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審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告十篇一

我校在__年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,，對(duì)于有效地防范風(fēng)險(xiǎn),、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進(jìn)學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室__年度年初工作計(jì)劃和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，在本年度完成了以下工作：

主要工作內(nèi)容：

一,、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時(shí)了解對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策,。在具體工作中對(duì)學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對(duì)作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì),，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三,、對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告,，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益,。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1,、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核,，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2,、對(duì)學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,，包括教師工資、績(jī)效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,，有沒有損失浪費(fèi)等行為,，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項(xiàng)支出均屬合理,。

3,、對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理,。

4、對(duì)學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，學(xué)校從__年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費(fèi)。

5,、對(duì)學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象，學(xué)校收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示,。并對(duì)學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助。

四,、認(rèn)真貫徹上級(jí)內(nèi)審部門的文件精神,，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作。

審計(jì)工作中的措施

1,、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提高了對(duì)計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識(shí)。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則,，實(shí)事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2,、全面審計(jì),，突出重點(diǎn)。對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析,，爭(zhēng)取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制,，將審計(jì)準(zhǔn)則、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì)方案,、審計(jì)證據(jù),、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié),。

4,、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把審計(jì)工作做得更好,。

2021年審計(jì)工作心得感想2

內(nèi)部2021年審計(jì)工作心得感想__年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局___的指導(dǎo)下,，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊,，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針,，通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國有資產(chǎn)和資金不流失,，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù),。

重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì),、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審,，取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo),，在__年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局,、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心,、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān),。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查,，制定實(shí)施方案,，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范,。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān),。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則,。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān),。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí),、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符,。

嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚,，數(shù)字確鑿,，定性準(zhǔn)確，適用法律,、法規(guī),、規(guī)章正確、具體,、有效,，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān),。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見,，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎,。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議,，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改,。通過上述一系列做法,，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞,，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià),。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針,，不斷改進(jìn)工作方法,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī),。

2021年審計(jì)工作心得感想3

牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持“依法審計(jì),，服務(wù)大局,，圍繞中心，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責(zé),，努力提高工作質(zhì)量,，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建設(shè),、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,，起到了積極的作用，為__社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了__個(gè)項(xiàng)目審計(jì)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)_個(gè),、干部離任審計(jì)_個(gè),、基建、工程項(xiàng)目審計(jì)_個(gè)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)_個(gè),?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ鳎饕隽艘韵聨讉€(gè)方面：

1,、按照年初工作計(jì)劃,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,，加強(qiáng)檢查督促,，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月，對(duì)全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級(jí)公司,、事業(yè)單位20__年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì)。這次審計(jì),，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20__年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無出借集體資金,，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī),、合法，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算,，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回，有否存在損失浪費(fèi)等情況,。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，做到即知即改;對(duì)一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理,。從今年一季度起，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審,。

2、堅(jiān)持有離必審原則,，做好干部離任審計(jì),。

離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度,，也是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià),。通過離任審計(jì)，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白。在離任審計(jì)中,，我們堅(jiān)持全面審計(jì),、重點(diǎn)突出、規(guī)范操作,，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評(píng)價(jià)做到客觀公正,。今年以來，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對(duì)__鎮(zhèn)__居委會(huì)主任,、__物業(yè)公司經(jīng)理,、__敬老院院長(zhǎng)、__村委會(huì)主任,、__經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和__村委會(huì)主任進(jìn)行了離任審計(jì),。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)事求是地進(jìn)行披露,，提出整改意見,，并督促整改,。

3,、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督,，搞好基建工程審價(jià),。

開展基建工程審價(jià),，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理,，提高資金使用效率,，最大限度地節(jié)約建設(shè)資金,，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作,。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn),，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加。在基建工程審價(jià)中,，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場(chǎng)、仔細(xì)測(cè)量,，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方,、施工方的協(xié)調(diào)。對(duì)__萬元以上工程項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對(duì)__萬元以下項(xiàng)目,，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價(jià)，積極維護(hù)集體利益,。今年以來,，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)__個(gè)，送審價(jià)為__萬元,，審定價(jià)為__萬元,，核減工程造價(jià)__萬元，核減率為__%,。其中委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目__個(gè),，送審價(jià)為__萬元，審定價(jià)為__萬元,，核減金額__萬元,，核減率__%;內(nèi)審項(xiàng)目__個(gè)，送審價(jià)為__萬元,，審定價(jià)為__萬元,，核減金額__萬元，核減率為_%,。

4,、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù)，落實(shí)審計(jì)整改意見

20__年下半年,，____審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過這次審計(jì)，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20__和20__年兩年間,，財(cái)務(wù),、財(cái)政收支上存在著一定問題，根據(jù)__審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng),，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視，于20__年12月24日召開專題會(huì)議,，研究部署審計(jì)整改,。為了全面落實(shí)整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解,、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對(duì)有關(guān)問題提出了整改建議,，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《__鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》,，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了__審計(jì)局。今年3月18日,，經(jīng)__審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收一次通過,。對(duì)今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，在10月份也進(jìn)行了一次檢查,。

5,、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì),。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查,、審計(jì)是工會(huì)工作的重要組成部分。根據(jù)上級(jí)工會(huì)的工作要求,，于今年2月,，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20__年度經(jīng)費(fèi)決算和20__年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20__年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級(jí)審計(jì);7月,，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)200__年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月,，對(duì)5個(gè)基層工會(huì)20__年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì)。對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，我們都出具了審計(jì)意見書,。通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理,。

;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識(shí),，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒有經(jīng)過審價(jià)，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高,。在今后的工作中,，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué),，學(xué)用結(jié)合,，認(rèn)真總結(jié),，查找不足,，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步規(guī)范操作程序,，堅(jiān)持依法審計(jì),，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

20__年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作，服從于,、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項(xiàng)審計(jì),。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的工作方針,，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,，著力抓好審計(jì)整改落實(shí),。20__年主要工作設(shè)想如下：

1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財(cái)務(wù)制度,、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),。

2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì),。重點(diǎn)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理,、資金使用、會(huì)計(jì)核算,、支付手續(xù),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)督,。通過審計(jì),，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度,，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi),。設(shè)想從20__年起,，對(duì)所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì),。

3,、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建工程項(xiàng)目審計(jì),。20__年，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì),，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門,，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則,，上門實(shí)地測(cè)量,，積極維護(hù)集體利益。

4,、繼續(xù)做好審計(jì)整改,、回訪工作。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位,，加強(qiáng)督促力度,，確保審計(jì)意見落到實(shí)處，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效,。

此外,，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

2021年審計(jì)工作心得感想4

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心,，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績(jī),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元,，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。

一,、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn),，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20__年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià),。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20__]18號(hào)文件),，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工,，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé),，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20__年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì),，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管,。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20__年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè),，提出審計(jì)意見38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng),、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán)、四方集團(tuán),、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。

二,、突出服務(wù)理念,，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)

