時間就如同白駒過隙般的流逝,，我們的工作與生活又進入新的階段,，為了今后更好的發(fā)展,，寫一份計劃,，為接下來的學(xué)習(xí)做準備吧！相信許多人會覺得計劃很難寫,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇一

20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求,，不斷強化大局意識,、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識,，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標,，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

20xx年，公司能過各種途徑,，運用多種方式,，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,，在區(qū)各級部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進,，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元,，提出審計提議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,，科學(xué)嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平,，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域,，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn),，并建立各種風(fēng)險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測,，公司內(nèi)部審計還在xx方面發(fā)揮出越來越明顯的.作用,。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企,、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，經(jīng)過成本審計,、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益,，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加cia報名,。

為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，經(jīng)過上述活動,，一批程序規(guī)范、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰,。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中,，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息,。

20xx年集團切實提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù),，加強綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲嫵晒⑻嵘龑徲嫻ぷ鲗哟紊舷鹿Ψ?，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過各種審計實例,，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例，經(jīng)過綜合分析,，把審計成果,、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考,，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位,，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇二

****公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和**一、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計,，做出審計評價,，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目;

(2)**8月審計**度上半年存貨項目;

半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會經(jīng)費審計：

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查,，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性、預(yù)備費用計算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期,、價格、質(zhì)量情況,，工程尾項情況等進行審核,，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合****審計：

(2)干部離任審計,，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。

,。

1.特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場

詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

4.**年11月15日至**11月10日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外,，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。

1.通過內(nèi)部審計,，加強內(nèi)部管理,。

全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2.通過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度,、財經(jīng)紀律及**集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作,。

3.通過內(nèi)部審計，加強黨風(fēng)廉政建設(shè),。

通過內(nèi)審工作的'開展,，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進一步提高。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度,。

3.還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計。

二,、開展存貨審計,。(半年一次)

三,、開展工程建設(shè)審計。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計,。(根據(jù)實際情況)

五、加強過程審計,，對立項項目進行審計調(diào)查,。

六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇三

一年來,，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心,，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識，堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的思想,、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下：

一,、加強理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性,、堅定性，一年來,，認真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想,、黨的十六大和十六屆三中、四中,、五中,、六中全會及黨的十七大會議精神，認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作,。通過學(xué)習(xí),，增強了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發(fā),，堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。

同時，還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊,。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”，自覺地與市委,、政府保持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持誠實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局,，維護團結(jié),。

三、依法審計,，求真務(wù)實,。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學(xué)審計,、文明審計、廉潔審計,、客觀公正,，對自己分管負責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點,、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解,，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法,、求實、嚴謹,、奮進,、奉獻”的審計精神。

另外,，對負責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此,，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日，一定會盡力安排,。

四,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,，并深知：其身正、不令則行;其身不正,，雖令不從,。一年來，認真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準,、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強黨性,、黨風(fēng),、黨紀和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強世界觀,、人生觀,、價值觀的改造，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心,，常排非分之念,，常修為仕之德，堅持把輕名利,、遠是非,、正心態(tài)和納言、敏行,、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重、自省,、自警,、自勵。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審,、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五,、今后努力的方向,。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇四

xx縣電力局始建于xx年九月，于xx年八月被供電公司（原地區(qū)電力局）協(xié)議代管,，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位,。下轄11個供電所、3個專業(yè)所,、3個多經(jīng)企業(yè),，機關(guān)本部設(shè)有14個職能股室，黨政工團婦機構(gòu)健全,、運作正常,。

近年來，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作，突出重點,，統(tǒng)籌安排,，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線,，著力抓好常規(guī)審計項目,，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，電費管理審計,，物資采購,、供應(yīng)、管理審計,，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計,，電力營銷審計，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監(jiān)督,。在各受檢單位的積極配合下,，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù),，在完善內(nèi)部管理,，促進廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作,，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理,，紀委書記分管,。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責(zé)1名,，先后制定了內(nèi)部審計管理標準（含10項審計實施細則）和內(nèi)審股工作標準（含內(nèi)審股股長崗位工作標準,，審計員崗位工作標準）。

工作目標：全面貫徹落實“管理,、創(chuàng)新,、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正,、制度促進管理,、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式,，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容,，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費,、節(jié)省資源為主要目標,。

