總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗教訓(xùn)是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進(jìn)提高，趨利避害，避免失誤,?？偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的總結(jié)范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友。

審計個人年終工作總結(jié)篇一

在過去的一年中我主要參與了江蘇德納化學(xué)股份有限公司的三年一期申報審計和江蘇銀河電子股份有限公司,、江蘇良晉電子商務(wù)股份有限公司的上市公司年報審計,。從企業(yè)財務(wù)人員的配合程度、審計工作的執(zhí)行進(jìn)度以及企業(yè)財務(wù)人員對于審計工作的了解程度,，這幾個項目給人的感覺都是完全不同的,，在參與這幾個項目的過程中也讓我更多地學(xué)習(xí)和思考了審計工作。

現(xiàn)淺談幾點心得體會：

一,、強化業(yè)務(wù)技能,，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績——虛心學(xué)習(xí)，多做多問,，多思多想的重要性

在參與ipo三年申報審計的項目中,，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、技術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境,、社會對審計的期望和愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,，以及監(jiān)管部門對于審計的監(jiān)管力度，要想把審計工作做好,，獲得較好的成果,，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名現(xiàn)場的審計人員,，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，更重要的是要將理論運用于實際業(yè)務(wù)過程中去,。作為一個入職年限尚短的員工,，對于審計這項工作的了解猶如冰山一角，在工作過程中必須學(xué)會多做多問,、虛心學(xué)習(xí),，而審計現(xiàn)場就是一個最真實的學(xué)以致用的地方，是一個理論與現(xiàn)實完美結(jié)合的學(xué)習(xí)課堂,，在這個課堂里不能害羞,、不能不好意思，要學(xué)會“厚臉皮”才能學(xué)到更多,，成長更快,，最重要的是要學(xué)會刨根問底,，精益求精，不能不懂裝懂,，這樣才能讓學(xué)到的東西在腦袋里根深蒂固,，以后才能學(xué)以致用，否則只會誤人誤己,。

二,、團隊精神,、合作精神——不能讓一人落單

審計工作是一項非常細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，對這份工作我始終懷著端正的心態(tài)的面對，尤其是團隊協(xié)同工作時,，我積極向同事學(xué)習(xí),，對分配到的任務(wù),，盡力做好，與組內(nèi)同事的節(jié)奏保持一致,，跟上項目進(jìn)度,，遇到問題及時與團隊成員溝通。通過這段時間的工作與學(xué)習(xí),，我認(rèn)識到每個項目組成員在整個項目中所擔(dān)負(fù)的責(zé)任,，自己的責(zé)任感也在不斷增強，團隊協(xié)作能力也得到了提高,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)——細(xì)心,、耐心,、恒心，堅持才會勝利

一年來,，雖然我主要只參與了三個項目，但是我不僅參加了現(xiàn)場的底稿編制,，還包括后期跟進(jìn)復(fù)核意見,，統(tǒng)計報告所需信息，粘貼報告,、整理更新底稿等等后續(xù)工作,。我發(fā)現(xiàn)審計工作中必須嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則,，在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，才能談到創(chuàng)新審計思路,，但是對于ipo項目,，現(xiàn)場審計的時候會發(fā)想,，想要嚴(yán)格按照準(zhǔn)則的要求執(zhí)行審計程序，會面臨各種困難,，比如,，函證樣本量大，數(shù)據(jù)源分散,，數(shù)據(jù)整理工作量大,，銷售規(guī)模大但是客戶分散，銷售客戶強勢,，收入確認(rèn)依據(jù)缺乏等等問題,，這就要求審計人員必須要細(xì)心還要有耐心，不能急功求利,。

在過去的一年中我的工作壓力可以說是近三年來最大,，同時我也看到了很多一起進(jìn)來的同事離職，尋找其他的工作,，現(xiàn)在的我覺得壓力也是另一種形態(tài)的動力,，工作的壓力磨平了暴躁的性子，鍛煉了耐心,，同時能學(xué)到很多意想不到的東西,，在今后的工作中，我會堅持自己的路,，誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同事對我提出的批評和建議,。同時，發(fā)揚成績,、克服不足,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

