計(jì)劃是指為了實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)而制定的一系列有條理的行動步驟,。相信許多人會覺得計(jì)劃很難寫？下面是小編帶來的優(yōu)秀計(jì)劃范文,，希望大家能夠喜歡!

審計(jì)部工作計(jì)劃篇一

為了認(rèn)真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作,，該科從提高全體女職工的'政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)入手,，動員全體女職工發(fā)揚(yáng)“自尊、自信,、自立,、自強(qiáng)”的精神，科室一把手具體負(fù)責(zé)“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實(shí),，創(chuàng)建工作取得了實(shí)實(shí)在在的效果,。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，始終堅(jiān)持把搞好服務(wù)與計(jì)劃統(tǒng)計(jì),、財(cái)務(wù)審計(jì),、管理相結(jié)合，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步完善創(chuàng)建制度,，鞏固創(chuàng)建成果,。

年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書，分解任務(wù),，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核,，作為加強(qiáng)系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體。使全體女工人人肩上有指標(biāo),。建立健全了“科長,、副科長職責(zé)”、“會計(jì)員職責(zé)”,、“出納員職責(zé)”,、“審計(jì)工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度，統(tǒng)一了上墻圖板,，把每項(xiàng)工作落實(shí)到崗,、到人，使創(chuàng)建工作有章可循,。為抓好全面管理,，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書，進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),、任務(wù)目標(biāo),，加強(qiáng)督促檢查，狠抓工作落實(shí),，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,，保障了公路工作的順利進(jìn)行。

計(jì)財(cái)審工作面對的是全局各科室,，自身形象的好壞，直接影響著整個大局,。女職工們堅(jiān)持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日,，常年堅(jiān)持開展“三義”、“三德”,、“四有”,、“四自”教育,、“學(xué)政治理論義務(wù)知識競賽”,、“做人與做事”、爭做“職工的貼心人”,、“爭做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論,，人人堅(jiān)持撰寫讀書筆記，取得了形式與效果的完美結(jié)合,。定期開展談心活動,，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實(shí)際困難,，形成了一個溫暖的大家庭，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè),、崗位建功的自覺性,，展現(xiàn)了新一代財(cái)會女職工的巾幗風(fēng)采。

建立了規(guī)范,、科學(xué)的檢查,、考核、監(jiān)督體系,，認(rèn)真堅(jiān)持新時期計(jì)統(tǒng)財(cái)審工作方針,，規(guī)范管理、搞好服務(wù),、團(tuán)結(jié)拼搏,、爭創(chuàng)一流。采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，針對新時期財(cái)會工作要求,，她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的微機(jī)培訓(xùn)，苦練基本功,，鞏固學(xué)習(xí)成果,，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。目前,，科室女工都能熟練操作微機(jī),，全部達(dá)到大專以上文憑和通過自學(xué)考試取得會計(jì)師資格，為全面做好計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)工作奠定了良好的基礎(chǔ),。

為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng),，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴(yán)格要求自己,，虛心接受干部職工建議和批評,，對職工反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問題,，不回避,，認(rèn)真開展自查自糾，及時了解情況,，發(fā)現(xiàn)問題,，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),。她們從小事入手,，從點(diǎn)滴入手，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為,。女職工們常年堅(jiān)持著裝儀表,、待人接物,、文明用語、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成,，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗,、樹立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ)。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇二

我縣農(nóng)村信用社踏上新的改革征途的第一年,，農(nóng)村合作銀行的組建工作,，已付諸實(shí)施，審計(jì)部半年工作總結(jié),。第二次創(chuàng)業(yè)的號角已再次全面吹響,，在這半年里，稽核審計(jì)工作緊緊圍繞聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路,，結(jié)合年初稽核審計(jì)工作安排意見,，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計(jì)工作理念，創(chuàng)新稽核審計(jì)工作方法,，重點(diǎn)圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì),、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度落實(shí)和規(guī)范管理防范風(fēng)險等開展稽核審計(jì),，具體做了以下幾個方面的工作,。

一是從新制定崗位責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)落實(shí)到人到稽核片,，不留死角,，實(shí)行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé),、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制,，夯實(shí)了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核工作責(zé)任心,；二是年初制定了《20xx年稽核審計(jì)工作安排意見》,，對全年序時稽核、專項(xiàng)稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排,，作到稽核審計(jì)工作年度有總體安排意見,，季度有分段實(shí)施部署，月度有進(jìn)度和考核,，作到任務(wù)明確,；三是實(shí)行月度例會制度，每月對每個人檢查任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報,，查漏補(bǔ)缺,，并按照工作開展情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

一是規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為,。今年以來,，稽核審計(jì)部對省聯(lián)社下發(fā)的11項(xiàng)稽核審計(jì)管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運(yùn)用指導(dǎo)稽核審計(jì)工作,，按照《農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作管理辦法》和農(nóng)村信用社稽核審計(jì)工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序,，從編制稽核工作實(shí)施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查,，現(xiàn)場檢查工作底稿,、撰寫事實(shí)確認(rèn)書、稽核工作報告,、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書,，規(guī)范了稽核審計(jì)工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案,，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作,。

