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費用報銷申請書怎么填寫 費用報銷申請書格式篇一

費用申請書

公司領(lǐng)導(dǎo)：

陳某,、陳某,、李某、蔡某4人已于2012年7年23日完成編錄員,、記錄員培訓課程,，并通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00）,，特申請公司予以報銷此費用,，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。

特此申請,！

申請人：陳某

二o一二年十一月十五日

費用報銷申請書怎么填寫 費用報銷申請書格式篇二

1.【使門診醫(yī)療費用報銷申請書：用黑色

水

筆填

范本

寫,，黃

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分

為必

填

】

單證代碼:000000q00271 報案號:ping an annuity insurance company of 團體門診醫(yī)療保險理賠申請書索賠申請指引：

1、“√”的選項為必填項,。為家屬進行申請時,，才需要填寫家屬資料。

2、請清楚,、完整,、正確地填寫員工或家屬資料（家屬如為未成年人無身份證號碼請?zhí)顚懗錾掌冢?/p>

3、每次門診需分欄填寫,，員工與家屬同時索賠時請分別填寫本申請書,。

4、費用類別填寫：1-疾病門診費用,、2-生育費用,、3-體檢費用、4-醫(yī)務(wù)室費用,、5-意外門診費用,、6-其他。

5,、索賠時請?zhí)峁┽t(yī)療收據(jù)原件,，醫(yī)療費用清單及門診病歷、相應(yīng)檢查報告等理賠申請資料復(fù)印件,；原始單據(jù)如需退 還請同時提供復(fù)印件,如未提供恕不退還,；理賠申請?zhí)顚懯論?jù)金額時請扣除掛號費、工本費,、煎藥費等非理賠費用,。

6、相應(yīng)理賠申請資料請按診治日期,、診治順序依次裝訂在本申請書后,，勿粘貼。

7,、必須填寫索賠收據(jù)數(shù)量,、收據(jù)金額的合計數(shù)。

8,、退件后再次申請理賠時請重新提交全部資料,。保險索賠員工或家屬資料(必須如實填寫):保單號碼gp05001000755969√員工姓名員工編號√家屬姓名--√性別固定電話公司名稱□男 □女深圳華法商品檢定有限公司出生年月------√證件號碼√手機號碼√證件號碼工作部門--□身份證 □護照 □軍官證、士兵證 □港澳臺回鄉(xiāng)證或臺胞證 □出生證 □戶口本 □駕駛證 證件類型 聯(lián)系地址 省/直轄市 市 區(qū)/縣 室郵政編碼√家屬性別□男 □女√出生年月 □身份證 □護照 □軍官證,、士兵證 □港澳臺回鄉(xiāng)證或臺胞證 □出生證 □戶口本 □駕駛證 證件類型 如需更改本次理賠金轉(zhuǎn)賬賬號,請正確填寫以下信息:開戶行名稱戶名賬號■上述賬號僅適用于本次理賠金轉(zhuǎn)賬 本人授權(quán)平安養(yǎng)老保險股份有限公司將保險賠償金直接劃入上述銀行賬戶,并同意負責因非平安養(yǎng)老保險股份有限公司原因?qū)е罗D(zhuǎn)賬不成功的后果,。其他個人信息(可選填):婚姻狀況: □已婚 □未婚 教育水平: 電子郵件: 學歷 @ 郵箱第一聯(lián) 由平安養(yǎng)老保險股份有限公司留存醫(yī)療帳單資料:被保險人填寫(理賠申請人)√診治日期費用類別√收據(jù)數(shù)量分割單數(shù)量√收據(jù)金額√病因保險公司填寫核賠金額備注√合計其他醫(yī)療資料：醫(yī)療費用清單/處方（）病史資料（）份 病理/血液/影像報告（）份保險服務(wù)人員簽收: 簽收日期: 年 月 日理賠受理人員簽收: 簽收日期: 年 月 日被保險人及連帶被保險人（家屬）聲明： 本人聲明上述填寫內(nèi)容，及本人提供的一切資料均完全屬實,如有虛假不實或隱瞞情況,本人愿意承擔由此產(chǎn)生一切法律后果,。本人全部個人資料,僅限平安集團[指中國平安保險（集團）股份有限公司及其直接或間接控股的公司]及其認為業(yè)務(wù)必要而委托的第三方為本人提供高質(zhì)量的客戶服務(wù)之用。平安集團及必要第三方對本人的個人信息負有保密義務(wù),。同時本人授權(quán)任何醫(yī)院或其他知情機構(gòu)或知情人士向平安養(yǎng)老保險股份有限公司提供與本次理賠申請有關(guān)的一切資料（包括但不限于病歷,、司法鑒定材料等）。√申請人簽名:√申請日期: 年 月 日

費用報銷申請書怎么填寫 費用報銷申請書格式篇三

費用報銷申請書范文(精選多篇)

住院費用報銷申請書

一,、門診,、門診慢性病及住院醫(yī)療費用的報銷地點、時間為：

赭山校區(qū)

地點：赭山校區(qū)醫(yī)院二樓215室

時間：每月15日,、每月21日 上午：8：30～11：30

下午：14：30～17：00

花津校區(qū)