合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù),、交流職責(zé),。一年來，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作,。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求,，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時(shí),，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,，審計(jì)信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作。cia是國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力,，20__年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,，以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰,，其中二等獎(jiǎng)1篇,，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇,。

三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng),。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[20__]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位,，合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體,，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。

四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng),。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng),，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng),。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生,，無怨無悔》榮獲一等獎(jiǎng)，合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng),。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作,，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作,，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計(jì)》150份。

三,、工作計(jì)劃

一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì),，大會(huì)將總結(jié)20__年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì),。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),，結(jié)合我市實(shí)際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù),。

2021年審計(jì)工作心得感想5

20__年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路,、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20__年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng),，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)審,、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日,，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,，從20__年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,，審計(jì)成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。

三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái),。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),，通過細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,，查錯(cuò)糾弊,，“互相挑刺”，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。20__年,，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查,、離任交接,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,，從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬,、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅,、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20__年以來,，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好,。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本,。”

四,、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用,，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

2021年審計(jì)工作心得感想

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審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告十篇二

__年度，我縣政府投資審計(jì)工作取得了較好成效,，突出表現(xiàn)在：政府投資審計(jì)法制建設(shè)進(jìn)一步完善,，投資項(xiàng)目審計(jì)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，局投資審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員隊(duì)伍初步建成,。國家審計(jì)在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等中心工作上,，在規(guī)范政府投資項(xiàng)目造價(jià)管理行為、防止國有資產(chǎn)流失,、以及糾正基本建設(shè)投資管理過程中的違紀(jì)違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。

__年,，全年共審計(jì)完成政府投資項(xiàng)目17個(gè),，在審4個(gè)，審計(jì)工程結(jié)算價(jià)款總額11680.25萬元,，審計(jì)核減工程款4422.41萬元,，平均核減率37.86%。其中：縣天地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司靈川半島開發(fā)工程造價(jià)報(bào)審6323.86萬元,審計(jì)核減工程款3786.46萬元,核減率為59.9%;溪水庫工程造價(jià)報(bào)審2580.8萬元,審計(jì)核減工程款526.7萬元,核減率為20.4%,。

在所有審計(jì)項(xiàng)目中,，審計(jì)局投資審計(jì)股完成項(xiàng)目6個(gè),，審計(jì)結(jié)算價(jià)款4026.35萬元，核減工程款1743.91萬元(其中工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目4個(gè),，審計(jì)結(jié)算價(jià)款1450.15萬元,，核減工程款32.28萬元);委托社會(huì)機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，審計(jì)結(jié)算價(jià)款7654.4萬元,，核減工程款2678.5萬元,。

一、主要做法

1,、加強(qiáng)“人,、法、技”建設(shè),，建立審計(jì)專業(yè)隊(duì)伍,。按照《審計(jì)法》、《安徽省審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的部署,，我局把政府投資審計(jì)的“人,、法、技”建設(shè)擺在首位,。經(jīng)縣政府的同意,，首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了《__縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督辦法》(績(jī)政__32號(hào))，使政府投資審計(jì)監(jiān)督工作做到有法可依,，并更切合我縣實(shí)際,。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢(shì)，我局提出投資審計(jì)要“快起步,、打基礎(chǔ),、求發(fā)展”。

圍繞這一思路,，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生,，充實(shí)投資審計(jì)專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計(jì)骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計(jì)培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，形成審計(jì)技術(shù)力量;第三,，經(jīng)縣編委批準(zhǔn),，增設(shè)了投資審計(jì)業(yè)務(wù)股。至此,，我局政府投資審計(jì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)和專業(yè)隊(duì)伍已初步建成,。

2、籌措經(jīng)費(fèi)確保重點(diǎn),，加大審計(jì)技術(shù)裝備的投入,，力求審計(jì)結(jié)果正確公正，努力樹立審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)威。今年以來,，我局先后投入了4萬余元人民幣,，購置了投資審計(jì)必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備,，特別是花費(fèi)近萬元購置的土石方工程量計(jì)算軟件,，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價(jià)款結(jié)算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用,及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯(cuò)誤,有效控制了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

3,、在堅(jiān)持國家審計(jì)監(jiān)督的前提下,，注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的人力資源。在我局投資審計(jì)的起步階段,，專業(yè)審計(jì)力量不足,，人少事多的矛盾突出。我局按照(績(jī)政__32號(hào))文件規(guī)定,，堅(jiān)持政府投資的國家審計(jì)原則;同時(shí),，又注意整合社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)力量參與審計(jì)，已初步建立了政府投資審計(jì)“制度執(zhí)行統(tǒng)一,，工作部署統(tǒng)一,，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制，及時(shí)扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價(jià)款審核中,，社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)之間無序競(jìng)爭(zhēng)和縣審計(jì)局對(duì)審計(jì)質(zhì)量失控的被動(dòng)局面,。

二、__年工作設(shè)想

1,、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點(diǎn),，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2,、堅(jiān)持全面審計(jì)前提,不斷深化政府投資審計(jì),。目前我局投資審計(jì)還處于起步階段，審計(jì)范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入,，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策,、提高政府投資效益方面做得不夠。__年要從深化投資審計(jì)范圍和內(nèi)容入手,，以財(cái)政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn),，逐步提高投資審計(jì)質(zhì)量。

3,、堅(jiān)持創(chuàng)新和發(fā)展,，跟蹤審計(jì)技術(shù)前沿，引入計(jì)算機(jī)審計(jì),、工程質(zhì)量檢測(cè)等技術(shù)裝備和手段，提升審計(jì)能力。

4,、繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng),，不斷強(qiáng)化審計(jì)人員作風(fēng)紀(jì)律和廉政建設(shè)，打造高素質(zhì)審計(jì)隊(duì)伍,。

審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告十篇三

時(shí)期是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期,。為了充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在促進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治,、文化和和諧社會(huì)建設(shè)中的職能作用,，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,，制定本規(guī)劃,。

一、今后五年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是,，以鄧?yán)碚摵汀叭齻€(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法,、效益，在推進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì),、政治,、文化、社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮更大作用,。

二,、今后五年審計(jì)工作的總體目標(biāo)是，以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力,，以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心,，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ)，以“人,、法,、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平,，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化,、規(guī)范化,、科學(xué)化建設(shè)，積極構(gòu)建與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的中國特色審計(jì)監(jiān)督模式,。

三,、今后五年審計(jì)工作的主要任務(wù)是，認(rèn)真落實(shí)修訂后的審計(jì)法,，全面加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,。

——繼續(xù)堅(jiān)持以真實(shí)性為基礎(chǔ)，嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪,，治理商業(yè)賄賂,，懲治腐敗，促進(jìn)廉政建設(shè),。

——全面推進(jìn)效益審計(jì),，促進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，提高財(cái)政資金使用效益和資源利用效率,、效果,，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)。

——充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用,，注重從政策措施以及體制,、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)深化改革,，加強(qiáng)宏觀管理。