審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟責(zé)任審計,、工程管理審計,、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大內(nèi)部審計力度,。三年來共完成的審計項目如下：

1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責(zé)任審計,，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價,，并出具了審計報告。

2,、完成了基層供電所的財務(wù)收支,、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計,，共計22項,。

3、完成營銷審計12項,，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬,、表、卡,、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費,、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范,，不及時裝訂,、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象,，個別供電所對預(yù)收電費管理不到位,，對存在的問題進行了限期整改。

4,、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項,，重點對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營管理等審計,，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,，總賬和分類賬不相符，生產(chǎn)費用（材料領(lǐng)用）管理混亂,，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序,、資金核對，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決,。

5,、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計,，共計9項,。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程,、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對,。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書,。

6、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計4項,，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款,，并扣留質(zhì)保金,。

7、完成了線路施工費用的專項審計2項,。

8,、完成了局財務(wù)費用預(yù)決算審計2項。

1,、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度,，提高了專項資金使用率。

2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題,。

3、整體推進,，組織好其他常規(guī)性審計項目,，在常規(guī)性的審計中,，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出,，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。

4,、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,，應(yīng)該加強財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產(chǎn)管理,，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益,。

我局審計工作雖然做了大量的工作,，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

1,、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,，加強多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作,，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性,，做到公正、公平,、公開,。

2、內(nèi)部控制制度還不健全,，不夠完善,，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪,。

3,、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié),，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念,。

4、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè),，不斷提高審計工作質(zhì)量,。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃,，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ),。

5、建議狠抓審計重點,，全面履行審計職能,。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手,，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價,，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式,、方法,，以提高審計工作的'效率。

6,、建議大力開展專項審計調(diào)查,，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點，積極開展各項審計調(diào)查,。

7,、建議審計部門應(yīng)加強制度建設(shè)，強化人員培訓(xùn),。重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法,、標準和規(guī)范等進行研究,，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化,。審計人員必須提高審計技能,、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí),，更新審計人員的審計理念,，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大,，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計意識大大增強,，審計觀念不斷更新，加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段,。

隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展,，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多,，為保障各方投資利益,，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求,，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展,。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益,，實現(xiàn)價值化并防范經(jīng)營風(fēng)險,，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力，更需要加強內(nèi)部審計,。

隨著科技的發(fā)展,，計算機的應(yīng)用和審計軟件的開發(fā),，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件,。

內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn),、經(jīng)營管理情況,，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊,、促進管理,、提高效益等方面是任何外部審計機構(gòu)都難以做到的。

面對有利的發(fā)展形勢,，內(nèi)部審計人員必須增強使命感,，堅定信心，開拓進去,，通過工作成果,，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇五

20xx年,，在縣聯(lián)社黨總支,、社務(wù)會的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計工作堅持貫徹執(zhí)行《會計法》和《審計法》,，圍繞年初簽訂的經(jīng)營目標責(zé)任書,，以提高經(jīng)濟效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧,、防止資產(chǎn)流失,、糾正違規(guī)等問題，減少不必要損失和浪費,，為推動供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻,。共實施審計項目,，審計單位2，審計查出各類違紀違規(guī)使用資金4000,，退回損失1460,，提出審計建議26條，被采納26條?，F(xiàn)簡要總結(jié)如下：

6月和12月進行經(jīng)濟效益審計,，由分管財務(wù)主任帶隊，縣社財審股牽頭,，資產(chǎn)公司協(xié)助,，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標責(zé)任書內(nèi)容，對所屬基層社,、直屬企業(yè)進行經(jīng)濟效益審計,。以扭虧增盈為重點，采取“四查四看”的辦法,，即：查原始憑證,，看是否真實合法；查各項收益,，看是否有漏收,；查帳簿帳表，看核算是否準確真實,；查貨幣資金,，看是否運用合理。通過經(jīng)濟效益審計,，達到了促進企業(yè)加強經(jīng)營管理,，降低成本，提高管理水平,，實現(xiàn)效益最大化的目的,，同時也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局,。

