總結(jié)是對某一特定時(shí)間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,，它能夠使頭腦更加清醒,，目標(biāo)更加明確，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧,?？偨Y(jié)書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結(jié)呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,，希望對大家能夠有所幫助,。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇一

我于2017年2月調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在教體局近一年的工作情況小結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),，完成有一名學(xué)校會計(jì)向?qū)Ｂ毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變,。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮內(nèi)審審計(jì)工作的重要職能,，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,。進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺抑制不正之風(fēng),，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,，做一個(gè)合格的教育內(nèi)審計(jì)人員。

二,、強(qiáng)化技能,，努力提高工作能力和水平。在日常工作中,，我深切體會到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,、《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》,、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》以及我局關(guān)于學(xué)校財(cái)務(wù)工作及教育經(jīng)費(fèi)管理等方面的文件，認(rèn)真領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì),，努力掌握審計(jì)業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在此從事審計(jì)工作以來,，共完成了19所學(xué)校的基本收支財(cái)務(wù)內(nèi)審,，14位校長離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。累計(jì)審計(jì)資金20673萬元,，查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金,，為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失15.3萬元，提交審計(jì)報(bào)告33篇,，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)28篇,，提出審計(jì)建議或意見60余條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作，先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財(cái)務(wù)集中核算后的報(bào)賬員培訓(xùn),、包片學(xué)校的各類檢查,、財(cái)務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項(xiàng)工作,，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高,。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識,，在總結(jié)成績的同時(shí),，也認(rèn)識到自己存在的不足，如工作不夠細(xì)致,，看待問題不全面，剖析不深刻,。在今后的工作中,，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇二

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動,。依照內(nèi)控評價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”,、“風(fēng)險(xiǎn)識別與評估”,、“控制活動”、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評審”五個(gè)方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審,，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位,。我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員,；以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主,；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價(jià)范圍,，提升了評價(jià)層次。通過審計(jì)評價(jià),，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出，分析存在問題的原因,，提出合理的防范措施和建議,，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一,、積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議,。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn)，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科,。

二,、積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí),，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效,。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識,。布置安排對20xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施,；強(qiáng)化整改意識，主動查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,，確保整改實(shí)效,。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況,；并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,，并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4,、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個(gè)別未整改到位的問題,，督促,，制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo),。

三,、積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計(jì),、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇三

20xx年度里，審計(jì)辦在xxx,、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，努力開展工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排,，認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作,，包括臨時(shí)性工作的審計(jì)。為了更好地開展積極工作,，找出差距,，特總結(jié)如下：

1、審計(jì)辦根據(jù)xxx,、辦事處制定的規(guī)章制度,，嚴(yán)格考勤，包括早上簽到,、會議考勤,、查崗審計(jì)和例會集合考勤。

2,、認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度,，不定期抽查機(jī)關(guān)人員在崗情況，保證了機(jī)關(guān)工作秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn),，監(jiān)督機(jī)關(guān)人員在正常工作時(shí)間里積極開展工作,。

20xx年初制定了新的《崗位目標(biāo)責(zé)任制考核辦法》，審計(jì)辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行《辦法》,，每月對各社區(qū),、工作區(qū)的臨時(shí)性進(jìn)行審計(jì)匯總，匯總情況兩委擴(kuò)大會通過后簡報(bào),、通報(bào)形式下發(fā)到各社區(qū),、工作區(qū)保證了各工作審計(jì)辦法的順利實(shí)施，同時(shí)激發(fā)了社區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部的工作積極性,，形成社區(qū),、工作區(qū)力爭上游的良好工作氛圍。每項(xiàng)工作單獨(dú)審計(jì),，審計(jì)結(jié)果由擴(kuò)大會通過后存檔,。

審計(jì)辦每月對機(jī)關(guān)人員的'加班情況、夜間值班人員的值班情況,，考實(shí)費(fèi)扣發(fā)情況進(jìn)行認(rèn)真統(tǒng)計(jì)匯總,，周六加班情況每季度統(tǒng)計(jì)，張榜公布無誤后提交財(cái)政辦兌付,。每個(gè)周日由一人值班進(jìn)行加班考勤,，保證獎罰的及時(shí)兌現(xiàn)。

根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)部署創(chuàng)城工作指示,，認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)城工作的標(biāo)準(zhǔn)要求,，認(rèn)真貫徹創(chuàng)城工作精神，按照創(chuàng)城高標(biāo)準(zhǔn)、高要求進(jìn)行準(zhǔn)備,，在上級檢查驗(yàn)收中取得了較好成績,。城市環(huán)境得到大幅度改善。

自xxx,、辦事處實(shí)施督辦工作以來，審計(jì)辦根據(jù)督辦工作,、督辦時(shí)限的規(guī)定,，認(rèn)真靠上，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)了解督辦工作的進(jìn)展情況,，時(shí)限到期及時(shí)審計(jì),，審計(jì)結(jié)果匯報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)工作決策提供依據(jù),，有力促進(jìn)各項(xiàng)工作的順利完成,，認(rèn)真執(zhí)行獎罰制度。

在明年里,，審計(jì)辦將繼續(xù)認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,，加大查崗審計(jì)力度，搞好各項(xiàng)工作的審計(jì),，每月及時(shí)匯總社區(qū),、工作區(qū)考核情況進(jìn)行通報(bào)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行xxx制定的工作督辦制度,。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇四

20--年集團(tuán)審計(jì)室在董事會的直接領(lǐng)導(dǎo)下,、在各企業(yè)的相互配合下,，嚴(yán)格按照“獨(dú)立,、客觀,、公正,、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則，認(rèn)真地處理每一項(xiàng)審計(jì)工作，基本完成了年初制定的工作目標(biāo)。現(xiàn)將本年度的審計(jì)工作做如下簡要總結(jié)：

一、規(guī)范流程、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

通過各項(xiàng)審計(jì),，規(guī)范物資流程管理,，規(guī)避企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)，履行好審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)的雙重職能,。

上半年審計(jì)室針對流程規(guī)范進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),，特別對集團(tuán)公司各類物資操作流程規(guī)范進(jìn)行全面檢查，從此次專項(xiàng)流程檢查的情況分析,，各企業(yè)還是存在較多問題和隱患?？傮w上講,，新建企業(yè)問題多，老企業(yè)問題少;細(xì)節(jié)方面問題多,，宏觀方面問題少,，各類倉庫則是流程問題的多發(fā)地帶。同時(shí),，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病,，比如產(chǎn)品調(diào)換過程不規(guī)范,、外發(fā)零備件維修的定價(jià)問題等等,。

下半年審計(jì)室再次進(jìn)行復(fù)查，各分公司雖就部分問題和隱患進(jìn)行了整改,，但還是發(fā)現(xiàn)不少問題沒有完全整改到位,。這說明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經(jīng)常性,、全方位地進(jìn)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計(jì),，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改,，真正體現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的價(jià)值和意義,，實(shí)現(xiàn)管理的有效和長效,。

二,、強(qiáng)化控制、督促落實(shí)

內(nèi)部審計(jì)另一個(gè)非常重要的作用就是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)采取的各項(xiàng)措施,，督促這些措施及條例的有效實(shí)施,。

審計(jì)室對下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實(shí)施情況進(jìn)行檢查并督促各成員企業(yè)落實(shí)到位，除對管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行督促實(shí)施,，并對相關(guān)條款進(jìn)行重申外,，還重點(diǎn)物資使用及報(bào)廢情況等各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行督查，確保相關(guān)制度得到有效貫徹,。

三,、親密合作、有效溝通

這一年來,，審計(jì)室堅(jiān)持以現(xiàn)場審計(jì)為主,，審計(jì)來源全部進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，杜絕審計(jì)依據(jù)的虛假性,，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),、各崗位員工及外來客戶進(jìn)行溝通交流，盡可能全面掌握各方面的信息,，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)能力,，從而更好地全面開展審計(jì)工作。

四,、防險(xiǎn)增值,、實(shí)時(shí)監(jiān)控

內(nèi)部審計(jì)主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營管理水平,、降低企業(yè)成本費(fèi)用,，提

