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財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇一

2.審核員工報銷申請,，以保證其符合財務(wù)準(zhǔn)則及公司相關(guān)政策

3.編制與應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)相關(guān)會計憑證

4.根據(jù)公司資金情況,，和各部門展開良好溝通，進行應(yīng)付賬款支付的統(tǒng)籌安排

5.關(guān)聯(lián)公司對賬

6.其他與應(yīng)付賬款相關(guān)的工作

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇二

(一)編制和執(zhí)行預(yù)算,、財務(wù)收支計劃,，信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案,，有效的使用資金,。

(二)進行成本費用預(yù)測、計劃,、控制,、核算、分析和考核,，督促學(xué)校有關(guān)部門降低消耗,、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益,。

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度,、利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

(四)負責(zé)總校及分校的財務(wù)管理,、財務(wù)人員管理及賬務(wù)審核工作,。

(五)及時編制各種財務(wù)報表并上報，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)做好監(jiān)督控制管理,。

(六)承辦校長交辦的其他工作,。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇三

1、辦公室環(huán)境維護和辦公設(shè)備配置;

2,、工商,、稅務(wù)和物業(yè)手續(xù)辦理及關(guān)系維護;

3、崗位招聘及員工關(guān)系處理;

4、日?，F(xiàn)金賬和員工檔案管理;

5,、工資核算和員工福利管理;

6、考勤管理和基礎(chǔ)制度制定;

7,、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時事務(wù),。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇四

1、確保銷售目標(biāo)的達成;

2,、負責(zé)銷售產(chǎn)品開票及售后服務(wù);

3,、客情關(guān)系的建立與維護;

4、業(yè)務(wù)員日常工作安排和監(jiān)督;

5,、應(yīng)收帳款的催收與對賬工作;

6,、客戶異議的處理

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇五

一、認真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識,，提高政治思想覺悟和業(yè)務(wù)素質(zhì),，遵紀守法，廉潔奉公,。

二,、嚴格執(zhí)行交通規(guī)費征收政策和法規(guī)，嚴格按征費標(biāo)準(zhǔn)征收各項規(guī)費,，不得隨意減免,、提高或降低征費標(biāo)準(zhǔn)。

三,、認真辦理征費業(yè)務(wù),，開出的票據(jù)及時登記入帳，做到不漏征,、不錯征,、不重征。

四,、認真填寫各種票據(jù),，做到數(shù)字準(zhǔn)確,，字跡清晰,，資料完整，印章齊全,。

五,、建立健全征費臺帳，車輛臺帳,，做到登記及時,，數(shù)字真實。

六、協(xié)助本辦其它崗位工作和完成本辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇六

職責(zé)概述：嚴格執(zhí)行公司的開票制度職責(zé)與工作任務(wù)：

職責(zé)一

職責(zé)表述：開具每日配送單

工作任務(wù)

1,、開具每日現(xiàn)金與自提的配送單。

2,、開具外單位的貨物訂單,。

職責(zé)二

職責(zé)表述：做好增值稅發(fā)票的工作

工作任務(wù)

1、收集,、整理需開增值稅發(fā)票的直營藥店的請貨單,。

2、做好藥店的換票工作,。

3,、開具增值稅發(fā)票，確保增值稅發(fā)票的安全,做好票據(jù)登記工作,。

4,、每月做好抄稅、報稅工作,。

5,、做好郵寄外單位的票據(jù)。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇七

1,、了解工商局(所),、質(zhì)監(jiān)局、稅務(wù)局,、銀行,、食藥局等部門政策、辦事流程;

2,、負責(zé)到各區(qū)政務(wù)服務(wù)中心(工商局,、質(zhì)監(jiān)局、國/地稅務(wù)局等窗口)及銀行等部門辦理相關(guān)證照的申請,、變更,、注銷及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

3、整理,、填寫代辦事項所需材料和表格,，及時遞交相關(guān)部門審批和受理;