今年對古城供銷社,、xx公司的法人代表和xx公司的財務(wù)經(jīng)理進行了離任審計。在古城供銷社審計中,，對原集體經(jīng)營時遺留商品和低值易耗品,，審計組人員進行全面盤點，落實責(zé)任人,?？h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場對低值易耗品,、庫存積壓商品進行作價處理,，收回現(xiàn)金650,。通過經(jīng)濟責(zé)任審計，不僅達到了客觀評價企業(yè)經(jīng)營者任期經(jīng)營業(yè)績,，促進企業(yè)加強和改善經(jīng)營管理,，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù),。

結(jié)合實際,，針對存在的問題，我們進行審計調(diào)查,，開展專項審計,。主要是資金管理和承包費收繳審計。審計過程發(fā)現(xiàn)資金運營不合理,，限期追回資金4000,；發(fā)現(xiàn)不合理支出1112，及時落實責(zé)任,，為企業(yè)挽回不必要損失,；對農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進行就地審計,，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限,，建議公司人員全力以赴抓清欠。

一年來,，我社的內(nèi)部審計工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計人員的努力工作下取得一定的成績,，但按照供銷社目前改革形勢,、各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距,。今后,，審計人員不斷更新知識，提高專業(yè)素質(zhì),，適應(yīng)新形勢的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。

xx縣供銷社內(nèi)部審計工作在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，按照“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實際,，以加強社屬企業(yè)管理,，提高經(jīng)濟效益為中心,，堅持內(nèi)部審計與社會審計相結(jié)合的原則，重點做好下列幾項工作：

（一）提高認識,，加強領(lǐng)導(dǎo),，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計人員素質(zhì)

（二）積極探索審計新規(guī)律,，改進審計方法,，提高審計工作質(zhì)量

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇六

貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向,，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策和學(xué)校的各項規(guī)章制度,。

積極參加實踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動,。圍繞深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，聯(lián)系黨的__大以來科學(xué)發(fā)展的實踐,，結(jié)合自己工作實際,，認真查找我個人在深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源,，提出具體改正措施。

在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則,、實事求是的處理問題。

二,、履行崗位職責(zé)情況

本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，我主要開展的工作如下:

1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項目—4號學(xué)生宿舍樓,、教學(xué)樓1-3區(qū),、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓,、3號學(xué)生宿舍樓的審計工作,。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大,，雙方矛盾突出,，為了有效維護我院利益，采取有效措施,，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應(yīng)對策,，取得了良好的效果，審減金額較大,，審計結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認可,。

2,、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目、學(xué)生食堂,、浴室項目,、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項目的技術(shù)、資料配合工作,。

3,、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計，審減率超過15,。

4,、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚,、踢腳線采購,、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購,、屋面瓦采購,、外墻磚采購、配電箱采購,、弱電箱采購,、水電表采購、散熱片采購,、樓宇對講系統(tǒng)采購,、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝,、坐便器采購,、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購,、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工,、新校區(qū)食堂操作間,、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查,、評標辦法的討論制定等工作,。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈,，中標價較低,，節(jié)資率較高，收到了很好的招標效果,。

5,、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求,，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標底,，采用多項措施,，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平，為這些項目公開,、公平,、公正的招標成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用,。

6,、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽,。

7,、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚,、踢腳線采購,、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程、設(shè)備采購的評標工作,。

8,、近一年來，審核各種工程,、服務(wù),、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認,，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險,。

9、參加部分工程驗收,，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項目及時提出相關(guān)意見,。

10、建立完善審計項目的審計檔案,。

三,、履行崗位期間較為突出的工作

1、全面實施工程建設(shè)的全過程審計監(jiān)督,。為有效進行審計工作,，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計工作中實施全過程跟蹤審計,。通過全過程跟蹤審計,，把事后結(jié)算審計向事前、事中、全過程延伸,，使整個工程實施處于受控狀態(tài),，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價,，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用,，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗，從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用,。按照全過程審計監(jiān)督的要求,，我院東區(qū)建設(shè)審計工作包括了招標文件審查、招標,、評標過程監(jiān)督,、合同審查、材料設(shè)備驗收,、工程質(zhì)量監(jiān)督,、過程付款、結(jié)算,、工程驗收,、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴大,，工作量也明顯增加,，審計監(jiān)督效果也非常明顯。

2,、為維護我院利益,，避免4號、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,，在學(xué)生食堂,、浴室項目進入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意,，采取措施果斷處理4號,、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好,，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定,，避免了我院的經(jīng)濟損失。