四,、在審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方式上堅(jiān)持“兩個(gè)并重”：

——堅(jiān)持財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法審計(jì)與效益審計(jì)并重,，每年投入效益審計(jì)的力量占整個(gè)審計(jì)力量的一半左右。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,，以揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)或效益低下和國有資產(chǎn)流失問題為重點(diǎn),，以促進(jìn)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平為主要目標(biāo)，全面推進(jìn)效益審計(jì),，到xx年初步建立起適合中國國情的效益審計(jì)方法體系,。

——堅(jiān)持審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重，每年開展的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目占整個(gè)項(xiàng)目的一半左右,。重點(diǎn)調(diào)查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實(shí)情況,，關(guān)注財(cái)政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題，促進(jìn)國家相關(guān)政策制度的落實(shí)和完善,。

五,、繼續(xù)著力加強(qiáng)三項(xiàng)基礎(chǔ)工作：

——實(shí)行科學(xué)的審計(jì)管理，不斷創(chuàng)新審計(jì)管理方式和方法,，整合審計(jì)資源,，促進(jìn)提高審計(jì)工作層次和水平,。

——著力完善審計(jì)質(zhì)量控制體系，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。

——進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計(jì)方式，大力開展計(jì)算機(jī)審計(jì),，積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法，促進(jìn)提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量,。

六,、財(cái)政審計(jì)，以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,，提高財(cái)政資金使用效益,，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以中央預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn),，以支出審計(jì)為主,，實(shí)行中央本級(jí)支出審計(jì)與轉(zhuǎn)移支付審計(jì)并重，全面提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平,。注重整體性,，對(duì)預(yù)算執(zhí)行的總體情況作出評(píng)價(jià)；注重效益性,，檢查財(cái)政資金使用效益,；注重宏觀性，對(duì)一些涉及宏觀政策的問題提出審計(jì)意見,；注重建設(shè)性,，對(duì)關(guān)系財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問題提出建設(shè)性意見。

——進(jìn)一步加強(qiáng)中央本級(jí)支出審計(jì),，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范預(yù)算管理。

——深化中央一級(jí)預(yù)算單位審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)與一級(jí)預(yù)算關(guān)系密切的重點(diǎn)二,、三級(jí)單位的審計(jì)監(jiān)控，注意從總體上把握和分析部門單位的預(yù)算執(zhí)行情況,，促進(jìn)加強(qiáng)和改進(jìn)管理,，揭露預(yù)算執(zhí)行中的突出問題，使一級(jí)單位預(yù)算管理基本達(dá)到規(guī)范,，二,、三級(jí)單位違法違規(guī)問題明顯下降。

——適應(yīng)預(yù)算管理體制改革的需要,，探索部門決算(草案)審簽制度,。

——以促進(jìn)建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度為目標(biāo),，強(qiáng)化中央轉(zhuǎn)移支付審計(jì)。統(tǒng)籌安排各專業(yè)審計(jì)力量,，采取審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合的方式,，逐步擴(kuò)大轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)監(jiān)督覆蓋面，重點(diǎn)檢查涉及執(zhí)行國家宏觀政策的轉(zhuǎn)移支付資金管理使用情況,，促進(jìn)規(guī)范管理,，提高資金使用效果。同時(shí)注意從完善轉(zhuǎn)移支付體制,、機(jī)制方面研究和揭示問題,。

——固定資產(chǎn)投資審計(jì)以效益審計(jì)為主，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系國計(jì)民生的國家重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì),，促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，提高投資效益，深化投融資體制改革,。

——組織開展對(duì)國家重點(diǎn)建設(shè)資金管理,、分配和使用效果的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)科學(xué)決策,、規(guī)范管理,。

——積極開展資源與環(huán)境審計(jì)，加強(qiáng)與資源開發(fā)和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的資金,、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)工程,、重點(diǎn)流域(或區(qū)域)污染治理項(xiàng)目的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，探索符合我國國情的時(shí)期是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期,。為了充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在促進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì),、政治、文化和和諧社會(huì)建設(shè)中的職能作用,，根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》,，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，制定本規(guī)劃,。

一,、今后五年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是，以鄧?yán)碚摵汀叭齻€(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),，全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法、效益,，在推進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì),、政治、文化,、社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮更大作用,。

二、今后五年審計(jì)工作的總體標(biāo)是,，以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力,，以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心，以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ),，以“人、法,、技”建設(shè)為保障,，全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化,、規(guī)范化,、科學(xué)化建設(shè)，積極構(gòu)建與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的中國特色審計(jì)監(jiān)督模式,。

三,、今后五年審計(jì)工作的主要任務(wù)是，認(rèn)真落實(shí)修訂后的審計(jì)法,，全面加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,。

——繼續(xù)堅(jiān)持以真實(shí)性為基礎(chǔ)，嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪,，治理商業(yè)賄賂,，懲治腐敗，促進(jìn)廉政建設(shè),。

——全面推進(jìn)效益審計(jì),，促進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，提高財(cái)政資金使用效益和資源利用效率,、效果,，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)。

——充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用,，注重從政策措施以及體制,、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問題并提出審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)深化改革,，加強(qiáng)宏觀管理,。

四、在審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方式上堅(jiān)持“兩個(gè)并重”：

——堅(jiān)持財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法審計(jì)與效益審計(jì)并重,，每年投入效益審計(jì)的力量占整個(gè)審計(jì)力量的一半左右,。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)或效益低下和國有資產(chǎn)流失問題為重點(diǎn),，以促進(jìn)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平為主要目標(biāo),，全面推進(jìn)效益審計(jì)，到xx年初步建立起適合中國國情的效益審計(jì)方法體系,。

——堅(jiān)持審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重,，每年開展的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目占整個(gè)項(xiàng)目的一半左右。重點(diǎn)調(diào)查國家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問題和重大決策的落實(shí)情況,，關(guān)注財(cái)政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問題,，促進(jìn)國家相關(guān)政策制度的落實(shí)和完善。

五,、繼續(xù)著力加強(qiáng)三項(xiàng)基礎(chǔ)工作：

——實(shí)行科學(xué)的審計(jì)管理,，不斷創(chuàng)新審計(jì)管理方式和方法，整合審計(jì)資源,，促進(jìn)提高審計(jì)工作層次和水平,。

——著力完善審計(jì)質(zhì)量控制體系，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。

——進(jìn)一步探索和完善信息化環(huán)境下新的審計(jì)方式，大力開展計(jì)算機(jī)審計(jì),，積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法,，促進(jìn)提高審計(jì)工作效率和質(zhì)量。

六,、財(cái)政審計(jì),，以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益,，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo),，以中央預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，以支出審計(jì)為主,，實(shí)行中央本級(jí)支出審計(jì)與轉(zhuǎn)移支付審計(jì)并重,，全面提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平。注重整體性,，對(duì)預(yù)算執(zhí)行的總體情況作出評(píng)價(jià),；注重效益性，檢查財(cái)政資金使用效益；注重宏觀性,，對(duì)一些涉及宏觀政策的問題提出審計(jì)意見,；注重建設(shè)性，對(duì)關(guān)系財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要問題提出建設(shè)性意見,。