4、收取,、送還,、保管客戶資料，能耐心和細致的為客戶提供全方位的專業(yè)咨詢和指導(dǎo);

5,、及時將與相關(guān)部門接觸時收集到的相關(guān)信息和問題反映給上級主管;

6,、完成上級安排的其他工作事項;

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇八

1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運計劃),，建立提貨單時注意必填項(數(shù)量,、試樣編號、庫位,、車號,、備注)，其它項由系統(tǒng)自動生成,，禁止隨意操作,，導(dǎo)致無法過磅。完成建立后認真核對提貨單物料品種,，包裝類型等,。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司務(wù)必指定專人通知開票員,，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名,，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號,，否則不予開具提貨單,。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶,、承運商溝通聯(lián)系,，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單,。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款,。

2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息,，開票員極時與銷售訂單建立職責(zé)人聯(lián)系,，盡快維護訂單，訂單維護完成后重新建立提貨單,。

3,、嚴禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位，務(wù)必做到ax系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息持續(xù)一致,。嚴禁手工涂改票據(jù),。

4、開票員在交接班時務(wù)必下載銷售訂單,，并保存到本地計算機,。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票,。銷售訂單下載方法：進入ax系統(tǒng)應(yīng)收帳款查詢銷售訂單序時薄,，將銷售訂單所有行資料全部選取，復(fù)制并粘貼到excel中保存即可。

5,、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,，造成不能在系統(tǒng)正常開票，應(yīng)極時向公司信息員通知,，并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進行手工開票，開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單,。

6,、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后務(wù)必將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中，補錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤,，數(shù)據(jù)補錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票,。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補錄數(shù)據(jù)較多，需要補錄工作與正常開票同時進行時,，要嚴格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,，杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量.

7、在補錄數(shù)據(jù)時,，補錄的提貨單由發(fā)運負責(zé)人簽審,。

8,、火車提貨單按照請車安排的實際狀況,，由鐵路協(xié)調(diào)組計劃員依據(jù)銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車,，將裝車部門實際裝車的數(shù)量,、試樣編號、品種,、收貨人,、到達站等信息錄入系統(tǒng),，信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員帶給的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù),。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇九

1、負責(zé)銷售票據(jù)的開具工作,。

2,、文明服務(wù)，規(guī)范操作,，開具票據(jù)字跡清楚,，計算準(zhǔn)確,。對開出的票據(jù)各聯(lián)必須按要求交給各部門進行核查、存檔,。

3、嚴格遵守工作制度,，上班不扎堆閑談,，無故不得串崗、離崗,，必須在住宿,。如有事必須請假，得到場領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可離開,。

4、認真對出售貨物進行驗方過磅,，不得隨意加減數(shù)量,，嚴格按實際交易量進行計算交易數(shù)額。

5,、嚴格必須嚴格執(zhí)行價格政策,，開票不得隨意升、降價,。

6,、嚴格遵守票據(jù)管理制度，認真保管好交易票據(jù),，工作用具妥善保管,。

7、及時做好當(dāng)班匯總表,，交易票據(jù)憑據(jù)及時整理上交,。

8,、禮貌待人,，耐心解答客戶詢問，妥善處理經(jīng)營中發(fā)生的矛盾,。

9,、嚴禁向客戶購買,、索要商品、錢物,，不搞人情交易,，禁止與客戶吃喝玩樂，謀取私利,。

10,、完成采領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇十

一、 自覺遵守公司的財務(wù)制度,，嚴守工作崗位，忠實履行工作職責(zé),。真誠的面對顧客,，禮貌待人。

二,、 嚴格執(zhí)行價格標(biāo)準(zhǔn),。在調(diào)整價格時必須按照價格通知操作，不得私自做主,，特殊價格有主管領(lǐng)導(dǎo)簽單附在票后,，方可執(zhí)行。