二是對各項(xiàng)檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化,，從會計(jì)管理工作,、財(cái)務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程,、信貸風(fēng)險防范,、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實(shí)性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格,，依照稽核方案和檢查表逐項(xiàng)開展檢查,，使稽核檢查工作不留死角、不留真空,。

三是針對信用社登記簿多,、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社部門磋商,，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿,，印制《農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點(diǎn),，統(tǒng)一了制式,、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范,，工作總結(jié)《審計(jì)部半年工作總結(jié)》,。

今年上半年稽核審計(jì)部按照聯(lián)社及上級安排分別開展了20xx年度會計(jì)決算專項(xiàng)稽核,，迎接了省市組織的開展的決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作,。

一是組織開展了20xx年度會計(jì)決算真實(shí)性大檢查，迎接了辦事處和省聯(lián)社組織的真實(shí)性大檢查，對20xx年度會計(jì)決算真實(shí)性專項(xiàng)稽核工作實(shí)行提前介入,，超前運(yùn)作,，組織人力全面進(jìn)行檢查,，確保真實(shí),、準(zhǔn)確。

二是全面完成上半年序時稽核工作任務(wù),。隨著稽核審計(jì)工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中,，集中精力利用兩個月的時間,，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，查處了部分信用社違規(guī)違紀(jì)問題,，對責(zé)任人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰,，在序時稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元,，做到扶正糾偏,、規(guī)范管理,、防范風(fēng)險，并把序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱,，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實(shí)情況,，準(zhǔn)確做出管理決策。

三是對聯(lián)社財(cái)務(wù)會計(jì)部資金清算中心,、信息管理部,、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策,、貸款管理,、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計(jì)和審議評價,，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的操作管理行為,。

一是由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度,，一次交流xx位社（部）主任,、部門經(jīng)理，因此,，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，集中時間、精力利用一個月的時間,，對社（部）主任,、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計(jì)，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計(jì),，給予客觀公正的評價,，上半年共實(shí)施社（部）主任離任審計(jì)24人次，開展職工離崗審計(jì)xx人次,。

二是集中時間對各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費(fèi)用的真實(shí)性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計(jì),，進(jìn)一步規(guī)范了信用社財(cái)務(wù)管理行為。

按月準(zhǔn)確上報,，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分,，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系,，實(shí)現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù),、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警。

一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù),、風(fēng)險,、財(cái)務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點(diǎn),、認(rèn)真細(xì)致,，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時性,，受到了安康銀監(jiān)局的好評,。

二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況,、資產(chǎn)質(zhì)量狀況,、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析和預(yù)警,，并計(jì)算出監(jiān)管評級得分,，為聯(lián)社向合作銀行過渡提供了詳實(shí)的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù),。

三是按照銀監(jiān)分局要求,，準(zhǔn)確、及時,、真實(shí)報送《日常監(jiān)管事項(xiàng)報告》,，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露,。

今年上半年稽核審計(jì)部主要參與合行的籌備工作,，參與城區(qū)的不良貸款的清降工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時工作任務(wù),，使各項(xiàng)工作整體推進(jìn),。

上半年，稽核審計(jì)部在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn),，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難,，放棄節(jié)假日的休息時間,，加班加點(diǎn)工作在一線，實(shí)現(xiàn)了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破,。但工作還存在有不足之處：

三是一人稽核審計(jì)不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等,。

后半年，稽核審計(jì)部僅僅圍繞聯(lián)社總體工作部署和稽核審計(jì)工作安排意見繼續(xù)抓好落實(shí),。

一是認(rèn)真組織實(shí)施對20xx—20xx年新增貸款的專項(xiàng)稽核工作；

三是落實(shí)督辦上半年序時稽核中各社存在問題的整改,；四是按季作好信用社費(fèi)用支出的審計(jì)工作,。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇三

xx年審計(jì)工作總體目標(biāo)：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作,，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的工作方法，實(shí)現(xiàn)事后審計(jì)向事前,、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變,，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、在建項(xiàng)目審計(jì),，加強(qiáng)監(jiān)督，促進(jìn)規(guī)范,。著力抓好審計(jì)整改落實(shí),，不斷改進(jìn)審計(jì)方法，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,，確保審計(jì)有序開展,、及時完成。xx年主要工作設(shè)想如下：

(一)繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成,、財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況和集體資產(chǎn)管理,、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計(jì)評價。促進(jìn)干部廉政建設(shè),。要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新問題,、新情況,。

(二)繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支(分配前審計(jì))審計(jì)。重點(diǎn)加強(qiáng)對各單位收益分配額度,、費(fèi)用開支,、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),、應(yīng)收賬款、庫存資產(chǎn)等方面的審計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律,，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,，促進(jìn)各單位規(guī)范操作,，增收節(jié)支，防止和杜絕損失浪費(fèi)的現(xiàn)象出現(xiàn),。

(三)繼續(xù)做好對基建項(xiàng)目的審計(jì),。重點(diǎn)對政府實(shí)事項(xiàng)目資金投入審計(jì),，要嚴(yán)把審計(jì)關(guān)，努力節(jié)約政府建設(shè)資金,，不斷提高資金,，使用效果和效率。要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方法,，不斷提升在建審計(jì)效果。

