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旅游度假村項目策劃書 度假村旅游項目策劃篇一

1.1旅游概況

涼州是“絲綢之路”重鎮(zhèn)，素有“五涼古都”之稱,，現(xiàn)以中國旅游標志——銅奔馬而聞名海內(nèi)外,。涼州地處河西走廊東端，黃土高原,、青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶,，東接古浪石峽，西臨肅南草原,，南靠祁連山脈,，北抵騰格里沙漠，地域遼闊,，地形復(fù)雜,。由于其獨特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然資源,，有旅游景點160多處,，館藏文物4萬多件，如：漢簡,、銅奔馬,、涼造新泉、西夏碑,、古鐘樓,、海藏寺、白塔寺遺址,、天梯山石窟等名勝已成為絲綢之路旅游的重要景點,。涼州地形地貌獨特，山川氣候宜人,。海拔界于1020~4878米之間,，由于高低差距較大，形成沙漠,、綠洲,、淺山、高峰四大自然景觀區(qū)，為發(fā)展沙漠滑翔,、探險、淺山狩獵,、休閑,、高山攀援、雪峰尋奇創(chuàng)造了得天獨厚的條件,。昌隆湖地處涼州城西25公里處的豐樂鎮(zhèn)昌隆村南端,，湖區(qū)總面積約280畝。湖區(qū)上端為湖泊濕地,，中游建有小型水庫,，庫區(qū)面積藥180畝，下游為湖澤魚池和果園林地,。湖谷前臨平川綠野,，后擁山岡丘陵，湖區(qū)內(nèi)景點豐富,，周圍有多處文化遺址,，具有得天獨厚的地域優(yōu)勢。2002年4月豐樂鎮(zhèn)黨委,、政府利用昌隆湖特殊的區(qū)域優(yōu)勢,，規(guī)劃新建“昌隆湖度假村”，新建漁塘面積16675平方米,，栽植垂柳,、果槐、白楊,、沙棗,、榆樹等各類風(fēng)景樹21000多株，同時整修了道路,，初步形成休閑,、娛樂、餐飲,、垂釣為一體的度假勝地,。

1.2項目的必要性

1.2.1昌隆湖開發(fā)建設(shè)是豐樂經(jīng)濟快速發(fā)展的需要。

今日豐樂,，在改革開放政策的指引下,，全鎮(zhèn)各項事業(yè)都取得了長足的發(fā)展。2002年全鎮(zhèn)社會總產(chǎn)值實現(xiàn)12215.9萬元,，農(nóng)民人均純收入達2630元,。草食畜牧、商貿(mào)運輸、農(nóng)副產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展,，2002年完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值11888.9萬元,。隨著旅游業(yè)的興起，旅游產(chǎn)業(yè)被列入豐樂鎮(zhèn)新的經(jīng)濟增長點受到鎮(zhèn)黨委,、鎮(zhèn)政府高度重視,。積極招商引資，大力發(fā)展旅游業(yè),，已成為豐樂鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展不可缺少的一部分,。

1.2.2是充分開發(fā)利用旅游資源，加強生態(tài)環(huán)境保護的需要,。

昌隆湖附近平川荒灘,、山崗丘陵具有豐富的自然資源和深厚的文化底蘊，多少年來一直被棄置,，資源得不到開發(fā)利用,，無草、無樹,、生態(tài)失衡,，生態(tài)環(huán)境得不到保護和治理。該項目的建設(shè),，使昌隆村的旅游資源得到充分開發(fā)利用,，既改善了生態(tài)環(huán)境，又開發(fā)了一個新的旅游景區(qū),。

1.2.3是豐樂鎮(zhèn)改革開放和改善投資環(huán)境的需要

改革開放20多年來,，豐樂鎮(zhèn)的各項事業(yè)得到了長足發(fā)展，農(nóng)民的物質(zhì)生活水平有了很大提高,，經(jīng)濟實力不斷增強,，特別是近幾年，鎮(zhèn)黨委,、政府積極招商引資,，大力發(fā)展外向型經(jīng)濟，建成以國道312線為依托,，以豐樂堡街為中心,，南北輻射0.7公里，東西輻射3公里的新集鎮(zhèn)開發(fā)區(qū),。到豐樂鎮(zhèn)投資建設(shè)的客商和建設(shè)項目逐年增加,，開放的豐樂鎮(zhèn)急需一處可供人們觀光旅游、休閑度假,、洽談生意的旅游勝地,。

