總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確,，讓我們一起來學習寫總結(jié)吧。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢,？而個人總結(jié)又該怎么寫呢？以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

審計工作總結(jié)個人篇一

20**年,，在學校黨委,、行政的領(lǐng)導下,，在省教育廳審計處的指導下，審計處按照《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的各項要求,，堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局、防范風險,、提高效益”的工作方針,，認真履行部門職責。根據(jù)年度審計工作要點和領(lǐng)導的安排,，審計處不斷加強自身建設(shè),，規(guī)范審計工作程序,，主要開展了二級部門的財務(wù)收支審計及審計調(diào)查,、審計干部學院建設(shè)項目跟蹤審計、小額基建維修工程結(jié)算審計,、優(yōu)勢學科建設(shè)專項資金跟蹤審計,；認真落實省教育廳布置的審計質(zhì)量檢查等工作。現(xiàn)總結(jié)如下：

一,、認真開展各項內(nèi)部審計業(yè)務(wù)工作

（一）工程審計工作

繼續(xù)做好審計干部教育學院建設(shè)工程跟蹤審計工作,。為保障審計干部教育學院建設(shè)工程的順利進行，學校專門成立了審干院建設(shè)工程監(jiān)察審計辦公室,，開展跟蹤審計工作,。監(jiān)審辦通過招標的方式，聘請兩家工程建設(shè)造價咨詢機構(gòu)對招標文件,、合同,、協(xié)議、工程簽證,、工程款支付等事項進行審核,。監(jiān)審辦通過參加工程例會、基建招標工作小組會議,、開標評標會和各種談判等形式,，加強對工程管理和物資設(shè)備采購工作的監(jiān)督。2012年,，監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標項目,，審核合同9份；監(jiān)督采購談判55次,，審核合同44份,。

認真開展零星維修工程結(jié)算審計工作。根據(jù)零星基建,、維修工程類別多,，施工操作不標準的特點,，審計處長期聘用兩名造價工程師對該類項目進行審計。在審計過程中,，審計處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問題,，堅持實事求是和依法依規(guī)審計的原則，維護了學校的利益,，提高了基建資金的使用效益,。全年共審計零星維修工程項目40項，送審造價734.19萬元,，審減額47萬元,，審減率為6.4%。此外,，審計處還對敏行樓改造工程,、莫愁校區(qū)行政樓以及

教學

（二）財務(wù)審計工作與審計調(diào)查工作

按照上級規(guī)定實施兩項財務(wù)審計工作,。根據(jù)教育廳審計處的要求和我校2012年的審計計劃，對學?？倓?wù)委員會和印刷廠2011年度財務(wù)報表進行了審計,，審計資金總額3944.42萬元，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，提出審計建議8條,，促進了被審計單位的財務(wù)管理的規(guī)范化及其內(nèi)部控制制度的完善。

完成8位處級干部的經(jīng)濟責任審計工作,。在2011年工作的基礎(chǔ)上,，本年度完成了8位處級干部經(jīng)濟責任審計的報告撰寫和意見征求工作。同時將經(jīng)濟責任審計情況進行匯總,，并向有關(guān)領(lǐng)導進行匯報,，促進了學校干部管理與監(jiān)督工作。

開展審計調(diào)查,，促進學校管理,。在年度財務(wù)報表審計的基礎(chǔ)上，審計處對總務(wù)委員會2011年度為學校提供的有償服務(wù)項目和薪酬方案的執(zhí)行情況進行了審計調(diào)查,。審計人員查閱了有關(guān)文件,、協(xié)議和會計憑證，約談了有關(guān)工作人員,，對相關(guān)項目的成本支出進行了分析測算,，對管理流程進行了實地調(diào)研。通過審計調(diào)查，審計人員進一步了解了總務(wù)委員會內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況,，指出了其中存在的問題,，并提出了相應(yīng)的審計建議。

（三）優(yōu)勢學科建設(shè)專項資金跟蹤審計工作

繼續(xù)做好我?！皩徲嬁茖W與技術(shù)”優(yōu)勢學科建設(shè)專項資金的日常跟蹤審計工作,。2012年度，根據(jù)人員變動調(diào)整了審計組成員,，修訂了審計工作方案,，重點審計了預算的編制與執(zhí)行情況。審計結(jié)果表明,，截止2012年末,，優(yōu)勢學科建設(shè)資金預算撥款1350萬元，校財務(wù)處能夠及時足額將資金撥付到位,；支出507.74萬元,。除部分子項目未能及時將項目經(jīng)費安排使用外，我校優(yōu)勢學科資金的管理使用認真執(zhí)行了《江蘇省高校優(yōu)勢學科建設(shè)工程專項資金管理暫行辦法》和學校制訂的優(yōu)勢學科建設(shè)資金使用流程等內(nèi)部控制程序,，能夠做到?？顚Ｓ茫婕罢少彽脑O(shè)備購置均按照學校規(guī)定統(tǒng)一進行政府采購,，未發(fā)現(xiàn)擠占挪用和其他違規(guī)違紀現(xiàn)象。

認真開展優(yōu)勢學科建設(shè)資金管理使用的自查工作,。2012年11月,，省審計廳對全省優(yōu)勢學科建設(shè)資金進行審計。為迎接省審計廳的檢查,，我校積極開展自查工作,。審計處作為工作聯(lián)系部門，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)作用,，協(xié)助財務(wù)處,、研究生處按照審計廳的要求，將2010年至2012年10月間的優(yōu)勢學科建設(shè)取得的成果和收支情況進行梳理分類,，填報了《江蘇高校優(yōu)勢學科建設(shè)一期工程項目建設(shè)資金來源及使用情況表》,，會同自查報告及時上報審計廳。

二,、加強自身建設(shè),，不斷提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)能力

（一）創(chuàng)新工作思路，規(guī)范業(yè)務(wù)操作

更新審計理念,，轉(zhuǎn)變審計思路,。根據(jù)學校教育事業(yè)的發(fā)展，逐步從以真實性,、合規(guī)性為導向的財務(wù)審計向以內(nèi)部控制,、風險管理,、提高效益為導向的管理審計轉(zhuǎn)變。在對總務(wù)委員會的財務(wù)報表的審計中,，我們重點關(guān)注了總務(wù)委員會管理模式存在的不足及其風險,；其財務(wù)管理制度是否完整、有效,；內(nèi)部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行,；成本支出能否進一步降低等問題。通過轉(zhuǎn)變審計思路,，賦予高校內(nèi)部審計新的內(nèi)涵,，獲取新的審計信息，為領(lǐng)導決策提供參考,。

規(guī)范工作程序,，完善工作文件。審計處還組織審計人員對照《內(nèi)部審計實務(wù)指南第4號——高校內(nèi)部審計》等審計法規(guī),，結(jié)合學校實際,，改進我校審計工作程序，完善審計工作底稿等文件,。規(guī)范了審計處的處務(wù)會和審計業(yè)務(wù)碰頭會等會議程序,。審計處還以省教育廳組織開展的全省高校內(nèi)部審計項目質(zhì)量評審工作為契機，認真開展審計業(yè)務(wù)質(zhì)量自查活動,，查找不足,，認真整改，不斷規(guī)范審計程序,，提高內(nèi)審工作質(zhì)量,。

（二）努力打造學習型組織，加強理論學習和業(yè)務(wù)培訓

加強校際交流,，取長補短,。2012年，審計處組織專門人員到揚州大學進行調(diào)研學習,，先后接待太原科技大學,、廣東外語外貿(mào)大學等兄弟院校的領(lǐng)導和內(nèi)審同行前來我校考察交流,。通過交流,，審計處學習了其他院校的經(jīng)驗，促進了自身的工作,。

做好審計人員的業(yè)務(wù)培訓和廉政教育工作,。2012年度，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續(xù)教育培訓班，其他同志也參加了相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓,，有兩位同志共同完成教育審計學會研究課題1項,。通過培訓和科研活動后，審計人員更新了審計觀念,，增加了知識儲備,，提高了業(yè)務(wù)能力。加強審計人員的廉政教育,，不斷提高其廉潔從政意識,，牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念。審計處還加強對所聘中介機構(gòu)人員的管理,，嚴格控制中介機構(gòu)的跟蹤審計工作質(zhì)量,，督促中介機構(gòu)廉潔審計。

三,、

20**年,，審計處將著力做好以下幾個方面的工作：

（一）繼續(xù)做好審計干部教育學院建設(shè)工程的跟蹤審計工作；根據(jù)浦口新校區(qū)建設(shè)

一,、二期工程竣工財務(wù)決算工作的進展情況,，開展財務(wù)決算審計工作；

（三）根據(jù)省教育廳審計處關(guān)于審計工作質(zhì)量檢查的反饋意見,，做好整改工作,；

審計工作總結(jié)個人篇二

一年來的經(jīng)驗與體會

2011年，是中國極不平凡的一年,回顧2011年審計工作,，我們深感所取得的各項成績,，離不開各級黨委政府的重視與關(guān)心，離不開全局干部職工的團結(jié)奮斗,、同舟共濟。

——各級黨委,、政府對審計工作的重視與關(guān)心是關(guān)鍵

今年,，縣委、縣政府領(lǐng)導對我們審計工作給予了高度的重視和關(guān)心,。一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作,，充實了審計力量。同時,，在審計局內(nèi)部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,，其中2人進局現(xiàn)任班子成員。二是為審計部門追加預算資金8萬元,。今年審計局新添置電腦4臺,，購置數(shù)碼相機一部，大大提高了審計工作效率,改善了辦公環(huán)境和條件。三是重大疑難問題,，縣領(lǐng)導及時幫助解決,。對于每次審計部門報告的問題，縣委主要領(lǐng)導高度重視,，并親自把關(guān)審計報告,，做到了件件審計決定有批示，審計部門自身難以解決的問題,，縣領(lǐng)導親自出面,，為審計部門撐腰壯膽。

——全面提高審計工作質(zhì)量是審計工作的生命

重視審計質(zhì)量,、防范審計風險是審計工作永恒的主題,，也是審計工作賴以生存的基礎(chǔ)。為了全面提高審計質(zhì)量,，我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作,，重在揭露、查處重大違規(guī)違紀問題,，關(guān)注民生和社會建設(shè)問題,，注重審計成果的運用，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設(shè)性作用,，重視整改等五個方面外,，我們更加注重開展審前調(diào)查的針對性和編制審計方案的指導性和可操作性，認真取證和編制審計底稿,，撰寫反映工作進程的審計日記,，出具較高水準的審計報告，力爭審計報告做到客觀公正,、事實清楚,、定性準確，評價實事求是,。今年,，我縣在迎接全市審計質(zhì)量控制檢查時，以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰,。

——加強審計隊伍建設(shè)是保證

要想做好審計工作,，使審計質(zhì)量提升，必須要有一支過硬的審計隊伍做保證,。為了加強審計隊伍建設(shè),，提高審計人員素質(zhì)，我局結(jié)合全縣開展的“五型”機關(guān)創(chuàng)建,、提升機關(guān)效能建設(shè)和文明執(zhí)法教育活動,，認真組織干部職工學習黨的十七大和十七屆三中全會精神,，認真貫徹省審計廳關(guān)于統(tǒng)籌全省審計工作的意見，扎實開展“五型”機關(guān)創(chuàng)建,、機關(guān)效能建設(shè),、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風廉政建設(shè)責任狀,，加強黨員學習與培訓,，強化組織紀律，全面加強干部職工思想政治素質(zhì)和理論知識的教育培訓,。