審計個人年終工作總結(jié)篇二

逝者如斯,，轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計部已經(jīng)渡過了一年，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實,，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會,，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而x年1月xx日,，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到,。當(dāng)時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路,。

初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控,。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告,。這一年來,，我們對我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務(wù)部,，會計出納,，2個一類網(wǎng)點，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進(jìn)行了常規(guī)審計，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo),，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改。在檢查中,，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),，也讓我們甚為憂心。譬如,，xx部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久發(fā)生的網(wǎng)點殺人搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,，比如，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高,。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn),，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應(yīng)等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力,。

審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。

半年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

審計個人年終工作總結(jié)篇三

在過去的2018年的工作中,，我在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強學(xué)習(xí),，注重創(chuàng)新,，工作作風(fēng)務(wù)實，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo),，堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù),，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定,。具體總結(jié)如下：

培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)，加強自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊,、自信、自立、自強的意識,，在實際工作中端正思想,，堅定信念，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念,、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨,、忠于祖國,、忠于人民的政治本色；嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度,；尊敬領(lǐng)導(dǎo),、團結(jié)同事，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個合格的新時代審計人員。

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學(xué)習(xí),、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能,；其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績,。

兩年來，為適應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要,，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，我不僅參與制定了各項經(jīng)濟責(zé)任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計,、街道辦事處書記、主任和統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計,，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和街道辦事處財務(wù)收支審計等幾項審計任務(wù),；和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議：

1.開拓思路,，積極探索,，牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序,，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則,，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上,，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫,、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān),，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計任務(wù),。

2.規(guī)避風(fēng)險、確保質(zhì)量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的的審計信息化建設(shè)工作目標(biāo)，探索計算機審計的新路子,、新方法,，我對審前準(zhǔn)備、編制審計實施方案,、出具審計報告,、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進(jìn)行了細(xì)化和明確。今年我在財政,、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ)。注重分析,，審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響,，不但事關(guān)被審計人的利益,，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策。因此,，我本著慎重,、負(fù)責(zé)的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責(zé)的情況，對已經(jīng)收集到的證據(jù),，緊緊圍繞經(jīng)濟責(zé)任進(jìn)行分析,，歸納總結(jié)，做出實事求是,、客觀公正的評價,。評價時，依照審計規(guī)范評價準(zhǔn)則和經(jīng)濟責(zé)任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議,，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項進(jìn)行評價,。

3.注重審計調(diào)查研究,。通過審計調(diào)查，揭示問題,，分析原因,，提出在體制改革，完善制度,，加強管理,，健全機制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù),。

4.努力學(xué)習(xí),、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導(dǎo)助手,。在審計局工作的日子里,，我深刻認(rèn)識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認(rèn)真,、細(xì)致、精確及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動，嚴(yán)格把關(guān),，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次,，科學(xué)安排，按時,、按質(zhì),、按量完成任務(wù)，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作,。

通過這一的年工作,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實的良好作風(fēng)?；仡欉@一年來的工作成績,，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同事們共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習(xí),，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。在今后的工作中，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守,。同時，發(fā)揚成績,、克服不足,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

審計個人年終工作總結(jié)篇四

xx年審計部在集團領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo),、集團各職能部門和所屬企業(yè)的支持下，圍繞集團工作思路,，以維護集團企業(yè)資產(chǎn)安全,，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展為目標(biāo)，在工作中進(jìn)一步拓展思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)的財務(wù)收支型審計向價值增值型審計轉(zhuǎn)變,。按照本部門年初擬定的工作要點開展各項工作，通過部門員工的共同努力,，較好地完成了各項工作,，現(xiàn)將xx年主要工作總結(jié)如下：