1.2.4是豐樂鎮(zhèn)農(nóng)民脫貧致富奔小康的需要,。

旅游業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，綜合帶動性強,，輻射牽引力大的產(chǎn)業(yè),。昌隆湖的開發(fā)建設(shè)將帶動昌隆村的交通、餐飲以及相關(guān)服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展,。近年來,，隨著農(nóng)業(yè)機械化程度的不斷提高，農(nóng)村出現(xiàn)了剩余勞動力,，昌隆湖的開發(fā)、建設(shè)是豐樂鎮(zhèn)及周邊農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)致富的需要,。

1.3項目的可行性

1.3.1開發(fā)建設(shè)昌隆湖,，得到了豐樂鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的高度重視,。

豐樂鎮(zhèn)黨委,、政府十分重視旅游業(yè)的發(fā)展，多次組織有關(guān)人員對該鎮(zhèn)可開發(fā)的旅游資源進行調(diào)查論證,，認為該鎮(zhèn)昌隆湖景區(qū)文化底蘊深厚,，自然條件獨特，開發(fā)旅游具有得天獨厚的地域優(yōu)勢和廣闊的發(fā)展前景,。擬開發(fā)新建“豐樂鎮(zhèn)昌隆湖度假村”,，并進行了短期規(guī)劃，力爭在三年內(nèi)生態(tài)植被得以改善,，五年內(nèi)把荒山,、荒灘建成湖光山色、休閑,、垂釣,、娛樂、避暑的渡假勝地,。

1.3.2.昌隆湖湖區(qū)上端為湖泊濕地,，泉眼分布廣，水量大,，清澈透明,，且水礦物質(zhì)含量豐富，是飲用,、洗浴的上乘產(chǎn)品,，中游建有小型水庫，是乘舟游覽,、潛水游泳的理想之地,。下游的魚池是休閑垂釣的好去處,。

1.3.3蘭新鐵路、312國道橫穿昌隆湖所在的豐樂鎮(zhèn),，為到昌隆湖觀光旅游,、休閑度假的游客提供了快捷、便利的交通服務(wù),。

1.3.4基礎(chǔ)條件較好?，F(xiàn)有的規(guī)模魚池、昌隆湖,、果園,、電力設(shè)施，為度假村的開發(fā)建設(shè)奠定了基礎(chǔ),；移動公司,、聯(lián)通公司均在豐樂鎮(zhèn)修建的信息傳輸塔，保障了昌隆湖景區(qū)通訊暢通,。

1.3.5該項目遠離城鎮(zhèn),、工廠，無任何污染,，空氣清新,，氣溫適宜，是休閑娛樂的理想之地,。

第二章 客源市場分析

2.1昌隆湖客源預(yù)測

“環(huán)城游憩帶（即rebam）”理論是當前研究客源市場的重要方法,，它指發(fā)生于大城市郊區(qū)、主要為城市居民光顧的游憩設(shè)施,、場所和公共空間,，特定情況下還包括位于城郊的外來旅游者經(jīng)常光顧的各級旅游目的地，一起形成的環(huán)大都市游憩活動頻發(fā)地帶,。國內(nèi)rebam研究表明城市居民旅游和休閑出游市場,，隨距離增加而衰減：80%的出游市場集中在距城市500公里以內(nèi)的范圍；在旅游中心城市出發(fā)的非本居民的目的地選擇范圍,，主要集中在距城市250公里半徑圈內(nèi),。涼州區(qū)周邊城市眾多，主要有民勤,、古浪,、天祝、白銀,、蘭州,、西寧、金昌,、張掖等,。這些城市總?cè)丝诮?00萬,，其中白銀、蘭州,、西寧,、金昌、張掖等地307.38萬人,，人均gdp高（約9000元/人·年）,，出游觀光回歸自然的動機強烈，其它社會條件也較優(yōu)越,，因此它們將是涼州區(qū)主要的潛在客源市場,，這些城市人口可能到?jīng)鲋萋糜蔚囊?guī)模，總出游率若按城市總?cè)丝?0%計算,，可為涼州提供大約30萬人次的游客規(guī)模,。