高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。審計(jì)室日常主要工作分為常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),。

(一)常規(guī)審計(jì)

審計(jì)室在常規(guī)審計(jì)中一絲不茍,，除對兩大倉庫進(jìn)行經(jīng)常性盤點(diǎn)和監(jiān)督外，還對各個(gè)企業(yè)資金進(jìn)行不定期月度核查使資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況得到有效監(jiān)控,，對應(yīng)收款情況及帳齡進(jìn)行分析使應(yīng)收款回收情況保持在集團(tuán)規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等,。

(二)專項(xiàng)審計(jì)

在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及督促下，在20--年度審計(jì)室主要進(jìn)行了五十幾項(xiàng)大大小小的專項(xiàng)審計(jì),，包括資金使用,，工程決算，工程招標(biāo),，應(yīng)收帳款,，投入產(chǎn)出等等，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營的方方面面,。

五,、內(nèi)部審計(jì)工作存在的主要問題

回顧一年來的工作，公司的審計(jì)工作仍然存在一些問題和不足：

三是審計(jì)工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立,，有效的審計(jì)監(jiān)督的約束機(jī)制尚未形成;

四是內(nèi)控審計(jì)工作的開展亟待加強(qiáng),。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇五

我叫，人,，年月畢業(yè)于,。本科學(xué)歷，會計(jì)學(xué)專業(yè)?，F(xiàn)在取得的證書有 。入職 之前曾在“ ”擔(dān)任會計(jì)職務(wù),，主要負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理程序和政策,，公司資金運(yùn)作管理，日常財(cái)務(wù)及費(fèi)用管理與分析,，組織編制并實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及年度財(cái)務(wù)報(bào)告和負(fù)責(zé)妥善處理公司與銀行,、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,。具有全盤業(yè)務(wù)處理和良好的職業(yè)判斷能力,，精通財(cái)務(wù)稅務(wù)制度，可獨(dú)立完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)稅務(wù)工作,。 年 月 日正式入職 ,，做內(nèi)部審計(jì)工作。

（一）思想方面

思想積極進(jìn)步,，政治覺悟較高,，始終保持黨員的先進(jìn)性和純潔性,。解放思想，實(shí)事求是,，與時(shí)俱進(jìn),，能夠辯證、理性地看待事物和問題,，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦,。不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì),，注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。自覺地遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，并以此來規(guī)范自己的行為,。自覺地與黨,、局保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。

（二）工作方面

財(cái)務(wù)會計(jì)不同，看問題的角度也發(fā)生了變化,。財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的,，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。通過 組織的定期與不定期的培訓(xùn)及審計(jì)老師的指導(dǎo),，使我對整個(gè)審計(jì)流程有了更清楚的認(rèn)識,。審計(jì)期間參與了審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會議、庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn),。學(xué)會了審計(jì)方案的撰寫及審計(jì)工作記錄,、審計(jì)底稿的編寫,，了解了審計(jì)報(bào)告的格式及規(guī)范,。與被審計(jì)單位溝通能力也得到了進(jìn)一步的提高。能從宏觀上把握一個(gè)公司關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，從小問題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問題,。同時(shí)在審計(jì)的過程中,，也學(xué)習(xí)了 、內(nèi)部管理流程及做賬技巧,，學(xué)習(xí)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制方面值得借鑒的地方,。通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,，也學(xué)到了不少知識，積累了不少經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識,。

（三）學(xué)習(xí)方面

不僅學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)方面的知識,，還通過讀書學(xué)習(xí)各方面的知識。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，每月讀完兩本書,，著實(shí)豐富了自己的知識，提高了自身的境界,。

（四）綜合方面

認(rèn)真執(zhí)行國家各項(xiàng)法律法規(guī),、路線、方針和政策,，遵守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。履行職責(zé)時(shí),，做到獨(dú)立,、客觀公正、正直和勤勉,。保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,，誠實(shí)地為局服務(wù)，不做任何違反誠信原則的事情,，遵循保密性原則,，有較強(qiáng)的責(zé)任心和使命感,。每天按時(shí)上下班,，積極做好考勤,，今天該做的事情絕不拖延到明天,。同時(shí)每天保持自己的位置及整個(gè)辦公室的清潔，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈,，下班后檢查空調(diào),、電腦的電源等是否關(guān)閉，消除消防隱患,。另外,，積極融入到大集體中，遇事沉著冷靜,，組內(nèi)團(tuán)隊(duì)互相幫助,，努力把工作做得更好。

（一）審計(jì)過程中的溝通,、協(xié)調(diào)不夠

由于太相信被審計(jì)單位,，導(dǎo)致審計(jì)過程一直在被動的等待被審計(jì)單位提供資料。同時(shí)有時(shí)候與被審計(jì)單位人員溝通得不到有效的答復(fù),。這些問題隨著審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的增加,，正在逐漸的克服。

（二）審計(jì)基礎(chǔ)工作存在不足

由于第一次寫審計(jì)工作記錄及審計(jì)底稿,，也沒有接觸到具體寫作格式,，所以出現(xiàn)一些問題。但是在審計(jì)老師的指導(dǎo)下,，審計(jì)工作記錄及審計(jì)工作底稿的撰寫在逐漸的完善,。

經(jīng)過三個(gè)月的實(shí)習(xí)，我的收獲比當(dāng)初想象的要多很多,，我在財(cái)務(wù)方面的成長也還有很長的路要走,。今后我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素養(yǎng),，培育管理視野和全局觀念,，提升自身素質(zhì)，不斷適應(yīng)公司環(huán)境的變化,。爭取在短時(shí)間內(nèi)從一名普通財(cái)務(wù)人員成長為集財(cái)務(wù)管理,、預(yù)算、分析,、決策等于一身的高級財(cái)務(wù)管理者,，努力做到讓組織放心、領(lǐng)導(dǎo)滿意,、自己心中無愧,。

能加入到 這個(gè)大家庭中，我深感榮幸,。領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及同事之間的和諧相處,、互相幫助,，讓我感覺到春天般的溫暖。但是來到也有三個(gè)多月的時(shí)間了,，對 的基本情況及各項(xiàng)規(guī)章制度了解的還不是很全面,，希望 在這方面能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會?？傊?，我會在接下來的工作中竭盡所能，為 貢獻(xiàn)自己的一份力量,。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇六

一,、個(gè)人基本情況介紹

我叫 , 人，年月畢業(yè)于 ,。本科學(xué)歷,，會計(jì)學(xué)專業(yè)。現(xiàn)在取得的證書有 ,。入職 之前曾在“ ”擔(dān)任會計(jì)職務(wù),，主要負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，公司資金運(yùn)作管理,，日常財(cái)務(wù)及費(fèi)用管理與分析,，組織編制并實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及年度財(cái)務(wù)報(bào)告和負(fù)責(zé)妥善處理公司與銀行、稅務(wù),、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,。具有全盤業(yè)務(wù)處理和良好的職業(yè)判斷能力，精通財(cái)務(wù)稅務(wù)制度,，可獨(dú)立完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)稅務(wù)工作,。 年 月 日正式入職 ，做內(nèi)部審計(jì)工作,。

二,、試用期主要工作和業(yè)績

（一）思想方面

思想積極進(jìn)步，政治覺悟較高,，始終保持黨員的先進(jìn)性和純潔性,。解放思想，實(shí)事求是,，與時(shí)俱進(jìn),，能夠辯證、理性地看待事物和問題,，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦,。不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì),，注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。自覺地遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，并以此來規(guī)范自己的行為,。自覺地與黨,、局保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。

