總結(jié)是對過去一定時期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進行回顧、分析，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的、膚淺的,、表面的感性認(rèn)知上升到全面的,、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來,，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧,。那么，我們該怎么寫總結(jié)呢,？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,，希望對大家能夠有所幫助。

審計員個人工作總結(jié)篇一

審計是指由專設(shè)機關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機構(gòu),、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟監(jiān)督活動,，那么你怎么寫一份個人審計工作總結(jié)呢？下面是小編為大家收集有關(guān)于個人審計工作總結(jié),，希望你喜歡,。

今年以來，__市審計局將加強審計法制建設(shè)作為規(guī)范審計行為,、提高審計工作質(zhì)量,、提升審計執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實抓好，通過加大審計法制宣傳力度,、建立健全規(guī)章制度,、加強法制隊伍建設(shè)等一系列有效的措施，推動了審計法制建設(shè)的進一步發(fā)展,，促進了審計工作的規(guī)范化和科學(xué)化,。

一是加大審計法制宣傳力度，營造審計執(zhí)法的良好氛圍,。為使社會公眾了解審計工作流程,、審計處理處罰依據(jù)等內(nèi)容，連續(xù)一個半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答,，對《審計法》,、《審計法實施條例》等主要審計法律進行了集中宣傳，提高了群眾對審計工作的認(rèn)知度,。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊,，對審計機關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計單位的責(zé)任,、義務(wù),、權(quán)利等進行了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動,，調(diào)動了社會公眾學(xué)法用法的積極性,，擴大了審計工作的社會影響力。

二是建立完善制度體系,，提升規(guī)范化水平,。加強審計機關(guān)內(nèi)部管理,，實行千分考核法，出臺了《__市審計局目標(biāo)管理考核暫行辦法》,，從審計實施,、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳,，層層賦分,，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核，形成了科學(xué)的管理機制,。努力提高審計業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度,，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》,、《加大重點審計項目實施力度提高審計質(zhì)量和水平的意見》,、《違反財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處罰向?qū)А贰ⅰ秾徲嫎I(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務(wù)制度13項,，為審計規(guī)范化建設(shè)提供了保障。

三是加強審計法制隊伍建設(shè),，提供堅實人才保障,。在審計力量緊張的情況下調(diào)整充實了審計法制隊伍，為推進法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ),。成立了一支24人的審計普法志愿者服務(wù)隊,，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強法律教育培訓(xùn),，今年以來,，先后組織審計法律知識培訓(xùn)班6期，培訓(xùn)230余人次,，提高了審計隊伍的法律理論水平,。

近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃推薦，由審計,、財務(wù),、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價,。透過有效的指標(biāo)審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo),。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理潛力開展審計工作,。透過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理,。透過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，透過培育風(fēng)險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標(biāo)審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一,、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作,。該公司審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財務(wù)報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，透過系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在理解審計任務(wù)時,，迅速帶給相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，能夠結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃,，并為管理決策帶給系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展,、措施落實,、整改成效、推薦采納等狀況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績職責(zé)考核掛鉤。

透過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和推薦120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796,。32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導(dǎo)師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量,。

另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要好處,。

合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了必須的成效,。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認(rèn)識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計_資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí),、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

二,、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集_已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集_每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

時光過的飛快,，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說,，在__年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進,，真抓實干,，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),，更好的完成__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一,、__年財務(wù)審計工作的簡要回顧

(一)財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識

__年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確,、完整;強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了_物流公司,、_運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司,、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司,、_運輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理,、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分,、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

5,、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

(二)審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責(zé)任感,，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的`要求,。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風(fēng)險,。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展,。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門__年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二,、存在的問題

__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理;

3,、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進,。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善,，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階,。

__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理,、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作,，為公司財務(wù)管理服好務(wù),。

這一年來，我能夠熱衷本職工作,，嚴(yán)格要求自己,，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”,、“謹(jǐn)慎”,、“律己”的態(tài)度,，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí),，努力提高自我,，勤奮工作，履行好崗位職責(zé),，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一,、強化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多,。因而只有不斷加強學(xué)習(xí)，積累充實自己,，才能更好的進入角色,，做好工作,。

一是加強思想政治學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針,、政策,，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的念,。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,，我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認(rèn)識。

二,、創(chuàng)新思維,，不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計資料管理和檔案保管,。自從我接手工作后,，充分利用計算機維護檔案管理，使檔案的保管,、查詢都方便快捷,。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件,，進一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬,，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù),。

三、拓寬工作領(lǐng)域,，積極參加流程銀行建設(shè),。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組,。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫,、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊編寫,。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞，患未然,。

在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法,，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績,。對于目前的審計工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高,。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)。

審計員個人工作總結(jié)篇二

看著日歷一頁翻過一頁,，感嘆時間過得真快,，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié),?？傮w來說，我的20xx年,，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長較為突破的一年!

充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,，在遇到難題時,，不再一籌莫展，而是學(xué)會了接受和適應(yīng),，想辦法去解決問題,，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,，當(dāng)你感到快樂時,，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時,，你會完全投入,，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作,。

這一年來,，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社,、蘭州武威公司,、內(nèi)蒙古長灘等專項審計,，20xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作,，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè),。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較,，雖然工作中仍然會遇到難題,，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),，任何難題都可迎刃而解,。

在工作中，我嚴(yán)格按照審計準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進的工作態(tài)度,，同時也注重與客戶的溝通、交流,，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任,，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高,，新的理論知識也在不斷的變化和完善,，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,，能融入不斷進步的社會潮流中,，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力,。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ),。

總的來說，我從事審計工作時間仍然較短,，經(jīng)驗也有所不足,，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員,。因此,，在以后的工作中，我會更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員,。

下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：

一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色,，“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”顧名思義,，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制,、組織項目組成員合理安排,、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計工作的各項任務(wù),，協(xié)同項目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃,，與被審單位進行溝通，推進審計按照預(yù)期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,，真的是第一次,，我馬上緊張起來,，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了,，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過,，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話,，開解我,，告訴我說用責(zé)任心做好，不要有壓力,，把壓力變成動力,，霎時間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷,，更是給予我期望,。

企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作,，但是由于我工作的疏忽,，忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核,，工作的督促,，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾,，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作,，我的失誤，我的復(fù)核不到位,，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后,，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤,。

三,、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基,，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么,。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作,，如何項目組成員分工,，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由,，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及,，讓我重拾了信心,，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念,，堅實的后盾,，比較之前助理工作的認(rèn)識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué),，我還有時間學(xué),，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本,，我進步的方向,。

四、對于項目團隊管理,，我沒有什么特別的建議,，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭,、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域,，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如ipo,、圖書,、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向,。當(dāng)然這也有局限性,，因為跟公司委派的工作有關(guān)，我只是提出我的一點點想法,，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會考慮,。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項目負(fù)責(zé)人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù),，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中,，更新思路，拓展新的方向,。與此同時我接受領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理的建議,，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識，扎根我的理論,，才能豐富我的經(jīng)驗,。

總之，在這一年的工作中,，有成績和喜悅,，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力,、不斷改進,。我確信我們部門是一個團結(jié)、高效的團體,，每位成員都能夠獨擋一面,，共同走向輝煌,。

我于x年x月借調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，履行好

崗位職責(zé)

一、加強學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè),，在實際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐化現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員,。