(四)繼續(xù)做好審計(jì)意見的整改落實(shí)和回訪工作,。要建立跟蹤落實(shí)制度,，從制度上，程序上確保審計(jì)意見落實(shí),，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效,。

(五)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

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審計(jì)部工作計(jì)劃篇四

20__年是全面貫徹落實(shí)黨的精神的之年,，也是實(shí)施“”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年,。我局黨組中心組理論學(xué)習(xí)堅(jiān)持用理論指導(dǎo)實(shí)踐，不斷推進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,。根據(jù)縣委要求,，結(jié)合我局實(shí)際，特制定黨組中心組20__年學(xué)習(xí)計(jì)劃,。具體內(nèi)容如下：

一,、指導(dǎo)思想

以____和“____”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹_____,，以黨的和省,、市、縣各級黨代會精神為學(xué)習(xí)重點(diǎn),，緊緊圍繞實(shí)施“四大戰(zhàn)略”,，推進(jìn)“四大會戰(zhàn)”，落實(shí)“三大行動”,，深入學(xué)習(xí)中國特色社會主義理論體系,、學(xué)習(xí)黨的路線方針政策,、國家法律法規(guī)和最新形勢政策，學(xué)習(xí)扎實(shí)推進(jìn)“小縣大城”建設(shè)所需的各方面知識,，更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,，積極為構(gòu)建社會主義和諧社會建設(shè)服務(wù)，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)又好又快發(fā)展,。,。

二、重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容

(一)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的__大精神,。把認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的__大精神作為當(dāng)前和今后一個時期的重要任務(wù),，通過學(xué)習(xí)進(jìn)一步深刻理解__大精神實(shí)質(zhì)和內(nèi)涵，著重深化對全面建成小康社會和實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興“中國夢”的認(rèn)識,，深化對堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展,、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的認(rèn)識，深化對改革開放的認(rèn)識,，深化對建設(shè)社會主義文化強(qiáng)國的認(rèn)識,，深化對保障和改善民生的認(rèn)識，深化對建設(shè)“美麗中國”的認(rèn)識,，深化對全面提高黨的建設(shè)科學(xué)化水平的認(rèn)識,，更好地把思想統(tǒng)一到黨的精神上來，把智慧和力量凝聚到實(shí)現(xiàn)黨的確定的各項(xiàng)任務(wù)上來,。

(二)深入學(xué)習(xí)中央一系列重要會議精神,。要深入學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)持以_____為指導(dǎo),，以經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級為主線,，以提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量和效益為中心，以深化改革開放和提高創(chuàng)新能力為動力,，著力增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)在動力，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展,。要深入學(xué)習(xí)全國“兩會”精神,，研究會議提出的各項(xiàng)目標(biāo)和工作要求，制定具體的貫徹落實(shí)措施,，以更好的精神狀態(tài)和工作熱情推進(jìn)各項(xiàng)工作開展,。

(三)深入學(xué)習(xí)省委、市委,、縣委的重要部署精神,。全面貫徹落實(shí)省第十三次黨代會、臺州市四屆二次黨代會,、縣十三屆二次黨代會和縣“兩會”精神,。圍繞我縣實(shí)施的“四大戰(zhàn)略”,、“四大會戰(zhàn)”和“三大行動”，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,，對我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重大理論和實(shí)踐問題,，特別是在加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、創(chuàng)新社會管理,、著力改善民生,、繁榮文化事業(yè)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,、加強(qiáng)黨的建設(shè)等重大課題上,，全面分析思考加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)的問題，提高運(yùn)用科學(xué)理論分析和解決實(shí)際問題的能力,，為全面建設(shè)惠及全縣人民的小康社會,，開創(chuàng)“小縣大城”新時代保駕護(hù)航。

(四)認(rèn)真學(xué)習(xí)全面領(lǐng)會天臺經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的各方面情況,。認(rèn)真學(xué)習(xí)各地各部門各戰(zhàn)線的先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)工作方法,，借鑒運(yùn)用到本單位的工作實(shí)際中。

(五)深入學(xué)習(xí)做好工作所需要的新知識,。一是學(xué)習(xí)現(xiàn)代科技知識,，提高推進(jìn)自主創(chuàng)新的組織領(lǐng)導(dǎo)能力。努力學(xué)習(xí)科技知識,，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)審計(jì)向現(xiàn)代審計(jì)轉(zhuǎn)變,，加快審計(jì)轉(zhuǎn)型，樹立審計(jì)創(chuàng)新理念,，促進(jìn)審計(jì)工作有新的創(chuàng)新,、有新的突破。二是學(xué)習(xí)社會管理知識,，提高管理社會能力,。面對構(gòu)建社會主義和諧社會的重大戰(zhàn)略任務(wù),，努力學(xué)習(xí)社會結(jié)構(gòu)演變規(guī)律的知識，當(dāng)代社會組織和管理知識,、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理,、公共危機(jī)突發(fā)事件處理、依法行政等知識,，提高對現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會管理的駕馭能力,，不斷提高審計(jì)管理水平。三是學(xué)習(xí)法律知識，提高依法行政的能力,。貫徹落實(shí)依法治國基本方略，努力學(xué)習(xí)憲法,，牢固樹立憲法意識;認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等有關(guān)法律知識，自覺規(guī)范行政行為,，提高依法從審的能力。