在效能建設(shè)活動期間,，局機關(guān)扎實開展了“提升機關(guān)效能、打造陽光審計”的主題實踐活動,，效能建設(shè)活動領(lǐng)導小組多次采取暗查的方式,，檢查每名工作人員是否按時上下班，是否有遲到早退現(xiàn)象,，上班是否有上網(wǎng)玩游戲,、聊天、炒股,、串崗等情況發(fā)生,，通過實行上班暗查，責任追究,，服務(wù)承諾,，互助合作等措施，強化審計工作紀律和責任意識,，確實轉(zhuǎn)變機關(guān)作風,。在文明執(zhí)法教育活動開展期間，我局強力宣傳,，針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾,，進行整改，活動取得了良好的效果,。在四川汶川地震中,，我局黨組組織14名在職干部和7名退休職工積極主動捐物捐款，繳納特殊黨費,，共計價值達1萬余元。為荷花鎮(zhèn)荷葉村殘疾人送去5000元危房改造資金,。

編輯：

審計工作總結(jié)個人篇三

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習,、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點、重點,、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學校領(lǐng)導及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項,，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,，促進廉政建設(shè),，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出，我校審計處被評為2002年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人,。

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學,、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2.在學校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計*資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2.與南京大學、華南理工大學,、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集*已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集*每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

"科教興國"和"發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益,，為領(lǐng)導提供了決策依據(jù),，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

隨著學校改革的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開,、公正、公平的原則,。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學校物資采購行為,，維護了學校的經(jīng)濟利益。

認真貫徹落實"三個代表"重要思想,，進一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。

1.開展決算審計2項,，通過對2001年度學校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作,。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),，現(xiàn)基本已全部追回,。

3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領(lǐng)導干部的'管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任,、促進黨風廉政建設(shè),、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項,，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責任,，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導提供了決策依據(jù),。

4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少,，任務(wù)重,，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計,，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計,，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正、整改,。全年共審計基建,、維修、裝飾工程項目340多項,，審計金額5000多萬元,，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失,，維護了學校合法權(quán)益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展,。

6.全面開展審計工作,，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元,，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰,。嚴肅了黨紀國法,，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。

1.領(lǐng)導的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的信任,，取得了領(lǐng)導對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

審計工作總結(jié)個人篇四

xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學院的第一年,，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導下,，緊緊圍繞學院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認真履行內(nèi)部審計“五項”職責，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,，促進了學校黨風廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展,，為學校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。

一,、整章建制,、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)

1、學院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,，為了搞好這項工作,，審計室強化了制度建設(shè)，擬定了《xxxxx學院審計室工作職責》,、《xxxxxx學院審計室主任工作職責》,、《xxxxxx學院審計室工作人員職責》。明確了審計室的職責范圍和工作重心,。

2,、學院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學院的實際擬定了《xxxxxx學院內(nèi)部審計工作規(guī)定》,。進一步明確了工作要點,，理清了工作思路，做到了有法可依,、有章可循,，增強了工作的責任感，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

二、求真務(wù)實,、切實履行內(nèi)部審計職責

1,、認真全面地做好了學院離任院長xxx同志任職期間經(jīng)濟責任審計的各項準備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案,，加班加點,、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作,。為上級審計部門經(jīng)濟責任審計工作提供了良好的服務(wù),，切實保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟責任審計工作的順利完成。

2,、積極配合主管領(lǐng)導和有關(guān)部門對學院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理,，審計室負責清理基建工程項目，共清理大小項目87項,，合計金額5644.29千萬元,。

3,、嚴格按程序辦理學院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證,，堅持貨比三家,，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。全年共參與審計監(jiān)督 人次,，累計金額為： 元，為學院節(jié)省資金約為 元,。

4,、隨著學院的改革發(fā)展，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督,，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開,、公正、公平的原則,，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項,，累計金額約為2千多萬元。

6,、審計室合同組織人事處,、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出,，及時糾正,，經(jīng)過幾輪的反復核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,，為院領(lǐng)導提供了決策依據(jù),，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

7,、對學院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理,，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存,，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。

三、真抓實干,、加強監(jiān)督促其他工作

1,、審計室人員會同院紀委、辦公室和工會組成的學院工作督察組，參與了學院的督察和檢查工作,。強化了學院的內(nèi)部管理,。

2、審計室與紀檢,、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查,，同時積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學考試的監(jiān)考情況和學生舞弊情況,。

3,、審計室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學學生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。

4,、按照學院的統(tǒng)一部署,，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴大對外宣傳,，審計室制作了xxxxxx審計室網(wǎng)站,，開設(shè)了對外宣傳的窗口。

審計工作總結(jié)個人篇五

20xx年,，我堅持“依法審計,、服務(wù)大局、突出重點,、求真務(wù)實”的工作方針,，注重審計能力和審計質(zhì)量的提高，積極履行審計監(jiān)督職能,，全面完成了各項審計工作任務(wù),，取得了較好成績。現(xiàn)將今年審計工作情況具體總結(jié)如下：

我局和下屬人員團結(jié)一致,，齊心協(xié)力,，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點,，以認真,、細致、負責的態(tài)度做好各項行政事業(yè)審計工作,，按時完成各項審計任務(wù),，取得良好成績。審計中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項資金,、漏交稅費,、應(yīng)繳未繳財政收入、違規(guī)使用專項資金,、應(yīng)繳未繳財政專戶,、漏記固定資產(chǎn),、支出不合規(guī)、會計核算不規(guī)范等問題,，分別依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定,，對被審計單位在財務(wù)管理，資產(chǎn)管理,，專項資金使用等方面存在的問題進行了處理處罰,，并提出了切實可靠的整改建議。被審計單位已按審計報告要求,，對存在的問題部分進行了糾正,，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中,。

我局和xx加強學習,，提高認識，切實按照上級領(lǐng)導部門的要求,，發(fā)奮努力,，認真細致做好審計工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟犯罪線索,，維護國家和廣大人民群眾的切身利益,。通過加強學習，我局和xx深刻認識到：隨著財政改革力度的加大,，財政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預算,、國庫集中支付,、會計集中核算、政府采購制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理使用,、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實行綜合預算后的管理方式,、專項資金使用情況、部門對行業(yè)的管理,，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān),。

學習不夠重視。存在重任務(wù)輕學習的現(xiàn)象,，用學習指導工作不夠,，需要進一步加強學習，提高素質(zhì),。運用審計成果不夠,。審計信息披露不及時不完善，成功經(jīng)驗少,。工作創(chuàng)新不夠,。如何適應(yīng)財政支出改革,，深化行政事業(yè)審計工作方面創(chuàng)新不夠，審計工作能力有待加強,。

我局和xx雖然在行政事業(yè)審計工作中取得了較好的成績,，但是與迅速發(fā)展的形勢相比，還是需要繼續(xù)努力與提高,，要按照科學發(fā)展觀的要求,，求真務(wù)實，創(chuàng)新發(fā)展,，切實完成各項行政事業(yè)審計工作,。

審計工作總結(jié)個人篇六

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年,，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年,，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理,，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學習和體會，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月11日,，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量,，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導對我的信任,；另一方面,，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風險的把控。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作,，撰寫真實準確的審計報告。這半年來,，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部,，會計出納,，2個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導,，并提出了合理的整改意見,。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改,。在檢查中，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查,，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心,。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題,，比如，交接班不嚴格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等,，都潛在巨大的隱患，而這些問題的.根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源。

次關(guān)于審計工作的培訓,，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，唯一不斷的學習,，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力,。 審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面,，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃,，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己最大的敵人永遠都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。 半年的工作已經(jīng)結(jié)束,，新的工作才剛剛開始,，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。

審計工作總結(jié)個人篇七

20xx年，我單位內(nèi)部審計工作,，在上級業(yè)務(wù)部門具體指導和管委會黨組的統(tǒng)一領(lǐng)導下,，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，不斷加大內(nèi)部審計力度,，在財務(wù)收支,、基本建設(shè)和專項資金審計中發(fā)揮了良好的作用,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的職能作用，起到了為管委會黨組當好參謀助手的作用,，有力促進了管委會黨組的廉政建設(shè),。我們的主要做法由如下幾點：

(一)建立組織，強化領(lǐng)導,。管委會黨組始終站在講政治的高度認識審計工作的重要性,，不斷增強監(jiān)督意識，注重在總體上把關(guān),、具體上支持,、關(guān)鍵時撐腰。在黨組領(lǐng)導下履行審計職能,，即時組織領(lǐng)導原則,，又是做好審計工作的基礎(chǔ)。加強領(lǐng)導,，黨組堅持把審計工作列入重要議事日程,，成立了內(nèi)部審計工作領(lǐng)導小組，由一把手擔任組長,，紀檢組長擔任副組長,，形成了主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓工作格局,。

為加大處理審計力度,，黨組形成制度，重要問題納入黨組進行討論研究,，做出處理決定,。在日常審計過程中，由于監(jiān)督工作的特殊性,，審計人員難免遇到阻力,，每逢此時，單組態(tài)度堅定,、立場明確地為審計人員撐腰,，做審計工作的后盾。幾年來,，由于黨組重視與支持,，一種抓監(jiān)督、嚴法紀,、促廉政的審計氛圍在全單位上下已經(jīng)形成,，為圓滿完成各項審計任務(wù)創(chuàng)造了條件。

(二)強化學習，提高素質(zhì),。審計人員作為審計工作的組織者和實施者,，其素質(zhì)的高低，在很大程度上決定著審計工作的進程,、層次和質(zhì)量,，我單位注重從以下兩個方面加強審計人員素質(zhì)培養(yǎng)。

1,、加強政治理論學習,，確保審計人員政治強。組織審計人員參與黨的政治理論的學習,，提高審計人員的政治理論素養(yǎng),，確保審計人員政治上的堅定性和思想上的純潔性。另一方面,，主要強化審計人員的職業(yè)道德教育,，增強審計人員的執(zhí)法意識、求實意識和自律意識,，提高審計人員責任感和使命感,。

2、加強業(yè)務(wù)素質(zhì)培養(yǎng),，確保審計干部業(yè)務(wù)精,。我們始終把人員素質(zhì)培養(yǎng)作為審計工作一項重要內(nèi)容賴抓，制定了詳細的審計工作計劃,，每年派部分審計人員參加上級業(yè)務(wù)培訓,。一年來，自行組織舉辦審計培訓班2期,，培訓審計人員12人(次),，有效地提高了審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

具體審計工作：

一是基建審計,，

二是收費方面的審計,，

三是各項開支報銷上的審計，要有具體數(shù)據(jù),。

我們通過內(nèi)部審計,，較好地、有效地規(guī)范了單位財務(wù)制度,，開源節(jié)流,，并在一定程度上提高了資金使用率，但由于內(nèi)部審計屬行業(yè)內(nèi)部審計,，其獨立性相對缺乏,，因此,，還存在著審計性低等問題。為盡快解決上述問題,，提高內(nèi)審的性，更有效發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督工作,。

我們將從以下幾個方面改進工作：

一是認真履行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》賦予我們的工作職責,，正確行使權(quán)力，加大審計力度,，加強業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓,，提高業(yè)務(wù)水平，使內(nèi)部審計工作充分發(fā)揮作用,。