——進(jìn)一步加強(qiáng)中央本級(jí)支出審計(jì),，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范預(yù)算管理,。

——深化中央一級(jí)預(yù)算單位審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)與一級(jí)預(yù)算關(guān)系密切的重點(diǎn)二、三級(jí)單位的審計(jì)監(jiān)控,，注意從總體上把握和分析部門單位的預(yù)算執(zhí)行情況,，促進(jìn)加強(qiáng)和改進(jìn)管理，揭露預(yù)算執(zhí)行中的突出問題,，使一級(jí)單位預(yù)算管理基本達(dá)到規(guī)范,，二、三級(jí)單位違法違規(guī)問題明顯下降,。

——適應(yīng)預(yù)算管理體制改革的需要,，探索部門決算(草案)審簽制度。

——以促進(jìn)建立科學(xué)規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度為目標(biāo),，強(qiáng)化中央轉(zhuǎn)移支付審計(jì)。統(tǒng)籌安排各專業(yè)審計(jì)力量,，采取審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查相結(jié)合的方式,，逐步擴(kuò)大轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)監(jiān)督覆蓋面，重點(diǎn)檢查涉及執(zhí)行國家宏觀政策的轉(zhuǎn)移支付資金管理使用情況,，促進(jìn)規(guī)范管理,，提高資金使用效果。同時(shí)注意從完善轉(zhuǎn)移支付體制,、機(jī)制方面研究和揭示問題,。

——固定資產(chǎn)投資審計(jì)以效益審計(jì)為主，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系國計(jì)民生的國家重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì),，促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，提高投資效益，深化投融資體制改革,。

——組織開展對(duì)國家重點(diǎn)建設(shè)資金管理,、分配和使用效果的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)科學(xué)決策,、規(guī)范管理,。

——積極開展資源與環(huán)境審計(jì)，加強(qiáng)與資源開發(fā)和環(huán)境保護(hù)有關(guān)的資金、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)工程,、重點(diǎn)流域(或區(qū)域)污染治理項(xiàng)目的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,，探索符合我國國情的制，全面提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì),。

——加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),。按照提高素質(zhì)、優(yōu)化結(jié)構(gòu),、控制規(guī)模,、增強(qiáng)能力的要求，科學(xué)合理地配置領(lǐng)導(dǎo)班子,，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力,。

——繼續(xù)堅(jiān)持以競(jìng)爭(zhēng)上崗和雙向交流為主要內(nèi)容的干部選拔和任用機(jī)制，完善審計(jì)系統(tǒng)干部選拔和任用制度,，不斷提高干部隊(duì)伍素質(zhì)和水平,。

——按照公務(wù)員分類管理要求，繼續(xù)探索審計(jì)人員職業(yè)化管理體制,，健全科學(xué)的業(yè)績(jī)考評(píng)體系,，逐步形成干部能上能下的機(jī)制。

——優(yōu)化干部隊(duì)伍的知識(shí)和能力結(jié)構(gòu),，著力培養(yǎng)一專多能的復(fù)合型人才,，使既熟悉審計(jì)業(yè)務(wù)，又了解和掌握計(jì)算機(jī),、法律,、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等知識(shí)的人員占整個(gè)審計(jì)人員的比重進(jìn)一步提高,。

——認(rèn)真貫徹落實(shí)《干部教育培訓(xùn)工作條例(試行)》,，加強(qiáng)教育培訓(xùn)，以審計(jì)人員能力建設(shè)為核心,，創(chuàng)新培訓(xùn)內(nèi)容,、改進(jìn)培訓(xùn)方式、整合培訓(xùn)資源,、優(yōu)化培訓(xùn)隊(duì)伍,、提高培訓(xùn)質(zhì)量。進(jìn)一步健全和完善具有審計(jì)系統(tǒng)特色的干部職業(yè)教育體系,。

——五年內(nèi),，將全國審計(jì)系統(tǒng)廳局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、地市級(jí)和縣級(jí)“一把手”輪訓(xùn)一遍,。

——加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建和思想政治工作,，深入學(xué)習(xí)貫徹鄧?yán)碚摵汀叭齻€(gè)代表”重要思想,，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作，建立健全保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性長(zhǎng)效機(jī)制,。積極開展機(jī)關(guān)文化和精神文明建設(shè),，著力弘揚(yáng)“依法、求實(shí),、嚴(yán)格,、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,，培養(yǎng)優(yōu)良的工作作風(fēng),，建設(shè)文明和諧的審計(jì)機(jī)關(guān)。

——加強(qiáng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律和其他各項(xiàng)廉政規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行,，強(qiáng)化對(duì)審計(jì)權(quán)力行使和領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督,，建立教育,、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系基本框架。

——進(jìn)一步深化機(jī)關(guān)后勤管理制度改革，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，提高服務(wù)水平，節(jié)約利用資源,。按照資源與環(huán)境審計(jì)模式,。

——把為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)服務(wù)作為審計(jì)工作重點(diǎn)，在總體把握財(cái)政支農(nóng)資金投入情況的基礎(chǔ)上,，統(tǒng)籌安排審計(jì)力量,，有計(jì)劃、有步驟地搞好新農(nóng)村建設(shè)重點(diǎn)資金,、重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。從涉農(nóng)資金分配,、撥付,、使用的主要環(huán)節(jié)入手，重點(diǎn)檢查相關(guān)政策措施的執(zhí)行和落實(shí)情況,，揭露侵害農(nóng)民利益的突出問題,，促進(jìn)加強(qiáng)資金和項(xiàng)目管理，提高投資效益,，推動(dòng)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入,。

——以效益審計(jì)為主要方式,，以促進(jìn)社會(huì)保障資金的安全完整、規(guī)范管理為目標(biāo)，掌握社保資金總體狀況,，著力從制度和管理上揭露分析問題,，促進(jìn)建立社會(huì)保障預(yù)算，實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障目標(biāo),，維護(hù)人民群眾切身利益,。

——加強(qiáng)科技、教育,、醫(yī)療等關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、涉及廣大人民群眾切身利益的專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，揭露擠占挪用,、損失浪費(fèi)等影響資金管理和使用效益的問題,，促進(jìn)深化改革和完善相關(guān)政策制度，建立創(chuàng)新型國家,，建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì),。

——進(jìn)一步改進(jìn)稅收審計(jì)，地采取專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查方式,，揭露和反映國稅征管和海關(guān)監(jiān)管中存在的突出問題,，促進(jìn)深化征管體制改革，從管理機(jī)制上解決稅收流失和執(zhí)法腐敗問題,。

七,、金融審計(jì)，繼續(xù)以促進(jìn)防范風(fēng)險(xiǎn),、提高效益,、規(guī)范管理為目標(biāo)，適應(yīng)金融改革的需要,，進(jìn)一步拓展審計(jì)思路和方法,，推進(jìn)建立安全高效穩(wěn)健的金融運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé),。