二,、強化技能，努力提高工作能力和水平,。在日常工作中,，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù),。在此從事審計工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,，每一項審計工作,，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗,，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,，使我認(rèn)識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時,，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性，在今后的工作中,，將進一步加強學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計員個人工作總結(jié)篇三

一年來,，在主管校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計處全體同仁的支持下,，根據(jù)學(xué)校20xx年工作要點和審計處20xx年工作計劃，結(jié)合xxxx省高校經(jīng)濟快速發(fā)展的新形勢,，在積極穩(wěn)妥地開展內(nèi)部審計工作基礎(chǔ)上,，又在新的項目上嘗試性的開展了部分審計工作，切實履行了崗位職責(zé),，較好地完成了本年度的工作任務(wù)?，F(xiàn)將20xx年完成的各項工作總結(jié)匯報如下：

在政治上，本人始終堅持貫徹執(zhí)行黨的各項方針,、路線,、政策，深入學(xué)習(xí)貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和十七屆五中全會精神,，注重政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和提高,，提高自己的黨性修養(yǎng)，在政治上,、思想上,、行動上同校黨委保持高度一致，堅決貫徹執(zhí)行校黨委和校行政的指導(dǎo)思想和工作部署,，自覺維護學(xué)校的利益,。積極參加校黨委組織的各項政治學(xué)習(xí)活動，自覺完成了學(xué)校布置的干部自主選學(xué)任務(wù),，加強對貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀重大理論和實際問題的學(xué)習(xí),、思考和研究，夯實自身的政治理論基礎(chǔ),，以正確的思想指導(dǎo)工作,，提高工作效率和工作水平，培養(yǎng)自己的敬業(yè)意識,、奉獻意識和大局意識,，為學(xué)校各項經(jīng)濟工作的順利開展做好服務(wù)工作。

對審計處現(xiàn)行的處長,、正科級秘書,、工作人員機制結(jié)構(gòu)進行改革，在處內(nèi)設(shè)置財務(wù)收支審計科和工程審計科,，將內(nèi)審業(yè)務(wù)由原來的寬泛式管理改革為業(yè)務(wù)科室管理,，使內(nèi)審業(yè)務(wù)細(xì)化到具體的業(yè)務(wù)科室，內(nèi)審崗位,、內(nèi)審職責(zé)更為明確,，內(nèi)審體制得以規(guī)范，在體制上保證我校內(nèi)審工作的是順利開展,。

20xx年負(fù)責(zé)組織完成了xxxx檢測有限公司xxxx－20xx年的財務(wù)收支及收入分配情況審計,，涉及金額xxxx萬元,，追繳預(yù)算外收入x萬元；總務(wù)后勤處xxxx-20xx年度的財務(wù)收支情況進行了審計,，涉及金額xxxxx萬元,，提出審計建議7項,；通過財務(wù)審計,，規(guī)范學(xué)校經(jīng)營實體的經(jīng)營行為，確保國有資產(chǎn)的`保值增值,，提高資金使用效益,。

隨著新校區(qū)建設(shè)規(guī)模的.不斷加大，基建工程審計任務(wù)日益繁重,，在審計處人員少,、工作量大的情況下，組織實施了以下基建工程項目審計：

2,、20xx年先后組織開展新校區(qū)新校區(qū)公共實驗樓,、新校區(qū)教師周轉(zhuǎn)房一期等項目的竣工結(jié)算審計工作。由于這些項目金額巨大,，問題和爭議較多,。為了有效維護學(xué)校和職工利益，審計處根據(jù)不同情況采取相應(yīng)對策,，多次溝通協(xié)調(diào),，進行復(fù)審，確保造價金額的公平,、公正和學(xué)校職工利益的最大化,。

3、組織實施完成了新校區(qū)小型工程項目,、花園校區(qū)維修改造工程項目的結(jié)算審計xx項,，對xx萬元以下工程項目的自審率達(dá)到了xxx%。

為適應(yīng)高校發(fā)展新形勢的要求,，審計處不斷探索新的財務(wù)審計方法,。20xx年，組織實施以受托審計的形式,，接受科技處的委托,，完成了縱向科研專項經(jīng)費審計2項，涉及金額428萬元,，對項目經(jīng)費的使用情況給予客觀評價,，為規(guī)范科研項目經(jīng)費的管理和使用提供參考和服務(wù)。

按照學(xué)校有關(guān)文件的規(guī)定,，組織參與了學(xué)校招投標(biāo)的監(jiān)督工作和部分設(shè)備,、工程項目的合同會簽及驗收工作,，通過對招投標(biāo)過程的監(jiān)督，審計關(guān)口前移,，加大事前監(jiān)督的力度,，為學(xué)校招投標(biāo)工作的順利開展起到了很好的監(jiān)督和服務(wù)作用。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制原則,，堅持重大問題集體協(xié)商研究決定,，保證審計處和審計人員有一個好的工作環(huán)境，做好思想工作,，上下內(nèi)外關(guān)系和諧,，各盡所能，同心同德,，使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當(dāng)中,。

作為一名審計工作人員，處于學(xué)校經(jīng)濟工作的前沿,，自己能夠始終保持高度的警覺性和嚴(yán)肅性,，加強政治理論學(xué)習(xí)，以正確的政治理論武裝頭腦,，提高自己的政治素養(yǎng),，樹立正確的人生觀、價值觀,，能夠始終堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)放在工作首位,，堅持以制度指導(dǎo)工作，以制度約束人,，以制度約束行為的工作原則,，在工作中嚴(yán)格把關(guān)，不辦人情事,，不辦有違工作原則的事,，將學(xué)校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內(nèi)審工作者,。

在擔(dān)任審計處處長一年半的時間里,，在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導(dǎo)和全處同志的大力支持和幫助，經(jīng)過自身的不懈努力和勤奮工作,，在思想政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)能力、工作水平等方面有了較大提高,，能較好的勝任本職工作,，但與新形勢下創(chuàng)造性地開展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中，我將一如既往的向領(lǐng)導(dǎo)和身邊的同志們虛心學(xué)習(xí),，勤奮努力,，踏實工作，以不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們的期望,，力爭為學(xué)校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻,。

審計員個人工作總結(jié)篇四

為推動審計查出問題整改落實，促進審計成果運用,，__縣審計局多措并舉積極推進審計整改工作,，提升審計整改工作成效，切實做好審計工作“后半篇文章”,，更好發(fā)揮審計“治已病,、防未病”作用，有效維護審計監(jiān)督的權(quán)威性和嚴(yán)肅性,。

一是建立健全整改責(zé)任制。審計整改要實行一把手負(fù)責(zé)制度,，將審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作列入單位年度重點工作之中,，做到審計整改有人抓、有人管,、有人重視;建立審計整改問題臺賬,，建立責(zé)任追究機制，促進審計整改落實到位;重點注意審計建議并盡可能采納,，阻塞風(fēng)險漏洞,，防止問題再次發(fā)生。

二是強化整改過程管控,。審計部門將各類審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立審計問題事項庫,，明確各項問題的整改措施、計劃完成時間,，直接責(zé)任人及督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)等信息,。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要緊盯不放,，督促整改,，做到事事有回音、件件有落實,，力爭審計問題整改率達(dá)到100%,。