三,、 認真做好開票工作,。要求準(zhǔn)確無誤，噸位與單價填寫不得顛倒,。(如因此給公司造成損失)由開票員自己承擔(dān),。

四、 認證做好分割票的工作,。每份分割票依次分割,，(如順序不對分割差錯，導(dǎo)致公司損失)由開票員自己承擔(dān),。

五,、 當(dāng)日下班統(tǒng)計好當(dāng)日的開票數(shù)量及金額。與收款員核對并報財務(wù)部核對,。

六,、 月終及時統(tǒng)計當(dāng)月的開票數(shù)量及金額，報財務(wù)部核對,。

七,、 妥善保管好空白銷售票，上班時間做到不遲到,，不早退,。

八、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇十一

1,、樹立“質(zhì)量第一”的觀念，堅持原則,，嚴格執(zhí)行公司的開票制度,，恪守公司的商業(yè)機密,。不得向任何人提供產(chǎn)品來源、流向,、庫存及其它損害公司利益的信息,。

2、嚴格按照gsp規(guī)范,，遵循“先產(chǎn)先出,、近期先出”的原則進行銷售開票。

3,、把好開票質(zhì)量關(guān),，購貨單位必須具有合法資格才能購進藥品，否則不得銷售供給其藥品,，禁止張冠李戴向非法客戶或個人批發(fā)藥品,。

4、購貨單位的資格審核由業(yè)務(wù)部負責(zé)提供,，并報質(zhì)量管理部確認錄入基礎(chǔ)信息,，開票員可從計算機系統(tǒng)中查找核對。

5,、開票人員的銷售開票權(quán)限不得隨意轉(zhuǎn)給他人使用,，每位開票員進入計算機管理軟件系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置個人操作密碼，定期更換一次,，禁止借用他人操作密碼開票,。

6、開票前應(yīng)審核顧客的采購計劃,，認真核對藥品的名稱,、規(guī)格、產(chǎn)地,，核對無誤后方可按對方的要求進行開票,。

7、操作鍵盤時,，應(yīng)精力集中,，準(zhǔn)確無誤的記銷帳目，尤其是藥品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、生產(chǎn)廠商,、生產(chǎn)批號,、有效期等重點項。

8、開票要快速,、準(zhǔn)確,、不得拖延顧客的時間，同時對顧客要熱情,、周到,。

9、開票工作完成后要對所開具的銷售單據(jù)進行認真的審核,，審核無誤后方可確認并通知財務(wù)人員審核,、收款。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇十二

1,、負責(zé)對外客戶接待;

2,、負責(zé)接收訂單,，開票,，保證內(nèi)容準(zhǔn)確無誤;

3、發(fā)放促銷宣傳刊物;

4,、客戶關(guān)系維護;

5,、及時收集并反饋客戶信息和市場情況;

6、通過電話,、傳真,、網(wǎng)咯與客戶聯(lián)系銷售訂單;

7、開具銷售發(fā)貨單,，安排收款發(fā)貨,。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇十三

1、實時完成公司銷售業(yè)務(wù)的開票工作;

2,、及時登記已開出的發(fā)票,，并辦理發(fā)票轉(zhuǎn)交手續(xù)工作;

3、及時做好到稅局領(lǐng)購發(fā)票工作,，并妥善保管好購置的空白發(fā)票;

4,、按月整理已開具發(fā)票存根聯(lián)，做好裝訂,、歸檔,、保管工作;

5、每天傳遞發(fā)票記賬聯(lián)給應(yīng)收賬會計,，從航天金穗系統(tǒng)導(dǎo)出開票信息傳給應(yīng)收賬會計;

6,、及時完成銷退和采退紅字發(fā)票申請單的開具工作;

7、實時完成系統(tǒng)中的紅字發(fā)票開具工作;

8,、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇十四

1、認真填寫票據(jù),，將明達領(lǐng)料單編號記錄在票據(jù)上,，并準(zhǔn)確記錄換票時間,。開票過程中遇特殊狀況，及時與值班人員聯(lián)系,。