一、做好審計工作

xx年審計部分別對x企業(yè)進(jìn)行了綜合審計,、任期經(jīng)濟責(zé)任審計,、專項審計等,，根據(jù)審計稽核工作的需要對x家子公司進(jìn)行了延伸審計，出具內(nèi)部審計報告x份,，專項審計報告x份,、經(jīng)營者任期經(jīng)濟責(zé)任審計x份，根據(jù)審計在發(fā)現(xiàn)的問題,，提出審計意見和建議x條,。為了達(dá)到審計效果，審計部對被審計企業(yè)整改過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),，適時進(jìn)行后續(xù)審計,，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,，取得了一定的成效,。通過審計稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，有效防范和化解風(fēng)險,，為加強集團成員企業(yè)經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益，起到了有效的促進(jìn)作用,。

(一)正常經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部審計工作

一年來我們先后對xx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況,，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，擬定不同的審計稽核工作方案,，并根據(jù)審計工作需要對其相關(guān)的子公司進(jìn)行了延伸審計，以全方面了解企業(yè)的財務(wù)狀況,、經(jīng)營情況,、利用各項政策、機制創(chuàng)新,、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等,。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與企業(yè)溝通,，分別出具了審計報告和審計意見書x份,，提出審計建議x條。審計部根據(jù)審計意見書的要求及時督促被審計企業(yè)整改,，適時進(jìn)行后續(xù)審計,，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,，取得了一定的成效,。

(三) 經(jīng)營者離任進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計工作

根據(jù)及，對x經(jīng)濟責(zé)任進(jìn)行審計,。根據(jù)企業(yè)的不同情況,，經(jīng)過審前調(diào)查,，制定審計方案及現(xiàn)場審計等程序。出具了x份,任期經(jīng)濟責(zé)任審計報告,，根據(jù)審計過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實際情況提出審計意見x條,。

(四)專項審計工作

為了解專項資金的使用情況，對x內(nèi)部審計,，分別對其資金來源,、發(fā)放過程、合同鑒定,、執(zhí)行過程,、工程驗收等情況進(jìn)行了專項審計，提出審計建議x條,。

(五)抓好審計整改工作

根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計提出的審計意見,，要求被審計企業(yè)在規(guī)定的時間內(nèi)上報審計整改情況,，繼續(xù)跟蹤,、督促審計意見的整改，部門及時安排人員對整改情況進(jìn)行后續(xù)審計,，從后續(xù)審計情況來看,，各企業(yè)對審計整改工作較為重視，根據(jù)審計意見從相關(guān)方面加強了管理,。

二,、 集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

(一)盡職調(diào)查工作

根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)安排，主持x公司盡職調(diào)查工作,，通過各方面的了解,、調(diào)查及實地考察，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資產(chǎn)情況,，分別整理編寫了盡職調(diào)查報告,。為集團在并購過程的決策提供參考。

(三)配合相關(guān)工作

三,、 其他工作

(一)參加各相關(guān)部門組織的活動

組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí),，使得專業(yè)知識及時得到更新，通過不斷學(xué)習(xí),，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平,。

(二)其他相關(guān)工作

審計個人年終工作總結(jié)篇五

一年來，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的＂加大核查、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實＂這一工作目標(biāo)，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ),。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在會計核算進(jìn)行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對xx企業(yè)的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度,，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果。

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任,。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作,。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到xx省和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計部2021年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后x次的市場走訪,，形成了x字的報告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了,，得到了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評。

審計個人年終工作總結(jié)篇六

2020的審計工作中,，我工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況總結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想,，進(jìn)一步堅定社會主義信念，做一個合格的審計人員,。

在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、x電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、x電廠熱值差專項審計及x、x電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了x電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的x電力檢修公司離任審計和x電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,，使我認(rèn)識到審計工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中x審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計個人年終工作總結(jié)篇七

x年是集團公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進(jìn),，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下:

一、x年財務(wù)審計工作的簡要回顧

(一)財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

x年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準(zhǔn)確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、子公司x年及x年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分,、子公司的 x年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好x年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司,、運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司,、運輸公司減免x年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及x年度物流公司,、運輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

5,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團健康發(fā)展,。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)

)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

(二)審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為x年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險,。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團式、集約化發(fā)展,。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門x年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二,、存在的問題

x年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在:

1、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2,、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理;

3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題:財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善,，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn),，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實際,，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階,。

x年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理,、資金預(yù)算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

審計個人年終工作總結(jié)篇八

根據(jù)上述工作思路,，20xx年我局的審計工作旨在推動“四個深化”,、“三個加強”，實現(xiàn)審計工作再上新臺階,。

20xx年我區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計任務(wù)非常繁重,，全局工作主要圍繞經(jīng)濟責(zé)任審計工作展開，我們將進(jìn)一步統(tǒng)一思想,、統(tǒng)一布局,，統(tǒng)籌安排審計力量，形成全局一盤棋,，充分發(fā)揮合力,，充分利用審計資源，將各部門落實中央“八項規(guī)定”相關(guān)要求的情況作為審計的重要內(nèi)容,，優(yōu)質(zhì)高效完成區(qū)委組織部委托和上級審計機關(guān)授權(quán)的經(jīng)濟責(zé)任審計項目,。組織召開我區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組會議，將前期經(jīng)濟責(zé)任審計中所發(fā)現(xiàn)的重大問題,、普遍性和趨勢性問題,，通過經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)小組會議進(jìn)行披露和分析，為領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理工作提供支持,，為區(qū)委全面考察,、正確使用干部提供依據(jù)。

關(guān)注政府在保障和改善民生方面的投入力度,，深化對關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展,、涉及人民群眾切身利益的.環(huán)境、科技,、醫(yī)療,、教育、社會保障等公共領(lǐng)域?qū)ｍ椯Y金的審計和審計調(diào)查,。加大專項資金和政府投資項目績效審計力度,。揭露和查處嚴(yán)重鋪張浪費、財政資金損失及效益低下等問題,，促進(jìn)勤儉節(jié)約,，把錢用在刀刃上。在進(jìn)行績效評價時,，不僅要看經(jīng)濟效益,、社會效益，而且要深入分析環(huán)境和生態(tài)效益,，促進(jìn)實現(xiàn)有速度,、高質(zhì)量,、高效益、可持續(xù)發(fā)展,。

加強對政府重視,，群眾關(guān)心，社會關(guān)注的重大政府投資項目的審計,，積極開展惠民工程項目,、市容環(huán)境提升項目審計以及保障性安居工程審計，實現(xiàn)對重大項目建設(shè)過程中的決策,、規(guī)劃,、設(shè)計、招標(biāo),、施工,、監(jiān)理等環(huán)節(jié)的全覆蓋、全跟蹤,，把事前預(yù)防,、事中控制和事后監(jiān)督有機結(jié)合起來，及時發(fā)現(xiàn)問題,，及時堵塞漏洞,，減少損失浪費。通過進(jìn)一步完善政府投資審計工作和“三級復(fù)核”審批流程,，提高政府投資項目審計質(zhì)量和審計效率,，力求限度的節(jié)約投資建設(shè)成本，提高財政資金的使用效益,。

信息化建設(shè)是審計工作的技術(shù)手段和轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點突破口，我們將加大硬件投入,、構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)平臺,，實現(xiàn)審計ao系統(tǒng)與外網(wǎng)相互獨立、安全運行,，充分利用ao軟件及交互功能管理審計項目,、控制審計現(xiàn)場，真正實現(xiàn)審計過程的無紙化;另一方面通過組織信息化相關(guān)知識的學(xué)習(xí),、培訓(xùn),，提高審計人員的專業(yè)技能，不斷總結(jié)計算機審計經(jīng)驗,，提煉計算機審計成果,，實現(xiàn)計算機審計案例共享。