四,、廉潔從政方面

嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴,。認真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定,，認真執(zhí)行工作紀律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警,，自覺接受組織和群眾監(jiān)督,。

嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請，不收受任何禮物,、禮金,，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目,。

五,、存在問題和建議

由于各種原原因，自己對一些工作也有為難情緒,，需要調(diào)整和改正,。

自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用,，但作用發(fā)揮的還不夠,。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程,，一個人起的作用是很有限的,。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇七

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員xxxx(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計x資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察x赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路,。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集x已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處,、后勤管理處一道，對集x每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準,，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇八

按照省國資委《關(guān)于報送度省屬企業(yè)內(nèi)部審計情況統(tǒng)計報表及總結(jié)的通知》要求，在各有關(guān)子公司的.通力配合下,，由法規(guī)審計部牽頭,。

在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計監(jiān)督委員會的關(guān)心,、指導(dǎo)下，集團公司內(nèi)審人員以“熱情,、高效、負責(zé)”為理念,，切實發(fā)揮內(nèi)部審計的增值職能和服務(wù)職能,，在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營風(fēng)險等方面做了一定工作，較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù),，集團公司也被評選為20xx年度全省內(nèi)部審計先進單位,。目前，集團公司總部及各級子公司已組建內(nèi)審機構(gòu)6個,，內(nèi)審人員18人,，其中專職人員10人。

集團公司共開展內(nèi)部審計項目42個,，總審計金額達190億元,。其中，重點對所屬9家子公司,、13家三級企業(yè)xxxx年至20xx年財務(wù)狀況,、內(nèi)部控制情況和投資項目情況進行了全面審計。同時,，繼續(xù)做好天下錦城,、水岸星城等工程項目跟蹤審計工作，組織開展了工會經(jīng)費收支專項審查,，起草,、修訂了內(nèi)部審計相關(guān)制度，并積極配合省國資委第七監(jiān)事會對集團公司xxxx年以來的投資項目開展駐點專項監(jiān)督檢查,。

集團公司內(nèi)審工作的重點內(nèi)容包括,，全面完成20xx年子公司審計的后續(xù)工作，并結(jié)合國資委監(jiān)事會監(jiān)督檢查意見,，及時制定整改方案;認真做好工程決算審計和工程項目跟蹤審計工作,，提高資金使用效益;開展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟責(zé)任審計工作;加強內(nèi)審制度建設(shè)和對子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo)，完善內(nèi)部審計工作報告制度;加強對相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇九

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計工作需要,，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強自身學(xué)習(xí),，在抓好其他工作的同時,，堅持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時間學(xué)習(xí),，堅持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,，堅持工作實踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì)。

一是加強政治理論學(xué)習(xí),，不斷提高政治思想素質(zhì),。通過超多的文獻、報刊,、雜志,、書籍，認真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個代表”重要思想,，認真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想、社會主義榮辱觀和十六屆五中,、六中全會及黨的十七大會議精神,，運用其立場、觀點和方法,，緊密聯(lián)系工作實際,，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學(xué)執(zhí)政,、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求，不斷提高自我的工作潛力,。通過學(xué)習(xí),，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑒別力,，加強了艱苦奮斗,、居安思危的意識，進一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹立了“立黨為公、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想,，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識，自覺抑制不正之風(fēng)和x現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務(wù)必”,，自覺地與市委、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持老實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動班子成員度用心性,，自覺地維護大局,，維護團結(jié)。

按照“全面審計,，突出重點”的方針和xx城市經(jīng)濟工作會議提出的以經(jīng)濟建設(shè)為中心的要求，在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線,，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研、了解,，把握第一手資料;同時,，大力弘揚“依法、求實,、嚴謹,、奮進、奉獻”的審計精神,。

1,、財政審計進一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計過程中,，堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎(chǔ)，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，促進財政資金更加合理,、有效地使用,，減少損失浪費,。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理,，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政治理水平的提高。

2,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟職責(zé)審計工作進一步推進,。根據(jù)自治區(qū)、地區(qū)經(jīng)濟職責(zé)審計聯(lián)席會議精神,，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險”的指導(dǎo)方針,，按照我市經(jīng)濟職責(zé)審計聯(lián)席會議安排，量力而行,，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進,。通過審計，促進了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟職責(zé)意識,，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為市委治理,、評價和考核使用干部服務(wù),。