（二）工作方面

財(cái)務(wù)會計(jì)不同，看問題的角度也發(fā)生了變化,。財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的,，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。通過 組織的定期與不定期的培訓(xùn)及審計(jì)老師的指導(dǎo),，使我對整個(gè)審計(jì)流程有了更清楚的認(rèn)識,。審計(jì)期間參與了審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會議、庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn),。學(xué)會了審計(jì)方案的撰寫及審計(jì)工作記錄,、審計(jì)底稿的編寫，了解了審計(jì)報(bào)告的格式及規(guī)范,。與被審計(jì)單位溝通能力也得到了進(jìn)一步的提高,。能從宏觀上把握一個(gè)公司關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，從小問題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問題,。同時(shí)在審計(jì)的過程中,，也學(xué)習(xí)了 、內(nèi)部管理流程及做賬技巧,，學(xué)習(xí)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制方面值得借鑒的地方,。通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,，也學(xué)到了不少知識,，積累了不少經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識。

（三）學(xué)習(xí)方面

不僅學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)方面的知識,，還通過讀書學(xué)習(xí)各方面的知識,。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，每月讀完兩本書,，著實(shí)豐富了自己的知識,，提高了自身的境界。

（四）綜合方面

認(rèn)真執(zhí)行國家各項(xiàng)法律法規(guī),、路線,、方針和政策,，遵守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。履行職責(zé)時(shí),，做到獨(dú)立,、客觀公正、正直和勤勉,。保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,，誠實(shí)地為局服務(wù)，不做任何違反誠信原則的事情,，遵循保密性原則,，有較強(qiáng)的責(zé)任心和使命感。每天按時(shí)上下班,，積極做好考勤,，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時(shí)每天保持自己的位置及整個(gè)辦公室的清潔,，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈,，下班后檢查空調(diào)、電腦的電源等是否關(guān)閉,，消除消防隱患,。另外，積極融入到大集體中,，遇事沉著冷靜,，組內(nèi)團(tuán)隊(duì)互相幫助，努力把工作做得更好,。

三,、試用期間自己的不足之處

（一）審計(jì)過程中的溝通、協(xié)調(diào)不夠

由于太相信被審計(jì)單位,，導(dǎo)致審計(jì)過程一直在被動的等待被審計(jì)單位提供資料,。同時(shí)有時(shí)候與被審計(jì)單位人員溝通得不到有效的答復(fù)。這些問題隨著審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的增加,，正在逐漸的克服,。

（二）審計(jì)基礎(chǔ)工作存在不足

由于第一次寫審計(jì)工作記錄及審計(jì)底稿，也沒有接觸到具體寫作格式,，所以出現(xiàn)一些問題,。但是在審計(jì)老師的指導(dǎo)下，審計(jì)工作記錄及審計(jì)工作底稿的撰寫在逐漸的完善,。

四,、今后工作成長規(guī)劃

經(jīng)過三個(gè)月的.實(shí)習(xí)，我的收獲比當(dāng)初想象的要多很多,，我在財(cái)務(wù)方面的成長也還有很長的路要走,。今后我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高自身素養(yǎng)，培育管理視野和全局觀念,，提升自身素質(zhì),，不斷適應(yīng)公司環(huán)境的變化。爭取在短時(shí)間內(nèi)從一名普通財(cái)務(wù)人員成長為集財(cái)務(wù)管理,、預(yù)算、分析,、決策等于一身的高級財(cái)務(wù)管理者,，努力做到讓組織放心、領(lǐng)導(dǎo)滿意,、自己心中無愧,。

五、對單位的管理建議

能加入到 這個(gè)大家庭中,，我深感榮幸,。領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及同事之間的和諧相處、互相幫助,，讓我感覺到春天般的溫暖,。但是來到 也有三個(gè)多月的時(shí)間了，對 的基本情況及各項(xiàng)規(guī)章制度了解的還不是很全面,，希望 在這方面能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會,。總之,，我會在接下來的工作中竭盡所能,，為 貢獻(xiàn)自己的一份力量。

2016年2月15日

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提升個(gè)人素質(zhì)

第一、認(rèn)真加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),，全國公務(wù)員共同的天地!不斷提高自己的政治理論水平,。在思想上、政治上,、行動上始終同黨中央保持一致,，堅(jiān)定不移地貫徹執(zhí)行黨的路線、方針政策,，積極參加上級和本單位組織的各種學(xué)習(xí)活動,，工作和學(xué)習(xí)中能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和江澤民同志關(guān)于“三個(gè)代表”重要思想，不斷加深理解“三個(gè)代表”重要思想的時(shí)代背景,、實(shí)踐基礎(chǔ),、精神實(shí)質(zhì)和歷史地位的認(rèn)識,，也進(jìn)一步加深了對世界觀、人生觀,、價(jià)值觀更深刻的認(rèn)識和需要進(jìn)一步的自我改造,。同時(shí)，在思想上積極要求進(jìn)步,，于xx年8月份參加了入黨積極分子培訓(xùn)班,，做為一名預(yù)備黨員進(jìn)一步明確了我們黨的下一步工作目標(biāo)和任務(wù)，同時(shí),，進(jìn)一步堅(jiān)定了共產(chǎn)主義信念,。 第二、認(rèn)真加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)自己工程審計(jì)工作的業(yè)務(wù)知識,。對于我來說，雖然從事工程建設(shè)工作多年,，有一定的工作經(jīng)驗(yàn)和能力,，但作為政府部門工程審計(jì)工作是一個(gè)嶄新的工作，為了能盡快適應(yīng)環(huán)境,，更好地開展工作,，努力堅(jiān)持“向人學(xué)、向書本學(xué)”的學(xué)習(xí)型適應(yīng)思路：一方面,，虛心向同科室的老同志請教,，通過他們的言行舉止、工作程序等來規(guī)范自己的工作行為,；另一方面,，認(rèn)真學(xué)習(xí)歷年的《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）》等書籍雜志,，努力掌握有關(guān)專業(yè)知識,。并在xx年9月份參加了天津理工大學(xué)舉辦的“全國造價(jià)工作師培訓(xùn)班”，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了《工程造價(jià)管理基礎(chǔ)理論與相關(guān)法規(guī) 》,、《工程造價(jià)計(jì)價(jià)與控制 》,、《建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量（土建、安裝）》,、《工程造價(jià)案例分析 》知識,，通過了全國造價(jià)工程師全國資格考試，為更好地做好本職工作奠定了專業(yè)知識基礎(chǔ),。

第三,、認(rèn)真加強(qiáng)科學(xué)文化學(xué)習(xí)，不斷提高自己的綜合素質(zhì)。我嚴(yán)格按照國家公務(wù)員的,，全國公務(wù)員共同的天地!知識結(jié)構(gòu)要求自己,，提高自己的綜合素質(zhì)，在工作之余努力豐富自己全面的科學(xué)文化知識,。參加并順利通過了公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作者上崗培訓(xùn)考試,，并自學(xué)計(jì)算機(jī)，通過了計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)中級資格考試,。

二,、認(rèn)真履行職責(zé)，積極開展工作

第一,、做好了全過程的跟蹤審計(jì)工作,。xx年2月份，按照局里的安排,，我到××市會展中心建設(shè)項(xiàng)目從事會計(jì)出納并負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全過程跟蹤審計(jì)工作。在工程建設(shè)中,，積極參與隱蔽工程的計(jì)量,、驗(yàn)收，嚴(yán)格監(jiān)視現(xiàn)場變更和現(xiàn)場簽證的施工過程,，對于違反規(guī)定的現(xiàn)場變更和現(xiàn)場簽證,，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出解決，一律不得增加費(fèi)用,，不得進(jìn)入結(jié)算,。四是建立“工程進(jìn)度款控制臺帳”，嚴(yán)格控制工程進(jìn)度款,。建立了“工程進(jìn)度款控制臺帳”作為每次對施工單位支付進(jìn)度款的一個(gè)主要依據(jù),，使對施工單位的進(jìn)度款項(xiàng)支付動態(tài)一目了然。每次支付進(jìn)度款前,，把施工單位上報(bào)的經(jīng)工程管理部門確認(rèn)的工程進(jìn)度與臺帳記載的已累計(jì)支付款項(xiàng)總額同本工程的合同造價(jià),、本工程的預(yù)算造價(jià)進(jìn)行比較后，再支付進(jìn)度款,，這樣能使付款總額控制在合同造價(jià),、預(yù)算造價(jià)之內(nèi)，確保按實(shí)支付進(jìn)度款,，有效地控制了工程進(jìn)度款的支付,，得到了全體籌建人員的一致好評。