——以國有及國有資本占控股或主導(dǎo)地位的商業(yè)銀行為重點(diǎn),，揭露金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理中存在的突出問題，嚴(yán)肅查處大案要案,，關(guān)注商業(yè)賄賂案件線索,，從政策、制度和監(jiān)管上分析原因,，提出建議,，促進(jìn)規(guī)范管理，依法經(jīng)營,。

——適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,，逐步加大對(duì)政策性銀行,、證券公司、保險(xiǎn)公司和金融資產(chǎn)管理公司的審計(jì)力度,。

——改進(jìn)金融審計(jì)方式,，以總行(公司)為龍頭，加大對(duì)基層分支機(jī)構(gòu)的審計(jì)力度,，促進(jìn)健全內(nèi)部控制機(jī)制,。

——規(guī)范國外貸援款項(xiàng)目審計(jì)公證業(yè)務(wù)的管理，提高審計(jì)公證質(zhì)量,，加強(qiáng)國外貸援款項(xiàng)目執(zhí)行和效益情況的監(jiān)督,，促進(jìn)合理有效利用外資。

八,、國有及國有控股企業(yè)審計(jì),，以促進(jìn)加強(qiáng)管理、提高效益為目標(biāo),，繼續(xù)堅(jiān)持和不斷完善以經(jīng)濟(jì)責(zé)任為中心的企業(yè)審計(jì)路子,，促進(jìn)深化國有企業(yè)改革，加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管,，通過揭露問題,，促進(jìn)整改提高，為企業(yè)發(fā)展服務(wù),。

——檢查企業(yè)會(huì)計(jì)信息特別是損益的真實(shí)性,，嚴(yán)肅查處各種弄虛作假行為和重大違法違規(guī)問題。關(guān)注營銷費(fèi)用的管理和使用,，治理商業(yè)賄賂,。

——評(píng)價(jià)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況，檢查重大經(jīng)營決策及經(jīng)營管理中存在的問題,，促進(jìn)增強(qiáng)管理意識(shí),、責(zé)任意識(shí)和效益意識(shí)。

——關(guān)注企業(yè)管理中存在的突出問題,，檢查,、分析和評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)的質(zhì)量狀況和保值增值情況，揭露國有資產(chǎn)流失及侵害職工利益的問題,。

九、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，繼續(xù)堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則,，加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo),，不斷深化縣以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國有及國有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，全面推進(jìn)地廳級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，繼續(xù)探索省部級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，推動(dòng)部門單位開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。加強(qiáng)法規(guī)建設(shè),，逐步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度,。

十、加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè),，規(guī)范審計(jì)行為,，推進(jìn)依法審計(jì)。

——認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的審計(jì)法,，配合做好審計(jì)法實(shí)施條例,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)條例的修訂、制定工作,，并做好組織實(shí)施工作,。

——不斷完善審計(jì)質(zhì)量控制體系，加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目全過程質(zhì)量控制,，落實(shí)審計(jì)工作各環(huán)節(jié)的工作目標(biāo)和質(zhì)量要求,，實(shí)行審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究制度，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。

——根據(jù)審計(jì)質(zhì)量控制需要,，結(jié)合修訂后的審計(jì)法，修訂,、完善各項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)指南,，吸取國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，提高審計(jì)工作質(zhì)量,。

十一、積極推進(jìn)和不斷完善審計(jì)結(jié)果公告制度,，把審計(jì)監(jiān)督與社會(huì)監(jiān)督特別是社會(huì)輿論監(jiān)督結(jié)合起來,，促進(jìn)依法行政和政務(wù)公開。

——積極穩(wěn)妥地推進(jìn)審計(jì)結(jié)果公告,，逐步規(guī)范公告的形式,、內(nèi)容和程序，到xx年,，做到所有審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的結(jié)果,，除涉及國家秘密、商業(yè)秘密及其他不宜對(duì)外披露的內(nèi)容外,，全部對(duì)社會(huì)公告,，逐步健全科學(xué)規(guī)范的審計(jì)結(jié)果公告制度,。

——密切與被審計(jì)單位的聯(lián)系和溝通，積極促進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改,。把審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為審計(jì)結(jié)果公告的重要內(nèi)容,。

國家離退休工作方針政策，做好老干部工作,。

十三,、積極推廣先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)方法，大力加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè),，提高審計(jì)工作的自主創(chuàng)新能力,。

——積極推進(jìn)金審工程二期和三期建設(shè)，完成全國審計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)中心,、數(shù)據(jù)中心,、中央和省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)系統(tǒng)、信息安全保障系統(tǒng)的建設(shè),。

——推廣完善審計(jì)管理和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施兩大應(yīng)用系統(tǒng),，逐步開展對(duì)關(guān)系國計(jì)民生的重大行業(yè)、部門的聯(lián)網(wǎng)審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì),，全面提高計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平,。

——加強(qiáng)計(jì)算機(jī)審計(jì)方法和規(guī)范建設(shè)，逐步建立和完善適應(yīng)信息化要求的審計(jì)業(yè)務(wù)和審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn),。

——大力推廣和完善審計(jì)抽樣,、內(nèi)控測(cè)評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等審計(jì)方法,，積極研究探索適合我國審計(jì)工作的先進(jìn)方法,，不斷提高審計(jì)工作的管理水平、效率和質(zhì)量,。

十四,、整合審計(jì)資源，實(shí)現(xiàn)審計(jì)業(yè)務(wù)的科學(xué)管理,。

——建立科學(xué)的審計(jì)計(jì)劃管理體制,，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)行集中統(tǒng)一管理。緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,，加強(qiáng)項(xiàng)目的可行性論證,，根據(jù)審計(jì)目標(biāo)確定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，有效整合,、利用審計(jì)資源,，增強(qiáng)計(jì)劃的科學(xué)性。搞好年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃與審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃之間的銜接，探索實(shí)行滾動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃,。實(shí)行計(jì)劃執(zhí)行情況考核和審計(jì)項(xiàng)目后評(píng)估制度。

——完善審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)零基預(yù)算法,，加強(qiáng)審計(jì)成本控制,，提高審計(jì)機(jī)關(guān)資金使用效益，在建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)中發(fā)揮模范帶頭作用,。

——充分發(fā)揮財(cái)政審計(jì),、環(huán)境審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的作用,，整合審計(jì)資源,，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)審計(jì)工作。

——探索審計(jì)項(xiàng)目招標(biāo)和合同制管理,，加強(qiáng)系統(tǒng)內(nèi)的協(xié)調(diào)配合,，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的整體效能。

——加強(qiáng)審計(jì)成果的綜合分析和開發(fā)利用,，實(shí)現(xiàn)信息資源共享,，提高審計(jì)信息利用的層次和水平。

——進(jìn)一步加大審計(jì)宣傳力度,，努力營造有利于依法審計(jì)的良好氛圍,。充分發(fā)揮署宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組和新聞發(fā)言人的作用，增強(qiáng)審計(jì)宣傳工作的計(jì)劃性,、針對(duì)性和內(nèi)部協(xié)調(diào)性,；密切與新聞單位的聯(lián)系，增強(qiáng)新聞報(bào)導(dǎo)的主動(dòng)性,；提高審計(jì)報(bào)刊質(zhì)量,，辦好審計(jì)網(wǎng)站，不斷擴(kuò)大審計(jì)工作在系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外,、國內(nèi)和國外的影響,。

