng)供應(yīng)貨比三家的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則直接購(gòu)買;200元-1000元由需方派人與采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)1000元以上須由總務(wù)主任或副主任,、需方派人和采購(gòu)人員三人以上進(jìn)行采購(gòu);1000元以上須學(xué)校校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與采購(gòu),。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編 學(xué)校采購(gòu)管理制度及流程篇九

1、各科教師凡要采購(gòu)教學(xué)用品,、教學(xué)設(shè)備等,，均應(yīng)填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)表。特殊情況應(yīng)事先征得校長(zhǎng)或總務(wù)主任同意后,，并及時(shí)補(bǔ)填物品采購(gòu)申請(qǐng)表,。

2、各班主任一般應(yīng)在開(kāi)學(xué)初制定采購(gòu)計(jì)劃,，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排,。

凡請(qǐng)購(gòu)學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批,。

1,、購(gòu)買儀器、設(shè)備,、材料等各種物品,，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買，各使用科室不得自行購(gòu)買,。在特殊情況下,，必須自已購(gòu)買時(shí)，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn),，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫(kù),。

2、采購(gòu)員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu),，特殊情況,，如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購(gòu)，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù),。

3,、采購(gòu)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購(gòu)用品的質(zhì)量,，采購(gòu)的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收,、登記,、保管。

4,、采購(gòu)員不得將未進(jìn)庫(kù)的物品交請(qǐng)購(gòu)者使用。

保管員必須嚴(yán)格審核物品采購(gòu)申請(qǐng)表,、發(fā)票與采購(gòu)的物品是否相符,，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊(cè),。

采購(gòu)員向出納報(bào)銷時(shí),，發(fā)票應(yīng)有采購(gòu)員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批,，同時(shí)要把物品采購(gòu)申請(qǐng)表一齊上繳,，出納員方可給予報(bào)銷。

1,、所購(gòu)物品,，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證,，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用,。所購(gòu)物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符,。

2,、凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則,，根據(jù)工作需要,，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

凡屬耐用性物品,，都應(yīng)填借條或借用物品登記表,，期限一到應(yīng)及時(shí)歸還。

1,、校內(nèi)教職工或科室借用,，由校長(zhǎng)審批出借。

2,、校外單位或個(gè)人借用,，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借,。

3,、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價(jià)賠償,。每學(xué)期結(jié)束時(shí),，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還,，否則不得辦理離校手續(xù)。

1,、各科室,、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書面報(bào)送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修,。

2,、學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排,。

3,、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外),。

學(xué)校采購(gòu)內(nèi)控管理制度匯編 學(xué)校采購(gòu)管理制度及流程篇十

1,、各分公司及采購(gòu)部采購(gòu)食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請(qǐng)備案，經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實(shí)施采購(gòu),。

2,、采購(gòu)食品添加劑時(shí)必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營(yíng)單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證,、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等復(fù)印件和進(jìn)貨票據(jù),，留存?zhèn)洳椤?/p>

3、產(chǎn)品標(biāo)簽上應(yīng)有衛(wèi)生許可證編號(hào),、品名,、廠名、廠址,、生產(chǎn)日期,、保質(zhì)期等內(nèi)容。沒(méi)有使用范圍,、使用劑量等說(shuō)明內(nèi)容的添加劑不能購(gòu)買和使用,。

4、嚴(yán)禁采購(gòu),、存放,、使用亞硝酸鹽。

1入庫(kù)檢驗(yàn)

1）每次進(jìn)貨時(shí)庫(kù)管應(yīng)按照《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施檢驗(yàn),，并應(yīng)注意所進(jìn)食品添加劑必須有包裝標(biāo)識(shí),，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地,、廠名,、衛(wèi)生許可證號(hào)、規(guī)格,、配方或者主要成分,、生產(chǎn)日期,、批號(hào)或者代號(hào)、保質(zhì)期限,、使用范圍與使用量,、使用方法等，標(biāo)識(shí)上應(yīng)明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣,，檢驗(yàn)合格后填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄,，不合格者退回。

2）添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色,、形狀等。

3）要求提供衛(wèi)生許可證,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照,、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。做到證書齊全,，標(biāo)注規(guī)范,，帳物相符。

4）添加劑應(yīng)密封,，置于通風(fēng),、陰涼、干燥處,，嚴(yán)防光照,、受熱，禁止與有毒物品混合存放,。

2稱量使用

1）食品添加劑必須使用國(guó)家批準(zhǔn)中允許使用的品種和在標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)使用,，使用人員要嚴(yán)格按照gb2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行使用。

2）使用人員每次稱量添加劑時(shí),，應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示,，保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識(shí)規(guī)定的使用范圍與使用量,、使用方法進(jìn)行使用,，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。

3）使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照配方稱量,，嚴(yán)防多稱或混入其他雜物,，稱量完后應(yīng)放在專用容器內(nèi)，并標(biāo)示清楚,，以防誤用,。食品添加劑要做到專人負(fù)責(zé)使用、保管,、儲(chǔ)存,，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》,。