三是加強部門整改聯(lián)動。充分發(fā)揮審計部與紀(jì)檢監(jiān)察部等部門的協(xié)同作用,，強化職能部門職責(zé),，借助相關(guān)管理部門的力量，合力督促審計問題整改;與此同時，建立健全與干部,、紀(jì)檢部門的信息共享聯(lián)動機制,，加強溝通與聯(lián)系，確保審計整改各環(huán)節(jié)緊密銜接,。

四是做好審計宣傳工作,。定期開展審計宣傳活動，將單位審計過程中發(fā)現(xiàn)的典型性,、普遍性,、傾向性問題進行深入剖析，以案例的形式予以呈現(xiàn),，精準(zhǔn)解讀國家層面,、單位層面的相關(guān)政策法規(guī)，強化單位內(nèi)部員工,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部和基層員工對審計工作的認(rèn)識,，從思想上解決審計整改困惑，促使其從“要我改”向“我要改”的轉(zhuǎn)變,。

審計員個人工作總結(jié)篇五

20xx年成華區(qū)審計局認(rèn)真貫徹落實黨的十八大精神,，緊緊圍繞市局、區(qū)委,、區(qū)政府年初工作安排部署,，在拓寬審計視野、把握審計重點,、理清審計思路,、改進審計方式、增強審計能力,、提高審計質(zhì)量上下功夫,，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標(biāo),，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用,，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益,、促進管理水平提高,、推進廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻。

一,、加強指導(dǎo),，促進內(nèi)審工作順利開展

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務(wù)工作,，并確定3名同志為專職人員,。20xx年,，通過多種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo),。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗,；二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導(dǎo),，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程,；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī),；四是針對共性問題，我局進行專題研究,，并提出相應(yīng)改進意見,。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導(dǎo),，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進,，特別應(yīng)加強對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督,。

二,、加強監(jiān)督，提高資金使用效率

今年,，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面,，截止11月，完成內(nèi)部審計項目96項,，其中基本建設(shè)審計49項,、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項,、經(jīng)濟責(zé)任審計14項,、內(nèi)部控制評審3項、其他類審計項目12項,。

為突出內(nèi)部審計工作重點,，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內(nèi)部審計。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認(rèn)真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務(wù)控制制度的完善,，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán),，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。

三,、存在的問題和困難

（一）對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進一步加強,，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè),，未能切實開展工作,。

（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。

四,、20xx年工作思路

（一）加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹,，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,，以取得支持,；加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度，進一步擴大覆蓋面,。

（二）加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督,、預(yù)防作用。

（三）積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn),，搭建,、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高,。

審計員個人工作總結(jié)篇六

今年8月份我懷著忐忑的心情,，離開了工作三年的原公司,，來到了一個全新的工作環(huán)境，接觸了之前毫不了解的審計專業(yè),。入職的第一天,，周局對我的要求是“不光要計算機信息化知識過硬，還要學(xué)習(xí)審計專業(yè)知識,，更要將審計和信息化相結(jié)合”,，這幾個月來，我也以此作為工作學(xué)習(xí)的目標(biāo),，不斷提高自己,。

在學(xué)習(xí)審計知識方面，參與了交通局的審計項目,，在審計一線,，實踐與學(xué)習(xí)相結(jié)合。通過向同事和領(lǐng)導(dǎo)請教,，學(xué)習(xí)專業(yè)的審計知識,，對審計有了全面系統(tǒng)的認(rèn)識，在審計能力上有了長足的提高,，做到了從一竅不通到初窺門徑的轉(zhuǎn)變,。

在鞏固和提高計算機信息化專業(yè)技能方面，在已有的計算機知識基礎(chǔ)上,，不斷拓寬計算機信息化知識儲備,，加強python語言、r語言,、sql語言,、gis等審計中常用的信息化技術(shù)的學(xué)習(xí)與運用。同時,，利用業(yè)余時間準(zhǔn)備全國計算機中級軟件工程師技術(shù)資格考試。

在將計算機知識和審計相結(jié)合方面,，參與江蘇省優(yōu)秀大數(shù)據(jù)項目申報工作,。編寫數(shù)據(jù)分析報告，對數(shù)據(jù)來源,、數(shù)據(jù)處理,、數(shù)據(jù)分析方法以及分析結(jié)果等問題做了詳細(xì)描述報告；編寫傳統(tǒng)sql審計模型,，將醫(yī)療保險基金審計中出現(xiàn)的應(yīng)保未保,、死亡參保、重復(fù)參保等問題的傳統(tǒng)sql審計方法生成的審計模型,。同時,，借此機會向同事學(xué)習(xí)了大數(shù)據(jù)技術(shù),、python數(shù)據(jù)可視化分析等新技術(shù)在此次醫(yī)療保險基金專項審計項目的運用。

最后,，在這短短幾個月的時間里,，我積極參加單位的各種志愿者活動以及文體比賽，并且?guī)椭鱾€科室解決工作中出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò),、設(shè)備等問題,，很好的`融入了邗江審計這個大家庭。

審計員個人工作總結(jié)篇七

09年上半年,，我局在區(qū)委,、區(qū)政府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以“三代”重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真貫徹落實區(qū)委六屆三次全委會精神,，緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路，嚴(yán)格履行審計署“依法審計,、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的二十字工作方針,，本著“全面審計,、突出重點”的原則，扎實有效的在全區(qū)開展審計執(zhí)法工作,，現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下：

一,、上半年工作完成情況

09年上半年，全局共開展審計項目7項,，完成審計項目7項,，完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%，其中：財政預(yù)算執(zhí)行審計及預(yù)算執(zhí)行單位審計2項,，專項資金審計2項,，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計2項，財務(wù)收支審計1項,。

（一）以財政審計為重點,，強化預(yù)算執(zhí)行審計

09年本級審，我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點,，緊緊圍繞“揭露問題,、規(guī)范管理、促進改革”的總體思路,，積極開展__年區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況審計,，根據(jù)財政資金的分配走向，有重點地對區(qū)民政局__年度預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計,，同時對部分重點資金使用情況進行了延伸審計,，糾正了部分資金在使用過程中的'不規(guī)范行為,，對部分單位帳戶資金沉淀過大現(xiàn)象，向政府部門提出了深入調(diào)查,、區(qū)別對待,、盤活資金、提高效益的審計建議,。

（二）大力開展專項資金審計,，努力規(guī)范資金使用行為

今年，我局緊緊圍繞政府工作中心,，相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程,、區(qū)農(nóng)牧局__年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項目兩個農(nóng)業(yè)專項的審計。對審計中對發(fā)現(xiàn)的項目資金管理不規(guī)范問題進行了糾正,、處理,，促進了專項資金的合理規(guī)范運行。

（三）認(rèn)真開展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計

受區(qū)委組織部委托,，完成了對原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟責(zé)任審計,、通過審計進一步規(guī)范了辦事處財務(wù)，健全了內(nèi)部規(guī)章制度,。對原朝陽辦事處主任王新民同志經(jīng)濟責(zé)任審計賬務(wù)審計已結(jié)束,，目前正在審計報告階段。

（四）遵照區(qū)政府的要求,，完成了對區(qū)公證處的財務(wù)收支審計,。對公證處截止今年3月底以前的財務(wù)收支狀況進行了審計，并詳細(xì)核實了資產(chǎn)摸清了家底,，認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作,。

（五）加強部門間協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真完成其他工作任務(wù)