審計成果的轉(zhuǎn)化利用是提升審計效果的關(guān)鍵,，首先要注重從制度建設(shè)入手,，從規(guī)范管理,，防范風(fēng)險的角度出發(fā)，從體制機制上提出解決問題和預(yù)防問題的辦法,。其次要注重綜合分析,，對審計報告內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)歸納和分析提煉，把握普遍性和規(guī)律性問題,，形成綜合性和具有前瞻性的審計分析成果,。最后要落實整改，建立健全跟蹤落實機制,，對報告中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行全面反饋和檢查,，督促被審計單位認(rèn)真整改。

審計部門作為政府監(jiān)督部門,，“打鐵還需自身硬”,。

一要加強廉政建設(shè)。嚴(yán)格依法履行審計職責(zé),，嚴(yán)格遵守審計工作“八不準(zhǔn)”紀(jì)律,、保密紀(jì)律和各項廉政紀(jì)律，自覺接受各方面監(jiān)督,。

二要加強作風(fēng)建設(shè),。引導(dǎo)審計人員要樹立正確的人生觀、世界觀和價值觀,，堅決貫徹落實“八項規(guī)定”,，改進(jìn)作風(fēng)，杜絕慵懶散,，提振精氣神,。

三要加強對審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升審計能力,。提升審計能力,。利用市審計教育基地，定期不定期對審計人員培訓(xùn),，提升審計人員專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,，優(yōu)化審計人員結(jié)構(gòu)，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍,，打造一支技術(shù)優(yōu)良的審計干部隊伍,。

以上就是我局本年度工作情況總結(jié)匯報以及下年工作思路，不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)批評指正,。

審計個人年終工作總結(jié)篇九

在這一年里,，我熟悉了不同類型的項目，開始獨立做項目,。雖然項目不大,，但是麻雀雖小五臟俱全,，每次完成一個項目都能從中吸取教訓(xùn)，贏得收獲,。

我很高興今年完成了近xx個大大小小的項目,。在過去的一年里，基于客觀獨立的立場和實事求是的原則,，我始終堅持“以德服人,，以德待人”的執(zhí)業(yè)理念。在嚴(yán)格遵守注冊會計師基本準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,，我進(jìn)行了x次項目決算審計,、x次收支審計、x次績效評價,、x次經(jīng)濟責(zé)任審計和3次財務(wù)資金檢查,。

1、認(rèn)真準(zhǔn)備審計工作計劃,。

在今年的審計過程中,，審計組通過初步的業(yè)務(wù)活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和降低審計風(fēng)險做了充分的準(zhǔn)備,。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行審核程序。

審核小組在評估內(nèi)部控制的完整性,、設(shè)計的合理性和各單位運作的有效性的基礎(chǔ)上,，確定要實施的實質(zhì)性程序。為了獲得內(nèi)部控制有效運行的審計證據(jù),，審計組結(jié)合多種方法進(jìn)行審計,。

在對機關(guān)事務(wù)局后勤基地管理處文明峰同志進(jìn)行經(jīng)濟責(zé)任審計時，審計人員履行了檢查,、確認(rèn),、計算、監(jiān)督,、分析審查等審計程序,，為各項交易和賬戶余額的列報獲取了充分,、必要的審計證據(jù),。

3、真實完整的審計報告,。

在今年的審計中,，審計組按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的要求進(jìn)行了適當(dāng)?shù)膶徲嫵绦颍槌鼍邔徲嬕庖姭@得了充分和適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù),。會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表出具無保留審計意見是在獲得充分,、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎(chǔ)上作出的,。

