總結(jié)是對(duì)某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒,，目標(biāo)更加明確,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢,？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧,。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇一

20**年,，在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，在省教育廳審計(jì)處的指導(dǎo)下,，審計(jì)處按照《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的各項(xiàng)要求，堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局,、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益”的工作方針,，認(rèn)真履行部門職責(zé),。根據(jù)年度審計(jì)工作要點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)的安排，審計(jì)處不斷加強(qiáng)自身建設(shè),，規(guī)范審計(jì)工作程序,，主要開展了二級(jí)部門的財(cái)務(wù)收支審計(jì)及審計(jì)調(diào)查、審計(jì)干部學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì),、小額基建維修工程結(jié)算審計(jì),、優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)；認(rèn)真落實(shí)省教育廳布置的審計(jì)質(zhì)量檢查等工作?，F(xiàn)總結(jié)如下：

一,、認(rèn)真開展各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)工作

（一）工程審計(jì)工作

繼續(xù)做好審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程跟蹤審計(jì)工作。為保障審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程的順利進(jìn)行,，學(xué)校專門成立了審干院建設(shè)工程監(jiān)察審計(jì)辦公室,，開展跟蹤審計(jì)工作。監(jiān)審辦通過招標(biāo)的方式,，聘請(qǐng)兩家工程建設(shè)造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)招標(biāo)文件,、合同,、協(xié)議、工程簽證,、工程款支付等事項(xiàng)進(jìn)行審核,。監(jiān)審辦通過參加工程例會(huì)、基建招標(biāo)工作小組會(huì)議,、開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)和各種談判等形式,，加強(qiáng)對(duì)工程管理和物資設(shè)備采購(gòu)工作的監(jiān)督。2012年,，監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標(biāo)項(xiàng)目,，審核合同9份；監(jiān)督采購(gòu)談判55次,，審核合同44份,。

認(rèn)真開展零星維修工程結(jié)算審計(jì)工作。根據(jù)零星基建,、維修工程類別多,，施工操作不標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，審計(jì)處長(zhǎng)期聘用兩名造價(jià)工程師對(duì)該類項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),。在審計(jì)過程中,，審計(jì)處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問題，堅(jiān)持實(shí)事求是和依法依規(guī)審計(jì)的原則,，維護(hù)了學(xué)校的利益,，提高了基建資金的使用效益。全年共審計(jì)零星維修工程項(xiàng)目40項(xiàng),，送審造價(jià)734.19萬元,，審減額47萬元，審減率為6.4%,。此外,，審計(jì)處還對(duì)敏行樓改造工程、莫愁校區(qū)行政樓以及

教學(xué)

（二）財(cái)務(wù)審計(jì)工作與審計(jì)調(diào)查工作

按照上級(jí)規(guī)定實(shí)施兩項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作。根據(jù)教育廳審計(jì)處的要求和我校2012年的審計(jì)計(jì)劃,，對(duì)學(xué)?？倓?wù)委員會(huì)和印刷廠2011年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)資金總額3944.42萬元,，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，提出審計(jì)建議8條，促進(jìn)了被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化及其內(nèi)部控制制度的完善。

完成8位處級(jí)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,。在2011年工作的基礎(chǔ)上,，本年度完成了8位處級(jí)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的報(bào)告撰寫和意見征求工作。同時(shí)將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況進(jìn)行匯總,，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào),，促進(jìn)了學(xué)校干部管理與監(jiān)督工作。

開展審計(jì)調(diào)查,，促進(jìn)學(xué)校管理。在年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的基礎(chǔ)上,，審計(jì)處對(duì)總務(wù)委員會(huì)2011年度為學(xué)校提供的有償服務(wù)項(xiàng)目和薪酬方案的執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,。審計(jì)人員查閱了有關(guān)文件、協(xié)議和會(huì)計(jì)憑證,，約談了有關(guān)工作人員,，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目的成本支出進(jìn)行了分析測(cè)算，對(duì)管理流程進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研,。通過審計(jì)調(diào)查,，審計(jì)人員進(jìn)一步了解了總務(wù)委員會(huì)內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況，指出了其中存在的問題,，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議,。

（三）優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)工作

繼續(xù)做好我校“審計(jì)科學(xué)與技術(shù)”優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)專項(xiàng)資金的日常跟蹤審計(jì)工作,。2012年度,，根據(jù)人員變動(dòng)調(diào)整了審計(jì)組成員，修訂了審計(jì)工作方案,，重點(diǎn)審計(jì)了預(yù)算的編制與執(zhí)行情況,。審計(jì)結(jié)果表明，截止2012年末,，優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金預(yù)算撥款1350萬元,，校財(cái)務(wù)處能夠及時(shí)足額將資金撥付到位；支出507.74萬元,。除部分子項(xiàng)目未能及時(shí)將項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排使用外,，我校優(yōu)勢(shì)學(xué)科資金的管理使用認(rèn)真執(zhí)行了《江蘇省高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法》和學(xué)校制訂的優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金使用流程等內(nèi)部控制程序，能夠做到?？顚Ｓ?，涉及政府采購(gòu)的設(shè)備購(gòu)置均按照學(xué)校規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行政府采購(gòu)，未發(fā)現(xiàn)擠占挪用和其他違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,。

認(rèn)真開展優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金管理使用的自查工作,。2012年11月，省審計(jì)廳對(duì)全省優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)資金進(jìn)行審計(jì),。為迎接省審計(jì)廳的檢查,，我校積極開展自查工作,。審計(jì)處作為工作聯(lián)系部門，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用,，協(xié)助財(cái)務(wù)處,、研究生處按照審計(jì)廳的要求，將2010年至2012年10月間的優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)取得的成果和收支情況進(jìn)行梳理分類,，填報(bào)了《江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)一期工程項(xiàng)目建設(shè)資金來源及使用情況表》,，會(huì)同自查報(bào)告及時(shí)上報(bào)審計(jì)廳。

二,、加強(qiáng)自身建設(shè),，不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力

（一）創(chuàng)新工作思路，規(guī)范業(yè)務(wù)操作

更新審計(jì)理念,，轉(zhuǎn)變審計(jì)思路,。根據(jù)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實(shí)性,、合規(guī)性為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)審計(jì)向以內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、提高效益為導(dǎo)向的管理審計(jì)轉(zhuǎn)變,。在對(duì)總務(wù)委員會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)中,，我們重點(diǎn)關(guān)注了總務(wù)委員會(huì)管理模式存在的不足及其風(fēng)險(xiǎn)；其財(cái)務(wù)管理制度是否完整,、有效,；內(nèi)部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行；成本支出能否進(jìn)一步降低等問題,。通過轉(zhuǎn)變審計(jì)思路,，賦予高校內(nèi)部審計(jì)新的內(nèi)涵，獲取新的審計(jì)信息,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考,。

規(guī)范工作程序，完善工作文件,。審計(jì)處還組織審計(jì)人員對(duì)照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號(hào)——高校內(nèi)部審計(jì)》等審計(jì)法規(guī),，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，改進(jìn)我校審計(jì)工作程序,，完善審計(jì)工作底稿等文件,。規(guī)范了審計(jì)處的處務(wù)會(huì)和審計(jì)業(yè)務(wù)碰頭會(huì)等會(huì)議程序。審計(jì)處還以省教育廳組織開展的全省高校內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審工作為契機(jī),，認(rèn)真開展審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動(dòng),，查找不足，認(rèn)真整改，不斷規(guī)范審計(jì)程序,，提高內(nèi)審工作質(zhì)量,。

（二）努力打造學(xué)習(xí)型組織，加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)

加強(qiáng)校際交流,，取長(zhǎng)補(bǔ)短,。2012年，審計(jì)處組織專門人員到揚(yáng)州大學(xué)進(jìn)行調(diào)研學(xué)習(xí),，先后接待太原科技大學(xué),、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)等兄弟院校的領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審?fù)星皝砦倚？疾旖涣?。通過交流,，審計(jì)處學(xué)習(xí)了其他院校的經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)了自身的工作,。

做好審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和廉政教育工作,。2012年度,，審計(jì)處有兩名同志參加了審計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)班，其他同志也參加了相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，有兩位同志共同完成教育審計(jì)學(xué)會(huì)研究課題1項(xiàng),。通過培訓(xùn)和科研活動(dòng)后,，審計(jì)人員更新了審計(jì)觀念，增加了知識(shí)儲(chǔ)備,，提高了業(yè)務(wù)能力,。加強(qiáng)審計(jì)人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識(shí),，牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念,。審計(jì)處還加強(qiáng)對(duì)所聘中介機(jī)構(gòu)人員的管理，嚴(yán)格控制中介機(jī)構(gòu)的跟蹤審計(jì)工作質(zhì)量,，督促中介機(jī)構(gòu)廉潔審計(jì),。

三、

20**年,，審計(jì)處將著力做好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）繼續(xù)做好審計(jì)干部教育學(xué)院建設(shè)工程的跟蹤審計(jì)工作,；根據(jù)浦口新校區(qū)建設(shè)

一、二期工程竣工財(cái)務(wù)決算工作的進(jìn)展情況,，開展財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,；

（三）根據(jù)省教育廳審計(jì)處關(guān)于審計(jì)工作質(zhì)量檢查的反饋意見，做好整改工作,；

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇二

一年來的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì)

2011年,，是中國(guó)極不平凡的一年,回顧2011年審計(jì)工作，我們深感所取得的各項(xiàng)成績(jī)，離不開各級(jí)黨委政府的重視與關(guān)心,，離不開全局干部職工的團(tuán)結(jié)奮斗,、同舟共濟(jì)。

——各級(jí)黨委,、政府對(duì)審計(jì)工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年,，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們審計(jì)工作給予了高度的重視和關(guān)心,。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計(jì)部門工作,，充實(shí)了審計(jì)力量。同時(shí),，在審計(jì)局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,，其中2人進(jìn)局現(xiàn)任班子成員。二是為審計(jì)部門追加預(yù)算資金8萬元,。今年審計(jì)局新添置電腦4臺(tái),，購(gòu)置數(shù)碼相機(jī)一部，大大提高了審計(jì)工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件,。三是重大疑難問題,，縣領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)幫助解決。對(duì)于每次審計(jì)部門報(bào)告的問題,，縣委主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，并親自把關(guān)審計(jì)報(bào)告，做到了件件審計(jì)決定有批示,，審計(jì)部門自身難以解決的問題,，縣領(lǐng)導(dǎo)親自出面，為審計(jì)部門撐腰壯膽,。

——全面提高審計(jì)工作質(zhì)量是審計(jì)工作的生命

重視審計(jì)質(zhì)量,、防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)是審計(jì)工作永恒的主題，也是審計(jì)工作賴以生存的基礎(chǔ),。為了全面提高審計(jì)質(zhì)量,，我們除了繼續(xù)堅(jiān)持圍繞各級(jí)黨委和政府的中心工作，重在揭露,、查處重大違規(guī)違紀(jì)問題,，關(guān)注民生和社會(huì)建設(shè)問題，注重審計(jì)成果的運(yùn)用,，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的建設(shè)性作用,，重視整改等五個(gè)方面外，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對(duì)性和編制審計(jì)方案的指導(dǎo)性和可操作性,，認(rèn)真取證和編制審計(jì)底稿,，撰寫反映工作進(jìn)程的審計(jì)日記,，出具較高水準(zhǔn)的審計(jì)報(bào)告，力爭(zhēng)審計(jì)報(bào)告做到客觀公正,、事實(shí)清楚,、定性準(zhǔn)確，評(píng)價(jià)實(shí)事求是,。今年,，我縣在迎接全市審計(jì)質(zhì)量控制檢查時(shí)，以平均86分的好成績(jī)受到了市審計(jì)局的通報(bào)表彰,。

——加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是保證

要想做好審計(jì)工作,，使審計(jì)質(zhì)量提升，必須要有一支過硬的審計(jì)隊(duì)伍做保證,。為了加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)人員素質(zhì)，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建,、提升機(jī)關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動(dòng),，認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)黨的十七大和十七屆三中全會(huì)精神，認(rèn)真貫徹省審計(jì)廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計(jì)工作的意見,，扎實(shí)開展“五型”機(jī)關(guān)創(chuàng)建,、機(jī)關(guān)效能建設(shè)、文明執(zhí)法教育活動(dòng)和文明創(chuàng)建工作,，局黨組與黨員干部簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，加強(qiáng)黨員學(xué)習(xí)與培訓(xùn),，強(qiáng)化組織紀(jì)律,，全面加強(qiáng)干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識(shí)的教育培訓(xùn)。