第二,、堅(jiān)持原則,，認(rèn)真辦事，現(xiàn)場與資料結(jié)合,，做好了“村村通”工程的投資審計(jì)工作,。xx年7－9月份,，根據(jù)上級的文件精神和局里的統(tǒng)一安排,，我參加了“村村通”工程的審計(jì)工作,。由于局里人員緊張，每天早上7：00就出發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路現(xiàn)場測量,、抽樣,，風(fēng)雨無阻,。中午時(shí)間放棄休息，將測量、抽樣數(shù)據(jù)同有關(guān)簽證一一核對，本著求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，將不符合要求的簽證剔除，將與現(xiàn)場不符合的資料進(jìn)行審減,，晚上回來加班加點(diǎn)完成審計(jì)工作報(bào)告,。在短短的兩個(gè)多月時(shí)間里，高質(zhì)量地完成了全市的“村村通”工程投資審計(jì)項(xiàng)目,，工作得到了局領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的充分肯定，維護(hù)了國家的利益,。

作假原因。自10月份接手對“雪野灌區(qū)節(jié)水改造” 投資項(xiàng)目審計(jì)后,，我積極地到現(xiàn)場重新核對有關(guān)數(shù)據(jù),，并一一對結(jié)算資料中的原始憑證進(jìn)行核查；另一方面查閱相關(guān)材料的市場行情,，對超出市場價(jià)格的材料、設(shè)備進(jìn)行了嚴(yán)格審減,，并對不規(guī)范的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,，狠剎了水利建設(shè)項(xiàng)目中的不正之風(fēng)，有效地避免了國家投資的浪費(fèi),，維護(hù)了國家和人民的利益,。

三,、堅(jiān)持嚴(yán)于律己,、努力做好表率

第一,、加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè),。嚴(yán)格按照胡錦濤同志提出的“勤于學(xué)習(xí)、善于創(chuàng)造,、樂于奉獻(xiàn)”的要求,，堅(jiān)持“講學(xué)習(xí)、講政治,、講正氣”,，始終把耐得平淡、舍得付出,、默默無聞作為自己的準(zhǔn)則,；始終把增強(qiáng)公仆意識、服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ),；始終把作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)放在嚴(yán)謹(jǐn),、細(xì)致、扎實(shí),、求實(shí)上,，腳踏實(shí)地埋頭苦干；始終保持年輕公務(wù)員的蓬勃朝氣,、昂揚(yáng)銳氣和浩然正氣,。

第二、加強(qiáng)自身勤政廉政建設(shè),。我十分珍惜組織部門給我到審計(jì)局工作的機(jī)會,，工作中嚴(yán)于律己、勤奮從政,、克己奉公,、淡泊名利，努力克服生活上的各種困難，發(fā)揮年齡優(yōu)勢,，主動、超量地開展工作,。在局領(lǐng)導(dǎo)和科室負(fù)責(zé)人以身作則的榜樣激勵(lì)下,，本人也培養(yǎng)了自己不怕吃苦、不怕勞累,、連續(xù)作戰(zhàn),、持久作戰(zhàn)的工作作風(fēng)，從xx年2 月份在××市會展中心建設(shè)項(xiàng)目到7－9月份的市內(nèi)出發(fā),，多次放棄了節(jié)假日和休息時(shí)間,，有時(shí)常常將資料抱回家正理、審閱到深夜,，按質(zhì)按量完成了局領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,。

一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心支持下,，通過自己的努力工作,，取得了一定的成績，但距領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有不少的差距：

一,、由于工作時(shí)間不長,，對待自己的工作并不是得心應(yīng)手，工作任務(wù)的繁重致使到現(xiàn)場的機(jī)會偏少,，理論和實(shí)踐的結(jié)合方面還有待于進(jìn)一步提高,。

二、在工作中與領(lǐng)導(dǎo),、同時(shí)交流溝通不夠,，有時(shí)候只知道埋頭拉車，自己年齡輕,，在開展工作時(shí)有時(shí)缺乏魄力,。

在今后年度的工作中，我一定會進(jìn)一步解放思想,，緊跟局委局領(lǐng)導(dǎo)的工作思路,，積極配合部門負(fù)責(zé)人和科室其他成員，認(rèn)真實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想,，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新,，努力做好工程投資審計(jì)工作,，為國家的工程投資事業(yè)貢獻(xiàn)自己的最大力量。

我于年月借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間,，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

二,、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平,。在日常工作中,，我深切體會到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí),，也認(rèn)識到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇七

20__年,，籌備處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)會議和中紀(jì)委十七屆二次全會精神,，按照集團(tuán)公司20__年工作會議部署，以懲防體系建設(shè)為主線，積極開展各項(xiàng)工作,，使籌建工作有條不紊地向前推進(jìn),。

現(xiàn)對今年開展的工作小結(jié)如下：

一是加強(qiáng)制度建設(shè)。

年初,，我們根據(jù)集團(tuán)公司黨委,、紀(jì)委的要求，制定了關(guān)于加強(qiáng)20__年籌備處黨建工作的意見,，其中懲防體系建設(shè)是意見的重要部分,，同時(shí)在各專業(yè)組長中實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)抵押，并制定了實(shí)施細(xì)則,。

為確?；I建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20__年作為“素質(zhì)提升年”,，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫,，先后出臺了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度,、公務(wù)用車管理辦法,、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會議集體研究,。

為理順收入分配關(guān)系,，量化考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善考核體系,，出臺了獎金分配辦法,，形成用制度說話，以制度管人的局面,。

在工程建設(shè)中,，堅(jiān)持一工程一合同。

在物資采購方面實(shí)行陽光采購,，貨比三家,，效果較好。

二是加強(qiáng)宣傳教育和廉潔自律工作,。

我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí),。

利用這個(gè)時(shí)間，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件,，播放警示教育片等,。

同時(shí)利用牌板、標(biāo)語,、袁店通訊等陣地,，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育,。

三是開展好效能監(jiān)察工作。

今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項(xiàng)工作,，今年上報(bào)的立項(xiàng)是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”,，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。

并定期做好督查和考核工作,。

同時(shí)與安監(jiān)組聯(lián)手長年開展黨員身邊無事故活動,。

存在的問題：人員少，缺少專業(yè)紀(jì)檢工作人員,。

工作創(chuàng)新意識不夠,，疲于應(yīng)負(fù)。

明年思路：

根據(jù)集團(tuán)公司要求制定具體工作方案,。

現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí),，特別是關(guān)鍵崗位的人員。

二是繼續(xù)實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)抵押,。

三是在處務(wù)公開方面要進(jìn)一步加強(qiáng),。

隨著籌建隊(duì)伍的不斷壯大,，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動,。

建議：配備專職紀(jì)檢工作人員，加強(qiáng)新區(qū)紀(jì)檢人員的培訓(xùn)工作,，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要,。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇八

一年來，審計(jì)部按照董事會的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》,，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問題，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系,，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來,，在董事會的正確指導(dǎo)下,，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn),、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng),。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng),，共查問題213個(gè),；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),，重點(diǎn)對未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢,；進(jìn)行采購審計(jì)85項(xiàng),，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見（或?qū)徲?jì)報(bào)告）,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能。

1,、工程項(xiàng)目審計(jì)

根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》,，審計(jì)部分別對xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序,、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手，對上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容,、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查,；必要時(shí),，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見,。從本年度的工程審計(jì)情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計(jì)的要求,；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進(jìn)行,；加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員,，審計(jì)部難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí),，給審計(jì)工作帶來了一定的難度,。

2、采購審計(jì)

公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組,、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20xx年x月x日至x月x日，對集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了xx審計(jì),。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問題,，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù),。此次審計(jì),，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用,。