地點：花津校區(qū)醫(yī)院二樓保險理賠辦公室

時間：每月16日,、每月22日 上午：9：00～11：30

下午：14：30～17：00

說明：

1、如遇節(jié)假日,，報銷日期自動往后順延至節(jié)假日后的

在采購?fù)瓿僧斕爝B同發(fā)票,、入庫單、使用人簽收的附件三天內(nèi)報銷,。

第六條員工市外出差費用報銷手續(xù)

員工出差前應(yīng)填寫《出差申請單》,，如需借支差旅費，同時填寫“借款憑證”,，一并由各部門經(jīng)理審批,，《出差申請單》一聯(lián)交行政部記錄考勤，出差回來后,，填寫差旅費報銷單以此為附件,。預(yù)支差旅借款審批后到財務(wù)部辦理。

借款出差人員回公司后,，3天內(nèi)應(yīng)

按規(guī)定到財務(wù)部報帳,，報帳后結(jié)欠金額或3天內(nèi)不辦理報帳手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當月工資中扣除,。

差旅費應(yīng)每出差一次報銷一次,，不允許把幾次出差匯總報銷，也不允許把市內(nèi)出差與外地出差匯總報銷,。幾個人一起出差的,，由指定負責人一起報銷，并列明消費明細及名單,。

住宿費,，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付,，如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷,。

第七條員工市內(nèi)出差的交通費報銷手續(xù)：

所有市內(nèi)出差的員工，出差的市內(nèi)交通費除出租車費外實報實銷,；公交車票除二人及以上同行外均不得連號,。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因,，需經(jīng)總經(jīng)辦批準后方予報銷,。

市內(nèi)出差填寫《費用報銷單》，按天填單，一單一審,，并由總經(jīng)辦根據(jù)《外出登記表》確認,；所有車票必須真實、~ 26 ~

合理,、合法,，凡查出屬不實的，一律不得報銷,。超出標準的,，報總經(jīng)理批準。

員工市內(nèi)出差的,，返回后可于1-2個工作日內(nèi)報銷,。

超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),，財務(wù)部門不予報銷,。

財務(wù)部有權(quán)對有異議的出差費用向員工出差居住地酒店等直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰,。

第八條 應(yīng)酬招待開支報銷手續(xù)

所有送禮費,、業(yè)務(wù)招待費的使用必須事先計劃上報，填寫《業(yè)務(wù)招待申請單》,，并經(jīng)部門經(jīng)理批準,，如果是超標的，由總經(jīng)辦批誰,，在財務(wù)部設(shè)置的有關(guān)登記本上逐項登記,，對在外因公事務(wù)需要未能提前登記的，應(yīng)以電話方式

請示有關(guān)負責人,，待批準后執(zhí)行,。但在回來后必須補補填《業(yè)務(wù)招待申請單》，否則,，不得報銷,。

及時填寫《費用報銷單》，并注明招待的客戶姓名,、事由,、電話等信息，~ 27 ~

將相關(guān)票據(jù)粘貼附后,，交部門經(jīng)理審核,，財務(wù)部復(fù)核，總經(jīng)辦核誰后予以報銷,。對于超標的,，由報銷人自負,。借支的交回多余現(xiàn)金，否則,，財務(wù)部有權(quán)從其工資中扣回。

報銷時,，送禮費,、招待費不允許和其他費用混報，應(yīng)單獨填報,。所有報銷單據(jù)票必須是真實,、合理、合法的,，凡查出屬不實的,，一律不得報銷。業(yè)務(wù)招待費標準按：接待一般來客的標準每人每餐約30元,，陪同人員一般不超過三人,；接待高層次來客的標準由總經(jīng)辦另定；

第九條車輛使用費用的報銷手續(xù)

此項費用包括汽油費,、維修費,、停車費、路橋費,。

報銷時列明起始地,，停車地，總經(jīng)辦根據(jù)里程數(shù)及用車記錄等進行復(fù)核,，并據(jù)此在報銷單簽字確認,。

車輛維修前提出書面報告，說明原因和預(yù)計費用,，報銷時列明詳細維修項目清單,，總經(jīng)辦根據(jù)車輛維修情況復(fù)核，并簽字確認,。

~ 28 ~

第十條貨運及郵寄資料費用報銷：

貨物運輸費用采用本公司和貨運單位月結(jié)的,，員工本人不得報銷該項費用；平時零星發(fā)貨的運輸費用,，由員工本人代墊的,，在辦完托運手續(xù)，取得正式合法報銷單據(jù),，填寫〈費用報銷單〉后,，由本部門經(jīng)理審核，財務(wù)部復(fù)核后報銷,。應(yīng)由對方公司承擔的運費或因?qū)Ψ焦驹蛟斐傻倪\費,，公司不予報銷,。

文件、發(fā)票等郵寄費由部門指定專人每月統(tǒng)一報送財務(wù)部審核后報銷,。需取得正式郵寄報銷票據(jù),，填寫〈費用報銷單〉實報實銷。

需辦理備用金手續(xù)的,，必須依照下列規(guī)定：

1,、具有規(guī)定的用途，期限及限額,；,、在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷；用現(xiàn)金 或支票進行零