在效能建設(shè)活動(dòng)期間,，局機(jī)關(guān)扎實(shí)開展了“提升機(jī)關(guān)效能,、打造陽(yáng)光審計(jì)”的主題實(shí)踐活動(dòng)，效能建設(shè)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組多次采取暗查的方式,，檢查每名工作人員是否按時(shí)上下班,，是否有遲到早退現(xiàn)象，上班是否有上網(wǎng)玩游戲,、聊天,、炒股、串崗等情況發(fā)生,，通過實(shí)行上班暗查,，責(zé)任追究，服務(wù)承諾,，互助合作等措施,，強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律和責(zé)任意識(shí),，確實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)。在文明執(zhí)法教育活動(dòng)開展期間,，我局強(qiáng)力宣傳,，針對(duì)省委提出的“五個(gè)方面突出問題”認(rèn)真開展自查自糾，進(jìn)行整改,，活動(dòng)取得了良好的效果,。在四川汶川地震中，我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工積極主動(dòng)捐物捐款,，繳納特殊黨費(fèi),，共計(jì)價(jià)值達(dá)1萬余元。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金,。

編輯：

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇三

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù),。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革,，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出,，我校審計(jì)處被評(píng)為2002年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué),、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我,，提高認(rèn)識(shí)"的原則,，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路,。

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正,、公平的原則,。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng),，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為,，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想,，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展,。

1.開展決算審計(jì)2項(xiàng),，通過對(duì)2001年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議,，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的'管理和監(jiān)督,，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。

4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少，任務(wù)重,，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,，多計(jì)工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正,、整改,。全年共審計(jì)基建、維修,、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),，審計(jì)金額5000多萬元，審減金額160多萬元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理,。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計(jì)工作,，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn),、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元,，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng),。

7.積極開展對(duì)外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的,。樹立了我校形象,，提高了我校知名度。

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇四

xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,，審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé),，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力,。

一,、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)

1,、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作,，為了搞好這項(xiàng)工作，審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè),，擬定了《xxxxx學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》,、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》,。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心,。

2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxxxxx學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路,，做到了有法可依,、有章可循，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感,，使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

二、求真務(wù)實(shí),、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)

1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長(zhǎng)xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,，制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案,，加班加點(diǎn)、積極配合上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì),，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作,。為上級(jí)審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù)，切實(shí)保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成,。

2,、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,，共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng),，合計(jì)金額5644.29千萬元。

3,、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請(qǐng)購(gòu)置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目,，審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅(jiān)持貨比三家,，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān),。審計(jì)室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督 人次,，累計(jì)金額為： 元,，為學(xué)院節(jié)省資金約為 元。

4,、隨著學(xué)院的改革發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,，審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正,、公平的原則,，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng)，累計(jì)金額約為2千多萬元,。

6,、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對(duì)各系部執(zhí)行二級(jí)核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出,，及時(shí)糾正,，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測(cè)算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，確保了xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

7,、對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,，收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料，對(duì)有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,，為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料,。

三、真抓實(shí)干,、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作

1,、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組,，參與了學(xué)院的督察和檢查工作,。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。

2,、審計(jì)室與紀(jì)檢,、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一起對(duì)今年對(duì)口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時(shí)積極配合,、協(xié)助xxx教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對(duì)口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況,。

3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作,。

4,、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,，擴(kuò)大對(duì)外宣傳,，審計(jì)室制作了xxxxxx審計(jì)室網(wǎng)站，開設(shè)了對(duì)外宣傳的窗口,。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇五

20xx年,，我堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高,，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能,，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好成績(jī)。現(xiàn)將今年審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：

我局和下屬人員團(tuán)結(jié)一致,，齊心協(xié)力,，攻堅(jiān)克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),，以認(rèn)真,、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得良好成績(jī),。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金,、漏交稅費(fèi),、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶,、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī),、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題,，分別依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,，資產(chǎn)管理,，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議,。被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求,，對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢,，部分單位正在執(zhí)行中,。

我局和xx加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí),，切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作,，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,，維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),，我局和xx深刻認(rèn)識(shí)到：隨著財(cái)政改革力度的加大,，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算,、國(guó)庫(kù)集中支付、會(huì)計(jì)集中核算,、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用,、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用情況,、部門對(duì)行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān),。

學(xué)習(xí)不夠重視,。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠,，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高素質(zhì)。運(yùn)用審計(jì)成果不夠,。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善,，成功經(jīng)驗(yàn)少。工作創(chuàng)新不夠,。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革,，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠,，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng),。

我局和xx雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī)，但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比，還是需要繼續(xù)努力與提高,，要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展,，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇六

逝者如斯,，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實(shí),，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理,，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間，來學(xué)習(xí)和體會(huì),，來成長(zhǎng)和提高,，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而20xx年1月11日,，我接到了人事變動(dòng)的通知，讓我到審計(jì)部報(bào)到,。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措,，審計(jì)對(duì)于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任,；另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計(jì)員的道路,。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時(shí)，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長(zhǎng),。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告,。這半年來,，我們對(duì)我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部,，會(huì)計(jì)出納,，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn)，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì),，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航,。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn),、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書,，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo),，并提出了合理的整改意見。

審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán),，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全,。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時(shí)整改。在檢查中,，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān),，也讓我們甚為憂心,。譬如,，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問題，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案,，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì),。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù),、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的.根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。

次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái)。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計(jì)系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法,，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。 審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,，理論知識(shí)的不全面,，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。 半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好,。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇七

20xx年，我單位內(nèi)部審計(jì)工作,，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門具體指導(dǎo)和管委會(huì)黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，不斷加大內(nèi)部審計(jì)力度,，在財(cái)務(wù)收支,、基本建設(shè)和專項(xiàng)資金審計(jì)中發(fā)揮了良好的作用，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的職能作用,，起到了為管委會(huì)黨組當(dāng)好參謀助手的作用,，有力促進(jìn)了管委會(huì)黨組的廉政建設(shè)。我們的主要做法由如下幾點(diǎn)：

(一)建立組織,，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),。管委會(huì)黨組始終站在講政治的高度認(rèn)識(shí)審計(jì)工作的重要性，不斷增強(qiáng)監(jiān)督意識(shí),，注重在總體上把關(guān),、具體上支持、關(guān)鍵時(shí)撐腰,。在黨組領(lǐng)導(dǎo)下履行審計(jì)職能,，即時(shí)組織領(lǐng)導(dǎo)原則，又是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ),。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),，黨組堅(jiān)持把審計(jì)工作列入重要議事日程，成立了內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由一把手擔(dān)任組長(zhǎng),，紀(jì)檢組長(zhǎng)擔(dān)任副組長(zhǎng),，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓工作格局,。

為加大處理審計(jì)力度，黨組形成制度,，重要問題納入黨組進(jìn)行討論研究,，做出處理決定。在日常審計(jì)過程中,，由于監(jiān)督工作的特殊性,，審計(jì)人員難免遇到阻力，每逢此時(shí),，單組態(tài)度堅(jiān)定,、立場(chǎng)明確地為審計(jì)人員撐腰，做審計(jì)工作的后盾,。幾年來,，由于黨組重視與支持，一種抓監(jiān)督,、嚴(yán)法紀(jì),、促廉政的審計(jì)氛圍在全單位上下已經(jīng)形成，為圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)創(chuàng)造了條件,。

(二)強(qiáng)化學(xué)習(xí),，提高素質(zhì)。審計(jì)人員作為審計(jì)工作的組織者和實(shí)施者,，其素質(zhì)的高低,，在很大程度上決定著審計(jì)工作的進(jìn)程、層次和質(zhì)量,，我單位注重從以下兩個(gè)方面加強(qiáng)審計(jì)人員素質(zhì)培養(yǎng),。

1、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，確保審計(jì)人員政治強(qiáng),。組織審計(jì)人員參與黨的政治理論的學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員的政治理論素養(yǎng),，確保審計(jì)人員政治上的堅(jiān)定性和思想上的純潔性,。另一方面，主要強(qiáng)化審計(jì)人員的職業(yè)道德教育,，增強(qiáng)審計(jì)人員的執(zhí)法意識(shí),、求實(shí)意識(shí)和自律意識(shí)，提高審計(jì)人員責(zé)任感和使命感,。

2,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)培養(yǎng),，確保審計(jì)干部業(yè)務(wù)精。我們始終把人員素質(zhì)培養(yǎng)作為審計(jì)工作一項(xiàng)重要內(nèi)容賴抓,，制定了詳細(xì)的審計(jì)工作計(jì)劃,，每年派部分審計(jì)人員參加上級(jí)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。一年來,，自行組織舉辦審計(jì)培訓(xùn)班2期,，培訓(xùn)審計(jì)人員12人(次)，有效地提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

具體審計(jì)工作：

一是基建審計(jì),，

二是收費(fèi)方面的審計(jì)，

三是各項(xiàng)開支報(bào)銷上的審計(jì),，要有具體數(shù)據(jù),。

我們通過內(nèi)部審計(jì)，較好地,、有效地規(guī)范了單位財(cái)務(wù)制度,，開源節(jié)流，并在一定程度上提高了資金使用率,，但由于內(nèi)部審計(jì)屬行業(yè)內(nèi)部審計(jì),，其獨(dú)立性相對(duì)缺乏，因此,，還存在著審計(jì)性低等問題,。為盡快解決上述問題，提高內(nèi)審的性,，更有效發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督工作,。

我們將從以下幾個(gè)方面改進(jìn)工作：

一是認(rèn)真履行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》賦予我們的工作職責(zé)，正確行使權(quán)力,，加大審計(jì)力度,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平,，使內(nèi)部審計(jì)工作充分發(fā)揮作用,。

二是積極爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)支持內(nèi)審工作，經(jīng)常性向單位主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)工作情況,，把內(nèi)部審計(jì)工作列入單位重要的議事日程,，提高內(nèi)審機(jī)構(gòu)和內(nèi)審人員的。

四是在抓好內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)的同時(shí),，積極開展各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,，突出重點(diǎn)，切實(shí)解決內(nèi)審工作中的難點(diǎn),、疑點(diǎn)問題,。

五是亞提高內(nèi)部審計(jì)人員專業(yè)水平和政治素質(zhì),，加強(qiáng)政策、經(jīng)濟(jì),、業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和研究,，注重實(shí)踐和探討，勇于挑戰(zhàn)和創(chuàng)新,。

六是樹立牢固的服務(wù)意識(shí),，堅(jiān)持以審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度為準(zhǔn)繩,，秉公辦事,，積極為單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇八

按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的若干意見》要求,，區(qū)環(huán)保局把工業(yè)園區(qū)的東龍拉鏈廠確定為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的試點(diǎn)之一。8月初,，單位正式啟動(dòng)了對(duì)東龍拉鏈廠廠內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的審計(jì),，成立了專門的審計(jì)小組。審計(jì)小組通過宣傳使得企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和員工對(duì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作有了較清晰的認(rèn)識(shí),，取得了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的認(rèn)可和支持,，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層和員工的積極配合和協(xié)助下完成的對(duì)東龍拉鏈廠廠內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的審計(jì)工作，提出和篩選了多項(xiàng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)方案,，并且對(duì)各個(gè)已篩選出的方案的可行性做出了完整的分析,。

較為突出，排放廢水達(dá)到國(guó)家綜合廢水排放一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,，公司排放污水水質(zhì)較好，回用潛力大,。能耗分析顯示,，公司在節(jié)能降耗方面亦有較好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