今年1-5月,，我局在積極審計的同時,，元月份組織召開了紀(jì)檢、監(jiān)察,、檢察,、審計四部門聯(lián)席會議，3月組織召開了城北區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議第四次會議,，制定印發(fā)《城北區(qū)科級領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行辦法》、《__市城北區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計項目委托制度》,、《城北區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議工作制度》,。積極配合區(qū)監(jiān)察局開展春季學(xué)校收費專項檢查、配合財政農(nóng)牧開展農(nóng)業(yè)項目檢查,、積極參與政府采購工作,，取得了較好的效果,。

二、存在的問題及困難

目前我區(qū)審計工作面臨的主要困難是審計專業(yè)人員缺乏,，審計力量嚴(yán)重不足,。年度審計計劃確定后，實際執(zhí)行過程中,，由于財政,、農(nóng)牧等部門根據(jù)本部門工作需要，都有部分專項工程需要穿插審計來確保上級部門驗收,，加之政府和上級業(yè)務(wù)部門臨時交辦的項目,，從而給審計計劃的執(zhí)行帶來了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計,，在確保審計質(zhì)量的同時嚴(yán)格按照組織部門要求的時限完成難度很大,，急需增加審計專業(yè)人員。

三,、下一步工作計劃

今后,，我們將在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實區(qū)第六次黨代會,、區(qū)委六屆三次全體會議精神，按照“全面審計,、突出重點”的原則,，以促進全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展為目標(biāo)，進一步解放思想,，依法履行審計職責(zé),，努力完成以下工作：

（一）認(rèn)真完成區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行審計及向區(qū)人大常委會的審計工作報告。

（二）完成區(qū)委組織部委托的對孔慶明,、武勇,、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作,。

（三）加大審計部門“人,、法、技”建設(shè)力度,，進一步加強審計人員作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,，努力提高審計機關(guān)綜合素質(zhì)。

（四）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的臨時工作任務(wù),。

審計員個人工作總結(jié)篇八

根據(jù)《__有限公司內(nèi)部審計制度》文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門(單位)的積極配合下,，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計工作,。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,，制度健全,。

建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來,，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化,，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督,、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性,、合法性和有效性，促進組織目標(biāo)的實現(xiàn),。對本集團公司的財務(wù)管理,、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度,、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài),，保證了各項工作的開展,。

二、完善程序,，落實職責(zé),。

公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前,，有關(guān)招投標(biāo),、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前,、事中審計的開展,，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

三,、加強培訓(xùn),，提高水平。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會,，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,，通過不斷交流，開闊視野,，共同切磋審計技術(shù),，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進,，共同提高,。

四、突出重點,，整改落實,。

在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來,、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計報告,、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計工作,。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物,、賬冊,、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作,，基本實現(xiàn)“賬,、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時為進一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強標(biāo)后的管理,，新制定集團公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等。

五,、今后工作打算

重視審計成果的運用,，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀,、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論,，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性,、典型性、傾向性和苗頭性的問題,，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用,。

審計員個人工作總結(jié)篇九

近日,，__省昌江縣召開20__年度第一次經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議，總結(jié)20__—20__年度經(jīng)濟責(zé)任審計工作,，研究部署20__年工作任務(wù),。縣政府主要領(lǐng)導(dǎo),，縣紀(jì)委,、組織部、監(jiān)察局,、人社局,、審計局、國資委等縣經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會議,。

20__—20__年度該縣共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計項目__個,，發(fā)現(xiàn)問題100個，提出審計建議56條,。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財務(wù)管理不規(guī)范,、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范,、往來款項清理不及時,、部分項目資金預(yù)算執(zhí)行率低,、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個較為突出的共性特點。

針對所發(fā)現(xiàn)的問題,，會議要求,，縣經(jīng)濟責(zé)任審計工作聯(lián)席會議辦公室要加強對被審計單位整改過程中的指導(dǎo)，幫助被審計單位明確問題痛點,，糾正根源偏差,，精準(zhǔn)預(yù)防、把控風(fēng)險,，從以下4方面積極抓好審計整改。

一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé),，積極發(fā)揮審計體檢診斷功能,，保護國家經(jīng)濟運行安全、促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職,?？h財政局組織對會計進行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從財務(wù)審批關(guān)口開始,，從財政委派會計著手,，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財務(wù)管理工作,。

二是進一步加強紀(jì)檢監(jiān)察,、組織人事、審計,、財政等部門的協(xié)作配合,，資源共享，關(guān)口前移,，加強干部監(jiān)督管理,，及時發(fā)揮警示作用，保護好干部的工作積極性,。

三是把握審計重點,，加大對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟責(zé)任審計，尤其是加大對權(quán)力集中,、掌握大量資金(資產(chǎn),、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計力度;以任中審計為主，將離任審計與任期內(nèi)輪審有機結(jié)合起來,，逐步實現(xiàn)有重點,、有步驟、有深度,、有成效的審計全覆蓋,。進一步提高經(jīng)濟責(zé)任審計工作質(zhì)量,，促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán),、科學(xué)決策,。

四是注重提升審計人員專業(yè)素質(zhì)，創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法,，增強培訓(xùn)的針對性;拓寬審計人員視野,，彌補相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的不足，逐步完善知識結(jié)構(gòu)和人才隊伍建設(shè),，以適應(yīng)審計工作全覆蓋對審計人員的要求,。

審計員個人工作總結(jié)篇十

我于20xx年通過注冊稅務(wù)師考試，20xx年7月進入咱們單位,。在這里工作的6個月,，我熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己,，擺正工作位置,，時刻保持“謙虛” 、“謹(jǐn)慎” ,、“律己”的態(tài)度,，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí),，努力提高自我,，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)?，F(xiàn)將半年來的學(xué)習(xí),、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：

一、強化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高自身綜合素質(zhì),。

作為一名剛踏入事務(wù)所的新生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗,，為自己和同事帶來諸多不便，與人溝通和與人相處有很多技巧,，有效的溝通讓你工作開展的更加順利,。面對如此種種形形色色的大中小企業(yè)，諸多的稅種加各種優(yōu)惠政策,，對我們的稅務(wù)工作也提出了嚴(yán)峻的考驗,，只有不斷更新自已的知識庫才能應(yīng)對這個互聯(lián)網(wǎng)時代帶來的變革。

二,、是虛心向前輩學(xué)習(xí),。半年來,，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對審計有了更深層的認(rèn)識,，先后參與了企業(yè)所得稅工作底稿編,、股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅鑒證業(yè)務(wù)，實踐中我學(xué)到了許許多多書本上學(xué)不到的知識和經(jīng)驗,。

三,、注重細(xì)節(jié),，精益求精,。細(xì)節(jié)決定成敗，任何小的疏忽都會造成不可預(yù)知的麻煩,，猶如蝴蝶效應(yīng),?！昂唵蔚氖虑橹貜?fù)做，你就是專家；重復(fù)的事情用心做,，你就是贏家,?！弊怨挪荒苤\全局者不能謀一域,，不能謀萬世者不足謀一時。工作要有全局性和前瞻性,，合理分工,。

四、世不避難,，勇于擔(dān)當(dāng),。“順境逆境看襟度，大事難事看擔(dān)當(dāng),，面對困難,，要敢于迎難而上,，要有戰(zhàn)勝困難的勇氣和魄力,，要有韌性和忍耐力,，堅忍不拔，百折不撓,。在工作中,，面對突如其來的壞消息，要臨危不亂,，處事不驚,。