二是積極爭取領(lǐng)導支持內(nèi)審工作,，經(jīng)常性向單位主要領(lǐng)導匯報審計工作情況，把內(nèi)部審計工作列入單位重要的議事日程,，提高內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員的,。

四是在抓好內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)的同時，積極開展各項審計項目,，突出重點,，切實解決內(nèi)審工作中的難點、疑點問題,。

五是亞提高內(nèi)部審計人員專業(yè)水平和政治素質(zhì),，加強政策、經(jīng)濟,、業(yè)務(wù)的學習和研究,，注重實踐和探討，勇于挑戰(zhàn)和創(chuàng)新,。

六是樹立牢固的服務(wù)意識,，堅持以審計法規(guī)、審計制度為準繩,，秉公辦事,，積極為單位加強財務(wù)管理獻計獻策。

審計工作總結(jié)個人篇八

按照《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》要求,，區(qū)環(huán)保局把工業(yè)園區(qū)的東龍拉鏈廠確定為循環(huán)經(jīng)濟的試點之一,。8月初，單位正式啟動了對東龍拉鏈廠廠內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟的審計,，成立了專門的審計小組,。審計小組通過宣傳使得企業(yè)領(lǐng)導層和員工對循環(huán)經(jīng)濟審計工作有了較清晰的認識，取得了企業(yè)領(lǐng)導層的認可和支持,，在企業(yè)領(lǐng)導層和員工的積極配合和協(xié)助下完成的對東龍拉鏈廠廠內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟的審計工作,，提出和篩選了多項循環(huán)經(jīng)濟方案,，并且對各個已篩選出的方案的可行性做出了完整的分析。

較為突出,，排放廢水達到國家綜合廢水排放一級標準,。監(jiān)測結(jié)果表明，公司排放污水水質(zhì)較好,，回用潛力大,。能耗分析顯示，公司在節(jié)能降耗方面亦有較好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

東龍公司擁有國際上先進的生產(chǎn)設(shè)備,，生產(chǎn)”ycc”牌尼龍,、塑鋼、金屬等高品質(zhì)拉鏈系列產(chǎn)品,，擁有英國ukas國際質(zhì)量體系認證和iso91質(zhì)量體系認證的ycc品牌拉鏈,，產(chǎn)品的各項性能指標均大大超出規(guī)定標準，并處于穩(wěn)定狀態(tài),，是同行業(yè)中首家通過iso92質(zhì)量認證和英國ukas國際質(zhì)量體系認證的企業(yè),，嚴格的質(zhì)量檢測確保了東龍產(chǎn)品的信譽，由此,，公司獲得了上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的上海市計量合格確認證書（―）,，現(xiàn)在正全面推行iso14環(huán)境管理體系。以公司發(fā)展為契機,，該廠在循環(huán)經(jīng)濟方面已實施并取得顯著成效的主要成果簡述如下：

l原料煤分區(qū)集中貯存,，管理有序，基本無流失和混雜現(xiàn)象,；

l污染治理設(shè)施較齊全,，運行良好，廢氣和廢渣均可達標排放,；

l車間各工序操作規(guī)章制度齊全,，員工持證上崗，并嚴格按照規(guī)準進行生產(chǎn)操作,；

l全廠實行“無泄漏崗位”管理和工藝指標考核制度,，同時進行清潔生產(chǎn)評比活動；

l實行嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系,，產(chǎn)品的各項性能指標均大大超出規(guī)定標準,；

l將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量廢鐵屑用于漂染廢水的處理，實現(xiàn)了固體廢棄物的再利用,，在開展以廢治廢方面做了大量工作,。

公司生產(chǎn)工藝非常復雜，開展循環(huán)經(jīng)濟的潛力非常巨大,。循環(huán)經(jīng)濟工作的深入開展,，將取得極大的環(huán)境效益與經(jīng)濟效益,。企業(yè)一直將節(jié)能降耗作為降低生產(chǎn)成本的頭等大事考慮，目前正醞釀鍋爐的改造與污水回用方案的制定,。本次審計工作的實施,，為企業(yè)在該方面的努力提供了理論與技術(shù)支持，極大地推動了企業(yè)在節(jié)能降耗工作方面的開展進程,，利于企業(yè)持續(xù)開展循環(huán)經(jīng)濟工作,。具體體現(xiàn)在以下幾個方面：

l污水回用方案已基本成形，深度處理工藝已確立,；

l鍋爐改造方案已經(jīng)經(jīng)過論證，篩選出了最佳改造方案,；

l企業(yè)計劃開展排放污水回用工藝用水的研究,，實現(xiàn)生產(chǎn)廢水的零排放。

l企業(yè)計劃開展應(yīng)用爐渣進行煙氣脫硫的研究,，進一步提高爐渣的利用效率,；

總之，東龍公司已節(jié)能降耗方面已經(jīng)做了相關(guān)的努力,，并取得了喜人的成果,。在鞏固己取得的成果基礎(chǔ)上，公司以本次審計工作為契機,，保證按計劃繼續(xù)實施本輪審計提出的方案,；以節(jié)能降耗為核心，以新工藝,、新技術(shù),、新設(shè)備為手段，開展污水的回用與鍋爐的改造工作,，為進一步提高企業(yè)生產(chǎn)水平,，降低生產(chǎn)成本而努力。

本次審計工作的順利開展,，確立了東龍公司作為開展循環(huán)經(jīng)濟的試點模范作用,。節(jié)能降耗減污的核心思想決定了開展循環(huán)經(jīng)濟審計工作的重點應(yīng)集中在能源消耗與污水排放兩方面。東龍公司是一家既燃煤又排放污水的大企業(yè),，這使得本次審計工作具有廣泛的代表性,。因此審計工作取得的成果利于向其它企事業(yè)推廣，利于循環(huán)經(jīng)濟從企業(yè)內(nèi)部的“小循環(huán)”層次向工業(yè)園區(qū)內(nèi)部各企業(yè)之間的“中循環(huán)”以及工業(yè)園區(qū)之間的大循環(huán)層次的漸進式開展,。

審計工作總結(jié)個人篇九

根據(jù)集團公司xx年度的總體工作部署和工作要求,，結(jié)合本部門xx年上半年的工作計劃，現(xiàn)將財務(wù)審計部xx年上半年的工作簡要匯報如下：

1,、報表編制及報送

在所屬各單位財務(wù)人員的緊密配合下,，完成了xx年度各項年報的編制和報送工作以及xx年度集團公司財務(wù)情況說明書的編寫工作,。主要年報有：國資委年報、財政年報,、糧食年報,、基建年報、統(tǒng)計年報等年報的報送工作,。

2,、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計

配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù),。

同時,，重大項目跟蹤審計工作進展順利，4#泊位和油廠項目已經(jīng)接近尾聲,。xx國際大廈項目在xx公司的緊密配合下,，跟蹤審計進展順利。

3,、xx年年報審計

從xx年2月9日開始的xx年度年報審計工作,，經(jīng)過2個多月加班加點的緊張工作，于4月下旬全部結(jié)束,。

4,、牽頭布置xx年監(jiān)事會專項審計

從3月1日開始，列時1個月,，xx年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現(xiàn)場工作全部結(jié)束,。監(jiān)事會已經(jīng)和集團公司領(lǐng)導交換意見。

5,、xx年度經(jīng)營業(yè)績考核

根據(jù)審計結(jié)果,，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位xx年度的經(jīng)營業(yè)績考核。

6,、同時,，根據(jù)集團公司xx年度的經(jīng)營目標，結(jié)合各單位xx年度的實際完成情況,，配合企業(yè)管理部確定了各單位xx年度的考核指標,。

6、布置并編報了集團及各單位xx年度的財務(wù)預算,。

7,、根據(jù)集團公司xx年度的實際完成情況，對國資委的考核指標進行反復測算,，提出了符合集團公司實際情況的xx年度的考核指標,，并取得了國資委領(lǐng)導的認可。

8,、經(jīng)過反復測算和醞釀,，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設(shè)想得到集團公司董事會的認可,，并從xx年1月1日開始正式實施。

9,、在日常工作過程中進一步細化財務(wù)管理工作,，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議。主要是：

將xx公司所承建的xx國際大廈項目的基建賬務(wù)及報表,，統(tǒng)一納入集團公司的核算管理范疇,。xx國際大廈項目的基建項目賬務(wù)已經(jīng)于xx年5月份正式納入集團公司用友財務(wù)核算管理體系。

針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的少數(shù)公司的個別基礎(chǔ)工作中的問題,，我們已經(jīng)責成相關(guān)公司從xx年開始,，重新自查并采取補救措施。同時在xx年的工作中,，進一步細化財務(wù)工作,，不求最好，只求更好,。

10、根據(jù)總經(jīng)理辦公會議的要求,，將集團公司現(xiàn)有資產(chǎn)進行歸類整理,，并將資產(chǎn)的實際運行情況及時向董事會報告。同時為了賬戶的過戶問題和有關(guān)證券機構(gòu)溝通,，做好劃撥資產(chǎn)的具體銜接工作,。對江海公司退回集團公司的股票、債券及基金等短期投資,，進行具體運作,。根據(jù)證券機構(gòu)清理下掛賬號的要求，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內(nèi)的股票,，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風險,。

11、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告,，規(guī)范操作行為,，集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

12,、根據(jù)集團公司的總體部署,，協(xié)助企管部對江海公司改制，進行了前期的準備改制,，主要是有關(guān)資產(chǎn)的調(diào)整,、審計評估工作等，目前審計評估工作已經(jīng)開始,，預計在7月底可以初步完成,。

由于時間關(guān)系,，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標之一,。具體有：

1、加強和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系,，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺,。

和財政、糧食溝通,，稻谷的掛賬問題,，和財政溝通建庫資金的安排問題；

3,、在使用中不斷加強對財務(wù)管理軟件的使用進行總結(jié)討論,，進一步修改完善，盡可能做到操作簡單,，方便使用,；同時根據(jù)集團公司管理的需要，開發(fā)集團內(nèi)部管理報表,。

4,、編寫集團公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊，進一步規(guī)范會計核算,，強化內(nèi)控制度,；

5、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作,；

6,、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù),，為集團做好監(jiān)督,。

7、抓制度落實,，抓人員培訓,。

針對監(jiān)事會專項檢查中的問題，對會計基礎(chǔ)工作及財務(wù)管理工作認真回顧和反思,；

針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則,，根據(jù)財務(wù)人員后續(xù)教育的要求，組織集團及所屬單位財務(wù)人員進行xx年度的繼續(xù)教育培訓,。

8,、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系。

充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務(wù)信息化平臺，加強和各單位財務(wù)人員的溝通和聯(lián)系,，為集團公司加強內(nèi)部管理提供及時的財務(wù)信息,。

總之，財務(wù)工作離不開集團公司領(lǐng)導,、監(jiān)事會,、所屬各單位領(lǐng)導以及集團各部門的關(guān)心和支持，在此深表感謝,。同時還希望在今后的工作中,，給予財務(wù)工作和財務(wù)人員一如既往的支持。

謝謝大家

財務(wù)審計部

審計工作總結(jié)個人篇十

20xx年就要結(jié)束了,，轉(zhuǎn)眼間我在企業(yè)審計部已經(jīng)渡過了一年,，在這一年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年x月是我從學校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期,，在總行匆匆的培訓后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業(yè)的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一年,，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實,，學到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理,，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,，來學習和體會,，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作,。然而20xx年x月x日，我接到了人事變動的通知,，讓我到審計部報到,。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多,。從此我便踏上了審計員的道路,。