2,、認真填寫日統(tǒng)計表，如出現(xiàn)錯誤用紅色筆標(biāo)注,，并在備注欄注明,。

3、票根編號統(tǒng)計有誤請與票根總數(shù)核對,，以票根數(shù)量為準(zhǔn),。

4、開票過程中遇票據(jù)印刷錯誤,，多出的票據(jù)照常開,，少印漏印的票據(jù)要詳細記錄數(shù)量，所有印刷錯誤要在票本封面注明,，并與日統(tǒng)計表備注欄備注,。

5、車輛運輸路線按當(dāng)天車輛運輸分組表開票,，除裝載純土車輛可臨時發(fā)往西大堤加載,，其他車輛一律按分組規(guī)定開票，對換票駕駛員提出的無理要求,，一律不予理會,。

6、對明達公司領(lǐng)料單車牌號不清楚的,，讓駕駛員出示相關(guān)有效證件,，查實清楚方給予換票。領(lǐng)料單涂改破損的一律不予換票,。

7,、認真做好交接班工作，明確當(dāng)班的工作狀況,。如接班人員未查出錯誤,，接班人員承擔(dān)一切過失職責(zé)。

8,、每一天產(chǎn)量以第二天早7：00之前為當(dāng)天產(chǎn)量,，7：00以后開出的票據(jù)數(shù)量算下個班產(chǎn)量。

9,、夜班交班前將票根與車輛日統(tǒng)計表和明達領(lǐng)料單整理好后交給值班人員,。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇十五

負責(zé)公司小額資金支付，建立財務(wù)臺帳;

統(tǒng)計日常資金流水，與供應(yīng)商對帳等事宜;

負責(zé)公司庫存的清點與物流公司費用核實;

核算人員工資,，協(xié)助出納發(fā)放工資;

公司一般納稅人與小規(guī)模納稅人的報稅事項;

負責(zé)公司行政采購及其它事務(wù),。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇十六

1、熟悉上級規(guī)定的有關(guān)財務(wù)制度和財經(jīng)紀律及加油站現(xiàn)金,、支票,、油票、記賬卡,、ic卡,、發(fā)票等管理制度，規(guī)范操作,，按章辦事,。

2、熟悉加油站經(jīng)營的商品知識,、商品價格和收款,、開票程序，快速準(zhǔn)確地收款,、開票,。

3,、做好本班加油員上交的現(xiàn)金,、票證及其他加油憑證的核對、匯總工作,，核對其他商品的銷售額,，填制本班交接班記錄。

4,、妥善保管印章,、發(fā)票、現(xiàn)金,、支票等,，嚴防丟失、被盜,，按規(guī)定及時送交貨款,。

5、熟悉站內(nèi)消費器材性能,，并會撲救初期火災(zāi),。

6、搞好分管職責(zé)區(qū)的衛(wèi)生工作,，持續(xù)環(huán)境整潔,。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇十七

1、負責(zé)本礦材料進出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負責(zé)本礦材料進出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作,。負責(zé)本礦材料進出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作,。

2、熟悉材料的基本信息,，熟悉材料的基本信息,，編號、熟悉材料的基本信息保證所開票據(jù)做到使用單位,、保證所開票據(jù)做到使用單位,、編號、名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。名稱,、規(guī)格型號,、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。

3,、按工作流程準(zhǔn)確,、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確,、及時辦理出入庫手續(xù),。按工作流程準(zhǔn)確

4、準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表,，日清月結(jié),，并報準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表，日清月結(jié),，準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表送財務(wù)部門,，保證賬實相符。送財務(wù)部門,，保證賬實相符,。

5、嚴把票據(jù)審核關(guān),，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬,。嚴把票據(jù)審核關(guān)，對不貼合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬,。嚴把票據(jù)審核關(guān)