涼州區(qū)處于新歐亞大陸橋的必經(jīng)之地，陜西,、新疆、山西,、河南,、四川、等省區(qū)距涼州較遠,，但交通便捷,，也可成為涼州的潛在客源市場。

由以上分析可知,，涼州處于蘭州,、白銀、西寧,、金昌,、張掖等地的rebam范圍中，涼州旅游區(qū)處于周邊城市區(qū)域“游憩地環(huán)帶”的重疊區(qū),，可發(fā)展成為周邊城市區(qū)域居民共同的游憩地,，這使涼州發(fā)展周邊城市旅游市場有著得天獨厚的條件。

2.2客源市場分析

2.2.1近年來,，涼州區(qū)旅游行業(yè)接待人次和營業(yè)收入穩(wěn)步遞增,，旅游客源結(jié)構(gòu)以國內(nèi)旅客為主，旅游方式為散客與團隊并重,，逗留天數(shù)為0.5—1天,，旅游動機以休閑娛樂、朝圣,、度假,、考察等為主,，以2002年為例，2002年接待國內(nèi)外旅游者56萬人次,，如果其中有4%的旅游者前來昌隆湖旅游,，每年可接待約2.24萬人次。

2.2.2從旅游時間和市場選擇趨勢而言,，雙休日為周邊地區(qū)居民提供了一至二日游的機會,。以2002年“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,接待旅游者5.01萬人次，其中省內(nèi)游客居多,，由此可看出區(qū)域內(nèi),、省內(nèi)短途旅游已逐步成為游客重點選擇的目標，受到社會的普遍肯定,。說明隨著“五一”,、“十一”等中長假“黃金旅游周”的規(guī)范化和區(qū)域化發(fā)展，涼州的重點客源市場的發(fā)展也逐步擴大,。若潛在客源市場的30萬人次有7%選擇昌隆湖龍泉度假村,，每年將有2.1萬人次前來觀光旅游。

旅游度假村項目策劃書 度假村旅游項目策劃篇二

山 西 古 風(fēng) 旅 游 度 假 村 項 目 策 劃 書

許瀟文

二0一三年十二月

序文

【 策劃人簡介】：太原師范學(xué)院 管理系 旅游管理二班 許瀟文 2012145215 【 摘要】

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,，人均gdp不斷提高,，人們的可自由支配收入增加。與此同時,，旅游業(yè)的發(fā)展蒸蒸日上,，越來越多的人傾向于旅游休閑消費。為了響應(yīng)國家提倡發(fā)展旅游業(yè)等服務(wù)業(yè)的政策和迎合消費者青睞旅游休閑產(chǎn)業(yè)的消費需求,，我做了這個山西古風(fēng)旅游度假村的項目策劃,，對這一項目做了一些規(guī)劃，提出要建造有古風(fēng)特色,、山西特色的旅游度假村,，并對這一項目做出了費用預(yù)算、收益評估以及風(fēng)險預(yù)測等,?！?關(guān)鍵詞】

度假村 古風(fēng)特色 山西特色 旅游 休閑 高端

【策劃目標】

打造山西首家集商務(wù)會議、休閑,、娛樂,、水療、按摩和古建筑住宅為一體的具有古風(fēng)特色的大型休閑旅游度假村,。弘揚山西旅游文化,，發(fā)展山西旅游業(yè)。

目錄

第一章 項目概況 第二章 項目發(fā)展定位 第三章 整體構(gòu)思與產(chǎn)品規(guī)劃 第四章 項目發(fā)展前景 第五章 項目組織管理形式 第六章 項目建成后日常管理機構(gòu) 第七章 項目風(fēng)險預(yù)測 第八章 項目費用預(yù)算 第九章 項目收益估算 第十章 項目進度

正文

第一章 項目概況

1,、項目名稱

山西古風(fēng)旅游度假村

2,、項目建設(shè)背景

改革開放以來,，中國綜合國力大幅度提升，人民生活水平不斷提高,，社會長期保持穩(wěn)定,，政通人和。2008年,，中國人均gdp已登上了3000美元的新臺階,，排名世界第106位，總體基本達到小康水平,。當人均gdp達到800美元至1000美元時,，旅游消費將進入快速增長期。根據(jù)世界旅游組織預(yù)測,，到2020年,，中國將成為世界旅游第一大接待國。