——加強(qiáng)審計(jì)科研機(jī)構(gòu)建設(shè)，強(qiáng)化審計(jì)理論研究,，實(shí)行科研人員與實(shí)務(wù)人員,、理論研究與政策研究、科研與調(diào)研相結(jié)合,，加大科研成果的推廣應(yīng)用,，增強(qiáng)審計(jì)科研工作為審計(jì)工作服務(wù)的有效性和建設(shè)性。

——加強(qiáng)審計(jì)學(xué)會(huì)和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)建設(shè),，規(guī)范社團(tuán)工作,，充分發(fā)揮審計(jì)學(xué)會(huì)在審計(jì)理論研究方面的作用，通過內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo),。

——積極參與國際審計(jì)事務(wù),，掌握國際審計(jì)動(dòng)態(tài),，加強(qiáng)對(duì)外交流與合作，加快國外先進(jìn)審計(jì)技術(shù)的引進(jìn),，充分利用國外審計(jì)資源,，擴(kuò)大對(duì)外宣傳，不斷提高我國審計(jì)的國際地位,、加強(qiáng)調(diào)查研究,，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)工作的指導(dǎo),。

指導(dǎo)地方審計(jì)機(jī)關(guān)緊緊圍繞地方黨政工作中心開展審計(jì)工作,，使之更好地為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、深化改革和社會(huì)穩(wěn)定服務(wù),。

——建立重要情況通報(bào)制度,，幫助地方審計(jì)機(jī)關(guān)及時(shí)了解把握國家大政方針和審計(jì)工作發(fā)展全局，明確審計(jì)工作發(fā)展思路和重點(diǎn),。

——實(shí)行署領(lǐng)導(dǎo)分片聯(lián)系點(diǎn)制度,，加強(qiáng)調(diào)查研究，及時(shí)總結(jié)推廣基層工作中的好經(jīng)驗(yàn),，研究解決工作中遇到的問題,，搞好分類指導(dǎo)。

——加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)和規(guī)范化建設(shè)的協(xié)調(diào)指導(dǎo),，推動(dòng)地方開展審計(jì)質(zhì)量檢查,，促進(jìn)提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。做好優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選工作,。

——加強(qiáng)計(jì)劃指導(dǎo),，促進(jìn)整合審計(jì)力量。每年年底提出下一年度審計(jì)重點(diǎn)參考意見,；按照自愿參加,、量力而行的原則，適當(dāng)安排和組織地方審計(jì)機(jī)關(guān)參與審計(jì)署統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目,。

——按照統(tǒng)一管理,、一年一定的原則，改進(jìn)和加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)授權(quán)管理,。以整合審計(jì)資源,、發(fā)揮審計(jì)機(jī)關(guān)的整體效能為目標(biāo)，科學(xué)確定年度授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,。加強(qiáng)授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目考核和重點(diǎn)抽查,，嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量控制。

——加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，通過不定期舉辦審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)班和專題研討班等方式,，研究專業(yè)審計(jì)中遇到的新情況,、新問題，促進(jìn)提升業(yè)務(wù)層次和水平,。加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)應(yīng)用的培訓(xùn),，并為地方審計(jì)機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)提供必要的師資。

——建立審計(jì)署與省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)人員交流制度,。每年有計(jì)劃地安排省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)骨干到審計(jì)署工作或參加署統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目，同時(shí)從署機(jī)關(guān)和派出機(jī)構(gòu)選派骨干到地方審計(jì)機(jī)關(guān)任職或參加地方的審計(jì)項(xiàng)目,，促進(jìn)溝通情況,，加強(qiáng)交流,，提高水平,，鍛煉干部。

——加強(qiáng)審計(jì)信息管理,，建立信息共享機(jī)制,。省級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要及時(shí)向?qū)徲?jì)署報(bào)送業(yè)務(wù)綜合報(bào)告；審計(jì)署各單位要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)工作情況的綜合分析和研究,，充分利用審計(jì)成果,。

——加強(qiáng)總體規(guī)劃和應(yīng)用指導(dǎo)，推動(dòng)地方審計(jì)信息化建設(shè),。

——加強(qiáng)對(duì)地方審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),、機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、廉政建設(shè)情況的調(diào)研,，針對(duì)存在的共性問題,，從政策制度上提出切實(shí)可行的措施。

十六,、本規(guī)劃自發(fā)布之日起施行,。各執(zhí)行單位根據(jù)規(guī)劃要求，研究制定本部門具體落實(shí)措施,，以確保完成規(guī)劃提出的各項(xiàng)目標(biāo),。

審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告十篇四

審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng),。下面是本站的小編為大家精心整理的“銀行審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告范文”,，供大家閱讀!更多精彩內(nèi)容請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站!

銀行審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告范文【一】

一、所作的工作

20xx年上半年責(zé)任審計(jì)科在認(rèn)真完成本科室審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同時(shí),，積極完成了辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù),。本科室主要開展了兩項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)，第一項(xiàng)是1月10日至15日開展的對(duì)xxx等2位支行副行長(zhǎng)進(jìn)行的非現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任審計(jì);第二項(xiàng)是4月9日至15日協(xié)助豫南審計(jì)協(xié)作區(qū)開展的對(duì)xx等13位支行行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)進(jìn)行的責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施,，為組織部門考察使用干部提供了可靠依據(jù),，對(duì)加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。

二,、工作存在的問題

1,、審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng)，審計(jì)質(zhì)量難保證,。在大部分情況下,，部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù)，憑經(jīng)驗(yàn)憑感覺進(jìn)行審計(jì),，把審計(jì)檢查作為例行公事,，走過場(chǎng)，“腳踏西瓜皮,，滑到哪里算哪里”,。

銀行內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)銀行內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)2、未能更多關(guān)注支行對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,，整改流于形式,。審計(jì)提出的意見,、落實(shí)到位的少,。

3、工作交叉重復(fù),，在不必要的工作上，耗費(fèi)了大量精力和人力,，降低了審計(jì)效率,。

4、審計(jì)成果運(yùn)用不夠,。

三,、下半年工作打算

1、做好對(duì)高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項(xiàng)責(zé)任審計(jì),。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計(jì)內(nèi)容，逐步推行任中審計(jì),。將審計(jì)關(guān)口前移,，大力推行先審后任,、先審后離,，克服先離任后審計(jì)的現(xiàn)象發(fā)生，力戒審計(jì)走過場(chǎng),。

2,、配合上級(jí)行主動(dòng)開展工作，服從于審計(jì)大局,。全面實(shí)施好上級(jí)行安排的授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目;完成好辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作。

四,、對(duì)辦事處工作的建議

1,、建立評(píng)比制度,。對(duì)全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔，考核總結(jié)全年工作時(shí),，對(duì)全年審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核,，評(píng)出年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和最差審計(jì)項(xiàng)目,，并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,。