4、審計工作底稿,。

首先要有手稿中符號的描述,，還有索引號等等。然后必須有審計業(yè)務(wù)約定書,，管理報表,，審計后出具的報告，審計后的財務(wù)報表,。審計工作底稿中還應(yīng)整理被審計單位的營業(yè)執(zhí)照、納稅登記表和基本信息說明,。被審計單位屬于特殊行業(yè)的，還應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)文件。最后還有一些工作底稿,，各種會計科目的審批表格,，以及一些審計程序執(zhí)行過程中產(chǎn)生的憑證的抽查記錄,。實施盤點程序,，還要有相應(yīng)的盤點表,。如果實施了信函認(rèn)證程序,，也應(yīng)包括信函認(rèn)證,。事實上，整理審計文件是一項重復(fù)性很高的任務(wù)。但是由于各單位業(yè)務(wù)不同,，論文的內(nèi)容也不一樣,，所以我會借此機會學(xué)習(xí)知識,，找出自己不明白的地方,，并花時間咨詢領(lǐng)導(dǎo),。

1、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)有待加強,。

在今年xx決算項目中,，我自己對財政部新頒布的《基本建設(shè)財務(wù)規(guī)則》的部分內(nèi)容理解不夠深刻，影響工作效率,。在新的一年里,，我將加強對國家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，努力提高自己的業(yè)務(wù)理論知識,，擴大狩獵知識的范圍,，不斷提高自己的專業(yè)素質(zhì)和實踐水平，使自己的素質(zhì)再次提高,，以適應(yīng)公司的發(fā)展和需要,。

2、加強整個審核過程中的溝通,。

一次好的高質(zhì)量的溝通,，可以事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間溝通的重要性,，感受到了團隊合作的幫助,。與同事、項目經(jīng)理、部門經(jīng)理溝通時,，讓我不斷更新專業(yè)知識,；和客戶溝通的時候，讓我永遠(yuǎn)記住我是一個專業(yè)的審核員,，以專業(yè)的態(tài)度對待每一個項目,，每一件事情。要了解項目各方面的情況,，首先要學(xué)會與對方單位的人員溝通,，了解數(shù)據(jù)中無法反映的問題，才能快速高效地完成工作,。

對于我這個只有兩年審計經(jīng)驗的人來說,，我的專業(yè)素質(zhì)、審計技巧,、審計溝通都是欠缺的,。在新的一年里，我將在實踐中勤奮探索,，積累經(jīng)驗,，堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識和專業(yè)潛力,，適應(yīng)公司的發(fā)展和需求,。

審計個人年終工作總結(jié)篇十

20_年工程審計部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,，各部門的積極配合下,，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度,，做到公平公正的審核，在此,，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：

一,、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績

20_年,，審計部門全體成員圍繞中心,，注重實效，以認(rèn)真,、細(xì)致,、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。

二,、全省項目審計工作開展順利

20_年,，全省共開展工程建設(shè)項目審計_個，審計資產(chǎn)總額_億元,，提交審計結(jié)果報告_份,，提出建議_條，促進(jìn)增收節(jié)支_萬元,。其中送審概算_萬元,，審減_萬元，審減率_%,，送審預(yù)算_萬元審減_萬元,，審減率_，送審結(jié)算_萬元,，審減_萬元,，審減率_%,。省局(公司)對_辦公綜合樓,、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進(jìn)行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算_萬元,，審減_萬元,，審減率_%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo),、施工,、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會,，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項目、多記工程量,、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果,，達(dá)到了對項目事前介入,、事中控制、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管,、服務(wù)職能。

1,、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計,。

深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督,，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合,，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。

2,、完善“三項措施”,，掌握工程審計進(jìn)度。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù),。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》,，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法,，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時解決存在問題,，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的,。

3、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。

在招投標(biāo)、合同管理,、材料設(shè)備采購,、工程管理、工程造價,、財務(wù)決算六項工作中,，突出重點，按照流程,，嚴(yán)格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范,、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

(二)各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績

1,、_煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目,。

通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的_煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù),，該項目審減率為_%,，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果,。