三,、學(xué)習(xí)形式與要求

(一)學(xué)習(xí)時間,。全年集中學(xué)習(xí)時間不少于12天。

(二)學(xué)習(xí)形式,。根據(jù)學(xué)習(xí)內(nèi)容,，采取專題講座、學(xué)習(xí)會,、報告會,、參觀交流、中心發(fā)言,、開放式黨課等多種形式,，組織落實(shí)黨組中心組理論學(xué)習(xí),。領(lǐng)導(dǎo)帶頭，率先垂范,，以此來帶動廣大黨員干部的學(xué)習(xí)。

(三)學(xué)習(xí)要求,。中心組成員要認(rèn)真做好筆記,，并要認(rèn)真撰寫理論調(diào)研文章，原則上每位成員至少撰寫一篇以上;中心組成員要嚴(yán)格遵守學(xué)習(xí)制度,，科學(xué)安排工作,，妥善處理工學(xué)矛盾，努力保證學(xué)習(xí)到會率,，特殊情況不能參加的,，須提前向組長請假;中心組成員除參加集中學(xué)習(xí)外，要充分安排好業(yè)余時間的自學(xué),，積極開展讀書活動,，要結(jié)合自身的特點(diǎn)選學(xué)有關(guān)內(nèi)容，做到理論與實(shí)踐的統(tǒng)一;中心組成員要積極參加縣委縣政府以及上級有關(guān)部門組織的理論培訓(xùn),，不斷自我更新知識,、力爭使學(xué)習(xí)有收獲、見成效,，使領(lǐng)導(dǎo)干部在組織,、指揮、協(xié)調(diào),、決策等方面的能力都有新的提高,。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇五

年初公司對審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排,，審計(jì)部制定了部門內(nèi)部審計(jì)工作程序,，并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工,，責(zé)任落實(shí)到人,，從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場審計(jì),、草擬審計(jì)報告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高,。

1,、年初對下屬企業(yè)20xx年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核，審核結(jié)果提交公司考核小組,，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù),。

2,、今年于4、7,、10月分別對下屬企業(yè)一,、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審核,，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,，以及公司經(jīng)營預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報告,，并提交給公司經(jīng)理辦公會,，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計(jì)財(cái)部也對經(jīng)營預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,，計(jì)財(cái)部還及時出臺了《會計(jì)工作指導(dǎo)意見》,，對下屬企業(yè)的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了預(yù)審,，待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績,，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

3,、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求,，在對經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進(jìn)意見和建議共12條，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報企管部,，企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議，草擬了《分公司合同管理辦法》,，對分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范,。

20xx年先后對津?yàn)I物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán)，精采軟件公司董事長于景偉,，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,，津?yàn)I投資公司董事長江連國、總經(jīng)理朱賢方,，新材料公司董事長房大海,，磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟止究偨?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，出具的8份審計(jì)報告中針對以上企業(yè)在會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題,，提出建議27條，公司據(jù)此對相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,，審計(jì)部已對此進(jìn)行了整改意見落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì),。

1,、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

經(jīng)過與外審長達(dá)8個月的配合工作，金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于20xx年10月全部完成,，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過,。經(jīng)審計(jì)，金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬元,，其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬元,，土地費(fèi)3312萬元，資本化利息1695萬元,，開發(fā)間接費(fèi)1271萬元。在對建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價103萬元,，為公司節(jié)約了工程成本,。

2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

20xx年初,，科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成,，結(jié)算造價4570.66萬元，審減額68萬元,。在對該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時,，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費(fèi)用未報外審，經(jīng)過與分公司,、外審的三方協(xié)作,，于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì)，至此,，科技園二期工程的結(jié)算造價為4596.81萬元,。10月份正式開始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，目前決算審計(jì)報告的.初稿已出具,，準(zhǔn)備征求一分公司意見后上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

3、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作

科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于20xx年11月完成,，結(jié)算總造價為8256.36萬元,，審減額1.57萬元。該工程土地合同剛剛落實(shí),，一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,，審計(jì)部對該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時進(jìn)行。

4,、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作

軟件大廈工程結(jié)算審核,，一分公司除內(nèi)裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結(jié)算外，其他資料均已報外審審核完畢,。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說明,，該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結(jié)算,，但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價，因此一分公司至今未報外審該部分結(jié)算資料,，并影響了整體工程結(jié)算報告的出具,。

20xx年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì)，包括物業(yè)公司清算審計(jì),、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì),、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì),，核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，并針對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問題提出了相關(guān)建議10條,。

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題,，挖掘內(nèi)部潛力，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),，20xx年對磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作,，目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力，以提高企業(yè)的盈利水平,，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù),。在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問題，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo),，成立了財(cái)務(wù)整頓小組,，對其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí)，并針對其在會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問題下發(fā)了整改通知,。