4、年度后續(xù)審

xx%,。各子公司實(shí)際整改情況與后續(xù)審計(jì)工作開始前提交的自查自糾

完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識到整改的必要性,，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5、后續(xù)審計(jì)跟蹤

xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計(jì)工作組對后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì),，本次落實(shí)整改率為xx%,；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%,。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),，各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明,，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計(jì),、后續(xù)審計(jì),、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),，從對審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6,、日常監(jiān)控

1）車輛費(fèi)用監(jiān)控

xx月份開始，審計(jì)部依據(jù)《車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》要求對各子公司提供的《車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》《百公里油耗統(tǒng)計(jì)表》進(jìn)行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作,。

2）財(cái)務(wù)費(fèi)用,、銷售費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用管理費(fèi)用的監(jiān)控xx月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集,、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

1,、審計(jì)人員崗位職責(zé)的'建立

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部

門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,。

2,、已建立的審計(jì)基本制度

建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,，是獨(dú)立開展審計(jì)

工作的必要條件,。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》,、《xx制度》,、《xx審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度,，對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計(jì)程序,，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計(jì)質(zhì)量，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。

3、審計(jì)檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富,，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn),。認(rèn)真做好審計(jì)

案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化,、標(biāo)準(zhǔn)化,，今年下半年，審計(jì)

部對上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,，做到有據(jù)可查。

4,、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)

內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，xx月份開始,，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí),；xx月份,，審計(jì)部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計(jì)人員開拓了視野,，找到了差距，明確了目標(biāo),，對審計(jì)工作,、審計(jì)質(zhì)量,、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。

5,、審計(jì)人員自律情況

xx制度的建立健全與有效運(yùn)行,、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提,，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計(jì)人員的道德規(guī)范要求,。

檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入,，審計(jì)工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然,。

1,、加強(qiáng)溝通是做好內(nèi)部審計(jì)工作的前提

體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。在今后的工作中,，我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任,。

2、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下,，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善，辦公條件得

x名,、會計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會計(jì)證人員x名,。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求,。

3,、內(nèi)部審計(jì)要進(jìn)一步樹立服務(wù)意識

為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合企業(yè)實(shí)際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、

評價(jià),、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程

控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡

控制機(jī)制,。

其次，審計(jì)部需對審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計(jì)程序,，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量,，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立,、客觀,、公正。

2,、審時(shí)度勢,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R別和查

營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展,，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制

對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評價(jià),，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵(lì),，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感,，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。同時(shí),，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制,，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃,，也是人員任命和提升的基礎(chǔ),。

4、加強(qiáng)審計(jì)工作的宣傳力度

各級審計(jì)人員須重視對審計(jì)工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚(yáng)先進(jìn)和典型,，闡述審計(jì)工作體會,，更進(jìn)一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力,。

5,、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)

有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì),。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，爭取更好成績,。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇九

我叫,人，年月畢業(yè)于,。本科學(xué)歷,，會計(jì)學(xué)專業(yè)。現(xiàn)在取得的證書有,。入職之前曾在“”擔(dān)任會計(jì)職務(wù),，主要負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，公司資金運(yùn)作管理,，日常財(cái)務(wù)及費(fèi)用管理與分析,，組織編制并實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及年度財(cái)務(wù)報(bào)告和負(fù)責(zé)妥善處理公司與銀行、稅務(wù),、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系,。具有全盤業(yè)務(wù)處理和良好的職業(yè)判斷能力，精通財(cái)務(wù)稅務(wù)制度,，可獨(dú)立完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)稅務(wù)工作,。年月日正式入職，做內(nèi)部審計(jì)工作,。

二,、試用期主要工作和業(yè)績

（一）思想方面

思想積極進(jìn)步，政治覺悟較高,，始終保持黨員的先進(jìn)性和純潔性,。解放思想，實(shí)事求是,，與時(shí)俱進(jìn),，能夠辯證、理性地看待事物和問題，大是大非面前始終保持著清醒的頭腦,。不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，提高自身素質(zhì)，注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。自覺地遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，并以此來規(guī)范自己的行為。自覺地與黨,、局保持高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。

（二）工作方面

財(cái)務(wù)會計(jì)不同,，看問題的角度也發(fā)生了變化。財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的,，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制,。通過組織的定期與不定期的培訓(xùn)及審計(jì)老師的指導(dǎo)，使我對整個(gè)審計(jì)流程有了更清楚的認(rèn)識,。審計(jì)期間參與了審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會議,、庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)。學(xué)會了審計(jì)方案的撰寫及審計(jì)工作記錄,、審計(jì)底稿的編寫,，了解了審計(jì)報(bào)告的格式及規(guī)范。與被審計(jì)單位溝通能力也得到了進(jìn)一步的提高,。能從宏觀上把握一個(gè)公司關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),，從小問題上發(fā)現(xiàn)更深層次的問題。同時(shí)在審計(jì)的過程中,，也學(xué)習(xí)了,、內(nèi)部管理流程及做賬技巧，學(xué)習(xí)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制方面值得借鑒的地方,。通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，也學(xué)到了不少知識,，積累了不少經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識,。

（三）學(xué)習(xí)方面

不僅學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)方面的知識，還通過讀書學(xué)習(xí)各方面的知識,。在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，每月讀完兩本書,，著實(shí)豐富了自己的知識，提高了自身的境界,。

（四）綜合方面

認(rèn)真執(zhí)行國家各項(xiàng)法律法規(guī),、路線,、方針和政策,，遵守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。履行職責(zé)時(shí),，做到獨(dú)立,、客觀公正、正直和勤勉,。保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,，誠實(shí)地為局服務(wù)，不做任何違反誠信原則的事情,，遵循保密性原則,，有較強(qiáng)的責(zé)任心和使命感。每天按時(shí)上下班,，積極做好考勤,，今天該做的事情絕不拖延到明天。同時(shí)每天保持自己的位置及整個(gè)辦公室的清潔,，上班前與辦公室其他人員將辦公室整理干凈,，下班后檢查空調(diào)、電腦的電源等是否關(guān)閉,，消除消防隱患,。另外，積極融入到大集體中,，遇事沉著冷靜,，組內(nèi)團(tuán)隊(duì)互相幫助，努力把工作做得更好,。

三,、試用期間自己的不足之處

（一）審計(jì)過程中的溝通、協(xié)調(diào)不夠

由于太相信被審計(jì)單位,，導(dǎo)致審計(jì)過程一直在被動的等待被審計(jì)單位提供資料,。同時(shí)有時(shí)候與被審計(jì)單位人員溝通得不到有效的答復(fù)。這些問題隨著審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的增加,，正在逐漸的克服,。

（二）審計(jì)基礎(chǔ)工作存在不足

由于第一次寫審計(jì)工作記錄及審計(jì)底稿，也沒有接觸到具體寫作格式,，所以出現(xiàn)一些問題,。但是在審計(jì)老師的指導(dǎo)下,，審計(jì)工作記錄及審計(jì)工作底稿的撰寫在逐漸的`完善。

四,、今后工作成長規(guī)劃

經(jīng)過三個(gè)月的實(shí)習(xí),，我的收獲比當(dāng)初想象的要多很多，我在財(cái)務(wù)方面的成長也還有很長的路要走,。今后我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高自身素養(yǎng)，培育管理視野和全局觀念,，提升自身素質(zhì),，不斷適應(yīng)公司環(huán)境的變化。爭取在短時(shí)間內(nèi)從一名普通財(cái)務(wù)人員成長為集財(cái)務(wù)管理,、預(yù)算,、分析、決策等于一身的高級財(cái)務(wù)管理者,，努力做到讓組織放心,、領(lǐng)導(dǎo)滿意、自己心中無愧,。

五,、對單位的管理建議

能加入到這個(gè)大家庭中，我深感榮幸,。領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷及同事之間的和諧相處,、互相幫助，讓我感覺到春天般的溫暖,。但是來到也有三個(gè)多月的時(shí)間了,，對的基本情況及各項(xiàng)規(guī)章制度了解的還不是很全面，希望在這方面能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機(jī)會。總之,，我會在接下來的工作中竭盡所能，為貢獻(xiàn)自己的一份力量,。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇十

我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性,、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

一、堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”,，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢,，20__年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評價(jià)。按照內(nèi)控評價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn),，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底,，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè),。合肥電信分公司審計(jì)部20__年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng),，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng),，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對所屬11個(gè)單位20__年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),審計(jì)面為100%,通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書,，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇十一

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時(shí)間過得真快,，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲,，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié),?？傮w來說，我的20__年,，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長較為突破的一年!