2,、完善制度優(yōu)化流程,，審計出新招。

今年,，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上,，根據(jù)市場的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度,，工作流程,，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依,，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障,。

3、加強監(jiān)督管理,，“亮牌”措施,。

處在招標(biāo)過程中，對代理機構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理,，有效保證了代理機構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作,，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機構(gòu)監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察,、審計,、財務(wù),、法規(guī),、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動，現(xiàn)場打分,，提出改進(jìn)意見和建議,，限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為,。

4,、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處,。

在跟蹤審計方面,，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題,，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處,。

5、積極參與,，注重細(xì)節(jié),。

積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié),，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制,，動態(tài)掌握合同的履約情況,，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識,，也保證合同完全有效履行,，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生,。

三,、存在一些差距和不足問題

20_年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，通過全體干部職工的努力,，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題,，主要是：

三是如何適應(yīng)財政支出改革,，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進(jìn)一步探索，審計工作能力有待加強,。

四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變,，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段,，推進(jìn)審計方式和審計模式的變化,。

五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底,，沒有全面的深入基層,，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫,。

四,、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天

回顧一年工作,，我們立足于工程項目審計,，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力,。

(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓(xùn)力度,，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。

工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣,、建設(shè)過程復(fù)雜,，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理,，審計內(nèi)容綜合性,、專業(yè)性都比較強。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度,，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì),、拓展知識面，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ),。

(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系,，不斷促進(jìn)工程項目審計規(guī)范化、程序化,、制度化發(fā)展,。

工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新,。為了使工程項目審計能健康發(fā)展,，同時也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù),，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范,，制定跟蹤審計實施辦法，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點,，準(zhǔn)確掌握審計參與管理的程度,，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職,，工作到位不越位,，相互配合，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),，使工程審計步入規(guī)范化,、程序化、制度化的軌道,。

(三)進(jìn)一步加強工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督,，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”,。

為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項目審計工作的作用,，一要由注重造價審計向造價、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變,，審計人員要從工程質(zhì)量入手,，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工,、偷工減料,、以次充好、高估冒算等問題,，對問題嚴(yán)重的,，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理,、施工人員進(jìn)行了處理處罰,。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變,，從管理審計入手，通過對設(shè)計,、招投標(biāo),、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位,、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理,、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。

(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計,，提高投資效益,。

進(jìn)一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目,，認(rèn)真組織開展工程項目全過程跟蹤審計,。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進(jìn)行連續(xù),、全面,、系統(tǒng)的審計，嚴(yán)控工程設(shè)計,，工程招標(biāo),，工程合同、工程概算,、工程預(yù)算,、工程撥款、工程設(shè)計變更,、隱蔽工程驗收,、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為,，提高資金效益,。

(五)進(jìn)一步完善工程審計質(zhì)量控制機制。

為有效控制工程審計質(zhì)量,，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施,，并在嚴(yán)格審計程序，明確審計責(zé)任的基礎(chǔ)上,，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度,。同時，還要進(jìn)一步完善對中介機構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機制,，對一些較大工程項目結(jié)算實行復(fù)審制,，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。

(六)加強對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。

由于各個地區(qū)的實際情況的異同,，我們在展開審計工作時,，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況,，進(jìn)行系統(tǒng),、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研,，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展,。

1、深入各地市調(diào)研,，現(xiàn)場測量和察看,。

到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性,。工程決算審計中,，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表,，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查,，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié),。由于工程審計有嚴(yán)密性,、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性,、實用性和規(guī)范性,，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件,，抽查重要項目的計算是否準(zhǔn)確,，在進(jìn)行實地測量，核對工程量,。

2,、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制,，投資控制,。

在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表,，每季度上報一次季報，報表包括工程概況,、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況,、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報,，每三個月一大報,，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查,，對該工程項目的工作情況進(jìn)行全面掌握,。