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，本年度1-10月我們負(fù)責(zé)對下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有：

1,、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨(dú)立意見,；

4,、對財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報告，摘錄要點(diǎn)匯總上報公司領(lǐng)導(dǎo),。

根據(jù)公司要求,，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過；配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,，使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程,。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇六

以下是由本站pq小編為大家推薦的審計(jì)部

下半年工作計(jì)劃

，歡迎大家學(xué)習(xí)參考,。

2019年公司審計(jì)工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹第xx屆中央紀(jì)委第二次全體會議,、全國審計(jì)工作會議、南方電網(wǎng)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會議和公司工作會議精神,，貫徹落實(shí)公司二號令,，全面實(shí)施三精一優(yōu)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持加快發(fā)展,，管理到位，執(zhí)行到位的總體思路,，在繼承和發(fā)揚(yáng)過去三年成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，突出抓好企業(yè)內(nèi)部控制制度審計(jì)、繼續(xù)加強(qiáng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、工程等常規(guī)項(xiàng)目審計(jì)及各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查;繼續(xù)加大審計(jì)問題整改力度,，保證審計(jì)成果運(yùn)用;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè);積極推進(jìn)審計(jì)實(shí)時監(jiān)督系統(tǒng)，完善審計(jì)監(jiān)督手段和方式;不斷提高審計(jì)工作水平和質(zhì)量,，保證審計(jì)工作和監(jiān)督職責(zé)到位,，發(fā)揮好眼睛和保健醫(yī)生作用，為公司做強(qiáng)做優(yōu)保駕護(hù)航,，審計(jì)部工作計(jì)劃,。

認(rèn)真貫徹黨的報告中提出的建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán),、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制,。重點(diǎn)加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部，特別是主要領(lǐng)導(dǎo)干部,、人財(cái)物管理使用,、關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，健全質(zhì)詢,、問責(zé),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等制度。的要求,，繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，強(qiáng)化權(quán)力監(jiān)督在離任必審的基礎(chǔ)上,，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度，同時,，按南方電網(wǎng)公司的要求,，加大推進(jìn)屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，通過屆中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,，提升管理水平,。在審計(jì)中,，關(guān)注企業(yè)決策,、企業(yè)分配、重要資金運(yùn)作,、重大投資,、國有資產(chǎn)保值增值等領(lǐng)域,。嚴(yán)肅查處損失浪費(fèi)、失職瀆職行為。繼續(xù)完善切合實(shí)際的評價標(biāo)準(zhǔn)體系,、評價方法(聯(lián)席會議方式),，改進(jìn)和完善任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方式、方法,，努力提高審計(jì)質(zhì)量。2019年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)除做好公司安排的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作外,，重點(diǎn)配合好南方電網(wǎng)組織對公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的迎審工作,。

按照袁董事長提出的抓住人、財(cái),、物,、信息和流程五個要素，用心考察現(xiàn)有管理制度的執(zhí)行情況,、存在的薄弱環(huán)節(jié),，然后去做調(diào)整和完善的要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)南方電網(wǎng)公司《內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》,。在內(nèi)控制度審計(jì)中緊緊抓住

規(guī)章制度

的健全性,、有效性這個環(huán)節(jié)，瞄準(zhǔn)公司在生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵環(huán)節(jié),、開展內(nèi)控制度審計(jì),，進(jìn)行評價，提出建議和意見,，促進(jìn)管理工作到位。2019年,，重點(diǎn)開展對營銷管理內(nèi)控制度進(jìn)行審計(jì),。營銷管理內(nèi)控制度審計(jì)重點(diǎn)關(guān)注電費(fèi)抄核收、業(yè)擴(kuò)報裝,、優(yōu)質(zhì)服務(wù),、稽查管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，審查評價業(yè)務(wù)流程的嚴(yán)密性和有效性,，查找內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié),，提出改進(jìn)措施和建議，促進(jìn)完善管理流程,，防范營銷風(fēng)險,。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司部署，加強(qiáng)對依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令在基層單位落實(shí)進(jìn)行檢查監(jiān)督,，通過加大專項(xiàng)審計(jì)力度,，擴(kuò)大審計(jì)領(lǐng)域，聯(lián)合職能部門,，認(rèn)真查找管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險,，了解公司依法經(jīng)營南方電網(wǎng)2號令的貫徹落實(shí)情況,。同時加強(qiáng)調(diào)查成果的轉(zhuǎn)換效率，力求以小見大,，從微觀發(fā)現(xiàn)問題,，從宏觀分析問題，為全面落實(shí)貫徹2號令,，從管理,、機(jī)制的角度提出建設(shè)性意見，為決策服務(wù),，解決實(shí)際問題,，實(shí)現(xiàn)為公司增值增效的目標(biāo)。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評價,，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位,，在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時，強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機(jī)制,，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用,，促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入，工作計(jì)劃《審計(jì)部工作計(jì)劃》,。