充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,，在遇到難題時(shí),，不再一籌莫展，而是學(xué)會了接受和適應(yīng),，想辦法去解決問題,，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,，當(dāng)你感到快樂時(shí),，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時(shí),，你會完全投入,，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個(gè)計(jì)劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛我的工作,。

這一年來,，我先后參加了__公司的離任審計(jì)，市信用聯(lián)社,、__公司,、__等專項(xiàng)審計(jì)，20__年度年報(bào)審計(jì)工作及國電華北公司的合并審計(jì)工作,，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè),、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個(gè)項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn),。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題,，但不同的是我面對難題的態(tài)度,，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。

在工作中,，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊的要求執(zhí)行,，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶的溝通,、交流,，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭為客戶提供質(zhì)的服務(wù),。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展,，社會公眾對審計(jì)質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善,，社會競爭也日益激烈,。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，能融入不斷進(jìn)步的社會潮流中,，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平,，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力,。因此在日常工作中我注意積累,，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專業(yè)知識的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

總的來說,，我從事審計(jì)工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗(yàn)也有所不足,，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,，但無論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺，所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員,。因此，在以后的工作中,，我會更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇十二

一年來,，在局領(lǐng)導(dǎo)和同志們的關(guān)心幫助下,，我認(rèn)真學(xué)習(xí)，勤奮工作,，使自己再思想上,、業(yè)務(wù)上和能力上都有了很大的提高，現(xiàn)將一年來的工作學(xué)習(xí)情況做以總結(jié)：

我始終把提高自身思想政治素質(zhì)放在首位,，并持之以恒的學(xué)習(xí),。認(rèn)真學(xué)習(xí)，解放思想，改革開放,，凝聚力量,，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)定不移沿著中國特色社會主義道路前進(jìn),，為全面建成小康社會而奮斗,。牢記“四個(gè)堅(jiān)定不移”，以樹立馬克思主義正確的世界觀,、人生觀,、價(jià)值觀為根本，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實(shí)精神,，始終保持與時(shí)俱進(jìn),、開拓創(chuàng)新的精神狀態(tài)，堅(jiān)持解放思想,、求真務(wù)實(shí),，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)稅收法律法規(guī)和政策，不斷提高依法治稅,、規(guī)范行政的意識,。愛崗敬業(yè)、公正執(zhí)法,、誠信服務(wù),、廉潔奉公，增強(qiáng)執(zhí)法為民的自覺性,。牢固樹立大局,、法治、創(chuàng)新,、效率,、服務(wù)、責(zé)任觀念,，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,，腳踏實(shí)地，埋頭苦干,，做到稅收工作科學(xué)化,、精細(xì)化，全面提高稅收工作質(zhì)量和效率,，通過不斷學(xué)習(xí),，使自身的思想理論素養(yǎng)得到進(jìn)一步的完善，思想上牢固樹立了全心全意為人民服務(wù)的人身觀,、價(jià)值觀,，全面提高自身素質(zhì)和認(rèn)識問題,、解決問題的能力，做到政治上成熟,、思想上堅(jiān)定,、紀(jì)律上嚴(yán)明、作風(fēng)上正派,。

人生在世,，要安身立命，唯有學(xué)習(xí)最重要,，我牢固樹立終身學(xué)習(xí)的觀點(diǎn),，也時(shí)時(shí)刻刻把學(xué)習(xí)作為提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的頭等大事來抓。我不但積極參加局里組織的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，認(rèn)真做好筆記,，而且還能夠自覺學(xué)習(xí)國家的稅收政策、法律,、法令和法規(guī),，熟練掌握與本職工作相關(guān)的財(cái)會、金融,、計(jì)算機(jī)以及企業(yè)生產(chǎn)管理等知識,，刻苦鉆研現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，使自己的知識結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,。隨著時(shí)代的發(fā)展,，科學(xué)技術(shù)日新月異，只有不斷拓寬視野,、豐富累積知識,，拼搏進(jìn)取，不斷提高自己堅(jiān)實(shí)的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)基礎(chǔ),，才能跟上時(shí)代前進(jìn)的步伐,，不被時(shí)代淘汰，也才能勝任本職工作,。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇十三

本文目錄

審計(jì)人員工作總結(jié)

銀行支行審計(jì)人員工作總結(jié)范文

審計(jì)人員工作總結(jié)

我于年月借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好

崗位職責(zé)

,。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

,。在日常工作中，我深切體會到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

。在此從事審計(jì)工作以來,，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇,，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì),，不僅學(xué)到了不少知識,，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高,。

通過審計(jì)工作,，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識,，在總結(jié)成績的同時(shí),，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性,，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用,。

審計(jì)人員工作總結(jié)（2） |

返回目錄

轉(zhuǎn)眼間從進(jìn)入xx銀行那時(shí)算起已經(jīng)滿了第二年,。兩年時(shí)間說長不長,，說短也不短。時(shí)間讓我對于xx銀行有了更加深入的了解,，也讓我通過自身的學(xué)習(xí),、領(lǐng)導(dǎo)和同事的教育幫助,，提升自己的業(yè)務(wù)技能，更加勝任自己從事過和正在從事的崗位工作,。

最近這一年,，我作為一名xx銀行員工，親身感受了xx銀行股改給我們的日常工作,、生活帶來各方面的巨大變化——如經(jīng)濟(jì)增加值,、要害績效考核指標(biāo)等概念的引入，使經(jīng)營部門的經(jīng)營理念真正從過去只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅刭|(zhì)的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的顯著變化,。各種

規(guī)章制度

從支行理財(cái)中心的個(gè)貸綜合崗轉(zhuǎn)到原先從未接觸過的以公司類信貸和個(gè)人大額信貸業(yè)務(wù)為主的審批組合規(guī)性審查崗，這個(gè)跨度不可謂不大,。但領(lǐng)導(dǎo)的教育關(guān)心,、同事的幫助指導(dǎo)和我個(gè)人的自學(xué)努力下，通過閱讀相關(guān)書籍,、解讀文件規(guī)章,，我很快渡過了起初的不適應(yīng)，迅速地融入到現(xiàn)在的崗位角色中,。從 年初至 年7月末,，我總計(jì)完成了109筆公司類貸款、3筆公司類授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查工作,，合計(jì)金額47435.2624萬元;完成了67筆公司類信用等級評定的合規(guī)性審查,，其中aa級29筆、a級34筆,、bbb級4筆;完成332筆個(gè)人類貸款的接收,、送審、下發(fā)決策意見工作,，合計(jì)金額6463.475萬元,。較好地完成了本崗位的工作任務(wù)要求。

地審批組屬于行內(nèi)審批部門,，面對的都是行內(nèi)的經(jīng)營部門,，受理審批xx銀行信貸經(jīng)營部門報(bào)送的各類信貸業(yè)務(wù)。因此,，樹立內(nèi)部客戶理念,，把經(jīng)營部門作為我們所服務(wù)的客戶,，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效,、規(guī)范的服務(wù),，是我作為一名審批組合規(guī)性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務(wù)中,，我總是盡自己的最大努力幫助經(jīng)營部門工作,，耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問，并時(shí)常通過各種合規(guī),、有效的渠道與他們進(jìn)行溝通,，了解經(jīng)營部門的現(xiàn)實(shí)情況和問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo),、專審進(jìn)行匯報(bào),，盡可能幫助解決審批與經(jīng)營由于信息不對稱造成的矛盾，為行領(lǐng)導(dǎo)與專審的有效決策提供依據(jù),，實(shí)現(xiàn)xx銀行利益的最大化,。