2,、開展“提高素質(zhì),，合格審計(jì)”的專項(xiàng)活動(dòng)。以提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)為前提,，加大員工學(xué)習(xí),、培訓(xùn)力度，目的是提高審計(jì)人員審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量,，每半年組織一次審計(jì)考試，每半年開展一次審計(jì)人員工作學(xué)習(xí)匯報(bào),。

下半年，責(zé)任審計(jì)科全員將以責(zé)任審計(jì)為目標(biāo),，以提高審計(jì)質(zhì)量為核心,，以全面完成任務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，全科同志將團(tuán)結(jié)一心,、兢兢業(yè)業(yè),、克服困難、堅(jiān)持原則,，圓滿完成辦事處交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

銀行審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告范文【二】

逝者如斯,，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了半年,，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年,，在營業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理,，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間,，來學(xué)習(xí)和體會(huì),，來成長(zhǎng)和提高,，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而20xx年1月11日,，我接到了人事變動(dòng)的通知,，讓我到審計(jì)部報(bào)到。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措,，審計(jì)對(duì)于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的`思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面,，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計(jì)員的道路,。

初入審計(jì)部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是,，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了,，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長(zhǎng)。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告。這半年來,，我們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部,，會(huì)計(jì)出納,，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航。同時(shí)還按季對(duì)xx的二類網(wǎng)點(diǎn),、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)xx網(wǎng)點(diǎn)向縣xx局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書,，及時(shí)的把xx網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見,。

審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán),，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全,。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對(duì)于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改,。在檢查中，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),，也讓我們甚為憂心,。譬如,，xx部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個(gè)問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。

對(duì)于目前的審計(jì)工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大,，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高,。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力,。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足，理論知識(shí)的不全面,，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好,。

審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告十篇五

根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度文件有關(guān)要求,，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,，制度健全。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督,、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性,、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理,、工程項(xiàng)目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度,、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求,，責(zé)任和權(quán)限,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài),，保證了各項(xiàng)工作的開展。

二,、完善程序,，落實(shí)職責(zé),。

公司對(duì)有關(guān)的管理制度,、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟(jì)合同,、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口,，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問題,。目前,，有關(guān)招投標(biāo),、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式,。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮,。

三、加強(qiáng)培訓(xùn),，提高水平,。

根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會(huì),，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,，通過不斷交流，開闊視野,，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問題的方法,，達(dá)到相互促進(jìn),，共同提高。

四,、突出重點(diǎn),，整改落實(shí),。

在去年10月,，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來,、財(cái)務(wù)決算,、原材料倉儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告,、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計(jì)工作,。通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記,，實(shí)物,、賬冊(cè),、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,，基本實(shí)現(xiàn)“賬,、卡,、物”的動(dòng)態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理,，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等,。

五,、今后工作打算

重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任,，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀,、保障的作用,。在審計(jì)工作實(shí)施過程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論,，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn),，從不同側(cè)面,、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動(dòng)中帶有普遍性,、典型性、傾向性和苗頭性的問題,，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用,。

審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告十篇六

在保證公司工程項(xiàng)目順利進(jìn)行以滿足外部審計(jì)工作的同時(shí),，公司審計(jì)部完成了x個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，包括x個(gè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),、x個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、x個(gè)預(yù)算執(zhí)行審計(jì),、x個(gè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)、x個(gè)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)和其他審計(jì),。通過審計(jì)了解公司當(dāng)前重大項(xiàng)目的效益和會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的執(zhí)行水平,，提出x條審計(jì)建議,，為公司決策提供了可靠依據(jù),。過去一年開展的主要工作總結(jié)如下,。

經(jīng)過20xx年全國鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮,，總體上對(duì)外部審計(jì)的重要性和嚴(yán)峻性有了進(jìn)一步的`認(rèn)識(shí),。公司審計(jì)部在總結(jié)20xx年鐵路審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題以及好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上,，對(duì)xx項(xiàng)目外部審計(jì)進(jìn)行了安排,。

為確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行，降低潛在風(fēng)險(xiǎn),，我們對(duì)項(xiàng)目的所有會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審查和整理,，并對(duì)日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和遺漏進(jìn)行了調(diào)查,，特別是與項(xiàng)目分包、資金流向,、材料采購和費(fèi)用分?jǐn)傆嘘P(guān)的問題,，提出了具體要求。

站在20xx的全新起點(diǎn)上,，完善全章建制成為審計(jì)部門開展各項(xiàng)工作的根本,。為了更好地履行我們的職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程,，提高審計(jì)效率,，我們借鑒兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，制定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》,、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,、《項(xiàng)目效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度,，并發(fā)布了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》,，作為審計(jì)工作的指導(dǎo)方向。

它是審計(jì)數(shù)據(jù)信息收集的重要渠道,。在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí)，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化相結(jié)合,，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作計(jì)劃和總結(jié),、審計(jì)業(yè)務(wù)文書,、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)檔案等的電子化,。,，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人力少,、時(shí)間緊,、任務(wù)重的矛盾,，大大提高了審計(jì)效率和質(zhì)量,。

根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想,，重點(diǎn)項(xiàng)目是內(nèi)部審計(jì)必須把握的“三個(gè)重點(diǎn)”之一,。為了進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力,，找出能夠提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年,，我們綜合考慮了項(xiàng)目產(chǎn)值,、風(fēng)險(xiǎn),、效益三大因素,，對(duì)公司近年來建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì),，共完成了項(xiàng)目的審計(jì)項(xiàng)目。

竣工項(xiàng)目最終審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的重要組成部分,。主要是對(duì)項(xiàng)目管理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行審計(jì)核實(shí),，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗得失,、項(xiàng)目管理部的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià),，從而分析已完工項(xiàng)目的創(chuàng)造點(diǎn)、損失點(diǎn),、隱患,，進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn),，吸取教訓(xùn),。

如xx項(xiàng)目決算審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部以合同管理為突破口深化責(zé)任成本管理,，通過合同管理聯(lián)系和約束項(xiàng)目?jī)?nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,。合同履行的過程實(shí)際上是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理,，提高了責(zé)任成本管理的質(zhì)量,，實(shí)現(xiàn)了責(zé)任成本的預(yù)控和預(yù)測(cè)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。建議在今后的項(xiàng)目管理中推廣這種做法,，以提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益,。

根據(jù)我局關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求，受人力資源部委托,，審計(jì)部完成了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素與客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任,、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上,，審計(jì)組通過實(shí)施必要的審計(jì)程序，對(duì)項(xiàng)目在領(lǐng)導(dǎo)任職期間的生產(chǎn)經(jīng)營,、經(jīng)營管理,、經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面審計(jì),。

財(cái)務(wù)收支審計(jì)重點(diǎn)檢查財(cái)務(wù)收支的合法性,、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性和財(cái)務(wù)結(jié)果的正確性，這是內(nèi)部審計(jì)工作的另一個(gè)重點(diǎn),。審計(jì)部門根據(jù)年度計(jì)劃,，對(duì)xx單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。