按公司要求,，有計(jì)劃地對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行工程項(xiàng)目全過程抽查審計(jì)，重點(diǎn)突破,，以典型項(xiàng)目促進(jìn)工程管理水平,。重點(diǎn)關(guān)注，項(xiàng)目審批手續(xù),、招投標(biāo),、物資采購、工程監(jiān)理,、

合同

履行,、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn)，加大現(xiàn)場復(fù)核率,，加強(qiáng)對工程量,、單價定額的審核，促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序,，竣工決算審計(jì),，重點(diǎn)關(guān)注竣工驗(yàn)收、財(cái)務(wù)決算,、資產(chǎn)移交,，資產(chǎn)真實(shí)完整。2019年計(jì)劃在基本建設(shè)項(xiàng)目抽審10%的項(xiàng)目進(jìn)行評價。

2019年資金管理審計(jì)調(diào)查,，重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況,。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行、倒三角財(cái)務(wù)管理模式的運(yùn)作,、電費(fèi)回收,、資金收入、審批,、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,，檢查是否有對外投資、拆借,、委托理財(cái),、擔(dān)保、抵押等資金管理上的風(fēng)險,，審查評價資金的安全,、完整性和管理的有效性，提出規(guī)范措施,，促進(jìn)有效防范風(fēng)險,。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制,、審批,、調(diào)整、考核過程的合規(guī)性,，以及預(yù)算資金使用,、控制過程的合法性、真實(shí)性,。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算,、重大損失浪費(fèi)、挪用預(yù)算資金,、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任;對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格,、資金管理程序不完善等問題,，要督促整改，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費(fèi)用可控、在控,、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。

物資管理開展審計(jì)調(diào)查,，重點(diǎn)關(guān)注，統(tǒng)購物資項(xiàng)目審批、招投標(biāo)、物資采購、合同履行,、物資調(diào)撥、費(fèi)用結(jié)算,、財(cái)務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn)，零星物資采購調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注,，采購計(jì)劃,、審批程序,、物資庫存管理、費(fèi)用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平。

根據(jù)南方電網(wǎng)公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會議安排,，南方電網(wǎng)公司將組織在全系統(tǒng)開展依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,，檢查內(nèi)容主要包括三個方面：一是2號令的宣貫情況，是否公開張貼、標(biāo)示2號令的內(nèi)容,，是否制定2號令實(shí)施細(xì)則,，宣貫的深度和廣度等情況;二是2號令的執(zhí)行情況，主要檢查決策程序,、計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行情況;三是監(jiān)督2號令的貫徹落實(shí)情況，主是結(jié)合各單位審計(jì)情況對各項(xiàng)管理業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,，對執(zhí)行的嚴(yán)格性,、有效性進(jìn)行統(tǒng)一檢查和評價，以推進(jìn)2 號令在基層單位的貫徹落實(shí),，進(jìn)一步筑牢依法經(jīng)營根基,。南方電網(wǎng)公司總部制定調(diào)查總體方案，各網(wǎng)省公司按要求制定實(shí)施方案并負(fù)責(zé)實(shí)施,。南方電網(wǎng)公司審計(jì)部負(fù)責(zé)調(diào)查進(jìn)程跟蹤檢查與協(xié)調(diào),，下半年公司組成聯(lián)合審計(jì)組重點(diǎn)抽查,。希望各單位領(lǐng)導(dǎo)班子要高度重視，積極配合,，圓滿完成2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查工作,，保證2號令在依法經(jīng)營活動中貫徹到位。

通過審計(jì)整改年的活動,，審計(jì)整改和落實(shí)已逐步被各級管理人員接受,。公司將對2019年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行通報，加大審計(jì)整改力度及審計(jì)問責(zé),，各單位對涉及共性管理問題要重點(diǎn)整改,，制定相關(guān)制度，保證審計(jì)整改常態(tài)化,。審計(jì)工作將繼續(xù)關(guān)注內(nèi)控制度的健全性和執(zhí)行情況,，不斷加強(qiáng)對整改情況的追蹤檢查，加大對整改問題的評價和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究,，同時要加強(qiáng)和各職能部門的溝通合作,，發(fā)揮好監(jiān)督合力，促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營,，有效管理,。

深化審計(jì)信息化建設(shè)，提高計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的運(yùn)用水平,。計(jì)劃2019年開始對下屬供電公司財(cái)務(wù)試行遠(yuǎn)程審計(jì)監(jiān)督,，同時，著手探索對營銷系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時審計(jì)監(jiān)督,，促進(jìn)公司整體風(fēng)險管理水平不斷提高,。