東龍公司擁有國(guó)際上先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)”ycc”牌尼龍,、塑鋼,、金屬等高品質(zhì)拉鏈系列產(chǎn)品，擁有英國(guó)ukas國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證和iso91質(zhì)量體系認(rèn)證的ycc品牌拉鏈,，產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)均大大超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),，并處于穩(wěn)定狀態(tài)，是同行業(yè)中首家通過iso92質(zhì)量認(rèn)證和英國(guó)ukas國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè),，嚴(yán)格的質(zhì)量檢測(cè)確保了東龍產(chǎn)品的信譽(yù),，由此，公司獲得了上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的上海市計(jì)量合格確認(rèn)證書（―）,，現(xiàn)在正全面推行iso14環(huán)境管理體系,。以公司發(fā)展為契機(jī),，該廠在循環(huán)經(jīng)濟(jì)方面已實(shí)施并取得顯著成效的主要成果簡(jiǎn)述如下：

l原料煤分區(qū)集中貯存，管理有序,，基本無流失和混雜現(xiàn)象,；

l污染治理設(shè)施較齊全，運(yùn)行良好,，廢氣和廢渣均可達(dá)標(biāo)排放,；

l車間各工序操作規(guī)章制度齊全，員工持證上崗,，并嚴(yán)格按照規(guī)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)操作,；

l全廠實(shí)行“無泄漏崗位”管理和工藝指標(biāo)考核制度，同時(shí)進(jìn)行清潔生產(chǎn)評(píng)比活動(dòng),；

l實(shí)行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系,，產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)均大大超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

l將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量廢鐵屑用于漂染廢水的處理,，實(shí)現(xiàn)了固體廢棄物的再利用,，在開展以廢治廢方面做了大量工作。

公司生產(chǎn)工藝非常復(fù)雜,，開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的潛力非常巨大,。循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作的深入開展，將取得極大的環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益,。企業(yè)一直將節(jié)能降耗作為降低生產(chǎn)成本的頭等大事考慮,，目前正醞釀鍋爐的改造與污水回用方案的制定。本次審計(jì)工作的實(shí)施,，為企業(yè)在該方面的努力提供了理論與技術(shù)支持,，極大地推動(dòng)了企業(yè)在節(jié)能降耗工作方面的開展進(jìn)程，利于企業(yè)持續(xù)開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)工作,。具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

l污水回用方案已基本成形,，深度處理工藝已確立；

l鍋爐改造方案已經(jīng)經(jīng)過論證,，篩選出了最佳改造方案,；

l企業(yè)計(jì)劃開展排放污水回用工藝用水的研究，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)廢水的零排放,。

l企業(yè)計(jì)劃開展應(yīng)用爐渣進(jìn)行煙氣脫硫的研究,，進(jìn)一步提高爐渣的利用效率；

總之,，東龍公司已節(jié)能降耗方面已經(jīng)做了相關(guān)的努力,，并取得了喜人的成果。在鞏固己取得的成果基礎(chǔ)上，公司以本次審計(jì)工作為契機(jī),，保證按計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施本輪審計(jì)提出的方案,；以節(jié)能降耗為核心，以新工藝,、新技術(shù),、新設(shè)備為手段，開展污水的回用與鍋爐的改造工作,，為進(jìn)一步提高企業(yè)生產(chǎn)水平,，降低生產(chǎn)成本而努力。

本次審計(jì)工作的順利開展,，確立了東龍公司作為開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的試點(diǎn)模范作用,。節(jié)能降耗減污的核心思想決定了開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作的重點(diǎn)應(yīng)集中在能源消耗與污水排放兩方面。東龍公司是一家既燃煤又排放污水的大企業(yè),，這使得本次審計(jì)工作具有廣泛的代表性,。因此審計(jì)工作取得的成果利于向其它企事業(yè)推廣，利于循環(huán)經(jīng)濟(jì)從企業(yè)內(nèi)部的“小循環(huán)”層次向工業(yè)園區(qū)內(nèi)部各企業(yè)之間的“中循環(huán)”以及工業(yè)園區(qū)之間的大循環(huán)層次的漸進(jìn)式開展,。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇九

根據(jù)集團(tuán)公司xx年度的總體工作部署和工作要求,，結(jié)合本部門xx年上半年的工作計(jì)劃,，現(xiàn)將財(cái)務(wù)審計(jì)部xx年上半年的工作簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

1,、報(bào)表編制及報(bào)送

在所屬各單位財(cái)務(wù)人員的緊密配合下，完成了xx年度各項(xiàng)年報(bào)的編制和報(bào)送工作以及xx年度集團(tuán)公司財(cái)務(wù)情況說明書的編寫工作,。主要年報(bào)有：國(guó)資委年報(bào),、財(cái)政年報(bào)、糧食年報(bào),、基建年報(bào),、統(tǒng)計(jì)年報(bào)等年報(bào)的報(bào)送工作。

2,、維修改造項(xiàng)目審計(jì)以及重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)

配合儲(chǔ)備糧中心完成了對(duì)七個(gè)儲(chǔ)備庫(kù)維修改造項(xiàng)目的審計(jì)工作,，為維修改造工程驗(yàn)收提供了基本依據(jù)。

同時(shí),，重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作進(jìn)展順利,，4#泊位和油廠項(xiàng)目已經(jīng)接近尾聲。xx國(guó)際大廈項(xiàng)目在xx公司的緊密配合下,，跟蹤審計(jì)進(jìn)展順利,。

3、xx年年報(bào)審計(jì)

從xx年2月9日開始的xx年度年報(bào)審計(jì)工作,，經(jīng)過2個(gè)多月加班加點(diǎn)的緊張工作,，于4月下旬全部結(jié)束。

4、牽頭布置xx年監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)

從3月1日開始,，列時(shí)1個(gè)月,，xx年度監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)審計(jì)工作在3月底現(xiàn)場(chǎng)工作全部結(jié)束。監(jiān)事會(huì)已經(jīng)和集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交換意見,。

5,、xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核

根據(jù)審計(jì)結(jié)果，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對(duì)所屬單位xx年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核,。

6,、同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司xx年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，結(jié)合各單位xx年度的實(shí)際完成情況,，配合企業(yè)管理部確定了各單位xx年度的考核指標(biāo)。

6,、布置并編報(bào)了集團(tuán)及各單位xx年度的財(cái)務(wù)預(yù)算,。

7、根據(jù)集團(tuán)公司xx年度的實(shí)際完成情況,，對(duì)國(guó)資委的考核指標(biāo)進(jìn)行反復(fù)測(cè)算,，提出了符合集團(tuán)公司實(shí)際情況的xx年度的考核指標(biāo)，并取得了國(guó)資委領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,。

8,、經(jīng)過反復(fù)測(cè)算和醞釀，統(tǒng)一各儲(chǔ)備庫(kù)和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團(tuán)公司董事會(huì)的認(rèn)可,，并從xx年1月1日開始正式實(shí)施,。

9、在日常工作過程中進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)管理工作,，落實(shí)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查工作中提出的建議,。主要是：

將xx公司所承建的xx國(guó)際大廈項(xiàng)目的基建賬務(wù)及報(bào)表，統(tǒng)一納入集團(tuán)公司的核算管理范疇,。xx國(guó)際大廈項(xiàng)目的基建項(xiàng)目賬務(wù)已經(jīng)于xx年5月份正式納入集團(tuán)公司用友財(cái)務(wù)核算管理體系,。

針對(duì)監(jiān)事會(huì)檢查工作中反映比較強(qiáng)烈的少數(shù)公司的個(gè)別基礎(chǔ)工作中的問題，我們已經(jīng)責(zé)成相關(guān)公司從xx年開始,，重新自查并采取補(bǔ)救措施,。同時(shí)在xx年的工作中，進(jìn)一步細(xì)化財(cái)務(wù)工作,，不求最好,，只求更好。

10,、根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的要求,，將集團(tuán)公司現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行歸類整理,，并將資產(chǎn)的實(shí)際運(yùn)行情況及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。同時(shí)為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機(jī)構(gòu)溝通,，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作,。對(duì)江海公司退回集團(tuán)公司的股票、債券及基金等短期投資,，進(jìn)行具體運(yùn)作,。根據(jù)證券機(jī)構(gòu)清理下掛賬號(hào)的要求，在合適的價(jià)位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票,，規(guī)避了由于下掛賬號(hào)帶來的風(fēng)險(xiǎn),。

11、配合辦公室制定了集團(tuán)公司證券基金操作管理辦法和投資分析報(bào)告,，規(guī)范操作行為,，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

12,、根據(jù)集團(tuán)公司的總體部署,，協(xié)助企管部對(duì)江海公司改制，進(jìn)行了前期的準(zhǔn)備改制,，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整,、審計(jì)評(píng)估工作等，目前審計(jì)評(píng)估工作已經(jīng)開始,，預(yù)計(jì)在7月底可以初步完成,。

由于時(shí)間關(guān)系，對(duì)照部門工作計(jì)劃,，還有不少工作沒有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標(biāo)之一,。具體有：

1、加強(qiáng)和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系,，為集團(tuán)公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營(yíng)平臺(tái),。

和財(cái)政,、糧食溝通，稻谷的掛賬問題,，和財(cái)政溝通建庫(kù)資金的安排問題,；

3、在使用中不斷加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)管理軟件的使用進(jìn)行總結(jié)討論,，進(jìn)一步修改完善,，盡可能做到操作簡(jiǎn)單，方便使用,；同時(shí)根據(jù)集團(tuán)公司管理的需要,，開發(fā)集團(tuán)內(nèi)部管理報(bào)表。

4、編寫集團(tuán)公司財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊(cè),，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算,，強(qiáng)化內(nèi)控制度；

5,、配合各項(xiàng)目單位繼續(xù)做好重大項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)及完工項(xiàng)目的竣工決算審計(jì)工作,；

6、繼續(xù)做好改制過程中的各項(xiàng)工作的銜接,，為企業(yè)做好服務(wù),，為集團(tuán)做好監(jiān)督。

7,、抓制度落實(shí),，抓人員培訓(xùn)。

針對(duì)監(jiān)事會(huì)專項(xiàng)檢查中的問題,，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作及財(cái)務(wù)管理工作認(rèn)真回顧和反思,；

針對(duì)財(cái)政部新近下發(fā)的38個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，根據(jù)財(cái)務(wù)人員后續(xù)教育的要求,，組織集團(tuán)及所屬單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行xx年度的繼續(xù)教育培訓(xùn),。

8、進(jìn)一步加強(qiáng)和各單位的溝通和聯(lián)系,。

充分利用已經(jīng)建立起來的用友財(cái)務(wù)信息化平臺(tái),，加強(qiáng)和各單位財(cái)務(wù)人員的溝通和聯(lián)系，為集團(tuán)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理提供及時(shí)的財(cái)務(wù)信息,。

總之,，財(cái)務(wù)工作離不開集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì),、所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)以及集團(tuán)各部門的關(guān)心和支持,，在此深表感謝。同時(shí)還希望在今后的工作中,，給予財(cái)務(wù)工作和財(cái)務(wù)人員一如既往的支持,。

謝謝大家

財(cái)務(wù)審計(jì)部

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十

20xx年就要結(jié)束了，轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計(jì)部已經(jīng)渡過了一年,，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年x月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年,，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實(shí),，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間,，來學(xué)習(xí)和體會(huì),，來成長(zhǎng)和提高，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語(yǔ)重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作,。然而20xx年x月x日，我接到了人事變動(dòng)的通知,，讓我到審計(jì)部報(bào)到,。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措，審計(jì)對(duì)于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計(jì)員的道路,。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事,，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了,，盡管開始之時(shí),，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長(zhǎng),。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告,。這一年來，我們對(duì)我們支行的信貸部,，企業(yè)業(yè)務(wù)部,，會(huì)計(jì)出納，x個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì)，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航,。同時(shí)還按季對(duì)xx的二類網(wǎng)點(diǎn)、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)xx網(wǎng)點(diǎn)向縣xx局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書,，及時(shí)的把xx網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給xx領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見,。

審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán)，我們默默的為支行付出,，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對(duì)于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時(shí)整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心,。譬如,，xx部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便,，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源,。

對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大,，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái),。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法,，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力,。

審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,，理論知識(shí)的不全面,，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,，每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,，缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己的敵人永遠(yuǎn)都是自己，我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。

一年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好,。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十一

對(duì)20xx年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的問題，市政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視,。今年8月,，市政府召開了審計(jì)整改專題會(huì)議，研究部署整改工作,，要求各部門,、各單位建立整改工作責(zé)任制，認(rèn)真研究審計(jì)反映的普遍性,、傾向性問題,，及時(shí)修訂和完善制度，不斷提高部門預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)管理水平,。市政府各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)多項(xiàng)審計(jì)結(jié)果做出批示,，牽頭召開了由相關(guān)部門參加的整改工作協(xié)調(diào)會(huì)議，要求各部門,、各單位重視審計(jì)意見和建議,，強(qiáng)化落實(shí)整改。