3、加強了專項資金審計調(diào)查工作,。通過審計調(diào)查,，摸清專項資金資金歸集、治理和使用狀況,，公正地揭示了專項資金在歸集,、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和推薦,，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范治理，防范風(fēng)險,，確保資金安全運作,。同時，也為領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)帶給了決策依據(jù),。

4,、國債資金審計重點突出。在審計中,，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、合同簽訂等方面弊端,，嚴厲查處損失浪費等問題。

5,、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進,。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險，促進有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標,，重點揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實、損失浪費等問題,，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議,，規(guī)范財務(wù)治理和會計核算。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產(chǎn)生問題的原因,，提出加強和改善治理的推薦,。

通過努力，審計工作取得了必須的成績,，也得到了市委,、xx、政府及社會的認可和贊賞,。近年來,，累計安排審計項目56個，審計97個單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,，移送紀檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元,，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元,，已作調(diào)賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關(guān)20xx―20xx年度審計工作先進群眾”;20xx年度xx城地區(qū)審計工作先進群眾;20xx年6月xx城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲xx城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個,。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇十

xx年,，我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,，認真履行審計監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點,、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政,，維護財經(jīng)秩序,，推進廉政建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項工作任務(wù),。

xx年我局審計項目市審計局考核指標為xx項（區(qū)考核為xx項）。

預(yù)計至12月底可以完成審計項目xx項,，其中：財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計x項,，財政財務(wù)收支審計x項，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計x項,，專項資金審計調(diào)查x項,，固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達年度任務(wù)指標的xxx%,，完成區(qū)下達年度任務(wù)指標的xxx%,，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為xxxx萬元,，查處違規(guī)資金xxxx萬元,，管理不規(guī)范資金xxx萬元，損失浪費資金xx萬元,，其中：應(yīng)上交財政xx萬元,，應(yīng)減少財政撥款xx萬元，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元,。

（一）審計監(jiān)督力度進一步加大

1,、財政審計進一步深化。在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎(chǔ),，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，促進財政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費,。今年以來分別對xx區(qū),、開發(fā)區(qū)xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計,，重點對預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計，加強對部門預(yù)算,、財政專項資金的審計監(jiān)督,，并對預(yù)算、國庫,、社保,、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計,，延伸審計了文體,、民政、勞動,、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細化預(yù)算，同時還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費和水利建設(shè)資金納入審計范圍,。通過審計,，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回,，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,，長時間掛帳未及時清理，部門細化預(yù)算編制和審核工作的準確性有待提高,，部門經(jīng)費預(yù)算存在苦樂不均,。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政管理水平的提高,。

2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度,，促進行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高,。今年分別對區(qū)交通局、區(qū)民政局、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進行了審計,。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,；財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項結(jié)算、清理不及時,，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計,，揭示了問題,，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視,，促進了財務(wù)管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值,。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作進一步推進,。今年來,，分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長,、區(qū)府xx主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進行了經(jīng)濟責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題,。通過審計，促進了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識,，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理,、評價和考核使用干部服務(wù),。

4、加強了專項資金審計調(diào)查工作,。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項,，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費,、住房公積金專項資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查,?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況,。通過審計調(diào)查,，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和建議,，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范管理,，防范風(fēng)險,，確保資金安全運作。同時,，也為領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提供了決策依據(jù),。

5、政府投資項目竣工決算審計重點突出,。今年以來主要開展了區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項目,、xx園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目、xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中,，爭取年內(nèi)結(jié)束）,。區(qū)xx商業(yè)廣場建設(shè)項目和xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標,、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量,、損失浪費等問題,，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時,，在xx商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作,，有效地維護了建筑市場秩序,。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“xx之窗”上刊載,。

（二）加強內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,，制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議,，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗,。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強指導(dǎo),，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認真做好了傳達學(xué)習(xí),。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn),，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進一步的提高,。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展,，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。

（三）加強審計宣傳工作,。認真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》,，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,，5月份在《xx新區(qū)時刊》和xx電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語,，在電視上作了《審計法》的宣傳,，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷xxx份,，審計法單行本xxx冊,，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應(yīng)用,，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,，其中：審計信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登,，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計局“xx審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“xx摘編”,，x篇被區(qū)委信息通報），網(wǎng)絡(luò)媒體信息xxx篇,。審計成果得到了進一步運用,，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作,。