初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內(nèi)審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風險的把控,。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長,。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告,。這一年來,，我們對我們支行的信貸部，企業(yè)業(yè)務(wù)部,，會計出納,，x個一類網(wǎng)點，按月一次進行了常規(guī)審計,，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航,。同時還按季對xx的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負責每周針對xx網(wǎng)點向縣xx局檢查部門繕發(fā)審計意見書,，及時的把xx網(wǎng)點存在的問題報告給xx領(lǐng)導,，并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出,，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改,。在檢查中，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查,，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心,。譬如，xx部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,，把習慣凌駕于制度之上。比如,，交接班不嚴格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,，用小痛來消除劇痛的根源,。

對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段,，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學習,，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力,。

審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。這一年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面,，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃,，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁，缺乏的是耐心和持之以恒的決心,。自己的敵人永遠都是自己,，我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。

一年的工作已經(jīng)結(jié)束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),，我有信心在未來的審計工作中做得更好,。

審計工作總結(jié)個人篇十一

對20xx年度本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出的問題,，市政府領(lǐng)導高度重視,。今年8月，市政府召開了審計整改專題會議,，研究部署整改工作,，要求各部門,、各單位建立整改工作責任制，認真研究審計反映的普遍性,、傾向性問題,，及時修訂和完善制度，不斷提高部門預算執(zhí)行和財務(wù)管理水平,。市政府各分管領(lǐng)導對多項審計結(jié)果做出批示,，牽頭召開了由相關(guān)部門參加的整改工作協(xié)調(diào)會議，要求各部門,、各單位重視審計意見和建議,，強化落實整改。

市審計局認真貫徹市人大常委會審議意見,，并按照市政府有關(guān)要求,，采取“跨前一步促整改、跟蹤回訪促整改,、公開結(jié)果促整改”等多種方式,，督促被審計單位認真整改審計查出的問題。同時,，為了貫徹落實市政府印發(fā)的《關(guān)于進一步加強審計整改工作意見》,，切實加強本市審計整改工作，加大跟蹤檢查工作力度,，市審計局制定了審計整改檢查辦法,，規(guī)范了審計整改工作要求、檢查內(nèi)容和方式等,。

有關(guān)部門和單位認真執(zhí)行審計決定,，積極研究審計意見和建議，及時制訂整改方案,，切實采取各項有效措施,，不斷加強審計整改工作。一是注重加強組織領(lǐng)導,，明確整改責任,。如市安全監(jiān)管局成立了審計整改工作領(lǐng)導小組，明確整改工作責任人,，并制訂審計整改工作方案,，將各項整改內(nèi)容進行分解，確定責任部門,、責任人和整改時間,。二是注重加強協(xié)調(diào)聯(lián)動,，形成整改合力,。如市政府召開節(jié)能減排工作專題會議,，研究節(jié)能減排審計整改方案，落實各項整改措施,，市發(fā)展改革委,、市經(jīng)濟信息化委、市財政局等19個部門參加會議,。又如市政府召開吳涇工業(yè)區(qū)環(huán)境綜合整治現(xiàn)場推進會,，研究制定了吳涇工業(yè)區(qū)環(huán)境綜合整治部分工作的協(xié)調(diào)意見，市發(fā)展改革委,、市經(jīng)濟信息化委,、閔行區(qū)政府、華誼集團等13個部門和單位參加會議,。三是注重加強分析研究,，建立長效機制。相關(guān)部門在抓整改的同時,，全面,、深入地分析問題產(chǎn)生的原因，既加強內(nèi)部制度建設(shè),，建立和完善了財務(wù)管理,、資產(chǎn)管理、采購管理等內(nèi)控制度,，也加強財經(jīng)法規(guī)政策宣傳,，通過組織培訓、召開研討會等活動,，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。如市衛(wèi)生局對報告中的各項問題逐條梳理剖析，在局屬系統(tǒng)內(nèi),，對所有的預算單位,，結(jié)合此次審計發(fā)現(xiàn)的問題，開展全面培訓,，對預算管理,、財務(wù)核算、政府采購政策進行解讀,，在進一步建立健全內(nèi)部控制制度等方面提出了嚴格要求,。此外，對審計發(fā)現(xiàn)的嚴重違規(guī)問題,，有關(guān)部門進行了嚴肅查處,，移送線索的3件案件中，法院已完成開庭審理1件,，正進入判決階段,，有關(guān)部門對其余2件案件的2名責任人分別給予行政降級和行政記大過處分,。

(一)對部分專項資金未充分發(fā)揮資金使用效率的問題，市財政局已將0,、97億元排污費,、水資源費收入，在第四輪環(huán)保三年行動計劃中予以統(tǒng)籌安排,，并將根據(jù)有關(guān)專項資金管理辦法和規(guī)定程序,，督促相關(guān)部門做好項目落實工作，加快項目實施進度,，在確保財政資金使用規(guī)范,、安全和有效的前提下，加強預算執(zhí)行管理,，及時撥付專項資金,。

(二)對個別專項資金撥付方式不規(guī)范的問題，市財政局要求市民政局將3000萬元剩余款項交還國庫,，待其支出時按照國庫集中支付管理規(guī)定,，將資金直接支付至相關(guān)區(qū)(縣)。

(三)對部分園區(qū)管委會預算管理不規(guī)范的問題,，市財政局已要求臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會報送xx年項目執(zhí)行情況,，并進一步加強和規(guī)范預算管理，及時編制報送專項資金年度預算,。同時,，市財政局將根據(jù)虹橋商務(wù)區(qū)管委會、市規(guī)劃國土資源局的職能定位和虹橋商務(wù)區(qū)專項規(guī)劃編制工作要求,，對經(jīng)費預算進行嚴格審核把關(guān),。

(四)對部分專項資金投資形成的園區(qū)資產(chǎn)未制定管理辦法的問題，市財政局督促臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)管委會制定專項資金核銷管理辦法,，建立已核銷基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)的管理機制,，加快推進竣工決算，辦理產(chǎn)權(quán)移交,。

(五)對部分稅款征收管理不規(guī)范的問題,，市地稅局已督促相關(guān)稅務(wù)分局予以糾正，有關(guān)稅款已如實申報,、足額征收入庫,。

(六)對未按上調(diào)后的稅額及時補征耕地占用稅的問題，崇明縣稅務(wù)分局已對8戶單位補征耕地占用稅,，目前已征收入庫,。

對審計發(fā)現(xiàn)的問題，市經(jīng)濟信息化委,、市公安局,、市民政局,、市水務(wù)局、市衛(wèi)生局,、市質(zhì)量技監(jiān)局,、市體育局,、市住房保障房屋管理局,、市安全監(jiān)管局、市政府機管局,、市口岸辦,、市食品藥品監(jiān)管局、市現(xiàn)代管理研究中心,、市社聯(lián),、市文化市場行政執(zhí)法總隊、市科協(xié),、市檢測中心等17個主管預算部門及其下屬單位高度重視,，積極進行整改。截至20xx年10月末,，有關(guān)部門及其下屬單位已整改問題涉及金額3,、82億元，已整改問題涉及金額占審計查出問題總金額的70,、2%;其余問題已由相關(guān)部門承諾整改,，主要是預算編制、政府采購等方面的問題,。由于當年預算已經(jīng)執(zhí)行,，采購資金已經(jīng)支出，相關(guān)部門承諾將制定并完善相關(guān)辦法,，進一步強化預算管理,，嚴格執(zhí)行政府采購程序，在今后編報預算和執(zhí)行政府采購程序中不再發(fā)生此類問題,。具體整改情況如下：

1,、對9個部門預算單位多申報預算或預算編報不完整的問題，有關(guān)部門已結(jié)合編報xx年部門預算進行落實整改,，通過建章立制進一步加強財政財務(wù)管理,，提高預算編制的科學性和準確性。市安全監(jiān)管局已對市安全生產(chǎn)科學研究所負責人進行責任追究,，分別給予行政降級,、行政記大過處分，118萬元違規(guī)資金已歸還市財政局,。市經(jīng)濟信息化委加強預算編制工作的監(jiān)督管理,，督促下屬單位將有關(guān)收支納入xx年部門預算申報,。

2、對9個部門預算單位無預算,、超預算支出的問題,，有關(guān)部門通過進一步細化預算編制，加強預算管理,，杜絕類似問題再次發(fā)生,。市體育局認真分析無預算支出的原因，撤銷了后勤服務(wù)中心,，從源頭上解決無預算支出的問題,。市民政局下屬市第三精神衛(wèi)生中心承諾今后將根據(jù)用工的實際情況申請預算經(jīng)費。

3,、對10個部門預算單位改變預算支出用途的問題,，有關(guān)部門積極追回資金，完善相關(guān)制度,，承諾今后嚴格按照預算規(guī)定的支出用途使用資金,。市衛(wèi)生局責成市健康教育所將在“健康教育基礎(chǔ)和規(guī)范化建設(shè)”專項列支的50周年所慶活動經(jīng)費全部追回，對該筆資金作為專項結(jié)余資金管理,。市現(xiàn)代管理研究中心按照規(guī)定編制租賃費預算,，根據(jù)預算批準的范圍和內(nèi)容列支專項經(jīng)費。

4,、對3個部門預算單位違規(guī)將未執(zhí)行完畢的專項資金轉(zhuǎn)入其他賬戶的問題,，有關(guān)部門已在今年將未實施的項目預算執(zhí)行完畢，并進一步完善國庫集中支付改革下的財務(wù)制度,，規(guī)范財政性資金的使用和管理,。市社聯(lián)經(jīng)與財政部門溝通，已將轉(zhuǎn)入其他賬戶的資金納入預算管理,。

1,、對6個部門預算單位未嚴格執(zhí)行收費管理制度的問題，有關(guān)部門對各類收費項目進行清理,，進一步規(guī)范收費行為,，并積極上繳延遲繳納的行政事業(yè)性收費。市水務(wù)局下屬供水調(diào)度中心已停止收取水質(zhì)檢測費,，已收取的181萬元擬納入部門預算管理,。對4個部門收費未及時繳納的問題，涉及問題資金已全額上繳,。市質(zhì)量技監(jiān)局下屬崇明縣特種設(shè)備監(jiān)督檢驗所和崇明縣計量質(zhì)量檢測所及時進行整改,，已將207萬元行政事業(yè)性收費全額上繳縣財政局。

2、對4個部門預算單位部分收入未納入規(guī)定賬戶管理的問題,，有關(guān)部門督促相關(guān)單位建立完善國有資產(chǎn)管理制度,，將各項收入納入單位預算，進一步加強規(guī)范管理,。市住房保障房屋管理局督促市房地產(chǎn)學校撤消1家下屬單位,、變更其余4家民營機構(gòu)的投資主體和單位性質(zhì)為國有，并將收入全部納入該?？偸杖牍芾矸秶?。

3、對9個部門預算單位未嚴格執(zhí)行政府采購制度的問題,，有關(guān)部門積極完善相關(guān)制度,，加強業(yè)務(wù)培訓,，強化對政府采購的審核和監(jiān)管,。市科協(xié)聘請市政府采購辦公室專家對所屬單位財務(wù)人員和資產(chǎn)管理人員進行專題培訓，并組織財務(wù)人員學習政府采購有關(guān)規(guī)定,，規(guī)范政府采購行為,，提高政府采購工作管理水平。市政府機管局承諾在今后的采購工作中,，將按照有關(guān)規(guī)定完善報批手續(xù),。