市審計(jì)局認(rèn)真貫徹市人大常委會(huì)審議意見,，并按照市政府有關(guān)要求,，采取“跨前一步促整改、跟蹤回訪促整改,、公開結(jié)果促整改”等多種方式,，督促被審計(jì)單位認(rèn)真整改審計(jì)查出的問題。同時(shí),，為了貫徹落實(shí)市政府印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作意見》,，切實(shí)加強(qiáng)本市審計(jì)整改工作,，加大跟蹤檢查工作力度，市審計(jì)局制定了審計(jì)整改檢查辦法,，規(guī)范了審計(jì)整改工作要求,、檢查內(nèi)容和方式等。

有關(guān)部門和單位認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)決定,，積極研究審計(jì)意見和建議,，及時(shí)制訂整改方案，切實(shí)采取各項(xiàng)有效措施,，不斷加強(qiáng)審計(jì)整改工作,。一是注重加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確整改責(zé)任,。如市安全監(jiān)管局成立了審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，明確整改工作責(zé)任人，并制訂審計(jì)整改工作方案,，將各項(xiàng)整改內(nèi)容進(jìn)行分解,，確定責(zé)任部門、責(zé)任人和整改時(shí)間,。二是注重加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),，形成整改合力。如市政府召開節(jié)能減排工作專題會(huì)議,，研究節(jié)能減排審計(jì)整改方案,，落實(shí)各項(xiàng)整改措施，市發(fā)展改革委,、市經(jīng)濟(jì)信息化委,、市財(cái)政局等19個(gè)部門參加會(huì)議。又如市政府召開吳涇工業(yè)區(qū)環(huán)境綜合整治現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì),，研究制定了吳涇工業(yè)區(qū)環(huán)境綜合整治部分工作的協(xié)調(diào)意見,，市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟(jì)信息化委,、閔行區(qū)政府,、華誼集團(tuán)等13個(gè)部門和單位參加會(huì)議。三是注重加強(qiáng)分析研究,，建立長(zhǎng)效機(jī)制,。相關(guān)部門在抓整改的同時(shí)，全面,、深入地分析問題產(chǎn)生的原因,，既加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，建立和完善了財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理,、采購(gòu)管理等內(nèi)控制度,，也加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)政策宣傳，通過組織培訓(xùn),、召開研討會(huì)等活動(dòng),，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。如市衛(wèi)生局對(duì)報(bào)告中的各項(xiàng)問題逐條梳理剖析,，在局屬系統(tǒng)內(nèi)，對(duì)所有的預(yù)算單位,，結(jié)合此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，開展全面培訓(xùn)，對(duì)預(yù)算管理,、財(cái)務(wù)核算,、政府采購(gòu)政策進(jìn)行解讀，在進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度等方面提出了嚴(yán)格要求,。此外,，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違規(guī)問題，有關(guān)部門進(jìn)行了嚴(yán)肅查處,，移送線索的3件案件中,，法院已完成開庭審理1件，正進(jìn)入判決階段,，有關(guān)部門對(duì)其余2件案件的2名責(zé)任人分別給予行政降級(jí)和行政記大過處分,。

(一)對(duì)部分專項(xiàng)資金未充分發(fā)揮資金使用效率的問題，市財(cái)政局已將0,、97億元排污費(fèi),、水資源費(fèi)收入，在第四輪環(huán)保三年行動(dòng)計(jì)劃中予以統(tǒng)籌安排,，并將根據(jù)有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法和規(guī)定程序,，督促相關(guān)部門做好項(xiàng)目落實(shí)工作，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,，在確保財(cái)政資金使用規(guī)范,、安全和有效的前提下，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,，及時(shí)撥付專項(xiàng)資金,。

(二)對(duì)個(gè)別專項(xiàng)資金撥付方式不規(guī)范的問題，市財(cái)政局要求市民政局將3000萬元剩余款項(xiàng)交還國(guó)庫(kù),，待其支出時(shí)按照國(guó)庫(kù)集中支付管理規(guī)定,，將資金直接支付至相關(guān)區(qū)(縣)。

(三)對(duì)部分園區(qū)管委會(huì)預(yù)算管理不規(guī)范的問題，市財(cái)政局已要求臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會(huì)報(bào)送xx年項(xiàng)目執(zhí)行情況,，并進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范預(yù)算管理,，及時(shí)編制報(bào)送專項(xiàng)資金年度預(yù)算。同時(shí),，市財(cái)政局將根據(jù)虹橋商務(wù)區(qū)管委會(huì),、市規(guī)劃國(guó)土資源局的職能定位和虹橋商務(wù)區(qū)專項(xiàng)規(guī)劃編制工作要求，對(duì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行嚴(yán)格審核把關(guān),。

(四)對(duì)部分專項(xiàng)資金投資形成的園區(qū)資產(chǎn)未制定管理辦法的問題,，市財(cái)政局督促臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會(huì)制定專項(xiàng)資金核銷管理辦法，建立已核銷基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)的管理機(jī)制,，加快推進(jìn)竣工決算,，辦理產(chǎn)權(quán)移交。

(五)對(duì)部分稅款征收管理不規(guī)范的問題,，市地稅局已督促相關(guān)稅務(wù)分局予以糾正,，有關(guān)稅款已如實(shí)申報(bào)、足額征收入庫(kù),。

(六)對(duì)未按上調(diào)后的稅額及時(shí)補(bǔ)征耕地占用稅的問題,，崇明縣稅務(wù)分局已對(duì)8戶單位補(bǔ)征耕地占用稅，目前已征收入庫(kù),。

對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，市經(jīng)濟(jì)信息化委、市公安局,、市民政局,、市水務(wù)局、市衛(wèi)生局,、市質(zhì)量技監(jiān)局,、市體育局、市住房保障房屋管理局,、市安全監(jiān)管局,、市政府機(jī)管局、市口岸辦,、市食品藥品監(jiān)管局,、市現(xiàn)代管理研究中心、市社聯(lián),、市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法總隊(duì),、市科協(xié)、市檢測(cè)中心等17個(gè)主管預(yù)算部門及其下屬單位高度重視,，積極進(jìn)行整改,。截至20xx年10月末,，有關(guān)部門及其下屬單位已整改問題涉及金額3、82億元,，已整改問題涉及金額占審計(jì)查出問題總金額的70,、2%;其余問題已由相關(guān)部門承諾整改，主要是預(yù)算編制,、政府采購(gòu)等方面的問題,。由于當(dāng)年預(yù)算已經(jīng)執(zhí)行，采購(gòu)資金已經(jīng)支出,，相關(guān)部門承諾將制定并完善相關(guān)辦法,，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序,，在今后編報(bào)預(yù)算和執(zhí)行政府采購(gòu)程序中不再發(fā)生此類問題,。具體整改情況如下：

1、對(duì)9個(gè)部門預(yù)算單位多申報(bào)預(yù)算或預(yù)算編報(bào)不完整的問題,，有關(guān)部門已結(jié)合編報(bào)xx年部門預(yù)算進(jìn)行落實(shí)整改，通過建章立制進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理,，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,。市安全監(jiān)管局已對(duì)市安全生產(chǎn)科學(xué)研究所負(fù)責(zé)人進(jìn)行責(zé)任追究，分別給予行政降級(jí),、行政記大過處分,，118萬元違規(guī)資金已歸還市財(cái)政局。市經(jīng)濟(jì)信息化委加強(qiáng)預(yù)算編制工作的監(jiān)督管理,，督促下屬單位將有關(guān)收支納入xx年部門預(yù)算申報(bào),。

2、對(duì)9個(gè)部門預(yù)算單位無預(yù)算,、超預(yù)算支出的問題,，有關(guān)部門通過進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算管理,，杜絕類似問題再次發(fā)生,。市體育局認(rèn)真分析無預(yù)算支出的原因，撤銷了后勤服務(wù)中心,，從源頭上解決無預(yù)算支出的問題,。市民政局下屬市第三精神衛(wèi)生中心承諾今后將根據(jù)用工的實(shí)際情況申請(qǐng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

3,、對(duì)10個(gè)部門預(yù)算單位改變預(yù)算支出用途的問題,，有關(guān)部門積極追回資金，完善相關(guān)制度,，承諾今后嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金,。市衛(wèi)生局責(zé)成市健康教育所將在“健康教育基礎(chǔ)和規(guī)范化建設(shè)”專項(xiàng)列支的50周年所慶活動(dòng)經(jīng)費(fèi)全部追回,，對(duì)該筆資金作為專項(xiàng)結(jié)余資金管理。市現(xiàn)代管理研究中心按照規(guī)定編制租賃費(fèi)預(yù)算,，根據(jù)預(yù)算批準(zhǔn)的范圍和內(nèi)容列支專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。

4、對(duì)3個(gè)部門預(yù)算單位違規(guī)將未執(zhí)行完畢的專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)入其他賬戶的問題,，有關(guān)部門已在今年將未實(shí)施的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完畢,，并進(jìn)一步完善國(guó)庫(kù)集中支付改革下的財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)政性資金的使用和管理,。市社聯(lián)經(jīng)與財(cái)政部門溝通,，已將轉(zhuǎn)入其他賬戶的資金納入預(yù)算管理。

1,、對(duì)6個(gè)部門預(yù)算單位未嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度的問題,，有關(guān)部門對(duì)各類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行清理，進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)行為,，并積極上繳延遲繳納的行政事業(yè)性收費(fèi),。市水務(wù)局下屬供水調(diào)度中心已停止收取水質(zhì)檢測(cè)費(fèi)，已收取的181萬元擬納入部門預(yù)算管理,。對(duì)4個(gè)部門收費(fèi)未及時(shí)繳納的問題,，涉及問題資金已全額上繳。市質(zhì)量技監(jiān)局下屬崇明縣特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所和崇明縣計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)所及時(shí)進(jìn)行整改,，已將207萬元行政事業(yè)性收費(fèi)全額上繳縣財(cái)政局,。

2、對(duì)4個(gè)部門預(yù)算單位部分收入未納入規(guī)定賬戶管理的問題,，有關(guān)部門督促相關(guān)單位建立完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度,，將各項(xiàng)收入納入單位預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范管理,。市住房保障房屋管理局督促市房地產(chǎn)學(xué)校撤消1家下屬單位,、變更其余4家民營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資主體和單位性質(zhì)為國(guó)有，并將收入全部納入該?？偸杖牍芾矸秶?。

3、對(duì)9個(gè)部門預(yù)算單位未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度的問題,，有關(guān)部門積極完善相關(guān)制度,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的審核和監(jiān)管,。市科協(xié)聘請(qǐng)市政府采購(gòu)辦公室專家對(duì)所屬單位財(cái)務(wù)人員和資產(chǎn)管理人員進(jìn)行專題培訓(xùn),，并組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，規(guī)范政府采購(gòu)行為,，提高政府采購(gòu)工作管理水平,。市政府機(jī)管局承諾在今后的采購(gòu)工作中,，將按照有關(guān)規(guī)定完善報(bào)批手續(xù)。

1,、對(duì)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理機(jī)制尚不健全的問題,，20xx年9月末，市財(cái)政局?jǐn)M定了《上海市市級(jí)行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》,，經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議審議通過,，已印發(fā)實(shí)施。市財(cái)政局還制訂印發(fā)了事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)辦法,，完善事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制,，明確財(cái)政部門、事業(yè)單位主管部門和事業(yè)單位對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的管理職能,，規(guī)范資產(chǎn)配置,、使用、處置,、產(chǎn)權(quán)登記等事項(xiàng)的審批程序,。同時(shí)，明確對(duì)利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資收益,、出租,、出借和處置收入按照政府非稅收入管理規(guī)定，實(shí)行“收支兩條線”管理,。

2、對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公及業(yè)務(wù)用房維修管理不完善的問題,，隨著本市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制的逐步健全,，有關(guān)單位承諾今后嚴(yán)格按照《關(guān)于加強(qiáng)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房管理意見的實(shí)施細(xì)則》和《上海市本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理暫行辦法》的規(guī)定，規(guī)范辦公用房維修項(xiàng)目實(shí)施程序,。市政府機(jī)管局,、市財(cái)政局等部門將進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位辦公及業(yè)務(wù)用房維修管理制度，加強(qiáng)立項(xiàng)審批,、支出標(biāo)準(zhǔn),、維修費(fèi)用的監(jiān)督管理。

3,、對(duì)公務(wù)卡管理制度改革執(zhí)行不到位的問題,，目前，2個(gè)部門已啟用公務(wù)卡報(bào)銷系統(tǒng),，4個(gè)部門修訂相關(guān)管理辦法,，將公務(wù)活動(dòng)中零星購(gòu)買支出全部納入公務(wù)卡報(bào)銷范圍，加強(qiáng)公務(wù)支出現(xiàn)金報(bào)銷管理,。