五、謙虛謹(jǐn)慎,，注重協(xié)作,。“才舒放,，即當(dāng)收斂,；才言語，便思緘默,?！背煽兊娜〉秒x不開領(lǐng)導(dǎo)的支持和信任，離開同事的關(guān)心和幫助,。一個優(yōu)秀的團隊,，首先，要有責(zé)任心,。一個目標(biāo),，沒有私心，迅速補位。其次,，要有勝任能力,，不怕老虎一樣的敵人，就怕豬一樣的隊友,。

在肯定成績的同時,，也要充分認(rèn)識自已的不足，在新的一年里,，要做到以下幾點：

一是要進一步提高綜合素質(zhì),。要有憂患意識、懂得居安思危,，不斷加強學(xué)習(xí),，提高處理問題的能力。

二是進一步提高工作效率,?！熬犹幈叵染冢四荛e瑕,，凡是勿求停妥,，然后逍遙?！笨朔卸栊睦?，今日事今日閉，正確處理好工作與生活的關(guān)系,，快樂工作,，快樂生活。

姓名：***

20xx年12月30日

審計員個人工作總結(jié)篇十一

今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律,、法規(guī)，加強企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點，切實履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就本年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出

審計員個人工作總結(jié)篇十二

（一）精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經(jīng)濟責(zé)任審計 省廳任務(wù)下達(dá)后,，市局領(lǐng)導(dǎo)對省廳安排的全市、縣（區(qū)）國土資源局長任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目非常重視,，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計,，而且要對縣級國土局局長進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。

其次,，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署,，強調(diào)本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視,。最后,，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進行研究商討有關(guān)具體事項。為保證縣級國土部門經(jīng)濟責(zé)任審計順利進行創(chuàng)造了良好的條件,。在安排好縣級國土部門經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上,，又對市國土局局長的經(jīng)濟責(zé)任進行了認(rèn)真的審計。

進點前,，我們系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)了土地相關(guān)政策法規(guī),，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點,，做到了有的放矢,。審計中，我們采取審計與調(diào)查相結(jié)合,，查帳與詢問,、座談相結(jié)合，資料審查與深入現(xiàn)場相結(jié)合,，經(jīng)濟責(zé)任審計與參閱年度預(yù)算審計資料相結(jié)合,，有效地實施了審計。通過審計,，查出違規(guī)行為金額535萬元,，對應(yīng)收未收礦產(chǎn)資源補償費、擠占挪用專項資金,、專項資金未及時下?lián)?、隱瞞截留收入等十個方面的問題進行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議,，取得了良好的效果,。

20*年9-11月我們在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，認(rèn)真總結(jié)以前年度對縣區(qū)長經(jīng)濟責(zé)任審計的經(jīng)驗大膽探索，積極穩(wěn)妥地實施了城區(qū)區(qū)長經(jīng)濟責(zé)任審計和城區(qū)政府****年財政決算審計,，截止目前兩項工作已完成現(xiàn)場審計,。本次審計對我們來講是一項全新的工作，一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行審計,、評價,；另一方面又要對城區(qū)政府2*年度財政決算情況進行詳細(xì)審計，同時還要使二者有機結(jié)合起來,，搞財政決算審計對我們來說,，理論知識欠缺，法規(guī)不熟悉,，但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財政決算審計報告,，翻閱了《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算外資金管理條例》等大量法規(guī),，在此基礎(chǔ)上虛心地向有關(guān)科室人員進行請教,，仔細(xì)地審查了財政、地稅等二十余個部門和單位的會計資料,，實地查看了建設(shè)項目的實施情況,，克服重重困難完成了上述工作。

另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮,、市建設(shè)局局長蘇文秀,、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責(zé)任公司董事長李德茂等部門單位領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟責(zé)任審計,。

審計員個人工作總結(jié)篇十三

20xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),，認(rèn)真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，范文寫作內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點，切實履行職責(zé),，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責(zé)任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。

20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10x11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計，嚴(yán)肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,，本站站重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的'經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。

審計員個人工作總結(jié)篇十四

20xx年是忙碌的一年,，是我在審計一部工作的第二年,，這一年中我參與了大大小小8個項目,，從實習(xí)時剛?cè)腴T到這一年編制了大大小小10個報告的初稿，比上一年成長了很多,，借此機會,，感謝一下各級領(lǐng)導(dǎo)對我執(zhí)行工作的信任以及提供的技術(shù)支持與精神鼓勵。現(xiàn)將20xx年度工作,、學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：

一,、20xx年度主要工作情況

本年度我所參與的項目橫向包括內(nèi)控審計、財務(wù)審計,，縱向包括中期審計與年度審計,，期間還夾雜了部分特殊目的審計，做過成熟的上市公司,，也在民企ipo項目上開過荒,，當(dāng)過小兵，也帶過隊,，和一幫兄弟姐妹一起刷過夜趕底稿,，也一起趁休息時間出去玩過，項目參與度按外勤工時來計算的話是的,，項目完成情況上我自我感覺也很良好,。

二、個人學(xué)習(xí)情況

雖然由于本年度項目較多,，工作時間多了,，學(xué)習(xí)時間就少了，但本人采取了較為合理的替代程序,，在貫徹理論結(jié)合實踐的基礎(chǔ)上,，充分發(fā)揚了以趙哥為代表的若干位“會說話的準(zhǔn)則”的能量，工作中遇到各種實際問題,，在自行翻看準(zhǔn)則尋找答案的基礎(chǔ)上,，同時征求他們的意見，在解決問題的同時,，也鞏固了自己的知識,。

三、工作建議

1,、關(guān)于培訓(xùn)

業(yè)務(wù)質(zhì)量,、審計效率、我們對客戶的貢獻,、客戶對我們的評價在很大程度上取決于我們的專業(yè)水平,，建議在今年項目如此之多的情況下把我們部門的各級培訓(xùn)班堅持辦下去。

2,、關(guān)于項目

本年度做的項目讓我記憶最深刻的不是我第一次帶分項目的鄭煤機,，而是我在年審的尾巴上參與的那個開荒項目,，在那里遇到了各種意想不到的問題，建議一直做上市公司和老ipo項目的同事偶爾去開下荒,，在那里，經(jīng)驗和知識的積累更加的迅速,。

總之,，在這一年的工作中，有成績和喜悅,，也有不足之處,，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進,，和大家一起推動我們一部的快速發(fā)展,。謝謝大家。

審計員個人工作總結(jié)篇十五

一年來,，在主管校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計處全體同仁的支持下，根據(jù)學(xué)校xxxx年工作要點和審計處xxxx年工作計劃,，結(jié)合xxxx省高校經(jīng)濟快速發(fā)展的新形勢,，在積極穩(wěn)妥地開展內(nèi)部審計工作基礎(chǔ)上，又在新的項目上嘗試性的開展了部分審計工作,，切實履行了崗位職責(zé),，較好地完成了本年度的工作任務(wù)。現(xiàn)將xxxx年完成的各項工作總結(jié)匯報如下：