地審批組是行內(nèi)一個(gè)日常工作量較大、工作較為繁忙的一個(gè)部門,。如何提高工作效率,，更好地完成工作要求，是我經(jīng)常思考的問題,。我在工作中發(fā)現(xiàn)，大量工作時(shí)間都是消耗在一些相對機(jī)械的簡單重復(fù)勞動中,，如在合規(guī)性審查工作中對申報(bào)單位一些財(cái)務(wù)指標(biāo)的驗(yàn)算,，計(jì)算比較簡單，但要檢查多個(gè)單位的多個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)也要花費(fèi)合規(guī)性審查人員相當(dāng)多的時(shí)間和精力,。我通過自學(xué),，運(yùn)用我們常用的execl電子表格軟件中的公式與函數(shù)編制了一張表格，只需要將企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表,、現(xiàn)金流量表中的有關(guān)數(shù)據(jù)填入表格,，相應(yīng)的各年度財(cái)務(wù)指標(biāo)如資產(chǎn)負(fù)債率、流動比,、速動比,、利潤率、本息保障倍數(shù),、抵押率,、擔(dān)保率等數(shù)據(jù)就能自動計(jì)算生成，極大地方便了工作,、提高了效率,。

審計(jì)人員工作總結(jié)（3） |

返回目錄

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計(jì)工作需要,，提高領(lǐng)導(dǎo)水平，我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，在抓好其他工作的同時(shí),，堅(jiān)持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則，擠時(shí)間學(xué)習(xí),，堅(jiān)持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,，堅(jiān)持工作實(shí)踐與理論探討相結(jié)合，努力提高自身素質(zhì),。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),，不斷提高政治思想素質(zhì)。通過大量的文獻(xiàn),、報(bào)刊,、雜志、書籍,，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論,、“三個(gè)代表”思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想,、社會主義榮辱觀和xx屆五中,、六中全會及黨的xx大會議精神，運(yùn)用其立場,、觀點(diǎn)和方法,，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，研究解決工作中碰到的突出問題,，按照“科學(xué)執(zhí)政,、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求,，不斷提高自己的工作能力,。通過學(xué)習(xí)，本人堅(jiān)定了理想信念,，增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,，加強(qiáng)了艱苦奮斗、居安思危的意識,，進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義,、共產(chǎn)主義信念，牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想，強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識,，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺地與市委、政府保持高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅(jiān)持老實(shí)做人,，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,，能充分調(diào)動班子成員度積極性,，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

按照“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的方針和塔城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求，在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到深入審計(jì)一線,，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中碰到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解,，把握第一手資料;同時(shí)，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)過程中,，堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對財(cái)政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理,、有效地使用,，減少損失浪費(fèi)。通過審計(jì),，促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理,，推進(jìn)公共行政治理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政治理水平的提高,。

2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議精神,，全面貫徹“積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)”的指導(dǎo)方針,，按照我市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議安排，量力而行,，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn)。通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,，加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為市委治理、評價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。通過審計(jì)調(diào)查,，摸清專項(xiàng)資金資金歸集,、治理和使用情況，公正地揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、治理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范治理，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí)，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。

4,、國債資金審計(jì)重點(diǎn)突出。在審計(jì)中,，我們結(jié)合資金走向,，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、

合同

5,、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn)。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),，重點(diǎn)揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實(shí),、損失浪費(fèi)等問題,，督促項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項(xiàng)目協(xié)議，規(guī)范財(cái)務(wù)治理和會計(jì)核算,。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進(jìn)行重點(diǎn)剖析，從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因,，提出加強(qiáng)和改進(jìn)治理的建議,。

通過努力，審計(jì)工作取得了一定的成績,，也得到了市委,、人大、政府及社會的認(rèn)可和贊賞,。近年來,，累計(jì)安排審計(jì)項(xiàng)目56個(gè)，審計(jì)97個(gè)單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,，移送紀(jì)檢部門3人。累計(jì)查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元,，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財(cái)政26萬元,，已作調(diào)賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計(jì)廳、人事廳評為“自治區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)—xx年度審計(jì)工作先進(jìn)集體”;xx年度塔城地區(qū)審計(jì)工作先進(jìn)集體;xx年6月塔城地區(qū)審計(jì)知識競賽第一名;累計(jì)獲塔城地區(qū)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目8個(gè),。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇十四

半年的時(shí)間彈指一揮間就毫無聲息的流逝,，就在此時(shí)才猛然間意識到日子的匆匆。半年的磨刀練陣,，從陌生到熟悉,，對公司和部門的情況也有了一些了解，對xx系統(tǒng)有了初步的認(rèn)識,，也意識到了本部門工作的重要性,。以下是我上半年的審計(jì)工作總結(jié)。

進(jìn)入審計(jì)部的半年來,，我先后參加了xx支公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組,、xx分公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任審計(jì)組、xx分公司工程項(xiàng)目審計(jì)組等的審計(jì)工作，因?yàn)橐郧耙恢睆氖碌亩际秦?cái)務(wù)會計(jì)工作,，雖然部分時(shí)間也從事過審計(jì)工作,，但是xx系統(tǒng)的審計(jì)工作具有自身的`特點(diǎn)，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多,，通過在審計(jì)組中的工作,，個(gè)人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會,。

由于原來從事財(cái)務(wù)工作的時(shí)間比較長,，對財(cái)務(wù)工作的認(rèn)識就是從具體的憑證、帳冊,、報(bào)表入手,，財(cái)務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負(fù)責(zé)具體的幾個(gè)會計(jì)科目及報(bào)稅等工作,，而審計(jì)工作的對象和性質(zhì)與財(cái)務(wù)會計(jì)不同,，看問題的角度發(fā)生了變化，財(cái)務(wù)工作是具體的微觀的工作,，而審計(jì)工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制,。審計(jì)工作相對財(cái)務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題的過程,。

就審計(jì)工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯,，部門的同志工作都很敬業(yè),，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計(jì)項(xiàng)目的圓滿完成,，大家都是加班加點(diǎn),，在對分支公司進(jìn)行審計(jì)的過程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對各種各樣的困難,，大家知難而進(jìn),，頂著困難干，頂著壓力干,，排除外界干擾,，達(dá)不到目標(biāo)不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位,；遇見問題也是及時(shí)與當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段,。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細(xì)致耐心也感染著我,，大家都對自己的工作高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，在審計(jì)部形成了良好的工作作風(fēng),。

內(nèi)部審計(jì)部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門,，是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，同時(shí)又是監(jiān)督評價(jià)內(nèi)控的主要手段,。建立健全內(nèi)審機(jī)制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容,；是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段,；是實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證,。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中,，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險(xiǎn)增多,，內(nèi)部審計(jì)工作在改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善企業(yè)治理機(jī)構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用,，同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)也被賦予了更多的職責(zé)和使命,。

2019年學(xué)院范文[var]20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會”三個(gè)代表”重要思想和”十六大”......

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇十五

今年來，在縣委,、縣政府,、上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大xx縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,，我局以十七屆四中全會精神為指導(dǎo),，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，1—6月共完成審計(jì)項(xiàng)目14個(gè),，審計(jì)收繳財(cái)政73萬元,，;共查出違紀(jì)違規(guī)金額2078萬元，管理不規(guī)范金額18755萬元,，應(yīng)調(diào)賬處理金額1136萬元,，移送司法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門處理案件1起;向縣委縣人大縣政府提出審計(jì)推薦38條;上報(bào)審計(jì)信息14篇,?；仡櫧衲暌詠砉ぷ鳎覀兊闹饕龇ㄊ牵?/p>