(一)對(duì)10個(gè)項(xiàng)目基本建設(shè)程序不規(guī)范的問題,，有關(guān)單位積極進(jìn)行整改,。如上海第二醫(yī)科大學(xué)附屬第九人民醫(yī)院針對(duì)口腔、整復(fù),、組織工程綜合樓工程項(xiàng)目,，未就概算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)批及未辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)等問題，已上報(bào)有關(guān)主管部門申請(qǐng)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù),，目前正在批復(fù)過程中,。

(二)對(duì)24個(gè)項(xiàng)目成本列支不規(guī)范的問題，有關(guān)單位對(duì)其中5,、51億元已整改到位,。其余0、4億元已上報(bào)有關(guān)主管部門申請(qǐng)調(diào)整概算,，待批復(fù)后予以糾正,。如上海機(jī)場(chǎng)快速公交系統(tǒng)工程項(xiàng)目多計(jì)項(xiàng)目動(dòng)遷成本4844萬元和上海軌道交通6號(hào)線工程項(xiàng)目將帶征地費(fèi)用9374萬元列入工程成本的問題，已沖減工程成本,。

(三)對(duì)21個(gè)項(xiàng)目招投標(biāo)和承發(fā)包管理不到位的問題,，有關(guān)單位積極組織相關(guān)人員開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，表示將在今后的項(xiàng)目建設(shè)中加強(qiáng)管理,，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)及承發(fā)包等有關(guān)法律法規(guī),，杜絕類似問題再次發(fā)生。

(四)對(duì)6個(gè)項(xiàng)目的部分設(shè)備或設(shè)施閑置的問題,，有關(guān)單位積極進(jìn)行整改,。如上海自來水市北有限公司針對(duì)楊樹浦水廠7#生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項(xiàng)目中污泥處置系統(tǒng)未使用的問題，積極會(huì)同市環(huán)保局等有關(guān)部門就啟用污泥脫水設(shè)備,、達(dá)到環(huán)保和初步設(shè)計(jì)中的要求等事項(xiàng)召開了專題會(huì)議,，并于20xx年6月起正常運(yùn)行污泥脫水設(shè)備，每日出水的水質(zhì)通過實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備傳輸至市環(huán)保局,，待設(shè)備正常運(yùn)行一段時(shí)間后,，市環(huán)保局將對(duì)該設(shè)備進(jìn)行環(huán)保驗(yàn)收。

1,、對(duì)部分住房公積金個(gè)人貸款發(fā)放不符合規(guī)定的問題,，市公積金管理中心將嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人貸款發(fā)放政策，加強(qiáng)個(gè)人貸款發(fā)放審核,，加強(qiáng)對(duì)受托銀行和受托單位的管理,、考核，提高貸款發(fā)放管理水平,。

2,、對(duì)部分裝修貸款發(fā)放不符合規(guī)定的問題，市公積金管理中心目前已停止發(fā)放住房公積金裝修貸款,。

3,、對(duì)部分住房公積金形成的資產(chǎn)未進(jìn)行處置的問題,，市公積金管理中心將對(duì)330平方米安居房和1057平方米工業(yè)用廠房進(jìn)行評(píng)估后出售，出售款納入住房公積金管理,。

1,、對(duì)部分房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)長(zhǎng)期欠繳商品住宅維修資金的問題，市住房保障房屋管理局承諾將通過調(diào)研形成方案,，提請(qǐng)市,、區(qū)相關(guān)部門討論研究，逐步解決資金欠繳問題,。

2,、對(duì)部分商品住宅維修資金持股未予以處置的問題，市住房保障房屋管理局承諾將妥善做好剩余股票變現(xiàn)等后續(xù)工作,，確保資金安全,。截至20xx年10月21日，已減持股票數(shù)占原持有股票總數(shù)的53,、54%,，變現(xiàn)資金4、01億元,。

1,、對(duì)部分治理項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期整治目標(biāo)的問題，市建設(shè)交通委,、市水務(wù)局,、市吳涇辦等部門和單位已明確和落實(shí)了整改措施，抓緊組織推進(jìn)合流污水南線東段過江管等工程項(xiàng)目,，計(jì)劃將已具備納管條件的企業(yè)污水全部納管,。此外，閔行區(qū)環(huán)保局組織開展了對(duì)碼頭,、堆場(chǎng)整治揚(yáng)塵污染防治聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，確保整治項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo),。

2,、對(duì)部分整治措施未按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施的問題，其中集中供熱工程擴(kuò)初方案已獲批,，正在抓緊編制設(shè)計(jì)施工圖,，并同時(shí)做好施工招投標(biāo)等相關(guān)工作;未按計(jì)劃關(guān)停的污染企業(yè)年內(nèi)堅(jiān)決關(guān)停，閔行區(qū)已發(fā)文要求企業(yè)停止生產(chǎn);2條未按計(jì)劃完成的河道整治項(xiàng)目中,，閔行區(qū)對(duì)其中1條河道的整治工作已完成施工招投標(biāo),，計(jì)劃20xx年末完工，對(duì)另一條河道將重點(diǎn)做好河道保潔和養(yǎng)護(hù),，解決入河污染源問題,。

3,、對(duì)部分專項(xiàng)資金被使用單位出借的問題，目前出借資金均已歸還,。市財(cái)政局和市吳涇辦承諾將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)下?lián)苜Y金的監(jiān)管,，對(duì)資金使用情況適時(shí)進(jìn)行抽查。

1,、對(duì)部分支出超規(guī)定范圍的問題,，相關(guān)部門表示，在今后的車輛通行費(fèi)使用管理中,，將嚴(yán)格按照規(guī)定用途支出,。

2、對(duì)車輛通行費(fèi)使用單位未對(duì)資金實(shí)行專戶管理的問題,，市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司將從明年起對(duì)車輛通行費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理,、單獨(dú)核算;市建設(shè)交通委也將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)車輛通行費(fèi)的專賬管理、專賬核算,。

1,、對(duì)部分福利彩票公益金項(xiàng)目進(jìn)展緩慢、資金沉淀較多的問題,，市民政局將進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目的立項(xiàng)調(diào)研工作,，科學(xué)合理地安排項(xiàng)目，提高項(xiàng)目的可操作性;對(duì)未按計(jì)劃執(zhí)行的項(xiàng)目,，市民政局要求組織項(xiàng)目實(shí)施的單位加快項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)度,，項(xiàng)目若未執(zhí)行完畢，不得另行申請(qǐng)新的項(xiàng)目,。

2,、對(duì)部分福利彩票公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作不完善的問題，市民政局已草擬了《20xx年度公益項(xiàng)目分類立項(xiàng)和招標(biāo)辦法》等五個(gè)管理辦法和操作細(xì)則,，并正研究制定《項(xiàng)目預(yù)算及執(zhí)行財(cái)務(wù)管理辦法》和《項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》,，以進(jìn)一步夯實(shí)公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項(xiàng)目的基礎(chǔ)工作。同時(shí),，為進(jìn)一步完善公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項(xiàng)目的跟蹤和監(jiān)管,，市民政局正引入注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)制度，對(duì)招投標(biāo)項(xiàng)目和創(chuàng)投項(xiàng)目進(jìn)行逐項(xiàng)審計(jì)和績(jī)效評(píng)估,，目前正擬對(duì)xx年186個(gè)公益招投標(biāo)和創(chuàng)投項(xiàng)目實(shí)施審計(jì),。

3、對(duì)部分體育彩票公益金項(xiàng)目供應(yīng)商入選程序不規(guī)范的問題,，市體育局表示將在今后的項(xiàng)目采購(gòu)中嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)和公開招投標(biāo)規(guī)定,。

4、對(duì)部分體育彩票公益金支出超范圍的問題，市體育局將在今后安排體育彩票公益金預(yù)算時(shí),，嚴(yán)格執(zhí)行公益金使用范圍的規(guī)定,，杜絕將彩票公益金用于體育項(xiàng)目外的修繕支出。

1,、對(duì)專項(xiàng)補(bǔ)貼政策執(zhí)行不夠規(guī)范的問題,，市經(jīng)濟(jì)信息化委等相關(guān)部門通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等方式逐項(xiàng)深入研究分析，分別制定了整改措施,。對(duì)33個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)補(bǔ)貼與政策規(guī)定不相符和18個(gè)項(xiàng)目節(jié)能量上報(bào)不規(guī)范的問題,，有關(guān)部門和單位有針對(duì)性地進(jìn)行了梳理分析，并根據(jù)實(shí)際情況,，對(duì)有缺陷的政策予以修訂和完善;對(duì)撥付不規(guī)范的補(bǔ)貼資金退還市財(cái)政,，上述措施正在落實(shí)之中。同時(shí),，加緊制訂《節(jié)能技術(shù)改造及合同能源管理項(xiàng)目節(jié)能量審核通則》等9個(gè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),，進(jìn)一步規(guī)范合同能源管理項(xiàng)目的節(jié)能量審核工作。

2,、對(duì)節(jié)能減排機(jī)制不夠健全的問題,，市發(fā)展改革委會(huì)同市經(jīng)濟(jì)信息化委、市財(cái)政局抓緊研究相關(guān)政策,，加大了合同能源管理工作推進(jìn)力度,。一是加快制定本市相關(guān)鼓勵(lì)政策。今年本市先后出臺(tái)了《關(guān)于本市貫徹國(guó)務(wù)院辦公廳通知精神加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見的通知》,、《上海市節(jié)能量審核機(jī)構(gòu)管理辦法》,、《上海市節(jié)能服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理辦法》等政策文件，還將發(fā)布《上海市合同能源管理財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)辦法》等一批配套政策和辦法,。二是建立合同能源管理信息發(fā)布平臺(tái),。市經(jīng)濟(jì)信息化委已于6月末通過上海節(jié)能網(wǎng)等相關(guān)網(wǎng)站公布了兩批共50個(gè)合同能源管理項(xiàng)目的需求信息。三是加大節(jié)能服務(wù)公司的培育力度,。市經(jīng)濟(jì)信息化委今年分別向國(guó)家工業(yè)和信息化部,、國(guó)家發(fā)展改革委推薦了一批節(jié)能服務(wù)公司，目前上海注冊(cè)資金在100萬元以上的節(jié)能服務(wù)公司擴(kuò)大到近百家,。此外,，對(duì)能源審計(jì)工作開展不平衡的問題，市發(fā)展改革委會(huì)同市財(cái)政局,、市建設(shè)交通委、市政府機(jī)管局,、市衛(wèi)生局,、市旅游局、市商務(wù)委等部門,，多次研究推進(jìn)非工業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)用能單位能源審計(jì)工作,，在20xx年資金預(yù)算中安排了能源審計(jì)的相關(guān)經(jīng)費(fèi),，并通過公開招標(biāo)方式確定提供能源審計(jì)服務(wù)的實(shí)施單位，目前已分批啟動(dòng)機(jī)關(guān)辦公建筑,、醫(yī)療衛(wèi)生,、旅游飯店、商場(chǎng)等領(lǐng)域重點(diǎn)用能單位的能源審計(jì)招標(biāo)工作,。

3,、對(duì)節(jié)能減排相關(guān)政策不夠完善的問題，市發(fā)展改革委,、市財(cái)政局已修訂出臺(tái)《上海市循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源綜合利用專項(xiàng)扶持辦法(修訂)》,，對(duì)申請(qǐng)扶持項(xiàng)目的申報(bào)條件進(jìn)行了調(diào)整完善，如不再要求申報(bào)項(xiàng)目必須在獲批后1年內(nèi)竣工驗(yàn)收才能獲得專項(xiàng)資金補(bǔ)貼,。

1,、對(duì)河道黑臭整治立項(xiàng)審核機(jī)制不完善的問題，市水務(wù)局與市財(cái)政局于20xx年7月聯(lián)合印發(fā)了《上海市小型農(nóng)田水利工程項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》和《上海市小型農(nóng)田水利重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理暫行辦法》等規(guī)定,，通過建立本市小型農(nóng)田水利工程項(xiàng)目市級(jí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù),，按程序從項(xiàng)目庫(kù)中選擇項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)田水利工程立項(xiàng)行為,，健全農(nóng)田水利工程的審核機(jī)制,。同時(shí)，市水務(wù)局將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管和對(duì)區(qū)(縣)項(xiàng)目決算審批的監(jiān)管,，并建立項(xiàng)目重大變更的備案制度及對(duì)擅自變更項(xiàng)目影響建設(shè)效果的問責(zé)制度,，強(qiáng)化審核監(jiān)管機(jī)制。