當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)的職能正在由單純的查錯糾弊向以內(nèi)控制度審計(jì)為主的管理審計(jì)和風(fēng)險管理評估轉(zhuǎn)化,，作為公司的內(nèi)部審計(jì),，一是通過審計(jì)，增強(qiáng)執(zhí)行能力,，確保公司管理理念,、管理方法得到貫徹落實(shí);二是針對管理流程和內(nèi)控制度進(jìn)行評價，完善,，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng),，提高管理效率;三是對公司的風(fēng)險管理系統(tǒng)，進(jìn)行評估,，增強(qiáng)公司風(fēng)險管理能力;如何更好的履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能,。2019年將主要做好下述五個方面的工作：一是繼續(xù)完善審計(jì)工作基礎(chǔ)制度、規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn),，逐步建立責(zé)任追究制度,。繼續(xù)推動法經(jīng)營二號令實(shí)施細(xì)則及海南電網(wǎng)經(jīng)營管理十條禁令的實(shí)施，形成監(jiān)督有效的規(guī)章制度系統(tǒng); 二是強(qiáng)化審計(jì)管理信息化系的運(yùn)用,，建設(shè)一支較高計(jì)算機(jī)水平的審計(jì)隊(duì)伍;三是在項(xiàng)目組織,、資源調(diào)配、審計(jì)技術(shù),、基礎(chǔ)管理,、能力素質(zhì)等方面積極創(chuàng)新，探索新的方式方法和管理模式,，不斷提升公司審計(jì)工作的能力和水平,，重點(diǎn)是嚴(yán)格控制審計(jì)質(zhì)量。經(jīng)常開展審計(jì)專題分析活動,，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決問題,，及時改進(jìn)工作,。樹立精品意識，創(chuàng)造精品審計(jì)項(xiàng)目;四是積極倡導(dǎo)審計(jì)理論研究,，以思維創(chuàng)新來帶動管理創(chuàng)新,，要結(jié)合實(shí)際情況開展風(fēng)險管理、效益審計(jì)理論研究,，為公司審計(jì)工作的發(fā)展創(chuàng)造條件;五是按照素質(zhì)更好,、水平更高、業(yè)務(wù)更棒的要求,，認(rèn)真加強(qiáng)自身建設(shè),，加強(qiáng)培訓(xùn)交流，直接用于指導(dǎo)實(shí)踐,，不斷提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì),，努力培養(yǎng)造就一支政治過硬、業(yè)務(wù)精湛,、清正廉潔的審計(jì)隊(duì)伍,，積極研究整合,，組織和有效利用好審計(jì)資源,，將內(nèi)審工作覆蓋到企業(yè)經(jīng)營活動的主要和關(guān)鍵領(lǐng)域，以適應(yīng)公司在高速發(fā)展過程中依法經(jīng)營工作需求,。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇七

加強(qiáng)學(xué)習(xí)是提高審計(jì)人員綜合素質(zhì),，提高工作效率，提升審計(jì)形象的手段,，也是提高黨員的政治素質(zhì),、政治鑒別力的有利途徑,。為營造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型黨支部的濃厚氛圍,，達(dá)到預(yù)期的目的和效果,，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，制定20xx年度學(xué)習(xí)計(jì)劃如下：

一,、政治理論學(xué)習(xí)

以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān),、學(xué)習(xí)型黨支部為目標(biāo)，在全局深入開展政治理論學(xué)習(xí),，提高全局干部的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng),。

(一)政治理論學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容

1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在各種會議上的重要講話精神以及中央,、國務(wù)院等下發(fā)有關(guān)精神文明建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨的基層組織建設(shè)文件精神或書籍,。

2,、自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人在各種會議上的重要講話精神以及自治區(qū)下發(fā)的有關(guān)民族團(tuán)結(jié)、社會綜合治理,、精神文明建設(shè),、黨的基層組織建設(shè)等文件精神或書籍。

3,、自治州領(lǐng)導(dǎo)人在各種會議上的重要講話精神及下發(fā)的有關(guān)民族團(tuán)結(jié),、社會綜合治理、精神文明建設(shè),、黨的基層組織建設(shè)等文件精神或書籍,。

4、縣委,、政府領(lǐng)導(dǎo)人的重要講話精神及要求學(xué)習(xí)的有并民族團(tuán)結(jié)等文件精神或書籍,。

5、縣委宣傳部,、組織部等部門下發(fā)的要求學(xué)習(xí)的篇目,。

6、局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容,。

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審計(jì)部工作計(jì)劃篇八

20xx年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作,，以創(chuàng)新的工作思路,、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實(shí)效的工作態(tài)度,，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)作用,，促進(jìn)我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:

一,、突出財(cái)務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計(jì),，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能

全年計(jì)劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計(jì)，對財(cái)務(wù)收支,、項(xiàng)目資金管理,、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù),、物價等就地開展績效審計(jì),。從會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,，提出建議和整改措施,，建立長效管理機(jī)制，規(guī)范管理,，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,。

二、運(yùn)用審計(jì)成果,，加強(qiáng)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計(jì)結(jié)果,，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展,，著眼整改,，充分運(yùn)用好審計(jì)結(jié)果。加大審計(jì)后續(xù)跟蹤力度,，及時了解被審計(jì)單位對審計(jì)中所查出問題的整改情況,，在整改過程中，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，不斷完善財(cái)務(wù)管理制度,，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計(jì)的單位對照其它被審計(jì)單位暴露出的問題,，組織自查整改,。

三、推動內(nèi)部審計(jì)交流,，提升內(nèi)部審計(jì)效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計(jì)工作水平的提高,。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力,。

加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)之間的溝通與交流,，創(chuàng)新審計(jì)思路，改進(jìn)審計(jì)方法,，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作效率,。今年計(jì)劃請審計(jì)部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作。