隨著公司上市,，以財(cái)務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理和經(jīng)營成果評(píng)價(jià)的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢(shì),。審計(jì)部嚴(yán)格按照《xx財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)實(shí)施辦法》，對(duì)公司20xx財(cái)務(wù)預(yù)算季度,、半年度,、年度的編制、控制和分析報(bào)告進(jìn)行了全方位,、全過程的監(jiān)督和評(píng)價(jià),，提出了改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的意見和建議，促進(jìn)了公司預(yù)算管理水平的提高,，使財(cái)務(wù)預(yù)算更加有效,。

20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)公司總部本期損益預(yù)算、重大項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算,、經(jīng)濟(jì)效益分配預(yù)算,、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算,、籌資預(yù)算,。從審計(jì)結(jié)果看，公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,，整個(gè)預(yù)算執(zhí)行可控,。

審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告十篇七

20xx年我在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。現(xiàn)對(duì)今年審計(jì)工作進(jìn)行以下總結(jié),。

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué)、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展,。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則,，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名,，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手,。派遣同志前往外地進(jìn)行學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。與多所高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路,。加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,。

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開,、公正、公平的原則,。對(duì)物資采購工作,，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告十篇八

2014年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路,、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，2012年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng),，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，抽調(diào)內(nèi)審,、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日,，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,，從2012年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省,、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,，審計(jì)成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制,。

三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái),。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),，通過細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊,，“互相挑刺”,，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。2012年,，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查,、離任交接,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,，從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部2012年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬,、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅,、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。2012年以來,，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好,。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本?！?/p>

四,、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告十篇九

一年來，審計(jì)室取得了可喜的成績(jī)但離教育內(nèi)審和學(xué)院發(fā)展前進(jìn)的步伐還有一定的差距：人員結(jié)構(gòu)的合理性,；對(duì)外交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的機(jī)會(huì)不多,，工作的方法和手段浮于表面。工作體會(huì)和建議：

1、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們?cè)诮窈笞龊霉ぷ鞯耐瑫r(shí),，還要更加注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況,，以爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。

2,、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),，涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作,。目前學(xué)院審計(jì)室的人員配置和人員結(jié)構(gòu)與工作的要求仍然存在著一定的差距,。希望能在新的一年有所改善。

3,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)院實(shí)際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià),、控制職能都必須著眼于為學(xué)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),，當(dāng)好參謀,，以適應(yīng)學(xué)院的快速健康發(fā)展，為學(xué)院發(fā)展壯大保駕護(hù)航,。

審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告十篇十

20xx校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會(huì)三個(gè)代表重要思想和xx大會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《xxx關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù),。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士和參謀助手的作用。由于工作成績(jī)突出,，我校審計(jì)處被評(píng)為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀xxx員和三育人工作先進(jìn)個(gè)人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200*年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展,。堅(jiān)持完善自我,，提高認(rèn)識(shí)的原則，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路,。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

科教興國和發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對(duì)這一現(xiàn)狀,，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正,、公平的原則,。對(duì)物資采購工作，審計(jì)處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購項(xiàng)目110余項(xiàng),，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

六.具體審計(jì)工作

認(rèn)真貫徹落實(shí)三個(gè)代表重要思想,，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照xxx提出的積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)的原則,，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展,。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng),，通過對(duì)200*年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議,，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司萬元;機(jī)械廠萬元;印刷廠萬元;文體用品公司萬元),，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少,，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,，多計(jì)工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正,、整改,。全年共審計(jì)基建、維修,、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),，審計(jì)金額5000多萬元，審減金額160多萬元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理,。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。

6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn),、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元,，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法,，受到了全校教職工的好評(píng)。

7.積極開展對(duì)外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。

七.工作體會(huì)

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況,，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)審計(jì)的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問,，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。

2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名,，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名,，會(huì)計(jì)師和工程師2名,，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。

3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià),、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入,，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國際接軌,，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下,，努力工作,、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,，結(jié)合xx大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面,、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,，努力使工作再上新臺(tái)階!

審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告十篇十一

20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場(chǎng)、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jī),。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

（一）財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

20xx年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

3,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對(duì)性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求,，對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

（二）審計(jì)方面的工作

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控,，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失,；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展。

2,、全面迎接國家審計(jì)

為了迎接國家審計(jì)署的,。全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn),，我部門20xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

20xx年,，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設(shè)的力度,；

2、是加強(qiáng)對(duì)分,、子公司的財(cái)務(wù)管理,；

3,、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

4,、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際,，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。

20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理,、資金預(yù)算,、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實(shí)際,，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù),。

今年以來,，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作,，任勞任怨，努力工作,，盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),。具體表現(xiàn)在以下各方面：

1,、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì),。

工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,，工作任務(wù)重，服務(wù)對(duì)象多,，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng),。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé),。遵紀(jì)守法,，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益,，保證財(cái)產(chǎn)資金安全,，平時(shí)能結(jié)合形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度,、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

2,、認(rèn)真審核匯總報(bào)表,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

能認(rèn)真細(xì)致,、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作,，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確,、及時(shí),、清晰，對(duì)所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系,，指出差錯(cuò)，耐心指導(dǎo),，對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位,，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性,，為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù),。

3、合理編制收支預(yù)算,，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。

為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算,，我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，找出影響本期預(yù)算的各種因素,，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響,，使預(yù)算更加切合實(shí)際,，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作,，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月,、季,、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息,。

4,、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化,，有財(cái)政撥款,、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營,，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響,，資金困難，面臨倒閉,、破產(chǎn),，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況,，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，采取溝通，了解,、多跑,、多講、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù),，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，做好科內(nèi)日常工作,。

聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排,，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,，認(rèn)真、細(xì)致,、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作,，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政、三電辦,、總公司,、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,，加強(qiáng)現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作,，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金,、公積金、醫(yī)保,、稅金）,，定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi),，定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理,、核查、登記,，（今年配合辦公室對(duì)裝修后的固定資產(chǎn),，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā),，做到分工不分家,，互相合作，齊心協(xié)力,，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí),，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付,、國有資產(chǎn)的清查,、設(shè)備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù),。

6、配合做好融資擔(dān)?？频墓ぷ?。

按照省開行的要求,，每個(gè)季度提前籌集資金,，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作,，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作,，及時(shí)提供季度會(huì)計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù),，并將資金委放到相關(guān)企業(yè),，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料,。

7,、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。

內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,，這一工作時(shí)間緊,、要求高、政策性強(qiáng),、也容易得罪人,，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù),。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,，對(duì)印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí),，一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，及時(shí)調(diào)整帳務(wù),，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,，合法合理使用資金,，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況,、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能,。

8,、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng),，對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查,，并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班,，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次,，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次,。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流,、取長(zhǎng)補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn),，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí),，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。

綜上所述,，今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：

一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入,。

二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠,。

三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性。

四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),，沒有做到超額完成很多,。