（四）審計隊伍建設(shè)進一步加強,。

一是認真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),，組織黨員學(xué)習(xí)“兩個條例”,，加強審計人員培訓(xùn)工作，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機關(guān)各類培訓(xùn),，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關(guān)”活動,，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識,、發(fā)展意識,、公仆意識、改革意識”,。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作,。

二是相關(guān)規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標管理考核暫行辦法》,、《xx年信息工作目標考核辦法》,、《xx區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計結(jié)果公告辦法（試行）》,、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實施意見》,、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實,，使審計管理工作進一步得到加強,，審計工作進一步規(guī)范。

三是加強廉政建設(shè),，保持審計機關(guān)良好形象,。認真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》,、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進行分析研究，采取責(zé)任到人,，認真開展了談心活動,。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動,，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展,，審計人員的依法行政,、依法從審、廉政意識進一步增強,，在審計工作中謝絕和退回禮券xxx元,，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關(guān)廉潔從審,，潔身自好的形象,。

一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計中的矛盾更為明顯,。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中,，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實,。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范,，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇十一

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計,、服務(wù)局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：

為了進一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí),，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想,，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風(fēng)和xx現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的審計人員。

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平,，提高審計工作質(zhì)量和效率。

在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項審計及,、電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認識到自己存在的不足,，如還不能充分運用審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇十二

xx公司內(nèi)部審計工作,，在公司紀委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1,、年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx

一,、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經(jīng)過審計，做出審計評價,，出具審計報告,。

2、存貨項目審計：

xx年2月審計xx年度存貨項目,；xx年8月審計xx度上半年存貨項目,；

審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性,、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實時性，并作出評價，經(jīng)過審計,，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料,、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識,，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整。

3,、工會經(jīng)費審計：

5月份接受公司工會委托,，開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交,、上解情況,，年度工會經(jīng)費收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況,，工會經(jīng)費年度結(jié)算,、財務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況,；相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況,，工會經(jīng)費收入、支出記賬,、賬薄資料管理情況,，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過審計,，做出評價,，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收,、支的規(guī)范管理,，特別公司會員會費管理，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理,，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費管理,、控制文本制度管理起到完善作用；2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的'使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4、專項審計：

二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查,，無“小金庫”存在,。

5、工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性、預(yù)備費用計算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期,、價格、質(zhì)量情況,，工程尾項情況等進行審核,，促進了公司工程內(nèi)控管理。

6、配合xx審計：

干部離任審計,，配合xx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計,。

1、特重大工程項目的招投標工作,，委托xx省招投標公司進行,。

2、對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3,、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

4、xx年x月x日至xx11月x日間,，共參與公司物資采購,、工程項目、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外,，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。

1,、通過內(nèi)部審計,，加強內(nèi)部管理。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2,、通過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度,、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

3,、通過內(nèi)部審計,，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

1,、審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。

2,、對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度,。

3,、還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計。

二,、開展存貨審計,。

三、開展工程建設(shè)審計,。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計。

五,、加強過程審計,，對立項項目進行審計調(diào)查。

六,、配合xx監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇十三

按照省國資委《關(guān)于報送20xx年度省屬企業(yè)內(nèi)部審計情況統(tǒng)計報表及總結(jié)的通知》要求,，在各有關(guān)子公司的通力配合下，由法規(guī)審計部牽頭,，圓滿完成了20xx年度內(nèi)審工作總結(jié)的上報工作,。

20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計監(jiān)督委員會的關(guān)心,、指導(dǎo)下,，集團公司內(nèi)審人員以“熱情、高效,、負責(zé)”為理念,，切實發(fā)揮內(nèi)部審計的增值職能和服務(wù)職能，在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營風(fēng)險等方面做了一定工作,，較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù),，集團公司也被評選為20xx年度全省內(nèi)部審計先進單位。目前,，集團公司總部及各級子公司已組建內(nèi)審機構(gòu)6個,，內(nèi)審人員18人，其中專職人員10人,。