2,、對(duì)河道黑臭整治缺乏協(xié)同推進(jìn)機(jī)制,，相關(guān)措施不到位，影響河道整治效果的問題,，市水務(wù)局已會(huì)同市農(nóng)委,、市環(huán)保局和區(qū)(縣)相關(guān)部門共同研究，以環(huán)保三年行動(dòng)計(jì)劃聯(lián)席會(huì)議制度為平臺(tái),，建立農(nóng)村水環(huán)境治理協(xié)同推進(jìn)機(jī)制,，在編制規(guī)劃時(shí)充分聽取相關(guān)部門意見。同時(shí),，加強(qiáng)日常工作溝通,，定期研究合力推進(jìn)，力求整治重點(diǎn),、整治進(jìn)程相同步,，提高河道整治綜合效果。對(duì)18條未達(dá)到預(yù)期整治效果的河道，有關(guān)單位采取了水系溝通,、截污納管等措施,，積極進(jìn)行整治。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十二

審計(jì)科

經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論,、研究,，通過與汪書記和宋局長(zhǎng)匯報(bào)、溝通,，結(jié)合我局實(shí)際,，我們繼續(xù)堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，不斷增強(qiáng)責(zé)任與服務(wù)意識(shí),，以加強(qiáng)管理為中心,，以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,、提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量,、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)管理等方面的積極作用,，積極開展審計(jì)工作,，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將20xx年的工作匯報(bào)如下：

根據(jù)年度工作目標(biāo),，2015年安排審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng),，實(shí)際完成11項(xiàng),超計(jì)劃完成6項(xiàng)。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)3項(xiàng),、專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題（1999年—2013年）的審計(jì)3項(xiàng)及后續(xù)審計(jì)等審計(jì)事項(xiàng), 完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶（1993年—2001年）核查更正的處理意見,，提出審計(jì)建議27條,。通過審計(jì)，理順了關(guān)系,，完善了制度,，促進(jìn)了工作，真正做到了“一審,、二幫,、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用,。

一是以規(guī)范管理為目標(biāo),，深化財(cái)務(wù)收支審計(jì)

今年以來,審計(jì)科先后完成了對(duì)漯河市公路管理局吳城超限站2014年度的財(cái)務(wù)收支審計(jì),嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支,無預(yù)算不開支”的原則,詳細(xì)檢查了該站財(cái)務(wù)收支的合法性、合規(guī)性,、效益性等,有針對(duì)性的提出了審計(jì)建議3條,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能,。

二是以提高效益為主線,，注重專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查

按照年初工作目標(biāo),審計(jì)科用兩個(gè)月的時(shí)間對(duì)舞陽(yáng)縣公路局、召陵區(qū)公路局2014年度的賬目進(jìn)行了公路專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,對(duì)專項(xiàng)資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行,，是否量入為出、?？顚Ｓ?有無擠占,、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對(duì)性的全面檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類,提出整改意見8條,確保專項(xiàng)資金使用到位、合理,。

三是以政績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為重點(diǎn),，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)工作要求,我們及時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ),通過審計(jì)監(jiān)督的積極作用,提高干部隊(duì)伍正確履責(zé)的自律性。我們先后對(duì)袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的資產(chǎn),、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況,、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理,、分析,、總結(jié),共提出審計(jì)意見12條,做到審計(jì)報(bào)告提出的意見和建議具體、中肯,全面,、客觀,、公正地評(píng)價(jià)了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人任期政績(jī)的重要依據(jù)。

四是強(qiáng)化制度建設(shè),。

按照20xx年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動(dòng)安排,，我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對(duì)科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補(bǔ)缺,，新制定《內(nèi)部審計(jì)責(zé)任追究暫行辦法》,，通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動(dòng)完善制度,，減少問題產(chǎn)生的根源,，降低問題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法,，就是要充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,，就是要堅(jiān)決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象,。

年初以來,，我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本,。實(shí)踐證明,，內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個(gè)中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，審計(jì)才有為有位,。監(jiān)督只是手段,，服務(wù)才是目的。因此,，我們?cè)诠ぷ髦?，?jiān)持“從嚴(yán)查賬，從寬處理,，完善制度,，加強(qiáng)管理”的審計(jì)理念，把審計(jì)目標(biāo)定位于通過審計(jì),，使被審單位加強(qiáng)內(nèi)部管理,，不出和少出問題上，讓審計(jì)成為違規(guī)違紀(jì)問題的“防疫站”,，注意擺正自己的位置,，具體把握和正確處理審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)服務(wù)的辨證關(guān)系，講服務(wù)不是不講監(jiān)督,，講監(jiān)督不是只看力度,，講力度不是只看處理意見。對(duì)審計(jì)查出的問題,，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn),，分類排隊(duì)，區(qū)別對(duì)待,。在對(duì)已審項(xiàng)目的審計(jì)過程中,，我們就較好地把握了這些關(guān)系，為被審單位出具了完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,，加強(qiáng)內(nèi)部管理的意見,。

強(qiáng)化內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià)。無論是財(cái)務(wù)收支審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查還是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),我們對(duì)各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理,針對(duì)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)處理流程,系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn),尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn),及時(shí)提出合理化建議和意見,從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制,達(dá)到消除風(fēng)險(xiǎn),、清除隱患、堵塞漏洞的目的,。

一是在工程項(xiàng)目審計(jì)方面有所創(chuàng)新,。工程項(xiàng)目審計(jì)，是我局以往審計(jì)工作的空白點(diǎn),。今年我們將以服務(wù)大局為已任,，抓好s238常付線及s330逍白線安保工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)。在工程建設(shè)項(xiàng)目中著力對(duì)項(xiàng)目資金來源及到位情況,、項(xiàng)目資金的使用情況,、項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況、以及以及工程項(xiàng)目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì),，熟悉工程的工藝流程和施工工序,，掌握第一手資料,，以保證工程數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性,。尤其是工程計(jì)量表,，要有目的的與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量相比較，使各項(xiàng)數(shù)據(jù)之間,、數(shù)量與實(shí)際之間能互相印證和銜接,。通過對(duì)工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量、資金撥付及國(guó)有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計(jì),，更好地體現(xiàn)審計(jì)工作對(duì)工程建設(shè)的保障、監(jiān)督,、服務(wù)與促進(jìn)作用,。

二是在建立審計(jì)項(xiàng)目電子化檔案上有所創(chuàng)新。在審計(jì)項(xiàng)目全部程序結(jié)束后,完成審計(jì)項(xiàng)目從審計(jì)性質(zhì),、基本情況,、賬面情況、審計(jì)結(jié)果,、存在問題及建議,、審計(jì)評(píng)價(jià)、責(zé)任認(rèn)定到整改情況的所有信息電子化,也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時(shí)建立一套簡(jiǎn)化的電子化檔案,其優(yōu)勢(shì)有三：一是方便快速查閱,；二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?/p>

三是能及時(shí)發(fā)現(xiàn)共性問題或現(xiàn)象,便于有針對(duì)性的提出解決方案,。

通過科室人員共同分析討論，我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個(gè)問題：一是綜合性審計(jì)人才缺乏,。這是我們審計(jì)科的硬傷,，人員構(gòu)成主要來自于會(huì)計(jì)專業(yè)，大部分都只懂財(cái)務(wù),，不懂工程,，所以要想審計(jì)一個(gè)工程項(xiàng)目很難達(dá)到預(yù)期目的，不利于審計(jì)范圍的拓展,；二是被審單位整改措施落實(shí)不到位,。在審計(jì)實(shí)踐中可以看出，部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出,，甚至“老毛病”未改,，又添“新毛病”。

（一）20xx年,，按照我局“項(xiàng)項(xiàng)工作爭(zhēng)一流,、重點(diǎn)工作有突破、整體工作上臺(tái)階”的總體要求,，結(jié)合單位的中心工作和重點(diǎn)工作,，我們確定今年審計(jì)工作的基本思路是：以服務(wù)全局為目的,，以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力，以加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用為核心,，以提升審計(jì)質(zhì)量為基礎(chǔ),，以“人、法,、技”建設(shè)為保障,，全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平，最大限度地發(fā)揮審計(jì)工作的服務(wù),、管理,、監(jiān)督和評(píng)價(jià)職能，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航,。

（二）20xx年工作打算：

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十三

時(shí)光過的飛快,，xxxx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說,，在xxxx年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好,！

xxxx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績(jī),。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一、xxxx年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

（一）財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

xxxx年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)

信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司xxxx年及xxxx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分、子公司的xxxx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司,，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度,；三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好xxxx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司,、**運(yùn)輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予**物流公司,、**運(yùn)輸公司減免xxxx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及xxxx年度**物流公司,、**運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十四

(一)圍繞中心工作,，突出稽核重點(diǎn)，有效開展各類審計(jì)稽核工作,。

(1)全年扎實(shí)開展序時(shí)稽核xxxx次,，做到定期監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況。

序時(shí)稽核是稽核檢查中定期對(duì)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況檢查的有效方法,，一年來,，我部把序時(shí)稽核作為摸清底數(shù)，掌握實(shí)情,，規(guī)范操作,，防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性工作，并根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況采用靈活多樣的稽核方式，重點(diǎn)對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)新增貸款的合規(guī)性,、制度執(zhí)行情況,、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理,、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查,，并對(duì)涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)開展了較為細(xì)致、全面的稽核檢查,。全年審計(jì)稽核部共計(jì)開展序時(shí)稽核xxxx次,，下發(fā)稽核糾正通知書x份，深入查找了各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中存在的問題,，極大地促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理,。

(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，全年扎實(shí)開展具有針對(duì)性的專項(xiàng)檢查xxxx次,。為了有效防范操作風(fēng)險(xiǎn),，做到依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，審計(jì)稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況,，及時(shí)開展各類專項(xiàng)檢查,，全年共計(jì)開展專項(xiàng)檢查xxxx次，深入查找了聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問題,。

一是年初對(duì)20xx年度財(cái)務(wù)收支年終決算情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,，并對(duì)檢查存在的問題督促落實(shí)整改;二是對(duì)xxxx年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過對(duì)新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控,，進(jìn)一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推動(dòng)全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級(jí)分類工作扎實(shí),、有序開展,，20xx年五月份審計(jì)稽核部門開展了一次五級(jí)分類專項(xiàng)檢查工作，通過加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,，促進(jìn)聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營(yíng),、風(fēng)險(xiǎn)為本的管理理念;四是針對(duì)上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項(xiàng)檢查,，及時(shí)查看了按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)是否控制到位,，各項(xiàng)措施是否得到有效建立，進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了及時(shí)查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難,，對(duì)授信業(yè)務(wù)適時(shí)開展了一次專項(xiàng)檢查,，通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況，達(dá)到了促進(jìn)聯(lián)社審慎經(jīng)營(yíng),，完善授信工作機(jī)制,，規(guī)范授信管理的目的，極大的促進(jìn)了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進(jìn)一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位,，20xx年5月份審計(jì)稽核部對(duì)全轄利率執(zhí)行情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查,，及時(shí)糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對(duì)銀行承兌匯票開展專項(xiàng)檢查，對(duì)開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實(shí)貿(mào)易背景,、逆程序操作等現(xiàn)象進(jìn)行了糾正,，促進(jìn)了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求，開展了對(duì)聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項(xiàng)檢查,，有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險(xiǎn);九是按照聯(lián)社安排對(duì)上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì);十是為加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理,，提高成本核算水平，審計(jì)稽核部對(duì)上半年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,，并對(duì)其中存在的問題進(jìn)行了糾正;另外審計(jì)稽核部在全年共對(duì)張xx,、xxx、 xxx三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進(jìn)行了xxx8次專項(xiàng)審計(jì),，通過采取與貸戶見面,、采用電話核實(shí)、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式,，共計(jì)核對(duì)600多筆,，摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等，對(duì)違規(guī)經(jīng)辦的貸款進(jìn)行了取證,，并及時(shí)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理,。