目前旅游業(yè)已經(jīng)是世界第一大支柱產(chǎn)業(yè),。中國旅游業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,，取得了長足進步。我國已經(jīng)將旅游業(yè)列為第三產(chǎn)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)和國民經(jīng)濟新的增長點,。

山西是華夏民族的搖籃,，也是中華民族古代文明和燦爛文化的主要發(fā)源地之一。中國史前之大偉人堯,、舜、禹都曾在山西建都立業(yè),。山西被譽為"中國古代藝術(shù)寶庫"和"中國古代建筑博物館"?，F(xiàn)存的古建筑無論從數(shù)量或歷史、藝術(shù),、科學(xué)價值看,，在全國都是首屈一指的。僅遼金代以前的地面古建筑有106處,，占全國同類,、同期建筑的70%以上。

全省有旅游景區(qū)景點220余處,，初步形成太原,、大同、五臺山,、臨汾,、運城、上黨,、陽泉7大旅游區(qū),，其中國家級風(fēng)景名勝區(qū)5處,，省級風(fēng)景名勝區(qū)6處，被列入國家級旅游線路的重要景區(qū)景點20余處,，在全國堪稱獨一無二或具有壟斷性資源的景區(qū)60余處,。

山西境內(nèi)豐富的人文、旅游資源中,，四大佛教圣地之一的五臺山,、五岳之一的北岳恒山、氣勢磅礴的黃河壺口瀑布,、巧奪天工的懸空寺,、應(yīng)縣木塔、運城關(guān)帝廟,、太原晉祠,、永樂宮壁畫、黃河鐵牛等古跡享譽海內(nèi)外,。保存完好的平遙古城和全國三大石窟之一的云崗石窟,，被聯(lián)合國教科文組織確定為世界歷史文化遺產(chǎn)。被譽為"明清時代北方民居建筑明珠"的晉中晉商大院,，獨具特色,。

21世紀是休閑世紀，休閑旅游將成為人們生活的一部分,。隨著人均gdp的大幅增長,，人們的可自由支配收入大大提高，城市化率日益提高,，生活節(jié)奏日益加快,，人們迫切需要一個閑適的休息環(huán)境。就目前形勢來看,，旅游度假消費成為熱點,。

因此，迎合人們的消費理念,，投資建設(shè)古風(fēng)旅游度假村項目,。

3、項目特點

（1）該項目旨在打造山西首家集商務(wù)會議,、休閑,、娛樂、水療,、按摩和古建筑住宅為一體的具有古風(fēng)特色的大型休閑旅游度假村,。

（2）施工工程主要包括房屋建設(shè)、裝修裝飾、電,、供水及排水系統(tǒng),、供熱通風(fēng)、園林綠化,、人工溫泉設(shè)施,、休閑娛樂設(shè)施和道路施工等。

4,、項目建設(shè)意義

（1）有利于順應(yīng)市場發(fā)展需求

（2）有利于帶動山西的經(jīng)濟發(fā)展

（3）有利于緩解就業(yè)壓力

（4）有利于山西的知名度

（5）有利于山西旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

第二章 項目發(fā)展定位

1,、發(fā)展理念

滿足有古風(fēng)情懷的消費者，提供一個古香古色的修身怡情之地,；滿足眾多匯聚于山西的各界商務(wù)貿(mào)易企業(yè)和人士,，提供一個集商務(wù)會議和休閑娛樂于一體的勞逸結(jié)合之地。

2,、發(fā)展定位

會議休閑+山西古風(fēng)特色

第三章 整體構(gòu)思與產(chǎn)品規(guī)劃

1,、度假村區(qū)域劃分

古風(fēng)旅游度假村功能分區(qū)：古建筑住宅區(qū)、餐飲服務(wù)區(qū),、休閑娛樂區(qū),、溫泉理療區(qū)、體育運動區(qū),、綠化園林區(qū),、舞臺表演區(qū)、停車場