3、充分運用現(xiàn)代科技手段,。

通過充分使用易佳或者神機妙算等預(yù)算軟件,，計算機輔助審計手段，提供工作效率,。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標(biāo)準(zhǔn),、取費程序關(guān)，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件,，選擇適用的單位估價表,，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作,，達(dá)到審計的準(zhǔn)確性,。

以上是工程項目審計部門_年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議,，并借此機會,，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意,。

審計個人年終工作總結(jié)篇十一

回顧20xx年審計工作,，我們深感所取得的各項成績，離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心,，離不開全局干部職工的團結(jié)奮斗,、同舟共濟。

一,、各級黨委,、政府對審計工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年，縣委,、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對我們審計工作給予了高度的重視和關(guān)心,。

一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作，充實了審計力量,。同時,，在審計局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員,。

二是為審計部門追加預(yù)算資金8萬元,。今年審計局新添置電腦4臺,，購置數(shù)碼相機一部，大大提高了審計工作效率,，改善了辦公環(huán)境和條件,。

三是重大疑難問題，縣領(lǐng)導(dǎo)及時幫助解決,。對于每次審計部門報告的問題,，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，并親自把關(guān)審計報告,，做到了件件審計決定有批示,，審計部門自身難以解決的問題，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面,，為審計部門撐腰壯膽,。

二、全面提高審計工作質(zhì)量是審計工作的生命

重視審計質(zhì)量,、防范審計風(fēng)險是審計工作永恒的主題,，也是審計工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計質(zhì)量,，我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作,，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題,，關(guān)注民生和社會建設(shè)問題,，注重審計成果的運用，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用,，重視整改等五個方面外,，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計方案的指導(dǎo)性和可操作性，認(rèn)真取證和編制審計底稿,，撰寫反映工作進(jìn)程的審計日記,，出具較高水準(zhǔn)的審計報告，力爭審計報告做到客觀公正,、事實清楚,、定性準(zhǔn)確，評價實事求是,。

今年,，我縣在迎接全市審計質(zhì)量控制檢查時，以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰,。

三,、加強審計隊伍建設(shè)是保證

要想做好審計工作，使審計質(zhì)量提升,，必須要有一支過硬的審計隊伍做保證,。為了加強審計隊伍建設(shè),，提高審計人員素質(zhì),，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機關(guān)創(chuàng)建,、提升機關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十九大精神,，認(rèn)真貫徹省審計廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計工作的意見,，扎實開展“五型”機關(guān)創(chuàng)建、機關(guān)效能建設(shè),、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作,，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，加強黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn),，強化組織紀(jì)律,，全面加強干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓(xùn)。

在效能建設(shè)活動期間,，局機關(guān)扎實開展了“提升機關(guān)效能,、打造陽光審計”的主題實踐活動，效能建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式,，檢查每名工作人員是否按時上下班,，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網(wǎng)玩游戲,、聊天,、炒股、串崗等情況發(fā)生,，通過實行上班暗查,，責(zé)任追究，服務(wù)承諾,，互助合作等措施,，強化審計工作紀(jì)律和責(zé)任意識，確實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風(fēng),。在文明執(zhí)法教育活動開展期間,，我局強力宣傳，針對省委提出的“五個方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾,，進(jìn)行整改,，活動取得了良好的效果。

以上便是我們審計部門一年來的工作,，在今后的工作中,，我們要更加努力地做好審計工作。

審計個人年終工作總結(jié)篇十二

逝者如斯,，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了一年,，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年1月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個一年,，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理,，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日,，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作,，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這一年來,，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務(wù)部，會計出納,，2個一類網(wǎng)點,，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進(jìn)行了常規(guī)審計,，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo),，并提出了合理的整改意見,。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改,。在檢查中，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心,。譬如,，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源,。

對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn),，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力,。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面,，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃,，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。一年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中,，我們銀行做的一直很好,，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里,，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。