在政治上,，本人始終堅持貫徹執(zhí)行黨的各項方針,、路線、政策,，深入學(xué)習(xí)貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和十七屆五中全會精神,，注重政治素養(yǎng)的培養(yǎng)和提高，提高自己的黨性修養(yǎng),，在政治上,、思想上、行動上同校黨委保持高度一致,，堅決貫徹執(zhí)行校黨委和校行政的指導(dǎo)思想和工作部署,，自覺維護學(xué)校的利益。積極參加校黨委組織的各項政治學(xué)習(xí)活動,，自覺完成了學(xué)校布置的干部自主選學(xué)任務(wù),，加強對貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀重大理論和實際問題的學(xué)習(xí)、思考和研究,，夯實自身的政治理論基礎(chǔ),，以正確的思想指導(dǎo)工作,，提高工作效率和工作水平，培養(yǎng)自己的敬業(yè)意識,、奉獻意識和大局意識,，為學(xué)校各項經(jīng)濟工作的順利開展做好服務(wù)工作。

對審計處現(xiàn)行的處長,、正科級秘書,、工作人員機制結(jié)構(gòu)進行改革，在處內(nèi)設(shè)置財務(wù)收支審計科和工程審計科,，將內(nèi)審業(yè)務(wù)由原來的寬泛式管理改革為業(yè)務(wù)科室管理,，使內(nèi)審業(yè)務(wù)細(xì)化到具體的業(yè)務(wù)科室，內(nèi)審崗位,、內(nèi)審職責(zé)更為明確,，內(nèi)審體制得以規(guī)范，在體制上保證我校內(nèi)審工作的是順利開展,。

xxxx年負(fù)責(zé)組織完成了xxxx檢測有限公司xxxx－xxxx年的財務(wù)收支及收入分配情況審計,，涉及金額xxxx萬元，追繳預(yù)算外收入x萬元,；總務(wù)后勤處xxxx-xxxx年度的`財務(wù)收支情況進行了審計,，涉及金額xxxxx萬元，提出審計建議7項,；通過財務(wù)審計,，規(guī)范學(xué)校經(jīng)營實體的經(jīng)營行為，確保國有資產(chǎn)的保值增值,，提高資金使用效益,。

隨著新校區(qū)建設(shè)規(guī)模的不斷加大，基建工程審計任務(wù)日益繁重,，在審計處人員少,、工作量大的情況下，組織實施了以下基建工程項目審計：

2,、xxxx年先后組織開展新校區(qū)新校區(qū)公共實驗樓,、新校區(qū)教師周轉(zhuǎn)房一期等項目的竣工結(jié)算審計工作。由于這些項目金額巨大,，問題和爭議較多,。為了有效維護學(xué)校和職工利益，審計處根據(jù)不同情況采取相應(yīng)對策,，多次溝通協(xié)調(diào),，進行復(fù)審，確保造價金額的公平,、公正和學(xué)校職工利益的最大化,。

3,、組織實施完成了新校區(qū)小型工程項目、花園校區(qū)維修改造工程項目的結(jié)算審計xx項,，對xx萬元以下工程項目的自審率達(dá)到了xxx%,。

為適應(yīng)高校發(fā)展新形勢的要求，審計處不斷探索新的財務(wù)審計方法,。xxxx年,，組織實施以受托審計的形式，接受科技處的委托,，完成了縱向科研專項經(jīng)費審計2項，涉及金額428萬元,，對項目經(jīng)費的使用情況給予客觀評價,，為規(guī)范科研項目經(jīng)費的管理和使用提供參考和服務(wù)。

按照學(xué)校有關(guān)文件的規(guī)定,，組織參與了學(xué)校招投標(biāo)的監(jiān)督工作和部分設(shè)備,、工程項目的合同會簽及驗收工作，通過對招投標(biāo)過程的監(jiān)督,，審計關(guān)口前移,，加大事前監(jiān)督的力度，為學(xué)校招投標(biāo)工作的順利開展起到了很好的監(jiān)督和服務(wù)作用,。

認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制原則,，堅持重大問題集體協(xié)商研究決定，保證審計處和審計人員有一個好的工作環(huán)境,，做好思想工作,，上下內(nèi)外關(guān)系和諧，各盡所能,，同心同德,，使大家能夠心情舒暢地投入到審計工作當(dāng)中。

作為一名審計工作人員,，處于學(xué)校經(jīng)濟工作的前沿,，自己能夠始終保持高度的警覺性和嚴(yán)肅性，加強政治理論學(xué)習(xí),，以正確的政治理論武裝頭腦,，提高自己的政治素養(yǎng)，樹立正確的人生觀,、價值觀,，能夠始終堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)放在工作首位，堅持以制度指導(dǎo)工作,，以制度約束人,，以制度約束行為的工作原則,，在工作中嚴(yán)格把關(guān)，不辦人情事,，不辦有違工作原則的事,，將學(xué)校的利益置于首位，做一名清正廉潔的內(nèi)審工作者,。

在擔(dān)任審計處處長一年半的時間里,，在新的工作崗位上得到了主管校領(lǐng)導(dǎo)和全處同志的大力支持和幫助，經(jīng)過自身的不懈努力和勤奮工作,，在思想政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)能力、工作水平等方面有了較大提高,，能較好的勝任本職工作,，但與新形勢下創(chuàng)造性地開展工作的要求還有很大差距，在今后的工作中,，我將一如既往的向領(lǐng)導(dǎo)和身邊的同志們虛心學(xué)習(xí),，勤奮努力，踏實工作,，以不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們的期望,，力爭為學(xué)校內(nèi)涵提升快速發(fā)展做出自己的貢獻。

審計員個人工作總結(jié)篇十六

2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計“五項”職責(zé),，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,，促進了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力,。

一,、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)

1,、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開展工作,，為了搞好這項工作，審計室強化了制度建設(shè),，擬定了《x學(xué)院審計室工作職責(zé)》,、《x學(xué)院審計室主任工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計室工作人員職責(zé)》,。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心,。

2、學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了《x學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》,。進一步明確了工作要點,，理清了工作思路，做到了有法可依,、有章可循,，增強了工作的責(zé)任感，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

二、求真務(wù)實,、切實履行內(nèi)部審計職責(zé)

1,、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長任職期間經(jīng)濟責(zé)任審計的各項準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案,，加班加點,、積極配合上級審計部門進點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作,。為上級審計部門經(jīng)濟責(zé)任審計工作提供了良好的服務(wù),，切實保障了任職期間經(jīng)濟責(zé)任審計工作的順利完成,。

2,、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理，審計室負(fù)責(zé)清理基建工程項目,，共清理大小項目87項,，合計金額5644.29千萬元。

3,、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備項目,，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅持貨比三家,，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān),。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次,，累計金額為：元,，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。

4,、隨著學(xué)院的改革發(fā)展,，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督,，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開,、公正、公平的原則,，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項,，累計金額約為2千多萬元。

6,、審計室合同組織人事處,、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出,，及時糾正,，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。

7,、對學(xué)院各項經(jīng)濟項目和招投標(biāo)工程實行了檔案管理,，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標(biāo)工程文本資料，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存,，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料,。

三、真抓實干,、加強監(jiān)督促其他工作

1,、審計室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組,，參與了學(xué)院的督察和檢查工作,。強化了學(xué)院的內(nèi)部管理。

2,、審計室與紀(jì)檢,、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查，同時積極配合,、協(xié)助教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況,。

3、審計室還參與了調(diào)查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作,。

4,、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,，擴大對外宣傳,，審計室制作了審計室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣傳的窗口。