2,、度假村產(chǎn)品規(guī)劃

古建筑住宅區(qū)：古香古色的房屋建筑

餐飲服務(wù)區(qū)：商務(wù)酒店,、特色風(fēng)味小吃街、風(fēng)情酒吧

休閑娛樂區(qū)：泳池,、釣魚場,、田園風(fēng)光小農(nóng)莊

溫泉理療區(qū)：溫泉中心、按摩中心

體育運動區(qū)：羽毛球,、網(wǎng)球及高爾夫球練習(xí)場

綠化園林區(qū)：綠化道,、綠化區(qū)

舞臺表演區(qū)：山西特色文藝表演舞臺,、主題活動舞臺

第四章 項目發(fā)展前景

1,、產(chǎn)業(yè)前景

在新世紀新階段，黨中央,、國務(wù)院把擴大內(nèi)需,、促進消費確立為促進國民經(jīng)濟發(fā)展的長期戰(zhàn)略方針和基本立足點。旅游業(yè)是第三產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,，是世界上發(fā)

展最快的新興產(chǎn)業(yè)之一,，被譽為“朝陽產(chǎn)業(yè)”。《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》提出,，要圍繞小康社會建設(shè)目標和消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的要求,，大力發(fā)展旅游、文化,、體育和休閑娛樂等面向民生的服務(wù)業(yè),。

2、項目所在地規(guī)劃前景

目前,，山西旅游資源豐富,，并且具有特色的文化傳統(tǒng)，旅游業(yè)具有廣闊的開發(fā)與發(fā)展空間,。山西至今沒有出現(xiàn)過此類的旅游度假村,，算是新興的產(chǎn)品，具有發(fā)展優(yōu)勢,。

第五章 項目組織管理形式

1,、項目組織結(jié)構(gòu)形式

第一級：項目經(jīng)理

第二級：項目副經(jīng)理、項目技術(shù)負責(zé)人

第三級：財務(wù)部,、質(zhì)檢部,、安全部、施工部,、技術(shù)部,、物資設(shè)備部

2、項目責(zé)任分配

財務(wù)部：負責(zé)項目在本部門有效運行及項目運行的經(jīng)費足額及時到位,。

質(zhì)檢部：負責(zé)項目的運行及日常計劃,、組織、檢查,、驗收,、協(xié)調(diào)工作。

安全部：負責(zé)項目全過程運行,、檢查,、檢驗、整改防范及安全記錄及對職工的安全教育,、操作規(guī)范的教育,。

施工部：負責(zé)項目工程有效運行。

技術(shù)部：負責(zé)項目運行過程中技術(shù)措施,、防范措施,、整改措施的定制以及大型機械的安裝與拆除方案。

物資設(shè)備部：負責(zé)項目中合格供應(yīng)的材料的采購,、檢查與驗收工作,，并負責(zé)監(jiān)督。

第六章 項目建成后日常管理機構(gòu)

第一級：總經(jīng)理

第二級：副總經(jīng)理

第三級：財務(wù)部、營銷部,、生產(chǎn)部,、綜合部、技術(shù)部,、人事部,、后勤部、保安部

第七章 項目風(fēng)險預(yù)測

在該項目的實施過程中可能存在的風(fēng)險：

1,、資金不足導(dǎo)致項目中斷,；

2、在施工過程中造成傷亡事故,；

3,、其他社會組織的干預(yù)；

4,、法律風(fēng)險等,。

第八章 項目費用預(yù)算

土地 100萬元

房屋,、舞臺等建筑 120萬元

體育設(shè)施 8萬

溫泉池、泳池等水上設(shè)施 10萬

綠化帶 7萬元

道路3萬元

停車場2萬元

廣告費用 50萬元

流動資金20萬元

合計 320萬元

第九章 項目收益估算

1、成本費用（按每年算）

水費 10萬元

電費 5萬元

員工工資 4萬元

維修費 5萬元

其他 10萬元

合計 34萬元

2,、收入（按每年算）

按每天100人,，每人200元算,，每年收入 730萬元

3,、利潤

半年可收回成本

第一年利潤 376萬元

以后每年696萬元

第十章 項目進度

該項目大約需要兩年完成：

進行實地考察，選擇項目地址并取得土地使用權(quán)——一個月,； 確定施工團隊,，制定合理可行的施工方案——兩個月；

開始施工,，建造房屋,、娛樂休閑設(shè)施、綠化圓等基礎(chǔ)設(shè)施——一年,； 購買儀器設(shè)備,，對建成的設(shè)施進行裝修裝飾——三個月；