1、對行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理機制尚不健全的問題,，20xx年9月末,，市財政局擬定了《上海市市級行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，經(jīng)市政府常務(wù)會議審議通過,，已印發(fā)實施,。市財政局還制訂印發(fā)了事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的相關(guān)辦法，完善事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制,，明確財政部門,、事業(yè)單位主管部門和事業(yè)單位對國有資產(chǎn)的管理職能，規(guī)范資產(chǎn)配置,、使用,、處置、產(chǎn)權(quán)登記等事項的審批程序,。同時,，明確對利用國有資產(chǎn)對外投資收益、出租,、出借和處置收入按照政府非稅收入管理規(guī)定,，實行“收支兩條線”管理。

2、對機關(guān)事業(yè)單位辦公及業(yè)務(wù)用房維修管理不完善的問題,，隨著本市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制的逐步健全,，有關(guān)單位承諾今后嚴格按照《關(guān)于加強市級機關(guān)辦公用房管理意見的實施細則》和《上海市本級項目支出預算管理暫行辦法》的規(guī)定，規(guī)范辦公用房維修項目實施程序,。市政府機管局,、市財政局等部門將進一步完善行政事業(yè)單位辦公及業(yè)務(wù)用房維修管理制度，加強立項審批,、支出標準,、維修費用的監(jiān)督管理。

3,、對公務(wù)卡管理制度改革執(zhí)行不到位的問題,，目前，2個部門已啟用公務(wù)卡報銷系統(tǒng),，4個部門修訂相關(guān)管理辦法,，將公務(wù)活動中零星購買支出全部納入公務(wù)卡報銷范圍，加強公務(wù)支出現(xiàn)金報銷管理,。

(一)對10個項目基本建設(shè)程序不規(guī)范的問題,，有關(guān)單位積極進行整改。如上海第二醫(yī)科大學附屬第九人民醫(yī)院針對口腔,、整復,、組織工程綜合樓工程項目，未就概算調(diào)整申請報批及未辦理竣工驗收手續(xù)等問題,，已上報有關(guān)主管部門申請補辦相關(guān)手續(xù),，目前正在批復過程中。

(二)對24個項目成本列支不規(guī)范的問題,，有關(guān)單位對其中5,、51億元已整改到位。其余0,、4億元已上報有關(guān)主管部門申請調(diào)整概算,，待批復后予以糾正。如上海機場快速公交系統(tǒng)工程項目多計項目動遷成本4844萬元和上海軌道交通6號線工程項目將帶征地費用9374萬元列入工程成本的問題,，已沖減工程成本,。

(三)對21個項目招投標和承發(fā)包管理不到位的問題，有關(guān)單位積極組織相關(guān)人員開展培訓學習,，表示將在今后的項目建設(shè)中加強管理,，嚴格執(zhí)行工程招投標及承發(fā)包等有關(guān)法律法規(guī)，杜絕類似問題再次發(fā)生,。

(四)對6個項目的部分設(shè)備或設(shè)施閑置的問題,，有關(guān)單位積極進行整改。如上海自來水市北有限公司針對楊樹浦水廠7#生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項目中污泥處置系統(tǒng)未使用的問題，積極會同市環(huán)保局等有關(guān)部門就啟用污泥脫水設(shè)備,、達到環(huán)保和初步設(shè)計中的要求等事項召開了專題會議,，并于20xx年6月起正常運行污泥脫水設(shè)備，每日出水的水質(zhì)通過實時監(jiān)控設(shè)備傳輸至市環(huán)保局,，待設(shè)備正常運行一段時間后,，市環(huán)保局將對該設(shè)備進行環(huán)保驗收。

1,、對部分住房公積金個人貸款發(fā)放不符合規(guī)定的問題,，市公積金管理中心將嚴格執(zhí)行個人貸款發(fā)放政策，加強個人貸款發(fā)放審核,，加強對受托銀行和受托單位的管理,、考核，提高貸款發(fā)放管理水平,。

2,、對部分裝修貸款發(fā)放不符合規(guī)定的問題，市公積金管理中心目前已停止發(fā)放住房公積金裝修貸款,。

3,、對部分住房公積金形成的資產(chǎn)未進行處置的問題,，市公積金管理中心將對330平方米安居房和1057平方米工業(yè)用廠房進行評估后出售,，出售款納入住房公積金管理。

1,、對部分房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)長期欠繳商品住宅維修資金的問題,，市住房保障房屋管理局承諾將通過調(diào)研形成方案，提請市,、區(qū)相關(guān)部門討論研究,，逐步解決資金欠繳問題。

2,、對部分商品住宅維修資金持股未予以處置的問題,，市住房保障房屋管理局承諾將妥善做好剩余股票變現(xiàn)等后續(xù)工作，確保資金安全,。截至20xx年10月21日,，已減持股票數(shù)占原持有股票總數(shù)的53、54%,，變現(xiàn)資金4,、01億元。

1,、對部分治理項目未達到預期整治目標的問題,，市建設(shè)交通委、市水務(wù)局、市吳涇辦等部門和單位已明確和落實了整改措施,，抓緊組織推進合流污水南線東段過江管等工程項目,，計劃將已具備納管條件的企業(yè)污水全部納管。此外,，閔行區(qū)環(huán)保局組織開展了對碼頭,、堆場整治揚塵污染防治聯(lián)合執(zhí)法行動，確保整治項目達到預期目標,。

2,、對部分整治措施未按計劃進度實施的問題，其中集中供熱工程擴初方案已獲批,，正在抓緊編制設(shè)計施工圖,，并同時做好施工招投標等相關(guān)工作;未按計劃關(guān)停的污染企業(yè)年內(nèi)堅決關(guān)停，閔行區(qū)已發(fā)文要求企業(yè)停止生產(chǎn);2條未按計劃完成的河道整治項目中,，閔行區(qū)對其中1條河道的整治工作已完成施工招投標,，計劃20xx年末完工，對另一條河道將重點做好河道保潔和養(yǎng)護,，解決入河污染源問題,。

3、對部分專項資金被使用單位出借的問題,，目前出借資金均已歸還,。市財政局和市吳涇辦承諾將進一步加強對下?lián)苜Y金的監(jiān)管，對資金使用情況適時進行抽查,。

1,、對部分支出超規(guī)定范圍的問題，相關(guān)部門表示,，在今后的車輛通行費使用管理中,，將嚴格按照規(guī)定用途支出。

2,、對車輛通行費使用單位未對資金實行專戶管理的問題,，市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司將從明年起對車輛通行費嚴格執(zhí)行專戶管理、單獨核算;市建設(shè)交通委也將進一步加強對車輛通行費的專賬管理,、專賬核算,。

1、對部分福利彩票公益金項目進展緩慢,、資金沉淀較多的問題,，市民政局將進一步加強項目的立項調(diào)研工作，科學合理地安排項目,，提高項目的可操作性;對未按計劃執(zhí)行的項目,，市民政局要求組織項目實施的單位加快項目的執(zhí)行進度,，項目若未執(zhí)行完畢，不得另行申請新的項目,。

2,、對部分福利彩票公益招投標和創(chuàng)投項目基礎(chǔ)管理工作不完善的問題，市民政局已草擬了《20xx年度公益項目分類立項和招標辦法》等五個管理辦法和操作細則,，并正研究制定《項目預算及執(zhí)行財務(wù)管理辦法》和《項目績效評估標準》,，以進一步夯實公益招投標和創(chuàng)投項目的基礎(chǔ)工作。同時,，為進一步完善公益招投標和創(chuàng)投項目的跟蹤和監(jiān)管,，市民政局正引入注冊會計師審計制度，對招投標項目和創(chuàng)投項目進行逐項審計和績效評估,，目前正擬對xx年186個公益招投標和創(chuàng)投項目實施審計,。

3、對部分體育彩票公益金項目供應(yīng)商入選程序不規(guī)范的問題,，市體育局表示將在今后的項目采購中嚴格執(zhí)行政府采購和公開招投標規(guī)定,。

4、對部分體育彩票公益金支出超范圍的問題,，市體育局將在今后安排體育彩票公益金預算時,，嚴格執(zhí)行公益金使用范圍的規(guī)定，杜絕將彩票公益金用于體育項目外的修繕支出,。

1,、對專項補貼政策執(zhí)行不夠規(guī)范的問題，市經(jīng)濟信息化委等相關(guān)部門通過現(xiàn)場調(diào)研等方式逐項深入研究分析,，分別制定了整改措施,。對33個項目的專項補貼與政策規(guī)定不相符和18個項目節(jié)能量上報不規(guī)范的問題，有關(guān)部門和單位有針對性地進行了梳理分析,，并根據(jù)實際情況，對有缺陷的政策予以修訂和完善;對撥付不規(guī)范的補貼資金退還市財政,，上述措施正在落實之中,。同時，加緊制訂《節(jié)能技術(shù)改造及合同能源管理項目節(jié)能量審核通則》等9個相關(guān)標準,，進一步規(guī)范合同能源管理項目的節(jié)能量審核工作,。

2、對節(jié)能減排機制不夠健全的問題,，市發(fā)展改革委會同市經(jīng)濟信息化委,、市財政局抓緊研究相關(guān)政策，加大了合同能源管理工作推進力度,。一是加快制定本市相關(guān)鼓勵政策,。今年本市先后出臺了《關(guān)于本市貫徹國務(wù)院辦公廳通知精神加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見的通知》,、《上海市節(jié)能量審核機構(gòu)管理辦法》、《上海市節(jié)能服務(wù)機構(gòu)備案管理辦法》等政策文件,，還將發(fā)布《上海市合同能源管理財政獎勵辦法》等一批配套政策和辦法,。二是建立合同能源管理信息發(fā)布平臺。市經(jīng)濟信息化委已于6月末通過上海節(jié)能網(wǎng)等相關(guān)網(wǎng)站公布了兩批共50個合同能源管理項目的需求信息,。三是加大節(jié)能服務(wù)公司的培育力度,。市經(jīng)濟信息化委今年分別向國家工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委推薦了一批節(jié)能服務(wù)公司,，目前上海注冊資金在100萬元以上的節(jié)能服務(wù)公司擴大到近百家,。此外，對能源審計工作開展不平衡的問題,，市發(fā)展改革委會同市財政局,、市建設(shè)交通委、市政府機管局,、市衛(wèi)生局,、市旅游局、市商務(wù)委等部門,，多次研究推進非工業(yè)領(lǐng)域重點用能單位能源審計工作,，在20xx年資金預算中安排了能源審計的相關(guān)經(jīng)費，并通過公開招標方式確定提供能源審計服務(wù)的實施單位,，目前已分批啟動機關(guān)辦公建筑,、醫(yī)療衛(wèi)生、旅游飯店,、商場等領(lǐng)域重點用能單位的能源審計招標工作,。

3、對節(jié)能減排相關(guān)政策不夠完善的問題,，市發(fā)展改革委,、市財政局已修訂出臺《上海市循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展和資源綜合利用專項扶持辦法(修訂)》，對申請扶持項目的申報條件進行了調(diào)整完善,，如不再要求申報項目必須在獲批后1年內(nèi)竣工驗收才能獲得專項資金補貼,。