審計員個人工作總結(jié)篇十七

協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計,；

完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充,；

完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計；

配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計資料的整理和補充,；

協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定,；

協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作；

配合部門經(jīng)理完成對公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計,；

與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計,；

配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；

配合部門經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作,；

對公司日常經(jīng)營重要事項和信息披露進行了重點關(guān)注,，并實施了持續(xù)跟蹤；

積極融入公司和部門的團隊整體工作,，互相合作,，積極配合。

舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn),；

參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會議和實務(wù)講座,；

參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識培訓(xùn)；

參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會議,；

參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓(xùn),。

1.本人擁護國家政府的各項方針政策；

1.遵守國家政府頒布的法律和法規(guī),；

2.截止至12年底,，本人未出現(xiàn)曠工,、遲到,、早退等現(xiàn)象，遵守公司的各項制度和勞動紀(jì)律,。

綜上所述,，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門,，百事待興,，內(nèi)部審計工作尚處于開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范,，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下,，部門氛圍良好，積極進取,，認(rèn)真盡力完成各項業(yè)務(wù),；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務(wù)。

新的一年,，期待公司內(nèi)部控制及審計工作能更上一個臺階,，依據(jù)20xx年公司進行的內(nèi)部控制項目實施結(jié)果，積極推進內(nèi)部控制的完善,；與此同時,，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè)，完成各項工作任務(wù),。

(一)積極參與部門建設(shè)

1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計作業(yè)指引

2.協(xié)助部門經(jīng)理完善審計作業(yè)流程

3.舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn)

(二)日常內(nèi)審工作計劃

1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定

2.完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計

3.完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計

4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充

5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作

6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計

8.內(nèi)部審計資料及底稿的整理

9.完成上司安排的各類專項審計,。

(三)學(xué)習(xí)計劃

2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調(diào)查技巧；

3.學(xué)習(xí)國家政府的各項方針政策和公司規(guī)章制度,，提高法律意識和思想修養(yǎng),。

審計員個人工作總結(jié)篇十八

緊緊圍繞市局、區(qū)委,、區(qū)政府年初工作安排部署,，在拓寬審計視野、把握審計重點,、理清審計思路,、改進審計方式、增強審計能力,、提高審計質(zhì)量上下功夫,，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標(biāo),，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用,，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益,、促進管理水平提高,、推進廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻。

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務(wù)工作,，并確定3名同志為專職人員。xx年,，通過多種方式,，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序,、方法和經(jīng)驗；二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，xx年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料,，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導(dǎo),，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程；三是以新《審計法實施條例》,、《國家審計準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī)；四是針對共性問題,，我局進行專題研究,，并提出相應(yīng)改進意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導(dǎo),，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進，特別應(yīng)加強對工程建設(shè)項目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督,。

今年,，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目96項,，其中基本建設(shè)審計49項、財務(wù)收支審計18項,、效益審計1項,、經(jīng)濟責(zé)任審計14項、內(nèi)部控制評審3項,、其他類審計項目12項,。

為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門,、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時,，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內(nèi)部審計。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認(rèn)真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務(wù)控制制度的完善,，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ),。

（一）對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè),，未能切實開展工作。

（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。

（一）加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹,，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,，以取得支持,；加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度，進一步擴大覆蓋面,。

（二）加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督,、預(yù)防作用。

（三）積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn),，搭建,、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高,。

審計員個人工作總結(jié)篇十九

20__年,，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途，農(nóng)村合作銀行已正式運行,，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實施,。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出，全員積極響應(yīng)聯(lián)社號召,，勤儉辦社,、艱苦奮斗，踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中,?；藢徲嫻ぷ骶o緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見,，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念,，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變,，進一步創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì),、合規(guī)守法經(jīng)營,、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理,、風(fēng)險防范等情況開展全面的稽核審計,。有效促進農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展,。

一,、稽核審計工作成績及基本做法

（一）完善崗位責(zé)任制，落實稽核包片責(zé)任,。

1,、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度,，結(jié)合我縣實際細(xì)化了稽核審計的各種管理制度,；實行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片,，不留死角,，實行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé),、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,，實行稽核審計責(zé)任追究制度，進一步夯實了管理責(zé)任,，增強了稽核人員工作責(zé)任心,。

2、年初制定了《20__年稽核審計工作安排意見》,，對全年序時稽核,、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見,，季度有分段實施部署,，月度有進度和考核，作到任務(wù)明確,。

3,、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排,，并組織實施到位,；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進行集中匯報，檢查落實,，查漏補缺,，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，進一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心,。

（二）規(guī)范檢查行為,，細(xì)化檢查內(nèi)容。

1,、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為,。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí),，熟練掌握運用指導(dǎo)稽核審計工作,，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案,、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書,、稽核工作報告,、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程,，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,，加強了稽核檔案管理工作。

2,、對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式,、格式化”進行列表細(xì)化，從會計管理工作,、財務(wù)管理工作,、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范,、安全保衛(wèi)工作,、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查,，確?；藱z查工作精細(xì)化，不留死角,。

3,、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象,，與聯(lián)社各部門磋商,，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《__縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》,，發(fā)到各網(wǎng)點,，統(tǒng)一了制式,、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范,。

（三）認(rèn)真做好各項稽核檢查工作,。

2、全面完成全年序時稽核工作任務(wù),。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范,，稽核人員進一步加強對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時間,，全身心投入到序時稽核檢查工作中,，集中精力全面完成全縣__個社（部）的序時稽核工作，對__個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計,。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認(rèn)書__份,，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條,，限期整改345條,，現(xiàn)場處罰__人次，罰金38000元,，發(fā)出整改通知書46份,，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位,。做到扶正糾偏,、規(guī)范管理、防范風(fēng)險,，并將序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱,，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準(zhǔn)確做出管理決策,，通過強有力監(jiān)督檢查,，進一步促進了各項業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。

3,、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求,，組織實施了我縣農(nóng)村信用社20__—20__年新增貸款的專項稽核工作，進一步掌握了新增貸款質(zhì)量,，促進了信貸管理工作,。

4、對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心,、信息管理部,、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理,、風(fēng)險防范,、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為,。

二是抽調(diào)2人利用5天時間對__聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟責(zé)任進行了審計,；

三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對__聯(lián)社為期一個月的年度真實性稽核檢查,；

四是參加了省聯(lián)社組織的對__辦事處原主任的離任審計,；

六是參加了市辦事處組織對__聯(lián)社的財務(wù)管理的稽核檢查。通過積極參與檢查,，進一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準(zhǔn),，拓展了稽核人員的視野，同時,，在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進的管理經(jīng)驗和做法,。

（四）認(rèn)真做好各項內(nèi)部審計工作。

1,、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,，一次提拔交流__位社（部）主任、部門經(jīng)理,，因此,，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計部集中時間,、精力利用一個月的時間,，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責(zé)任進行了稽核審計,，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進行全面稽核審計,，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計__人次,，開展職工離崗審計__人次,，作到了離崗必審計。

2,、認(rèn)真實施財務(wù)審計工作,。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務(wù)制度執(zhí)行情況進行稽核審計,，集中時間對各社20__年下半年,，20__年一至三季度財務(wù)管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計,，進一步促進和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務(wù)管理行為,。

3、按照聯(lián)社安排，組織實施對聯(lián)社后勤管理工作進行了審計,，通過審計,，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進一步加強和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進作用,。

（五）及時準(zhǔn)確報送“1104”工程報表,，按月準(zhǔn)確上報，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分,，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險,。