項目初步完成,，辦理相關(guān)手續(xù),，招聘相關(guān)工作人員，確定度假村人事管理結(jié)構(gòu)——兩個月,；

對度假村進行進一步完善,，同時營銷部進行大力宣傳,； 采購所需要的物品,，充分做好營業(yè)前的準備； 對外開放，開始營業(yè),。

旅游度假村項目策劃書 度假村旅游項目策劃篇三

一,、概 況 1.1旅游概況 涼州是“絲綢之路”重鎮(zhèn)，素有“五涼古都”之稱,，現(xiàn)以中國

旅游標志——銅奔馬而聞名國內(nèi)外,。涼州地處河西走廊東端，黃土高原,、青藏高原和內(nèi)蒙古高原三大地理景觀的交匯過渡地帶,，東接古浪石峽，西臨肅南草原,，南靠祁連山脈,，北抵騰格里沙漠，地域遼闊,，地形復(fù)雜,。由于其獨特的干旱氣候，保存了豐富的歷史文物資源和自然

二,、市場選擇趨勢而言,，雙休日為周邊地區(qū)居民提供了一至二日游的機會。以2002年

“五一”黃金周期間涼州區(qū)接待旅游人次為例分析,接待旅游者5.01萬人次,，其中省內(nèi)游客居多,，由此可看出區(qū)域內(nèi)、省內(nèi)短途旅游已逐步成為游客重點選擇的目標,，受到社會的普遍肯定,。說明隨著“五一”、“十一”等中長假“黃金旅游周”的規(guī)范化和區(qū)域化發(fā)展,，涼州的重點客源市場的發(fā)展也逐步擴大,。若潛在客源市場的30萬人次有7%選擇昌隆湖龍泉度假村，每年將有2.1萬人次前來觀光旅游,。2.2.3昌隆湖度假區(qū)接待游客主要以涼州,、金昌及周邊地區(qū)為主，旺季4-10月接待游客近萬人,。該項目開發(fā)建設(shè)以后,，將為周邊地區(qū)人們提供一個全新的旅游度假、休閑,、娛樂,、住宿場所，如按rebam潛在客源理論猜測,，豐樂周邊城市金川,、張掖到昌隆湖游玩的按城市總?cè)丝?%計算,，可為昌隆湖年提供2萬人次的游人規(guī)模。2.4以上分析表明,，昌隆湖龍泉度假村如此建成后,，游客人數(shù)將會大幅度增加，年接待游客可達2萬人次,。第三章 建設(shè)內(nèi)容與投資規(guī)模 3.1景區(qū)現(xiàn)狀 昌隆湖地形呈峽谷狀,，湖谷前臨平川綠野后擁山崗丘陵，湖區(qū)面積280畝,，湖區(qū)上端為湖泊濕地,，泉眼分布很廣，水量大,，清亮透明,、且水礦物質(zhì)含量豐富,。中游建有小型水庫，庫區(qū)面積約180畝,，庫容約8萬畝,。下游為湖澤魚池和果園林地?，F(xiàn)已建成占地面積為16675平方米的魚塘5個,，占地面積為280平方米的娛樂,、餐飲,、住宿服務(wù)設(shè)施,。已栽植各類風(fēng)景樹2.1萬珠,。后面的山崗丘陵急需綠化,，前面的平川荒灘急需開發(fā),。3.2建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 3.2.1修建占地面積2500平方米（25×100米）的游泳池。3.2.2修建占地面積1000平方米（10×100）工棚式茶座,。3.2.3修建占地面積300平方米露天網(wǎng)球場,。3.2.4修建占地面積340平方米康體中心,。3.2.5修建占地面積300平方米二層磚混結(jié)構(gòu)住宿用別墅。3.2.6修建占地面積500平方米可同時停放30輛小車,、10輛中巴車的停車場,。3.2.7修建旱碼頭2個，購置氣艇3個,。3.2.8修建占地面積30平方米的廁所1個,。3.2.9綠化山崗丘陵，平川荒灘,，栽種天然野生植物及各類風(fēng)景樹,。購置山上噴灌處理設(shè)施。3.2.10購置相關(guān)設(shè)施設(shè)備,。第四章 投資估算和資金來源 4.1投資估算 該項目預(yù)計總投資192.5萬元,，具體預(yù)算見附表。4.2資金來源 申請國債資金80萬元,，銀行貸款50萬元,，自籌資金62.5萬元。第五章 項目實施步驟 該項目建設(shè)期為兩年,，2003年6月至2005年6月,。2003年6月底完成項目建議書的編制、項目立項,、論證,、施工圖設(shè)計、資金籌措等工作,。2003年8月爭取破土動工建設(shè),。2004年3-4月綠化荒山荒灘、栽植各類風(fēng)景樹20余萬株,。2005年6月工程全部完工,，交付使用。第六章 項目效益評估 6.1經(jīng)濟效益 6.1.1旅游收入 項目建成后,，預(yù)計2005年當年總收入95萬元,。其中： 游泳池按6-9月實際使用天數(shù)120天計算，天天進入100人,，游泳費2元/人,營業(yè)額為2.4萬元;網(wǎng)球場,、乒乓球場、籃球場,、臺球場按5-10月實際使用天數(shù)180天計算,，天天使用時間為8小時，每小時消費5元/人,，按天天進入400人次·小時計算,，年營業(yè)額為36萬元,； 餐廳、娛樂室,、茶座按4-10月實際使用天數(shù)210天計算,，天天有50人就餐和娛樂，每人消費20元,，年營業(yè)額為21萬元,； 住宿按4-10月實際使用天數(shù)210天計算，天天有20人留宿,，每人消費80元,，年營業(yè)額為33.6萬元,； 其它營業(yè)性收入每年2萬元,。6.1.2成本費用,，共計62.05萬元。a、雇員工資,，按每人每年0.3萬元計,，每年13×0.3=3.9萬元,。b、治理費用,，按收入5%計,，每年4.75萬元。c,、水費（包括飲用水,、游泳池用水,，游泳池排放水可用于綠化）,，每年10萬元。d,、電費,，每年5萬元,。e,、年折舊及維修費（按