20xx年,，集團公司共開展內(nèi)部審計項目42個，總審計金額達190億元,。其中,，重點對所屬9家子公司、13家三級企業(yè)xxxx年至20xx年財務(wù)狀況,、內(nèi)部控制情況和投資項目情況進行了全面審計,。同時，繼續(xù)做好天下錦城,、水岸星城等工程項目跟蹤審計工作,，組織開展了工會經(jīng)費收支專項審查，起草,、修訂了內(nèi)部審計相關(guān)制度,，并積極配合省國資委第七監(jiān)事會對集團公司xxxx年以來的投資項目開展駐點專項監(jiān)督檢查。

20xx年,，集團公司內(nèi)審工作的重點內(nèi)容包括,，全面完成20xx年子公司審計的后續(xù)工作，并結(jié)合國資委監(jiān)事會監(jiān)督檢查意見,，及時制定整改方案;認真做好工程決算審計和工程項目跟蹤審計工作,，提高資金使用效益;開展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟責(zé)任審計工作;加強內(nèi)審制度建設(shè)和對子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo)，完善內(nèi)部審計工作報告制度;加強對相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),。

20xx年,，內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司改革發(fā)展這一中心任務(wù),，重點對企業(yè)的經(jīng)營目標、決策手段,、管理程序,、投資過程及結(jié)果進行評價，檢查公司的風(fēng)險管理,、內(nèi)部控制和治理架構(gòu)是否科學(xué),、有效，從而進一步提高企業(yè)經(jīng)營管理水平,。

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇十四

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計科主任的崗位上,，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的'“加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,。

可以說經(jīng)過大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時也會得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工,。并從工作紀律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎(chǔ),。

2,、積極開展對分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的、定期的會計報告制度,。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

3、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、發(fā)貨費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4,、如期實施內(nèi)部核算制度,，加強了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責(zé)任心,。

首先組織核算人員到車間進行摸底，測算出第一手的基本數(shù)據(jù),，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn),、定員、定崗,，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎懲制度,，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮,、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求,，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5,、為供應(yīng)部門提供市場信息,，降低采購成本

針對部門反映出的問題，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準確，積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,，采購的鈦粉由原來的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元,，等等,，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤,。

6,、加強企業(yè)內(nèi)部審計

在本部門全體人員的通力配合下，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題,。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此,，進一步規(guī)范財務(wù)內(nèi)部定期對帳與稽核制度,，對有關(guān)物資、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制,，保障公司資產(chǎn)的安全性。

1、審計工作還不夠深入,、細致審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行,。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點,。

2,、審計的職能有待加強?；仡櫼荒陙砦覀兊膶徲嫻ぷ?，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān),。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前、事中審計并重,，努力使審計的批判性,、保護性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻,。

具體的工作有以下五個方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核，這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,，體現(xiàn)了審計的公正、公開,、公平,。

2、重點對公司基建項目進行審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用,。20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項目立項,、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者。

3,、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計20xx年制定的《審計工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù),。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價,，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息,。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,，評價其真實性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度,，減少浪費,、增加收入。

（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù),。

（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù),，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。

（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護,。

4、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計,。在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，20xx年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況,。

5、積極配合銷售公司,，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查,。全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放,、質(zhì)檢費用的報銷,、貨款的回收、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù),。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。

總之,，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循,、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀,、武斷,。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻,！

內(nèi)部審計員工作總結(jié)和工作計劃篇十五

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內(nèi)部審計工作總結(jié),，內(nèi)部審計工作總結(jié)范文

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路,，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理,、促進提高效益，強化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理,、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

一、堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局”,，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，2008年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[2008]18號文件）,，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職,、各負其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項目審計,。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個,。合肥電信分公司審計部2008年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%,；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計,。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項,，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至2008年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居2008年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位2007年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計,。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計,。通過審計,，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識,，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局2008年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合,；經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至2008年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的.訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險控制職能。

二,、突出服務(wù)理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務(wù),，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)、交流職責(zé),。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè),。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會2008年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。2008年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，2008年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的2006—2007年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及2008年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省2005年至2007年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)[2007]74號）要求,，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了2005年至2007年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動,。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者,。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會2008年的工作要求，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎，2個三等獎,。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。

七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了2009年《中國內(nèi)部審計》150份,。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)2003年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務(wù)理事會。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結(jié)合我市實際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù),。