6,、負責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、設(shè)備的保管和維負責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施,、負責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施,。

7,、協(xié)助保管清查、盤點庫房,。協(xié)助保管清查,、盤點庫房。協(xié)助保管清查庫房

8,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,、努力鉆研業(yè)務(wù)知識、規(guī)范操作流程,，提高辦公效率,。努力鉆研業(yè)務(wù)知識技能，技能,，規(guī)范操作流程,，提高辦公效率。

9,、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù),。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇十八

1,、 按照公司分銷流程接收、登記訂單審核人員核定(經(jīng)過批準(zhǔn)),、下達執(zhí)行的采購訂單,，錄入、審核,、打印發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)并及時傳遞,。

2,、 制作發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù)應(yīng)及時自檢,、互檢，確保所制單據(jù)內(nèi)容與采購訂單的一致性,，如有差異須及時聯(lián)系訂單審核人員重新確認,。

3、 負責(zé)erp系統(tǒng)分銷模塊本人用戶名下的操作的正確和準(zhǔn)確性,。

4,、 接受委托加蓋《備貨計劃專用章》和《提貨專用章》。

5,、 整理,、歸檔、查詢,、核對,、調(diào)整發(fā)貨流轉(zhuǎn)單據(jù),。

6、 協(xié)調(diào),、配合,、調(diào)整、制作銷售退貨,、運輸丟胎,、運輸串貨相應(yīng)單據(jù)。

7,、 貫徹執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,。

8、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇十九

1,、嚴格遵守國家的法律法規(guī)及相關(guān)的財經(jīng)稅務(wù)制度。

2,、負責(zé)市場內(nèi)商戶的發(fā)票開具工作,，建立商戶開具發(fā)票臺賬，規(guī)范合理地開具發(fā)票,，并做好臺賬的整理登記工作,。

3、及時和稅務(wù)部門溝通,，了解和掌握國家稅收方面的法規(guī)政策,，同時對商戶進行指導(dǎo)和宣傳。

4,、嚴格按照稅務(wù)部門的要求做好發(fā)票的領(lǐng),、用、存管理工作,，做好空白發(fā)票和已開具發(fā)票的整理保管工作,。

5、了解和掌握商戶的經(jīng)營狀況,，并配合商管部做好商戶的日常監(jiān)管及商品的質(zhì)量監(jiān)督工作,。

6、協(xié)助辦公室做好管理系統(tǒng)的建立和完善工作,，并在公司網(wǎng)站上及時發(fā)布和更新有關(guān)稅務(wù)方面的政策或報道,。

7、完成公司交辦的其他工作

財務(wù)開票員崗位職責(zé)篇二十

1,、負責(zé)接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案,。

2、負責(zé)公司藥品的銷售開票工作,，開票員接到銷售合同或開票通知后,，應(yīng)嚴格按要求開票,。對銷后退回藥品，協(xié)助銷售人員開具銷后退回申請單,。

3,、開票員要端正服務(wù)態(tài)度，使用文明語言,，做到隨到隨開,，不推諉、不拖延,，不壓隔夜票,。開票員之間做到互相幫助。

4,、對銷售中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時鎖定報質(zhì)管部,。

5、掌握銷售對象的合法資格和經(jīng)營范圍,，防止藥品流向非法經(jīng)營單位或超范圍銷售藥品,。

6、掌握本公司庫存藥品的質(zhì)量情況,，主動向客戶介紹,。

7、按照“先進先出,、近期先出”的原則開票,，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。

8,、及時反饋客戶對藥品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量的意見和要求,，配合有關(guān)人員處理客戶的查詢和意見，為經(jīng)營質(zhì)量改進,，提供市場質(zhì)量動態(tài)信息,。

9、熟練掌握藥品價格,、規(guī)格,、包裝數(shù)量等基本知識，對銷售員提供的清單進行審核,，并及時糾正錯誤。