(3)審計(jì)稽核部全年及時(shí)開展了xxxx名離任主任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。按照審計(jì)工作要求,，審計(jì)稽核部全年共對(duì)全轄xxxxx名離繼任網(wǎng)點(diǎn)主任的資產(chǎn)移交工作進(jìn)行了監(jiān)交,，對(duì)離任網(wǎng)點(diǎn)主任任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理及履職情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核，本著“客觀公正,、實(shí)事求是”的原則對(duì)離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績(jī)做出客觀公正的評(píng)價(jià),，共形成離任審計(jì)報(bào)告xxxx份，并針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議,。通過資產(chǎn)交接工作,，使離、繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確,，資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰,，為聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。

(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查xxx次,。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證,、業(yè)務(wù)印章,、安全保衛(wèi)開展檢查,，及時(shí)消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會(huì)工作部,、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場(chǎng)部在5至10月份開展了不良貸款風(fēng)險(xiǎn)排查,、清收工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財(cái)務(wù),、信貸,、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管理年”驗(yàn)收階段檢查工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社,。

(二)扎實(shí)開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng),，促進(jìn)聯(lián)社安全運(yùn)營(yíng)。為貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)得到有效貫徹落實(shí),，審計(jì)稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動(dòng)的安排,、協(xié)調(diào)、督導(dǎo),、檢查,、考核、問責(zé)工作,。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》,，明確了工作步驟、方法和要求,，做到有的放矢,，有序開展;二是通過層層簽訂責(zé)任書，將案件防控責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位,、每一位職工,。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù)，為鞏固xx聯(lián)社案件防控治理成果,，構(gòu)建案件防控長(zhǎng)效機(jī)制提供了保障;三是通過督導(dǎo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工作,，確保風(fēng)險(xiǎn)排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動(dòng)開展情況、取得的效果及存在問題,，不斷提高案防水平。

(三)按照《xxxx縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定,，對(duì)呆賬核銷資料進(jìn)行嚴(yán)格審核,。全年審計(jì)稽核部共完成對(duì)筆核銷資料的審核工作，并對(duì)不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認(rèn)定,，促進(jìn)了呆賬核銷的規(guī)范運(yùn)作,。

(一)是嚴(yán)格按照《審計(jì)工作程序》開展各項(xiàng)審計(jì)工作，規(guī)范審計(jì)行為,。

今年以來,，我部始終堅(jiān)持按照上年末制定的《審計(jì)工作程序》規(guī)范開展各項(xiàng)審計(jì)工作，不斷實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開展審計(jì)前,，嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計(jì)方案,，在評(píng)估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，圍繞審計(jì)目標(biāo)確定審計(jì)的對(duì)象,、范圍,、內(nèi)容、方法和工作步驟;二是在審計(jì)實(shí)施過程中與被審計(jì)單位舉行審前會(huì)談,，了解被審計(jì)單位整體運(yùn)作情況,、經(jīng)營(yíng)管理狀況、存在的主要問題和風(fēng)險(xiǎn)等,。

審計(jì)實(shí)施過程中對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及審計(jì)工作結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)反饋被審計(jì)部門并要求被審計(jì)單位簽字確認(rèn),，確保審計(jì)工作質(zhì)量;三是項(xiàng)目結(jié)束后要求審計(jì)人員認(rèn)真進(jìn)行分析研究和加工提煉，有針對(duì)性地提出審計(jì)建議,，并及時(shí)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)中的重要事項(xiàng)向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報(bào),，確保審計(jì)報(bào)告所提出的審計(jì)結(jié)論和建議得到有效實(shí)施;四是按照審計(jì)工作程序，在一定時(shí)間后及時(shí)開展審計(jì)追蹤檢查,，確保風(fēng)險(xiǎn)化解到位,，各項(xiàng)措施落實(shí)到位。

(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項(xiàng),，不斷加大嚴(yán)重違規(guī)事項(xiàng)的移送力度,。今年以來，稽核部對(duì)本年度檢查出的屢查屢犯,、屢禁不止的問題,，加大了處罰和問責(zé)力度。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我部采取批評(píng)教育與經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合的辦法,，全年共發(fā)出整改通知書xxxxx份,，并對(duì)違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)格按照《xx聯(lián)社稽核處罰辦法(修訂)》進(jìn)行了處罰,，全年共開具罰款通知書xxxx份,，處罰違規(guī)人員xxxxx人次，處罰金額xxxxxx萬元,，大力糾正各類違規(guī)事項(xiàng),。

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項(xiàng)及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理，全年共計(jì)向監(jiān)事會(huì)提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函xxxxxx份,，對(duì)存在嚴(yán)重違規(guī)的xxxxx人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理,。移送充分發(fā)揮了審計(jì)稽核查錯(cuò)糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營(yíng)管理工作中的違規(guī)行為,。

(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平,，完善稽核監(jiān)督工作機(jī)制,。

只有對(duì)業(yè)務(wù)學(xué)懂、弄懂,，融會(huì)貫通,，才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、提出問題,、解決問題,，為了實(shí)現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到查隱患,、堵漏洞,、建制度、強(qiáng)管理的目的,，一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項(xiàng)重要工作來抓,，一是定期組織部門人員進(jìn)行培訓(xùn)，通過購(gòu)買相關(guān)書籍進(jìn)行學(xué)習(xí),，不斷增強(qiáng)部門稽核相關(guān)知識(shí),，通過對(duì)上級(jí)監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強(qiáng)稽核人員的事業(yè)心,、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級(jí)聯(lián)社稽核工作,，學(xué)習(xí)他們的稽核經(jīng)驗(yàn)和方法，達(dá)到取長(zhǎng)補(bǔ)短,，為我所用的目的;三是隨時(shí)與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流,，對(duì)出現(xiàn)的新問題、新情況做到心中有數(shù),，做到有效識(shí)別,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計(jì)稽核部工作分工》對(duì)部門人員的分工進(jìn)行了明確，,，并在審計(jì)檢查工作中按照誰(shuí)檢查,、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,，明確檢查責(zé)任,，為提高審計(jì)工作質(zhì)量打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(四)是創(chuàng)新審計(jì)方法,，提高工作質(zhì)量,。20xx年審計(jì)稽核進(jìn)一步由合規(guī)性審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，通過優(yōu)化審計(jì)流程,，在確保整體工作質(zhì)量的前提下,，對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)程度實(shí)行分類管理,，提高工作效率,。通過提高對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析,、利用率，實(shí)現(xiàn)審計(jì)進(jìn)一步向電子化邁進(jìn),。通過采用搜集資料,、走訪調(diào)查、與被審計(jì)單位談話,，提取數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣檢查等手段確定審計(jì)項(xiàng)目的重點(diǎn),、范圍和方法，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)方法由過去對(duì)會(huì)計(jì)資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制為基礎(chǔ)的抽樣方法,，逐步提高了審計(jì)工作質(zhì)量,。

一年來，審計(jì)稽核部按照聯(lián)社上級(jí)主管部門的安排部署,，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，充分發(fā)揮了審計(jì)稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績(jī)的同時(shí),，也存在一些問題,。

(一)是學(xué)習(xí)、認(rèn)識(shí)不夠,，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強(qiáng),，監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡(jiǎn)單,，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患查出不夠深入,，風(fēng)險(xiǎn)防范的前瞻性有待于進(jìn)一步提高。

(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時(shí)被發(fā)現(xiàn),，造成存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到解決,，存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。

(三)是對(duì)部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實(shí)整改措施單一,，部分問題未得到有效整改,。部分網(wǎng)點(diǎn)仍存在重經(jīng)營(yíng)輕管理的思想，特別是在防范和化解風(fēng)險(xiǎn)上的認(rèn)識(shí)不到位,，違規(guī)操作的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,。

20xx年審計(jì)稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路，以“安全經(jīng)營(yíng),、依法合規(guī),、風(fēng)險(xiǎn)為本”作為稽核審計(jì)理念，進(jìn)一步完善稽核審計(jì)制度,，加大稽核審計(jì)處罰力度,，不斷推進(jìn)稽核審計(jì)制度化、稽核檢查程序化,、稽核文檔格式化,、稽核手段電子化,、稽核責(zé)任明晰化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化,，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度,，大力提升內(nèi)部管理水平，全面提升稽核審計(jì)能力,，積極探索以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計(jì)方法,，推動(dòng)內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),，穩(wěn)健發(fā)展,。一是繼續(xù)深入開展序時(shí)稽核。以風(fēng)險(xiǎn)控制為切入點(diǎn),，加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計(jì),，查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，通過對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié),、重點(diǎn)崗位,、重點(diǎn)人員的檢查，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)合法性等方面的檢查,，實(shí)現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋,。二是繼續(xù)針對(duì)上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項(xiàng)檢查,，深入查找被審計(jì)對(duì)象存在的問題,。三是繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責(zé)任進(jìn)一步明,，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步明晰,。四是扎實(shí)做好20xx年案件防控治理的各項(xiàng)工作。確保聯(lián)社安全運(yùn)營(yíng),。五是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度,，確保措施得到落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)得到充分化解,。六是進(jìn)一步加強(qiáng)稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高稽核審計(jì)工作質(zhì)量和效率，最大限度發(fā)揮稽核審計(jì)職能作用,，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護(hù)航,。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十五

看著一頁(yè)又一頁(yè)的日歷，感嘆時(shí)間過得真快,。轉(zhuǎn)眼間,，我在工程審計(jì)部工作的第六年已經(jīng)不知不覺的走到了總結(jié)的尾聲。在這個(gè)時(shí)候，我會(huì)對(duì)我這一年的工作做一個(gè)認(rèn)真的總結(jié),?？偟膩碚f，我的20xx年是成長(zhǎng)中充滿巨大挑戰(zhàn)和突破的一年,！豐富而富有挑戰(zhàn)性的工作大大提高了我的專業(yè)知識(shí)和操作技能，良好的工作氛圍也讓我把工作和快樂結(jié)合在了一起,。遇到困難的時(shí)候不再手足無措,，而是學(xué)會(huì)接受和適應(yīng)，想辦法解決問題,。我漸漸發(fā)現(xiàn),，感同身受是如此簡(jiǎn)單而神奇的一件事。當(dāng)你感到快樂的時(shí)候,，工作自然會(huì)成為你生活的一部分,。當(dāng)你熱愛一份工作時(shí)，你會(huì)全身心地投入,，工作的激情會(huì)讓你更高效地完成整個(gè)計(jì)劃,。我很慶幸自己的小改變，但也更熱愛自己的工作,。

在過去的一年里,，我參與了xx煤炭公司的離任審計(jì)，xx信用社,、xx武威公司,、xx長(zhǎng)灘的專項(xiàng)審計(jì),，20xx年報(bào)審計(jì),，xx公司的合并審計(jì),。企業(yè)范圍主要涉及煤炭行業(yè),、電力行業(yè)和彩票行業(yè),。這些項(xiàng)目記錄了我一步步成長(zhǎng)的軌跡,，每個(gè)項(xiàng)目都讓我積累了一些獨(dú)立審計(jì)的經(jīng)驗(yàn),。和前一年相比,，雖然工作中還是會(huì)有問題,，但不同的是我對(duì)它們的態(tài)度,。我始終相信，保持向上進(jìn)取的心態(tài),，任何問題都是可以解決的,。

在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和本所制定的審計(jì)手冊(cè)的要求,，保持認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和虛心的態(tài)度,。同時(shí)，我也注重與客戶的溝通,，把握自己應(yīng)有的細(xì)心和責(zé)任心,，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`服務(wù),。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會(huì)公眾對(duì)審計(jì)質(zhì)量的要求越來越高,，新的理論知識(shí)不斷變化和完善,，社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。我深深意識(shí)到,，作為一名優(yōu)秀的審核員,，我必須不斷提高自己的專業(yè)水平，提高自己的專業(yè)分析判斷能力,，培養(yǎng)自己與各類客戶溝通的交際能力,，才能融入進(jìn)步的社會(huì)潮流。所以我在日常工作中注重積累,，工作之余更注重自身素質(zhì)的提升,，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

總的來說,，我從事審計(jì)的時(shí)間比較短，經(jīng)驗(yàn)也不足,。雖然在同事的幫助下做了一些工作,，但是理論和實(shí)踐都有所欠缺，不足以成為一名比較專業(yè)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)審計(jì)人員,。

所以,，在以后的工作中，我會(huì)更加努力,，爭(zhēng)取成為一名更好的審核員,。

希望能在20xx年鞏固原有業(yè)務(wù)，我會(huì)爭(zhēng)取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會(huì),。吸收新業(yè)務(wù),，想投資咨詢行業(yè)內(nèi)控審計(jì)，更新思路,，拓展新方向,。同時(shí)接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議，學(xué)習(xí)更多的基礎(chǔ)知識(shí),，扎根自己的理論,，豐富自己的經(jīng)驗(yàn)。

總之,，在這一年的工作中,，有成績(jī)，有喜悅，但也有不足,，但以后我會(huì)繼續(xù)努力,，不斷提高。我確信我們部門是一個(gè)團(tuán)結(jié)高效的團(tuán)隊(duì),，每個(gè)成員都能站在自己的立場(chǎng)上,，共同取得輝煌的進(jìn)步。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十六

各位領(lǐng)導(dǎo),、同志們：

20xx年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預(yù)祝大家新年好!