1、對河道黑臭整治立項審核機制不完善的問題,，市水務(wù)局與市財政局于20xx年7月聯(lián)合印發(fā)了《上海市小型農(nóng)田水利工程項目和資金管理暫行辦法》和《上海市小型農(nóng)田水利重點項目建設(shè)管理暫行辦法》等規(guī)定,，通過建立本市小型農(nóng)田水利工程項目市級項目儲備庫，按程序從項目庫中選擇項目,，進一步規(guī)范農(nóng)田水利工程立項行為,，健全農(nóng)田水利工程的審核機制。同時,，市水務(wù)局將加強對項目建設(shè)的監(jiān)管和對區(qū)(縣)項目決算審批的監(jiān)管,，并建立項目重大變更的備案制度及對擅自變更項目影響建設(shè)效果的問責制度,，強化審核監(jiān)管機制。

2,、對河道黑臭整治缺乏協(xié)同推進機制,，相關(guān)措施不到位，影響河道整治效果的問題,，市水務(wù)局已會同市農(nóng)委,、市環(huán)保局和區(qū)(縣)相關(guān)部門共同研究，以環(huán)保三年行動計劃聯(lián)席會議制度為平臺,，建立農(nóng)村水環(huán)境治理協(xié)同推進機制,，在編制規(guī)劃時充分聽取相關(guān)部門意見。同時,，加強日常工作溝通,，定期研究合力推進，力求整治重點,、整治進程相同步,，提高河道整治綜合效果。對18條未達到預期整治效果的河道,，有關(guān)單位采取了水系溝通,、截污納管等措施，積極進行整治,。

審計工作總結(jié)個人篇十二

審計科

經(jīng)過科室人員一起認真討論,、研究，通過與汪書記和宋局長匯報,、溝通,，結(jié)合我局實際，我們繼續(xù)堅持圍繞中心服務(wù)大局,，不斷增強責任與服務(wù)意識,，以加強管理為中心，以防范風險為重點,，發(fā)揮內(nèi)部審計在規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,、提高財務(wù)信息質(zhì)量、維護財經(jīng)紀律,、加強管理等方面的積極作用，積極開展審計工作,，較好地完成了年度目標任務(wù)?，F(xiàn)將20xx年的工作匯報如下：

根據(jù)年度工作目標，2015年安排審計項目5項,，實際完成11項,超計劃完成6項,。分別開展了離任經(jīng)濟責任審計2項,、財務(wù)收支審計3項、專項資金審計調(diào)查2項,、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題（1999年—2013年）的審計3項及后續(xù)審計等審計事項, 完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶（1993年—2001年）核查更正的處理意見,，提出審計建議27條。通過審計,，理順了關(guān)系,，完善了制度，促進了工作,，真正做到了“一審,、二幫、三促進”的原則,。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護航的作用,。

一是以規(guī)范管理為目標，深化財務(wù)收支審計

今年以來,審計科先后完成了對漯河市公路管理局吳城超限站2014年度的財務(wù)收支審計,嚴格按照“有預算不超支,無預算不開支”的原則,詳細檢查了該站財務(wù)收支的合法性,、合規(guī)性,、效益性等,有針對性的提出了審計建議3條,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。

二是以提高效益為主線,，注重專項資金審計調(diào)查

按照年初工作目標,審計科用兩個月的時間對舞陽縣公路局,、召陵區(qū)公路局2014年度的賬目進行了公路專項資金審計調(diào)查,對專項資金是否做到按預算執(zhí)行，是否量入為出,、?？顚Ｓ?有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達到預期目的進行了有針對性的全面檢查,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行歸類,提出整改意見8條,確保專項資金使用到位,、合理,。

三是以政績評價為重點，推進經(jīng)濟責任審計

根據(jù)局領(lǐng)導的臨時工作要求,我們及時開展經(jīng)濟責任審計,以被審單位經(jīng)濟發(fā)展狀況為基礎(chǔ),通過審計監(jiān)督的積極作用,提高干部隊伍正確履責的自律性,。我們先后對袁集超限站責任人任期內(nèi)（20xx年7月1日至20xx年12月18日）以及三丁超限站責任人任期內(nèi)（20xx年6月12日至20xx年12月18日）的資產(chǎn),、負債及主要經(jīng)濟指標的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況,、內(nèi)控制度是否健全等方面進行了認真理性的梳理,、分析、總結(jié),共提出審計意見12條,做到審計報告提出的意見和建議具體,、中肯,全面,、客觀、公正地評價了主要負責同志的任期經(jīng)濟責任,使經(jīng)濟責任審計成為正確評價負責人任期政績的重要依據(jù),。

四是強化制度建設(shè),。

按照20xx年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動安排，我們認真討論研究,、修改完善并對科室制定的工作制度進行了查漏補缺,，新制定《內(nèi)部審計責任追究暫行辦法》,，通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進整改、推動完善制度,，減少問題產(chǎn)生的根源,，降低問題發(fā)生的幾率。制定責任追究辦法,，就是要充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,，就是要堅決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象,。

年初以來,，我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系，寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本,。實踐證明,，內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個中心，把發(fā)展作為工作的出發(fā)點和落腳點,，審計才有為有位,。監(jiān)督只是手段，服務(wù)才是目的,。因此,，我們在工作中，堅持“從嚴查賬,，從寬處理,，完善制度，加強管理”的審計理念,，把審計目標定位于通過審計,，使被審單位加強內(nèi)部管理，不出和少出問題上,，讓審計成為違規(guī)違紀問題的“防疫站”,，注意擺正自己的位置，具體把握和正確處理審計監(jiān)督和審計服務(wù)的辨證關(guān)系,，講服務(wù)不是不講監(jiān)督,，講監(jiān)督不是只看力度，講力度不是只看處理意見,。對審計查出的問題,，以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標準，分類排隊,，區(qū)別對待,。在對已審項目的審計過程中，我們就較好地把握了這些關(guān)系,，為被審單位出具了完善各項內(nèi)部控制制度,，加強內(nèi)部管理的意見。

強化內(nèi)部控制制度評價,。無論是財務(wù)收支審計,、專項審計調(diào)查還是離任經(jīng)濟責任審計,我們對各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進行了認真梳理,針對各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)處理流程,系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動可能存在的風險,尋找失控點和盲點,及時提出合理化建議和意見,從而促進完善內(nèi)部控制,達到消除風險、清除隱患,、堵塞漏洞的目的,。

一是在工程項目審計方面有所創(chuàng)新。工程項目審計,，是我局以往審計工作的空白點,。今年我們將以服務(wù)大局為已任，抓好s238常付線及s330逍白線安保工程建設(shè)項目的審計,。在工程建設(shè)項目中著力對項目資金來源及到位情況,、項目資金的使用情況、項目資金預算執(zhí)行情況,、以及以及工程項目完成情況等重點環(huán)節(jié)的審計,，熟悉工程的工藝流程和施工工序，掌握第一手資料,，以保證工程數(shù)據(jù)的全面性,、準確性。尤其是工程計量表,，要有目的的與現(xiàn)場實際發(fā)生工程量相比較,，使各項數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實際之間能互相印證和銜接,。通過對工程項目的工程質(zhì)量,、資金撥付及國有資產(chǎn)的安全完整等方面進行審計，更好地體現(xiàn)審計工作對工程建設(shè)的保障,、監(jiān)督,、服務(wù)與促進作用。

二是在建立審計項目電子化檔案上有所創(chuàng)新,。在審計項目全部程序結(jié)束后,完成審計項目從審計性質(zhì),、基本情況、賬面情況,、審計結(jié)果,、存在問題及建議、審計評價,、責任認定到整改情況的所有信息電子化,也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時建立一套簡化的電子化檔案,其優(yōu)勢有三：一是方便快速查閱,；二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?/p>

三是能及時發(fā)現(xiàn)共性問題或現(xiàn)象,便于有針對性的提出解決方案。

通過科室人員共同分析討論，我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個問題：一是綜合性審計人才缺乏,。這是我們審計科的硬傷,，人員構(gòu)成主要來自于會計專業(yè)，大部分都只懂財務(wù),，不懂工程,，所以要想審計一個工程項目很難達到預期目的，不利于審計范圍的拓展,；二是被審單位整改措施落實不到位,。在審計實踐中可以看出，部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出,，甚至“老毛病”未改,，又添“新毛病”。

（一）20xx年,，按照我局“項項工作爭一流,、重點工作有突破、整體工作上臺階”的總體要求,，結(jié)合單位的中心工作和重點工作,，我們確定今年審計工作的基本思路是：以服務(wù)全局為目的，以審計創(chuàng)新為動力,，以加強審計成果運用為核心,，以提升審計質(zhì)量為基礎(chǔ)，以“人,、法,、技”建設(shè)為保障，全面提高依法審計能力和審計工作水平,，最大限度地發(fā)揮審計工作的服務(wù),、管理、監(jiān)督和評價職能,，為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護航,。

（二）20xx年工作打算：

審計工作總結(jié)個人篇十三

時光過的飛快，xxxx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說,，在xxxx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好,！

xxxx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù),，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成xx年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、xxxx年財務(wù)審計工作的簡要回顧

（一）財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

xxxx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計

信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整；強化財務(wù)的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司xxxx年及xxxx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的xxxx年全面預算奠定基礎(chǔ),；二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度,；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好xxxx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了**物流公司,、**運輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予**物流公司,、**運輸公司減免xxxx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xxxx年度**物流公司,、**運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4,、切實加強財務(wù)管理

審計工作總結(jié)個人篇十四

(一)圍繞中心工作,，突出稽核重點，有效開展各類審計稽核工作,。

(1)全年扎實開展序時稽核xxxx次,，做到定期監(jiān)控各項業(yè)務(wù)風險狀況。

序時稽核是稽核檢查中定期對信用社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營情況檢查的有效方法,，一年來,，我部把序時稽核作為摸清底數(shù)，掌握實情,，規(guī)范操作，防控風險的基礎(chǔ)性工作,，并根據(jù)各網(wǎng)點實際風險狀況采用靈活多樣的稽核方式,，重點對部分網(wǎng)點新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情況,、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性,、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進行重點檢查,，并對涉及內(nèi)部管理及操作風險的各個環(huán)節(jié)開展了較為細致,、全面的稽核檢查。全年審計稽核部共計開展序時稽核xxxx次,，下發(fā)稽核糾正通知書x份,，深入查找了各項業(yè)務(wù)運行過程中存在的問題，極大地促進了各項業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理,。

(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況,，全年扎實開展具有針對性的專項檢查xxxx次。為了有效防范操作風險,，做到依法合規(guī)經(jīng)營,，審計稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運行狀況，及時開展各類專項檢查,，全年共計開展專項檢查xxxx次,，深入查找了聯(lián)社各項業(yè)務(wù)中存在的問題。