頭重腳輕總額192.5萬元計,，折舊勻限25年），每年7.7萬元。f、維修費,，每年5萬元。g,、低值易耗品,，每年10萬元,。h、其它費用,，如燃料費等每年10萬元,。i、營業(yè)稅參考飲食行業(yè)稅率6%計征，每年5.7萬元,。6.1.3營業(yè)利潤年均為32.95萬元,。

6.1.4投資利潤率為34.68％。 6.1.5投資利稅率40.68％,。6.1.6盈虧平衡點 盈虧平衡點=固定成本/(營業(yè)額－可變成本－稅金)×100％ =32.45/(95－23.9－5.7)×100％=49.62％ 通過盈虧平衡計算,，當盈虧平衡點＜49.62％時，該項目產(chǎn)生效益,。6.1.7投資回收期 投資回收期=出現(xiàn)盈余年份—出現(xiàn)盈余當年資金償還額/出現(xiàn)盈余當年收益總額=6－32.95/95=5.65(年)6.2社會效益 6.2.1項目建成后,，既可擴大社會就業(yè)機會，又帶動了社會其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，形成地方經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展,，共同進步的良好局面。6.2.2項目建成后,，有利于豐樂鎮(zhèn)昌隆村生態(tài)環(huán)境的保護和恢復(fù),，改善人與自然的關(guān)系，促進人們保護環(huán)境,、保護資源,。第七章 結(jié)論建議 7.1本項目具有較好的開發(fā)價值和開發(fā)前景。經(jīng)濟效益,、社會效益明顯,，建議有關(guān)部門及單位，切實加強對項目實施的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo),，在資金,、政策上給予大力支持，并鼓勵和動員全社會力量參與項目的開發(fā)和建設(shè),。力爭使本項目早實施,、早見效。7.2該項目涉及的景點設(shè)施,、場地復(fù)雜,，且數(shù)量多，建議開發(fā)商科學(xué)規(guī)劃,、科學(xué)治理,。