20xx年注定是一個(gè)不平凡的一年,，金融風(fēng)暴的席卷，反傾銷的壓力,，市場(chǎng)的內(nèi)憂外患，一切的一切都考驗(yàn)著我們,，也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下：公司審計(jì)部本著節(jié)約開支,，降低成本，規(guī)范各項(xiàng)規(guī)章制度,，查缺堵漏,，懲前毖后的目的，全方位的展開了各項(xiàng)審計(jì)工作,，在多個(gè)方面都取得了突破性的成績(jī),，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。

通過審計(jì)全年減少各種成本支出15660.9多萬元,，查出違規(guī)資金5443萬元,，總計(jì)金額達(dá)21103.9多萬元。其中：

1,、全年進(jìn)行了大小13次專項(xiàng)審計(jì)工作(包括各子公司),，通過審計(jì)減少各種成本3070.2萬元，查出違規(guī)資金5443萬元,。

2,、全年大小工程審計(jì)項(xiàng)目29項(xiàng)，審減金額達(dá)8787.5萬元,，特別是新疆巴州工程跟蹤審計(jì),，初步審減金額5682.5萬元，還有進(jìn)一步審減的余地,。

3,、全年各種監(jiān)標(biāo)工作(包括工程招標(biāo)、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo),、審計(jì)服務(wù)咨詢招標(biāo)等方面的監(jiān)標(biāo))31次,，通過審計(jì)減少各種成本支出3803.2萬元。

20xx年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起，針對(duì)有關(guān)問題提出各種建議154余條,，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策,、制度制定與規(guī)范、流程合理化,、科學(xué)化等提供了有力的依據(jù),可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟(jì)效益.

當(dāng)然在審計(jì)工作中,，也遇到這樣那樣的問題和困難，為使審計(jì)結(jié)果更加真實(shí),、有效,、合規(guī)、可信,。審計(jì)部加大了審計(jì)范圍,，全面細(xì)致，一絲不茍的進(jìn)行核實(shí),、查證,。如剛剛結(jié)束的油品類專項(xiàng)審計(jì)工作，我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計(jì)方法,其范圍從訂單查起,，逐步擴(kuò)展到采購(gòu)環(huán)節(jié),、送貨入庫(kù)環(huán)節(jié)、出庫(kù)領(lǐng)料環(huán)節(jié),、財(cái)務(wù)入賬環(huán)節(jié),、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等,，原始單據(jù)堆積如山,，審計(jì)人員經(jīng)常性地加班加點(diǎn)，星期天照常工作,。一張一張查看輸入,，一本一本的翻查統(tǒng)計(jì)，唯恐遺漏和缺失,。

全面細(xì)致的工作對(duì)審計(jì)人員知識(shí)和素質(zhì)的要求也越來越高,。審計(jì)部在董總的'領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下：為適應(yīng)各項(xiàng)審計(jì)工作，積極組織審計(jì)人員參加多種形式的教育和培訓(xùn),，不斷提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力,，同事之間互相交流分享經(jīng)驗(yàn)，拓寬視野,，提高業(yè)務(wù)能力,，審計(jì)部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精良,、恪盡職守的審計(jì)團(tuán)隊(duì),。

是審計(jì)部的重中之重,，面對(duì)集團(tuán)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，工程項(xiàng)目的建設(shè)基本全面開展,，其建設(shè)工期緊,、任務(wù)重、情況復(fù)雜,、建設(shè)資金投入大的實(shí)際情況,。為確保工程建設(shè)順利推進(jìn)，審計(jì)部在工作中正確處理進(jìn)度與程序,、質(zhì)量與成本,、監(jiān)督與效率的關(guān)系，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目,，實(shí)施全過程跟蹤審計(jì),，全力監(jiān)查工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端,，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量,、損失浪費(fèi)等問題,，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì),，實(shí)施一系列干預(yù)措施,，控制工程造價(jià)。

20xx年新疆巴州項(xiàng)目,，專門派駐工程審計(jì)跟蹤人員,，進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)，再結(jié)合委外審計(jì)單位的初步審核,，取得了顯著的成效,，核減了5682.5萬元。約占投資項(xiàng)目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人,。

審計(jì)部亦投入了大量的人力物力,，針對(duì)薩班斯的各項(xiàng)要求，在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下,，進(jìn)行了監(jiān)督,、跟蹤、協(xié)調(diào),、整改的雙項(xiàng)循環(huán),，從總公司到各個(gè)子公司，循環(huán)地進(jìn)行三輪測(cè)試,，完善了集團(tuán)公司的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程,促使公司方方面面有章可循,，以制度規(guī)范企業(yè),，治理企業(yè)，向管理要效益,。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。為此提出了全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定,、評(píng)審乃至簽訂的建議，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審,、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,，但由于各種原因,，合同的評(píng)審重點(diǎn)僅側(cè)重于合規(guī)性的審計(jì)工作。

在20xx年,，合同評(píng)審達(dá)195余份,，減少各種成本446.7萬元。同時(shí)子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計(jì)達(dá)172余份,，資產(chǎn)類尾款支付審計(jì)37余份等,，合同的嚴(yán)格評(píng)審為合同的付款提供了有力的保證。

總之審計(jì)部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分,，明年的工作依然是艱巨的。堅(jiān)信20xx年是必然審計(jì)部的第二春,，我們將與公司一道將秉承調(diào)整,、鞏固、充實(shí),、提高原則爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)更大的飛躍,。

審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十七

審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng),，那么你怎么寫一份審計(jì)工作總結(jié)呢,？下面是小編為大家收集有關(guān)于審計(jì)工作總結(jié)，希望你喜歡,。

今年以來,，__市審計(jì)局將加強(qiáng)審計(jì)法制建設(shè)作為規(guī)范審計(jì)行為、提高審計(jì)工作質(zhì)量,、提升審計(jì)執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實(shí)抓好,，通過加大審計(jì)法制宣傳力度,、建立健全規(guī)章制度、加強(qiáng)法制隊(duì)伍建設(shè)等一系列有效的措施,，推動(dòng)了審計(jì)法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展,，促進(jìn)了審計(jì)工作的規(guī)范化和科學(xué)化。

一是加大審計(jì)法制宣傳力度,，營(yíng)造審計(jì)執(zhí)法的良好氛圍,。為使社會(huì)公眾了解審計(jì)工作流程、審計(jì)處理處罰依據(jù)等內(nèi)容,，連續(xù)一個(gè)半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)問答,，對(duì)《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》等主要審計(jì)法律進(jìn)行了集中宣傳,，提高了群眾對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)知度,。印制了審計(jì)法律法規(guī)宣傳冊(cè)，對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的職責(zé),、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計(jì)單位的責(zé)任,、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說明,。舉辦了全市審計(jì)法律法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng),，調(diào)動(dòng)了社會(huì)公眾學(xué)法用法的積極性，擴(kuò)大了審計(jì)工作的社會(huì)影響力,。

二是建立完善制度體系,，提升規(guī)范化水平。加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理,，實(shí)行千分考核法,，出臺(tái)了《__市審計(jì)局目標(biāo)管理考核暫行辦法》,，從審計(jì)實(shí)施,、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳,，層層賦分,，實(shí)現(xiàn)了對(duì)干部業(yè)績(jī)的量化考核，形成了科學(xué)的管理機(jī)制,。努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度,，出臺(tái)和完善了《__市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審理工作暫行辦法》、《審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作考核辦法》,、《加大重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施力度提高審計(jì)質(zhì)量和水平的意見》,、《違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為審計(jì)定性和處理處罰向?qū)А贰ⅰ秾徲?jì)業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計(jì)業(yè)務(wù)制度13項(xiàng),，為審計(jì)規(guī)范化建設(shè)提供了保障,。

三是加強(qiáng)審計(jì)法制隊(duì)伍建設(shè),，提供堅(jiān)實(shí)人才保障。在審計(jì)力量緊張的情況下調(diào)整充實(shí)了審計(jì)法制隊(duì)伍,，為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ),。成立了一支24人的審計(jì)普法志愿者服務(wù)隊(duì)，定期開展審計(jì)法律法規(guī)咨詢和宣傳工作,。加強(qiáng)法律教育培訓(xùn),，今年以來，先后組織審計(jì)法律知識(shí)培訓(xùn)班6期,，培訓(xùn)230余人次,，提高了審計(jì)隊(duì)伍的法律理論水平。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,，教學(xué)、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展,。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則,，努力完善審計(jì)制度,，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計(jì)人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)_資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路,。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道,，對(duì)集_每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際,，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

時(shí)光過的飛快,，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說,，在__年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財(cái)務(wù)審計(jì)部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革,、拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績(jī)。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成__年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

__年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。

一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

3、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了_物流公司,、_運(yùn)輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元,、營(yíng)業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司,、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益,。

4,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

5,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6,、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

(二)審計(jì)方面的工作

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的`要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控,，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,，降低成本費(fèi)用,，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),，我部門__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二、存在的問題

__年,，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2,、是加強(qiáng)對(duì)分,、子公司的財(cái)務(wù)管理;

3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4,、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進(jìn),，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn),，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際,，開創(chuàng)性工作,，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階。

__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理、資金預(yù)算,、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際,，開創(chuàng)工作,，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。

這一年來,，我能夠熱衷本職工作,，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置,，時(shí)刻保持“謙虛”,、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度,，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，勤奮學(xué)習(xí),，努力提高自我，勤奮工作,，履行好崗位職責(zé),，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí),、工作情況作如下簡(jiǎn)要個(gè)人工作總結(jié)：

一,、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì),。作為不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè),，對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，積累充實(shí)自己,，才能更好的進(jìn)入角色,，做好工作,。

一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)路線,、方針,、政策，保持政治上的清醒和堅(jiān)定,。堅(jiān)定為人民服務(wù)的念,。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，虛心向前輩學(xué)習(xí),，一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對(duì)工銀行個(gè)人總結(jié)程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí),。

二,、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式,。本人主要負(fù)責(zé)審計(jì)資料管理和檔案保管,。自從我接手工作后，充分利用計(jì)算機(jī)維護(hù)檔案管理,，使檔案的保管,、查詢都方便快捷。同時(shí)還擬稿了《審計(jì)檔案管理規(guī)范》,、《審計(jì)臺(tái)賬管理操作程序》等流程文件,，進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)檔案管理和建立了審計(jì)臺(tái)賬，為后續(xù)審計(jì)提供了充分的依據(jù),。

三,、拓寬工作領(lǐng)域,，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初,，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組,。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,，按時(shí)按量完成了部門的崗位說明書編寫,、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊(cè)編寫。通過上述一系列做法,，稽核工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞,，患未然,。

在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，爭(zhēng)取更好成績(jī),。對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大,，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高。信貸審計(jì)系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變,，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng),。

近年來,，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃推薦,，由審計(jì),、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用狀況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。透過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動(dòng)性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理潛力開展審計(jì)工作,。透過制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。透過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，透過培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營(yíng)造良好的審計(jì)氛圍。例如,，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度,，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心,，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。

一,、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評(píng)估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整,、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,，透過系統(tǒng)設(shè)置,，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在理解審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，能夠結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計(jì)工作效能,。

為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,，以及被審計(jì)單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔,，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí),，還建立信息綜合反饋制度,，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和推薦的整改善展、措施落實(shí),、整改成效,、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,，合肥供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)職責(zé)考核掛鉤。

透過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng),、工程類審計(jì)379項(xiàng),，提出各類審計(jì)意見和推薦120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用,。

二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段,，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制,、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚,。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫(kù),，透過導(dǎo)師帶徒,、項(xiàng)目主審競(jìng)聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià),、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員,、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作,，大大提升了審計(jì)人員的工作潛力和項(xiàng)目質(zhì)量,。

另外，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)具有重要好處,。

合肥供電公司還個(gè)性重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，透過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。

此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效。