星采購的七天內(nèi)報銷,；通過銀行匯款進行預(yù)付 款的二十天內(nèi)報銷,。、以上各項支出,，原則上前款不

~ 29 ~

清,，后款不借。,、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出,，財務(wù)不予報銷。

第四章內(nèi)部費用管理

第十一條財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督,。

公司員工因公借款,，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫完整,、審批手續(xù)齊全的借款申請單,，編制會計憑證，會計,、出納,、收款人必須在付款憑證上簽字。

公司預(yù)付款項,，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單,，經(jīng)財務(wù)部門審核并報總經(jīng)理批準后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的,，會計不得編制付款憑證,，也不得付款。

第十二條 財務(wù)部加強對原始費用憑證的審核

所有費用支出均需取得真實,、有效的發(fā)票,，杜絕用白條、收據(jù)代替發(fā)票的情況,。

費用的報銷程序上由報銷人所屬

~ 30 ~ 的部門經(jīng)理負責審核其真實性,財務(wù)部負責審核其票據(jù)的合法性及是否按照規(guī)定的程序和標準報銷,；將不符合真實性和超標超限的票據(jù)報送總經(jīng)理批準,。

各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定,。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章,；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單,；對外開出的原始憑證,，必須加蓋單位公章，其中辦理收 款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單,。

對原始憑證的技術(shù)性要求： 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符,。自制原始憑證應(yīng)設(shè)計科學,、格式規(guī)范、計算清楚,。凡憑證內(nèi)容不全,、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,，應(yīng)予退回或重新補正,。

第十三條 本制度由英泰格電子科技公司總經(jīng)理辦公室制定并負責解釋。第十四條,、本制度從2014年7月14日起執(zhí)行,。

~ 31 ~

附件一：報銷費用表單

《出差申請單》

《差旅費報銷單》

《業(yè)務(wù)招待申請單》

《外出登記表》

〈辦公用品申請單〉

附件

二、員工差旅費報銷標準,。

1,、員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”,，出差時間在一天以上的為 “長途”,。

2、出差地點區(qū)分為一線城市,；二,，三線城市，港澳地區(qū)三種,。

一類區(qū)：一線城市

二類區(qū)：二,，三線城市。

3,、出差住宿費報銷標準：

職務(wù)二類區(qū)一類區(qū)港澳臺地區(qū)

普通人員80/天150/天總經(jīng)理批準

主管工程級130/天200/天400hkd /天

部門經(jīng)理級200/天280/天500hkd/天

總經(jīng)理級250/天350/天600hkd/天

~ 32 ~

4,、出差補助標準

員工本市內(nèi)出差、短途出差視同出勤,，不再享受出差補貼,。

長途出差補助標準：

總經(jīng)理級：100元/天

部門經(jīng)理：60元/天

主管級別：40元/天

普通員工：30元/天

5,、員工出差交通費報銷標準

長途出差:由公里數(shù)來定 , 并由部門經(jīng)理批示，如果達不到乘坐飛機的標準,，有特殊情況需乘坐飛機的需事先經(jīng)過部門批準,，否則，不予報銷,。

員工在出差地盡量乘坐公共交通工具,，正常情況下，只報銷公交車票,，公交車票除二人及以上同行外均不得連號,。如因工作需要或客觀原因確需乘坐出租車的，在出租車發(fā)票背面寫清原因,，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方予報銷,。、短途出差不享受住宿補助,。

7,、長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的

~ 33 ~

助

50%領(lǐng)住宿補

~ 34 ~

費用報銷申請書怎么填寫 費用報銷申請書格式篇四

費用報銷申請書

（一）費用申請書

公司領(lǐng)導(dǎo)：

陳某,、陳某,、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成編錄員,、記錄員培訓課程,，并通過考試成績及格。本次培訓及食宿交通費用共計人民幣陸仟零陸拾陸元整（￥：6066.00）,，特申請公司予以報銷此費用,，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷。

特此申請,！

申請人：陳某

費用報銷申請書

（二）尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡華庭項目部部門,，主要工作內(nèi)容是：管理12幢的工程進度、質(zhì)量,、安全以及和各材料供應(yīng)商聯(lián)系溝通協(xié)調(diào)發(fā)貨業(yè)務(wù),、各班組組長的各項交底和督促等等，由于以上的工作關(guān)系,，需要經(jīng)常電話聯(lián)系,，從而產(chǎn)生大量的電話費用，現(xiàn)申請報銷,，懇請公司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能給予審核批準,！

申請人：

日期：

費用報銷申請書

（三）公司領(lǐng)導(dǎo)您好：

我辦公室已經(jīng)完成對 ___ 工程師的接待，現(xiàn)__已經(jīng)回城（出發(fā)地點：__――目的地：___）車票___元（大寫：___）已經(jīng)由綜合辦公室代支付給___本人，現(xiàn)申請領(lǐng)導(dǎo)給予報銷,，請領(lǐng)導(dǎo)審批為荷,。附：___聯(lián)系方式： 電話：____

申請部門：_____

20xx年3月2日星期六

申請書：