一是年初對20xx年度財務(wù)收支年終決算情況進行了專項檢查,，并對檢查存在的問題督促落實整改;二是對xxxx年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進行了一次非現(xiàn)場檢查,，通過對新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控,，進一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風險狀況，為領(lǐng)導決策提供了可靠依據(jù);三是為推動全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級分類工作扎實,、有序開展,，20xx年五月份審計稽核部門開展了一次五級分類專項檢查工作，通過加強風險管理,，促進聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營,、風險為本的管理理念;四是針對上年度按揭貸款檢查中存在的風險點，及時開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項檢查,，及時查看了按揭貸款風險是否控制到位,，各項措施是否得到有效建立，進一步促進了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了及時查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難,，對授信業(yè)務(wù)適時開展了一次專項檢查,，通過檢查準確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運行情況，達到了促進聯(lián)社審慎經(jīng)營,，完善授信工作機制,，規(guī)范授信管理的目的，極大的促進了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行,，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位,，20xx年5月份審計稽核部對全轄利率執(zhí)行情況進行了一次非現(xiàn)場專項檢查，及時糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對銀行承兌匯票開展專項檢查,，對開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景,、逆程序操作等現(xiàn)象進行了糾正，促進了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求,，開展了對聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項檢查,，有效規(guī)避了隱藏風險;九是按照聯(lián)社安排對上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進行了專項審計;十是為加強財務(wù)費用管理，提高成本核算水平,，審計稽核部對上半年財務(wù)收支情況進行了專項檢查,，并對其中存在的問題進行了糾正;另外審計稽核部在全年共對張xx、xxx,、 xxx三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進行了xxx8次專項審計,，通過采取與貸戶見面、采用電話核實,、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式,，共計核對600多筆，摸清了經(jīng)辦責任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等,，對違規(guī)經(jīng)辦的貸款進行了取證,，并及時對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時移送紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。

(3)審計稽核部全年及時開展了xxxx名離任主任的經(jīng)濟責任審計工作,。按照審計工作要求,，審計稽核部全年共對全轄xxxxx名離繼任網(wǎng)點主任的資產(chǎn)移交工作進行了監(jiān)交,，對離任網(wǎng)點主任任期內(nèi)經(jīng)營管理及履職情況進行現(xiàn)場稽核，本著“客觀公正,、實事求是”的原則對離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績做出客觀公正的評價,，共形成離任審計報告xxxx份，并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議,。通過資產(chǎn)交接工作,，使離、繼人主任責任進一步明確,，資產(chǎn)質(zhì)量狀況進一步明晰,，為聯(lián)社各項業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進作用。

(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查xxx次,。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部,、財務(wù)會計部對春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證,、業(yè)務(wù)印章,、安全保衛(wèi)開展檢查，及時消除各種安全隱患;二是與信貸管理部,、理事會工作部,、紀檢監(jiān)察室及各市場部在5至10月份開展了不良貸款風險排查、清收工作,，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財務(wù)、信貸,、辦公室組成檢查組認真開展了“規(guī)范化管理年”驗收階段檢查工作,，并在排查結(jié)束后形成匯總報告上報聯(lián)社。

(二)扎實開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,，促進聯(lián)社安全運營,。為貫徹落實銀監(jiān)會20xx年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動得到有效貫徹落實，審計稽核部全年負責了全轄“執(zhí)行年”活動的安排,、協(xié)調(diào),、督導、檢查,、考核,、問責工作。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》,，明確了工作步驟,、方法和要求，做到有的放矢,，有序開展;二是通過層層簽訂責任書,，將案件防控責任落實到每一個崗位,、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標及任務(wù),，為鞏固xx聯(lián)社案件防控治理成果,，構(gòu)建案件防控長效機制提供了保障;三是通過督導營業(yè)網(wǎng)點及聯(lián)社各職能部門認真開展自查和檢查工作，確保風險排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動開展情況,、取得的效果及存在問題,，不斷提高案防水平。

(三)按照《xxxx縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定,，對呆賬核銷資料進行嚴格審核,。全年審計稽核部共完成對筆核銷資料的審核工作，并對不符合核銷條件的筆資料提出明確理由不予認定,，促進了呆賬核銷的規(guī)范運作,。

(一)是嚴格按照《審計工作程序》開展各項審計工作，規(guī)范審計行為,。

今年以來,，我部始終堅持按照上年末制定的《審計工作程序》規(guī)范開展各項審計工作，不斷實現(xiàn)審計工作的標準化,。一是在開展審計前,，嚴格遵循重要性原則和謹慎性原則編制審計方案，在評估審計風險的基礎(chǔ)上,，圍繞審計目標確定審計的對象,、范圍、內(nèi)容,、方法和工作步驟;二是在審計實施過程中與被審計單位舉行審前會談,，了解被審計單位整體運作情況、經(jīng)營管理狀況,、存在的主要問題和風險等,。

審計實施過程中對發(fā)現(xiàn)問題及審計工作結(jié)果現(xiàn)場反饋被審計部門并要求被審計單位簽字確認，確保審計工作質(zhì)量;三是項目結(jié)束后要求審計人員認真進行分析研究和加工提煉,，有針對性地提出審計建議,，并及時將審計發(fā)現(xiàn)中的重要事項向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報，確保審計報告所提出的審計結(jié)論和建議得到有效實施;四是按照審計工作程序,，在一定時間后及時開展審計追蹤檢查,，確保風險化解到位，各項措施落實到位,。

(二)是嚴格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項,，不斷加大嚴重違規(guī)事項的移送力度。今年以來,，稽核部對本年度檢查出的屢查屢犯,、屢禁不止的問題,，加大了處罰和問責力度。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我部采取批評教育與經(jīng)濟處罰相結(jié)合的辦法,，全年共發(fā)出整改通知書xxxxx份,，并對違規(guī)的相關(guān)責任人，嚴格按照《xx聯(lián)社稽核處罰辦法(修訂)》進行了處罰,，全年共開具罰款通知書xxxx份,，處罰違規(guī)人員xxxxx人次，處罰金額xxxxxx萬元,，大力糾正各類違規(guī)事項,。

針對檢查發(fā)現(xiàn)嚴重違規(guī)的事項及時移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理，全年共計向監(jiān)事會提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函xxxxxx份,，對存在嚴重違規(guī)的xxxxx人移交紀檢監(jiān)察部門依規(guī)處理,。移送充分發(fā)揮了審計稽核查錯糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營管理工作中的違規(guī)行為,。

(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平,，完善稽核監(jiān)督工作機制。

只有對業(yè)務(wù)學懂,、弄懂,，融會貫通，才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題,、提出問題,、解決問題，為了實現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮,，真正起到查隱患,、堵漏洞、建制度,、強管理的目的，一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項重要工作來抓,，一是定期組織部門人員進行培訓,，通過購買相關(guān)書籍進行學習，不斷增強部門稽核相關(guān)知識,，通過對上級監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒,，不斷增強稽核人員的事業(yè)心、責任感和法紀觀;二是積極選派人員參加上級聯(lián)社稽核工作,，學習他們的稽核經(jīng)驗和方法,，達到取長補短，為我所用的目的;三是隨時與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流,，對出現(xiàn)的新問題,、新情況做到心中有數(shù),，做到有效識別、規(guī)避風險的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計稽核部工作分工》對部門人員的分工進行了明確,，,，并在審計檢查工作中按照誰檢查、誰簽字,、誰負責的原則,，明確檢查責任，為提高審計工作質(zhì)量打下了堅實基礎(chǔ),。

(四)是創(chuàng)新審計方法,，提高工作質(zhì)量。20xx年審計稽核進一步由合規(guī)性審計向風險管理審計轉(zhuǎn)變,，通過優(yōu)化審計流程,，在確保整體工作質(zhì)量的前提下，對審計項目的風險點按照風險程度實行分類管理,，提高工作效率,。通過提高對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率,，實現(xiàn)審計進一步向電子化邁進,。通過采用搜集資料、走訪調(diào)查,、與被審計單位談話,，提取數(shù)據(jù)進行抽樣檢查等手段確定審計項目的重點、范圍和方法,，實現(xiàn)了審計方法由過去對會計資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c評價內(nèi)部風險控制為基礎(chǔ)的抽樣方法,，逐步提高了審計工作質(zhì)量。

一年來,，審計稽核部按照聯(lián)社上級主管部門的安排部署,，圓滿完成了各項工作任務(wù)，充分發(fā)揮了審計稽核的監(jiān)督作用,。但在肯定成績的同時,，也存在一些問題。

(一)是學習,、認識不夠,，對發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強，監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠,，方法簡單,，對風險隱患查出不夠深入，風險防范的前瞻性有待于進一步提高。

(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時被發(fā)現(xiàn),，造成存在風險不能在第一時間得到解決,，存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。

(三)是對部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實整改措施單一,，部分問題未得到有效整改,。部分網(wǎng)點仍存在重經(jīng)營輕管理的思想，特別是在防范和化解風險上的認識不到位,，違規(guī)操作的現(xiàn)象時有發(fā)生,。

20xx年審計稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路，以“安全經(jīng)營,、依法合規(guī),、風險為本”作為稽核審計理念，進一步完善稽核審計制度,，加大稽核審計處罰力度,，不斷推進稽核審計制度化、稽核檢查程序化,、稽核文檔格式化,、稽核手段電子化、稽核責任明晰化,、稽核處罰標準化,，擴大稽核審計范圍和深度，大力提升內(nèi)部管理水平,，全面提升稽核審計能力,，積極探索以風險為導向的內(nèi)部控制稽核審計方法，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風險管理稽核審計轉(zhuǎn)變,，進一步促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營,，穩(wěn)健發(fā)展。一是繼續(xù)深入開展序時稽核,。以風險控制為切入點,，加強內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計，查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié),，通過對重點環(huán)節(jié),、重點崗位、重點人員的檢查,，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)合法性等方面的檢查，實現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋,。二是繼續(xù)針對上年度存在問題較多,、容易發(fā)生問題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項檢查，深入查找被審計對象存在的問題。三是繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作,，使離繼任主任之間責任進一步明,，資產(chǎn)質(zhì)量進一步明晰。四是扎實做好20xx年案件防控治理的各項工作,。確保聯(lián)社安全運營,。五是進一步加強對各項檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度，確保措施得到落實,、風險得到充分化解,。六是進一步加強稽核審計隊伍建設(shè)，提高稽核審計工作質(zhì)量和效率,，最大限度發(fā)揮稽核審計職能作用,，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護航。

審計工作總結(jié)個人篇十五

看著一頁又一頁的日歷,，感嘆時間過得真快,。轉(zhuǎn)眼間,，我在工程審計部工作的第六年已經(jīng)不知不覺的走到了總結(jié)的尾聲,。在這個時候，我會對我這一年的工作做一個認真的總結(jié),?？偟膩碚f,，我的20xx年是成長中充滿巨大挑戰(zhàn)和突破的一年！豐富而富有挑戰(zhàn)性的工作大大提高了我的專業(yè)知識和操作技能,，良好的工作氛圍也讓我把工作和快樂結(jié)合在了一起,。遇到困難的時候不再手足無措，而是學會接受和適應(yīng),，想辦法解決問題,。我漸漸發(fā)現(xiàn)，感同身受是如此簡單而神奇的一件事,。當你感到快樂的時候,，工作自然會成為你生活的一部分。當你熱愛一份工作時,，你會全身心地投入,，工作的激情會讓你更高效地完成整個計劃。我很慶幸自己的小改變,，但也更熱愛自己的工作,。

在過去的一年里，我參與了xx煤炭公司的離任審計,，xx信用社,、xx武威公司,、xx長灘的專項審計，20xx年報審計,，xx公司的合并審計,。企業(yè)范圍主要涉及煤炭行業(yè)、電力行業(yè)和彩票行業(yè),。這些項目記錄了我一步步成長的軌跡,，每個項目都讓我積累了一些獨立審計的經(jīng)驗。和前一年相比,，雖然工作中還是會有問題,，但不同的是我對它們的態(tài)度。我始終相信,，保持向上進取的心態(tài),，任何問題都是可以解決的。