為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù),、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警,。

一是加強與業(yè)務(wù)、風(fēng)險,、財務(wù)和信息等部門的溝通配合,，報表人員加班加點、認(rèn)真細(xì)致,，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯,，保證了報表的真實性、準(zhǔn)確性和及時性,，得到了安康銀監(jiān)局的好評,。

二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況,、資產(chǎn)質(zhì)量狀況,、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進行計算分析和預(yù)警,，并計算出監(jiān)管評級得分,，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù),。

三是按照安康銀監(jiān)分局要求,，準(zhǔn)確、及時,、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》,，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露,。

（六）認(rèn)真落實督辦各級檢查的整改工作,。

今年以來，各級各部門都加大了管理力度,，因此,，組織的檢查比較頻繁,。據(jù)不完全統(tǒng)計，銀監(jiān),、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次,，審計、公安,、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次,。

一是積極配合，認(rèn)真做好接待工作,；

二是認(rèn)真組織落實整改工作,，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。

二,、稽核審計工作特點

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視,。聯(lián)社理事會,、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視支持本單位的稽核審計工作,，

三是聯(lián)社理事長、主任,、監(jiān)事長,、分管領(lǐng)導(dǎo)親自安排、過問,、督辦稽核審計工作,，從稽核審計工作安排意見、稽核審計項目,、稽核審計報告等都要擠出時間審閱和批示,，確保了稽核審計工作質(zhì)量。

（二）責(zé)任明確,。隨著崗位的交流調(diào)整,，人員的充實，針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責(zé)》,、《稽核審計部工作制度》,、《稽核審計部崗位職責(zé)》等，詳細(xì)制訂了每個崗位每個人的崗位責(zé)任制,，明確各崗位的分工和責(zé)任,，確保了即分工負(fù)責(zé)又團結(jié)協(xié)作的稽核審計工作新格局。

（三）考核到位,。建立健全各種考核機制,，制訂《稽核審計考核辦法》，實行按月,、按年對信用社的經(jīng)營真實性,、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進行考核,。同時,，制訂《稽核審計部崗位考核辦法》，實施按月對稽核人員崗位職責(zé)履行情況的嚴(yán)格考核機制,，宏揚了正氣,，教育鞭策了后進。

（四）工作有序,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,，稽核審計工作超前運作，安排得當(dāng),，年初有安排,，季度有分段實施部署，月度有評比考核,，使稽核審計工作的開展忙而不亂,，有條不紊、規(guī)范有序進行,。

（五）常抓不懈,。內(nèi)部稽核審計工作是為領(lǐng)導(dǎo)提供正確決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營保駕護航的清道工，不能有絲毫的松懈和馬虎,，因此,，稽核審計工作自覺作到常抓不懈，堅持常年作好常規(guī)序時稽核不斷當(dāng),，確保序時稽核時間的延續(xù)性,；結(jié)合年度工作整體安排抓好各類專項稽核審計工作不放松，確保單項重點工作安排到哪,，稽核審計工作同步到位,。

（六）初顯成效。由于領(lǐng)導(dǎo)重視抓部門,，部門重視抓落實,、抓稽核檢查，信用社的內(nèi)部管理工作有了明顯轉(zhuǎn)變,，正在逐步走向科學(xué)化,、制度化、規(guī)范化,。

三,、存在不足及20__年稽核審計工作設(shè)想

一年來，稽核審計工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在聯(lián)社理事會,、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進,，部門全體員工克服種種困難,，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點工作在一線,，實現(xiàn)了既定的目標(biāo)任務(wù),。但工作還存在有不足之處：

三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等,。

20__年工作設(shè)想,。積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變,，進一步促進我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營,，穩(wěn)健發(fā)展。

三是注重常序時稽核和各種專項稽核審計并重的原則,，將序時稽核分解為各類專項稽核,，便于集中精力全面徹底的對被稽核審計事項進行稽核審計。

審計員個人工作總結(jié)篇二十

轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去,，回顧一年來的工作,，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新,，為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),，較好地完成了各項工作任務(wù)。現(xiàn)將個人上一年工作總結(jié)如下：

一,、愛崗敬業(yè),、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德

在工作中,，自己按照發(fā)展要有新思路,，改革要有新突破，開放要有新局面,，各項工作要有新舉措的要求,，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事,、顧全大局,，以新為依據(jù)，遵紀(jì)守法,，遵守財經(jīng)紀(jì)律,。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé),，一絲不茍，忠于職守,，盡職盡責(zé)的工作,，工作上踏實肯干，服從組織安排,，努力鉆研業(yè)務(wù),，提高業(yè)務(wù)技能，盡管平時工作繁忙,，不管怎樣都能保質(zhì),、保量按時完成崗位任務(wù)，主動利用會計的優(yōu)勢和特長,，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,，合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù)，對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進行認(rèn)真審核,，為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān),，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作,，認(rèn)真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求,，科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚,，會計報表準(zhǔn)確,、及時、完整,，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù),。

二,、加強政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務(wù)工作人員,，肩負(fù)的任務(wù)繁重,，責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,，更好的履行好職責(zé),，就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置,。自己無論是在政治思想上,，還是業(yè)務(wù)水平方面,，都有了較大提高。工作中,，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范,，廉潔勤政,，務(wù)實開拓。

三,、重視日常財務(wù)收支管理

收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾,，發(fā)展事業(yè)的需要,，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,，我們建立健全了各項財務(wù)制度,，這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循,，實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,，對一些創(chuàng)收積極進行催收,，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務(wù)科認(rèn)真落實執(zhí)行,，收效非常明顯,，在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益,，達(dá)到了增收節(jié)支的目的,。

四、合理安排收支預(yù)算,，嚴(yán)格預(yù)算管理

單位預(yù)算是機關(guān)完成各項工作任務(wù),，實現(xiàn)計劃的重要保證，也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù),。因此,，認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,，根據(jù)政府辦的發(fā)展實際,，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響,，還要廣泛征求各部門意見,，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報，在現(xiàn)有條件下,，在出國留學(xué)家政策允許范圍內(nèi),，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金,，本著“以收定支,，量入為出，保證重點,，兼顧一般”的原則,，使預(yù)算更加切合實際，利于操作,，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順利完成,。

五,、認(rèn)真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進行結(jié)清舊賬,，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,，編制會計報表等。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,，是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,，也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ),。所以我們非常重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間,，加班加點,，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告,，對一年來的收支活動進行分析和研究,，做出正確的評價，通過分析,，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,，揭示出存在的問題，以便改進財務(wù)管理工作,，提高管理水平,，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù),。

六、修訂完善各項財務(wù)管理制度

針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況,、新問題,，也為了使我們政府辦的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化,。如：為了加強對財務(wù)工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》,，增強了安全防范意識,，做到了防火、防盜,，確保了財務(wù)安全,。通過對財務(wù)制度的修訂完善，無疑將對政府辦的財務(wù)管理工作上水平,、上臺階起到強有力的保障作用,。

七、科學(xué)調(diào)度,，厲行節(jié)約

本著厲行節(jié)約,，保證工作需要地原則，堅持做到多請示,、多匯報,、不該購的不購，不該報的不報,，充分利用辦公室現(xiàn)有資源,，科學(xué)調(diào)度，合理調(diào)劑,，能用則用,，能修則修，以最小的支出,，取得最佳的效果,。