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企業(yè)公務(wù)接待費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)篇一

一,、定義 本辦法所稱招待費(fèi)，是指因公務(wù)活動或業(yè)務(wù)需要而合理開支的招待費(fèi)用,。交際費(fèi)用包括餐費(fèi),、禮品費(fèi)用等,。

二,、管理原則

嚴(yán)格控制、限額支出,、強(qiáng)化考核,、責(zé)任到人。

三,、具體規(guī)定

1、經(jīng)營業(yè)務(wù)中必需的招待費(fèi)支出實(shí)行“預(yù)算控制,、逐筆報(bào)批”的管理方式。即：

（1）先由各部門經(jīng)理擬定年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算方案,，經(jīng)總經(jīng)理審核后,，擬定出各部門的年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出計(jì)劃及分解計(jì)劃,，根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)審后報(bào)送總經(jīng)理審批,。

（2）對業(yè)務(wù)招待費(fèi)用開支實(shí)行月度控制、季度平衡,、年終考核。若遇特殊業(yè)務(wù)活動確需增加額度的,，經(jīng)各部門提出書面意見,，報(bào)總經(jīng)理審核同意后決定,。對超額完成銷售收入的部分,，可按5‰追加限額,。 (3)各部門經(jīng)辦人員實(shí)際每筆支出業(yè)務(wù)招待費(fèi)之前必須事先填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，先經(jīng)部門經(jīng)理審批,，最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可列支，未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報(bào)銷,。高于原授權(quán)金額需要重新申請,，取得授權(quán)人同意方可報(bào)銷。報(bào)銷時需注明招待對象,，就餐飯店，金額,，陪同人員等

2,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支標(biāo)準(zhǔn)如下：

①在外面出差一般情況不允許招待費(fèi)開支,；

②客戶來酒店招待：經(jīng)理級招待100元/位,；酒店級分管領(lǐng)導(dǎo)招待標(biāo)準(zhǔn)本著節(jié)約的原則實(shí)報(bào)實(shí)銷，業(yè)務(wù)招待就餐無特殊情況一律在本酒店進(jìn)行,。

3、報(bào)銷審批手續(xù)

經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內(nèi)填寫費(fèi)用報(bào)銷單,，同時附合法票據(jù)及《業(yè)務(wù)招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。

四,、列支考核

經(jīng)年終考核超過規(guī)定額度，按所超部分的50%扣減部門主要負(fù)責(zé)人年終獎金,。凡不按規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)開支的招待費(fèi),，一律不予報(bào)銷,，由有關(guān)責(zé)任人自負(fù)。

五,、附則

本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自2011年1月1日起實(shí)施,。 本規(guī)定由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

企業(yè)公務(wù)接待費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)篇二

一,、業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi)的使用原則。

1,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費(fèi)不得用于禮品,、旅游、營業(yè)性的高檔消費(fèi),。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須符合財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定,。

3,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)合作,、企業(yè)管理起到積極的作用。

二,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍

1,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查,、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

2,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待,。

3,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

4,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險(xiǎn)搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支,。

5,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項(xiàng)目、臨時突擊項(xiàng)目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,，茶水飲料等必要性支出,。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng),，放上鼠標(biāo)按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

三,、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理

1,、計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)劃分期將指標(biāo)劃撥到行政部,。計(jì)劃財(cái)務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用的合法性以及計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,。

2,、行政部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理部門,，并根據(jù)制度和核定的計(jì)劃指標(biāo)嚴(yán)格控制使用。

4,、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況分項(xiàng)作出分析報(bào)告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示,。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況統(tǒng)計(jì)表，向員工代表大會報(bào)告,。

四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用標(biāo)準(zhǔn)和申請程序

1,、行政部負(fù)責(zé)日常招待物品的采購,，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計(jì)劃財(cái)務(wù)部出帳,。行政部負(fù)責(zé)建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。

2,、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取,。一次領(lǐng)用價(jià)值超過800元，需公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),。

3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由籌辦部門具體經(jīng)辦,。

4、有關(guān)來客就餐的標(biāo)準(zhǔn)和申請程序,。

（1）外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標(biāo)準(zhǔn)按客人級別,、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字,，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

（2）上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查指導(dǎo)或考察工作,，其標(biāo)準(zhǔn)由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，到行政部辦理有關(guān)手續(xù),。

（3）上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意,，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。

（4）因本企業(yè)工作需要在外招待客人,，招待標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任,、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷,。

（5）本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險(xiǎn),、搶修、救災(zāi)過程中需用餐,，由行政部按工作餐標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達(dá)。

（6）因重大突擊項(xiàng)目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,，按工作餐標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)管部門填寫申請,，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù),。

五、其它有關(guān)規(guī)定

（1）各有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按就餐標(biāo)準(zhǔn)申請,。凡超過標(biāo)準(zhǔn)的，其超出部分自理,。

（2）凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費(fèi)一律自理。

（3）食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù),。

（4）招待來客時,，嚴(yán)格控制陪同人數(shù)。

六,、本制度由行政部負(fù)責(zé)檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部,。