在工作中,，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和本所制定的審計手冊的要求,，保持認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L和虛心的態(tài)度。同時,，我也注重與客戶的溝通,，把握自己應(yīng)有的細心和責任心，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)的`服務(wù),。隨著經(jīng)濟的發(fā)展,，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識不斷變化和完善,，社會競爭日益激烈,。我深深意識到，作為一名優(yōu)秀的審核員,，我必須不斷提高自己的專業(yè)水平,，提高自己的專業(yè)分析判斷能力，培養(yǎng)自己與各類客戶溝通的交際能力,，才能融入進步的社會潮流,。所以我在日常工作中注重積累，工作之余更注重自身素質(zhì)的提升,，豐富自己的專業(yè)知識,，為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。

總的來說,，我從事審計的時間比較短,，經(jīng)驗也不足。雖然在同事的幫助下做了一些工作,，但是理論和實踐都有所欠缺,，不足以成為一名比較專業(yè)的項目運營審計人員,。

所以，在以后的工作中,，我會更加努力，爭取成為一名更好的審核員,。

希望能在20xx年鞏固原有業(yè)務(wù),，我會爭取項目負責人的機會。吸收新業(yè)務(wù),，想投資咨詢行業(yè)內(nèi)控審計,，更新思路，拓展新方向,。同時接受領(lǐng)導和項目經(jīng)理的建議,，學習更多的基礎(chǔ)知識，扎根自己的理論,，豐富自己的經(jīng)驗,。

總之，在這一年的工作中,，有成績,，有喜悅，但也有不足,，但以后我會繼續(xù)努力,，不斷提高。我確信我們部門是一個團結(jié)高效的團隊,，每個成員都能站在自己的立場上,，共同取得輝煌的進步。

審計工作總結(jié)個人篇十六

各位領(lǐng)導,、同志們：

20xx年即將過去,新的一年即將開啟,在這里首先預祝大家新年好!

20xx年注定是一個不平凡的一年,，金融風暴的席卷，反傾銷的壓力,，市場的內(nèi)憂外患,，一切的一切都考驗著我們，也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領(lǐng)導的英明指導下：公司審計部本著節(jié)約開支,，降低成本,，規(guī)范各項規(guī)章制度，查缺堵漏,，懲前毖后的目的,，全方位的展開了各項審計工作，在多個方面都取得了突破性的成績,，實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,。

通過審計全年減少各種成本支出15660.9多萬元,，查出違規(guī)資金5443萬元，總計金額達21103.9多萬元,。其中：

1,、全年進行了大小13次專項審計工作(包括各子公司)，通過審計減少各種成本3070.2萬元,，查出違規(guī)資金5443萬元,。

2、全年大小工程審計項目29項,，審減金額達8787.5萬元,，特別是新疆巴州工程跟蹤審計，初步審減金額5682.5萬元,，還有進一步審減的余地,。

3、全年各種監(jiān)標工作(包括工程招標,、設(shè)備采購招標,、審計服務(wù)咨詢招標等方面的監(jiān)標)31次，通過審計減少各種成本支出3803.2萬元,。

20xx年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起,，針對有關(guān)問題提出各種建議154余條，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進行經(jīng)營決策,、制度制定與規(guī)范,、流程合理化、科學化等提供了有力的依據(jù),可以說字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟效益.

當然在審計工作中,，也遇到這樣那樣的問題和困難,，為使審計結(jié)果更加真實、有效,、合規(guī),、可信。審計部加大了審計范圍,，全面細致,，一絲不茍的進行核實、查證,。如剛剛結(jié)束的油品類專項審計工作,，我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計方法,其范圍從訂單查起，逐步擴展到采購環(huán)節(jié),、送貨入庫環(huán)節(jié),、出庫領(lǐng)料環(huán)節(jié)、財務(wù)入賬環(huán)節(jié),、付款環(huán)節(jié),、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等,，原始單據(jù)堆積如山，審計人員經(jīng)常性地加班加點,，星期天照常工作,。一張一張查看輸入，一本一本的翻查統(tǒng)計,，唯恐遺漏和缺失,。

全面細致的工作對審計人員知識和素質(zhì)的要求也越來越高。審計部在董總的'領(lǐng)導和指導下：為適應(yīng)各項審計工作,，積極組織審計人員參加多種形式的教育和培訓，不斷提高審計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力,，同事之間互相交流分享經(jīng)驗,，拓寬視野，提高業(yè)務(wù)能力,，審計部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè),、業(yè)務(wù)精良、恪盡職守的審計團隊,。

是審計部的重中之重,，面對集團公司的長遠目標，工程項目的建設(shè)基本全面開展,，其建設(shè)工期緊,、任務(wù)重、情況復雜,、建設(shè)資金投入大的實際情況,。為確保工程建設(shè)順利推進，審計部在工作中正確處理進度與程序,、質(zhì)量與成本,、監(jiān)督與效率的關(guān)系，對工程建設(shè)項目,，實施全過程跟蹤審計,，全力監(jiān)查工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端,，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量,、損失浪費等問題,，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對，實施一系列干預措施,，控制工程造價,。

20xx年新疆巴州項目,，專門派駐工程審計跟蹤人員，進行全程跟蹤審計,，再結(jié)合委外審計單位的初步審核,，取得了顯著的成效，核減了5682.5萬元,。約占投資項目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人,。

審計部亦投入了大量的人力物力，針對薩班斯的各項要求,，在普華事務(wù)所的指導下,，進行了監(jiān)督、跟蹤,、協(xié)調(diào),、整改的雙項循環(huán)，從總公司到各個子公司,，循環(huán)地進行三輪測試,，完善了集團公司的各項制度和業(yè)務(wù)流程,促使公司方方面面有章可循，以制度規(guī)范企業(yè),，治理企業(yè),，向管理要效益。

企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容,。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作,。為此提出了全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議,，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審,、會簽,，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性,、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督，但由于各種原因,，合同的評審重點僅側(cè)重于合規(guī)性的審計工作,。

在20xx年，合同評審達195余份,，減少各種成本446.7萬元,。同時子公司資產(chǎn)類超30萬付款審計達172余份，資產(chǎn)類尾款支付審計37余份等，合同的嚴格評審為合同的付款提供了有力的保證,。

總之審計部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分，明年的工作依然是艱巨的,。堅信20xx年是必然審計部的第二春,，我們將與公司一道將秉承調(diào)整、鞏固,、充實,、提高原則爭取實現(xiàn)更大的飛躍。

審計工作總結(jié)個人篇十七

審計是指由專設(shè)機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構(gòu),、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動,，那么你怎么寫一份審計工作總結(jié)呢？下面是小編為大家收集有關(guān)于審計工作總結(jié),，希望你喜歡,。

今年以來，__市審計局將加強審計法制建設(shè)作為規(guī)范審計行為,、提高審計工作質(zhì)量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實抓好,，通過加大審計法制宣傳力度,、建立健全規(guī)章制度、加強法制隊伍建設(shè)等一系列有效的措施,，推動了審計法制建設(shè)的進一步發(fā)展,，促進了審計工作的規(guī)范化和科學化。

一是加大審計法制宣傳力度,，營造審計執(zhí)法的良好氛圍,。為使社會公眾了解審計工作流程、審計處理處罰依據(jù)等內(nèi)容,，連續(xù)一個半月在當?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答,，對《審計法》、《審計法實施條例》等主要審計法律進行了集中宣傳,，提高了群眾對審計工作的認知度,。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊，對審計機關(guān)的職責,、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責任以及被審計單位的責任,、義務(wù)、權(quán)利等進行了詳盡說明,。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動,，調(diào)動了社會公眾學法用法的積極性，擴大了審計工作的社會影響力,。

二是建立完善制度體系,，提升規(guī)范化水平,。加強審計機關(guān)內(nèi)部管理，實行千分考核法,，出臺了《__市審計局目標管理考核暫行辦法》,，從審計實施、教育培訓到工作紀律,、科研宣傳,，層層賦分，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核,，形成了科學的管理機制,。努力提高審計業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》,、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》,、《加大重點審計項目實施力度提高審計質(zhì)量和水平的意見》、《違反財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處罰向?qū)А?、《審計業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務(wù)制度13項,，為審計規(guī)范化建設(shè)提供了保障。

三是加強審計法制隊伍建設(shè),，提供堅實人才保障,。在審計力量緊張的情況下調(diào)整充實了審計法制隊伍，為推進法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ),。成立了一支24人的審計普法志愿者服務(wù)隊,，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強法律教育培訓,，今年以來,，先后組織審計法律知識培訓班6期，培訓230余人次,，提高了審計隊伍的法律理論水平,。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2.在學校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計_資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習,、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二,、學習及培訓

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。

2.與南京大學,、華南理工大學,、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路,。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處,、后勤管理處一道，對集_每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

時光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說,，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成__年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、__年財務(wù)審計工作的簡要回顧

(一)財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

__年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準確,、完整;強化財務(wù)的預測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進

三是增加預算的剛性,。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。

一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好__年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司,、_運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予_物流公司,、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及__年度_物流公司,、_運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

(二)審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為__年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的`要求,。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險,。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門__年12月31日的財務(wù)收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4,、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論,，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二,、存在的問題

__年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理;

3,、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進,。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善,，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下,，按照公司領(lǐng)導的總體部署,，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階,。

__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理,、資金預算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風,，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作,，為公司財務(wù)管理服好務(wù),。

這一年來，我能夠熱衷本職工作,，嚴格要求自己,，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”,、“謹慎”,、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，勤奮學習,，努力提高自我，勤奮工作,，履行好崗位職責,，得到了領(lǐng)導和前輩們的肯定。現(xiàn)將一年來的學習,、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一,、強化理論和業(yè)務(wù)學習，不斷提高自身綜合素質(zhì),。作為不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習,，積累充實自己,，才能更好的進入角色，做好工作,。

一是加強思想政治學習,，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針,、政策,，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的念。

二是認真學習業(yè)務(wù)知識,，虛心向前輩學習,，一年來，在領(lǐng)導和同事的幫助下,，我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認識,。

二、創(chuàng)新思維,，不斷改善工作方式,。本人主要負責審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后,，充分利用計算機維護檔案管理,，使檔案的保管、查詢都方便快捷,。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》,、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬,，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù),。

三、拓寬工作領(lǐng)域,，積極參加流程銀行建設(shè),。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組,。在相關(guān)領(lǐng)導的指導下,，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫,、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫,。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞，患未然,。

在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法,，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績,。對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高,。信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應(yīng)等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學習,，才能適應(yīng),。

近年來,，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃推薦,，由審計,、財務(wù)、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設(shè)性,、適用性進行評價。透過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理潛力開展審計工作,。透過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。透過風險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，透過培育風險文化，營造良好的審計氛圍,。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設(shè)管理中的風險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計,、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理,、內(nèi)部控制,、風險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財務(wù)報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，透過系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在理解審計任務(wù)時,，迅速帶給相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,，能夠結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實,、整改成效,、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理。

此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績職責考核掛鉤,。

透過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平，加強成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù),、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善,。透過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風險具有重要好處。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效。