一,、把握重點(diǎn),，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)呈現(xiàn)新亮點(diǎn)。圍繞建立透明規(guī)范的公共財(cái)政框架總體要求,，堅(jiān)持以規(guī)范預(yù)算管理,、提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo),，以預(yù)算執(zhí)行為主線，以財(cái)政支出為重點(diǎn),，共投入20多人次,，組織了6個(gè)審計(jì)組，分別對縣財(cái)政局,、縣地稅局等4個(gè)縣級預(yù)算執(zhí)行單位2009年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支狀況進(jìn)行了審計(jì),，同時(shí)延伸審計(jì)和審計(jì)調(diào)查了46個(gè)與財(cái)政預(yù)算有關(guān)的單位。促使有關(guān)被審計(jì)單位上繳財(cái)政各項(xiàng)資金32萬元,，規(guī)范財(cái)政收支金額3354,。31萬元，應(yīng)納入財(cái)政預(yù)算管理5714,。56萬元,，從四個(gè)方面揭示了2009年度縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、延伸審計(jì)及審計(jì)調(diào)查有關(guān)單位及其狀況,、縣級預(yù)算支出追加狀況,、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個(gè)問題。具體地,，在實(shí)施上做到了“三個(gè)側(cè)重”：一是在資料的安排上側(cè)重民本和民生,。在多次調(diào)查取證的基礎(chǔ)上，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)這兩個(gè)專題,，審計(jì)中著重核查各項(xiàng)基金的收入,、征繳、使用以及實(shí)行“收支兩條線”狀況,。二是在重點(diǎn)的確定上側(cè)重“五個(gè)加強(qiáng)”,。即加強(qiáng)對事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)管理決策事項(xiàng)的監(jiān)督;加強(qiáng)對權(quán)力部門的監(jiān)督;加強(qiáng)對關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督;加強(qiáng)對政府投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督;加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督,。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個(gè)拓展”

衛(wèi)生建立和機(jī)關(guān)內(nèi)保工作,，切實(shí)保證了機(jī)關(guān)衛(wèi)生、整潔,、安全,、有序的形象。三是抓業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提高素質(zhì),。除制定全年學(xué)習(xí)計(jì)劃、每月組織一次業(yè)務(wù)講評會外,，還選派業(yè)務(wù)人員參加培訓(xùn),，今年以來共選派1人參加市黨校理論;16人參加縣黨校集中培訓(xùn);6人參加了各類業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)學(xué)習(xí);選派6人參加ao認(rèn)證考試，并全部透過(目前我局共有14人透過ao考試認(rèn)證),。全體同志堅(jiān)持一邊學(xué)習(xí)理論,，一邊在實(shí)踐中總結(jié),，今年來，先后向各類報(bào)刊雜志報(bào)送文章十余篇,，其中《搭平臺促“共振”——湘陰審計(jì)“互授互學(xué)業(yè)”提升業(yè)務(wù)水平》,、《xx縣審計(jì)局強(qiáng)化全員實(shí)績考核》《xx縣審計(jì)局用心服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展》、等文章被《中國審計(jì)報(bào)》,、《xx審計(jì)簡報(bào)》,、《岳陽晚報(bào)》采用，不僅僅宣傳推介了自身工作,，也促使了全局同志業(yè)務(wù)理論水平不斷提高,。與此同時(shí)，堅(jiān)持審計(jì)現(xiàn)場就是考場,，在干事創(chuàng)業(yè)中選人,、用干事創(chuàng)業(yè)的人，這樣一個(gè)號子吹到底,、一把標(biāo)尺量到底,?；ü筛惫砷L馮文國過來工作認(rèn)真負(fù)責(zé),、業(yè)務(wù)潛力突出，去年圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,，審計(jì)收繳超歷史水平,。今年3月份被提拔為基建投資股股長。良好的用人導(dǎo)向有效地激發(fā)了各個(gè)股室的工作潛能,，讓全局干部職工學(xué)有標(biāo)兵,、趕有先進(jìn)，構(gòu)成了你追我趕,、齊頭并進(jìn)的良好格局,。

回顧上半年的工作，在全局干部職工的共同努力下,，我們?nèi)〉昧吮仨毘煽?，但也仍然存在著諸多欠缺和不足，如:審計(jì)的服務(wù)作用還沒有充分發(fā)揮;信息化建設(shè)跟不上審計(jì)工作發(fā)展需要,，雖然我們?yōu)榫W(wǎng)絡(luò)建設(shè)做了一些工作,，但是計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)面比較窄，軟件應(yīng)用潛力較低的問題仍然是限制審計(jì)工作快速發(fā)展的主要因素;審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)與審計(jì)發(fā)展的要求不很相適應(yīng)等等,，這些都有待在以后的工作中予以一一改善,。

2010年下半年，我局將緊緊圍繞我縣確立的發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略,，為我縣全面建設(shè)小康社會,、推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)各項(xiàng)工作帶給優(yōu)質(zhì),、高效的審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)。主要思路是：

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇十六

我校在201x年中,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用,，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金,、規(guī)范內(nèi)部,，促進(jìn)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計(jì)小組根據(jù)教育局審計(jì)室201x年初和學(xué)校內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，在本年度完成了以下工作：主要工作內(nèi)容：

一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度;強(qiáng)化了,，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題,，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。

二,、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),，及時(shí)了解對義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項(xiàng)政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi),、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算,、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證內(nèi)部審計(jì)在落實(shí)本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用,。

三,、對學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作,，有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)學(xué)校特點(diǎn),，今年我校內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容有：

1,、對學(xué)校的各項(xiàng)進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬,，并納入了學(xué)校的財(cái)務(wù)核算,，無隱瞞、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2、對學(xué)校的各項(xiàng)支出情況,，包括工資,、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性,，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項(xiàng)支出均屬合理,。

3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理。

4,、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì),，學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi),。

5,、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,，學(xué)校收費(fèi)合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的費(fèi)，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開,，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費(fèi)了補(bǔ)助,。

四,、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件,，及時(shí)完成了教育局安排的各項(xiàng)工作,。

1、嚴(yán)格了年度審計(jì)工作計(jì)劃,，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的,。在具體審計(jì)工作中原則，實(shí)事求是,，客觀公正地看待和處理問題,。

2、全面審計(jì),，突出重點(diǎn),。對學(xué)校的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地,，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3、完善了制度,，嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計(jì)質(zhì)量管理,，實(shí)行審計(jì)全過程質(zhì)量控制，將審計(jì)準(zhǔn)則,、審計(jì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實(shí)到了審計(jì),、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)底稿,、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié),。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和,，把審計(jì)工作做得更好,。

審計(jì)人員的工作總結(jié)篇十七

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)支配,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作支配和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了奉獻(xiàn)。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，覺察各種問題，剛好與各單位溝通，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出相關(guān)舉薦,，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，覺察問題41項(xiàng),，提出舉薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)覺察問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，特性是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性看法并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì),，肅穆了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書,。為協(xié)作集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部細(xì)心研讀文件精神,，深化企業(yè)了解經(jīng)營狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核肅穆性，同時(shí)也確定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計(jì),，帶給投資評估根據(jù)

為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)支配對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對20cc年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深化,、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。特性是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營意料,，為投資決策帶給根據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計(jì),，帶給人事管理參考

20xx年,，寶xx原總經(jīng)理,、新xx湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團(tuán)公司支配進(jìn)行離任審計(jì),，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià),，為集團(tuán)人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計(jì)

20xx年,，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深化工程項(xiàng)目現(xiàn)場,，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)限制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286,。84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1，392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的'基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息,，公允、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力氣進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省超多的資金。

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手缺乏等困難，勝利從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必需便利，推動年度審計(jì)工作順當(dāng)完成,。

2,、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部限制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理方法和實(shí)施方案,，具體規(guī)定審計(jì)年度支配制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量限制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3、延長審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的,，留意審計(jì)存在問題整改落實(shí)

20xx年，由于審計(jì)人手缺乏,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，覺察各種問題，剛好與各單位溝通,，提出相關(guān)舉薦,，指導(dǎo)整改。

1,、存在問題

由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力氣難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、內(nèi)控評審等中去,，對集團(tuán)管理精細(xì)化的奉獻(xiàn)力氣有限。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與運(yùn)用單位溝通缺乏,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后預(yù)備

堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計(jì)專業(yè)學(xué)問相對薄弱,，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與溝通，在實(shí)踐中用心探究,，積累閱歷,。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計(jì)工作進(jìn)展積攢力氣,。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成果,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作進(jìn)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部限制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。