四,、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè),，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計(jì)人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

加強(qiáng)審計(jì)人員政治思想教育,，提高審計(jì)人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計(jì)人員職業(yè)道德,，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，積極而公正地履行審計(jì)職責(zé)。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇九

新的一年,，來看看審計(jì)部是如何制定工作計(jì)劃的! 下面是本站小編收集整理的審計(jì)部

年度工作計(jì)劃

,，歡迎閱讀。

今年以來,，我局在縣委,、政府以及上級審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟,，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹精神,，緊緊圍繞縣委,、縣政府中心工作，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督,。按照全國,、全省、全市審計(jì)工作會議精神,，加強(qiáng)“人,、法、技”建設(shè),，業(yè)務(wù)求精,、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí),、方法求新,、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針,，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,。進(jìn)一步加大了對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金,、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度,，為構(gòu)建“小康、和諧”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：

一,、黨建工作

今年以來，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程,，認(rèn)真研究,，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用,，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí),。

(一)抓好黨員,、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員,、干部學(xué)習(xí)教育,，我支部年初特別制定了政治理論

學(xué)習(xí)計(jì)劃

,，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí),，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館,，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育,，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定,，始終保持著良好的精神狀態(tài),，為開展審計(jì)工作提供思想保證。

(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動,。及時召開動員部署會議,，充分認(rèn)識開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí),、自學(xué),、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對報告,、《黨章》,、科學(xué)發(fā)展觀,、中央九個長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動,，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用,。我局將教育活動融入各項(xiàng)實(shí)踐活動中，參加抗雪凝活動,、抗震救災(zāi)活動等,。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動為契機(jī),，認(rèn)真開展黨建幫扶活動,。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會,，制定幫扶

活動方案

,。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元,，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元,，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。20xx年10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下,，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動,。

二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作完成情況

截止十月二十日,，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個,，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計(jì)項(xiàng)目19個。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元,，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬元,。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會等方面發(fā)揮了重要作用,，具體開展了以下幾個方面的審計(jì)工作,。

1、本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全市審計(jì)工作會議精神,，做好同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益,，建立社會主義公共財(cái)政制度為目標(biāo),，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變,，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo),，按照

工作方案

要求，對縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局,、縣國庫,、縣物價局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬元,，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元,，并提出了有效的整改意見和建議。審計(jì)表明：20xx年度縣級預(yù)算執(zhí)行的情況是好的,，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù),。“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn),，財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算,、國庫集中支付,、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全,，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高,。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為,，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng),。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等,。

2,、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會和諧,。

一是20xx年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會捐贈款物的審計(jì)調(diào)查,。根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對全縣20xx年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈款物的分配,、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。從調(diào)查的情況看，截止20xx年7月31日,，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9,，981，390元,，上級調(diào)撥物資棉衣,、棉被5000件和社會捐贈若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失,。面對災(zāi)情,，縣委,、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施,，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用,，確保救濟(jì)糧、款和物資及時發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中,，為保障受災(zāi)群眾基本生活,、維護(hù)社會穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了重要作用,。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷,，存在資金、物資安排不及時,、甚至不合理現(xiàn)象,。

二是抗震救災(zāi)款物審計(jì),。汶川大地震發(fā)生后,，我局根據(jù)上級審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作,，截止6月底,，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元，已全額上劃市民政局,。

3,、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益,。

隨著改革的深入和建設(shè)力度加大,，投資審計(jì)越來越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口,，為此,，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂,、工程造價的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理,、資金使用等情況，因地制宜,，加大了對政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度,，成效較為明顯。今年,，我局獨(dú)立開展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個,，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算,、偷工減料,、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象,，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程,、疾控中心辦公大樓,、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目,，通過審計(jì),，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺,，保證了建設(shè)資金真實(shí),、合法、有效的使用,，受到了縣委,、政府的好評。繼續(xù)開展對公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì),，對工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài),，確保了工程建設(shè)的順利開展。

主義偉大旗幟,，堅(jiān)持走中國特色社會主義道路,，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，圍繞全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo),，繼續(xù)貫徹“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的方針，與時俱進(jìn),，開拓創(chuàng)新,，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督,，為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康,、和諧”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo)：全面完成上級審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委,、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),，力爭年終各項(xiàng)考核名次上升。

工作措施

一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。緊緊圍繞縣委,、政府的中心工作，以政策為導(dǎo)向,、以預(yù)算為中心,、以資金為主線、以支出為重點(diǎn),、以項(xiàng)目為基礎(chǔ),、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì),，不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平，促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),，規(guī)范預(yù)算分配行為,。

二是加強(qiáng)對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金的審計(jì),，確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全,、效益;

五是進(jìn)一步擴(kuò)大開展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍，通過審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的各種跑,、冒,、滴、漏等行為,，實(shí)現(xiàn)投資控制,、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，最大限度地發(fā)揮資金的投入效率,。

十是加強(qiáng)廉政建設(shè),，經(jīng)常開展黨風(fēng)廉政教育，提高審計(jì)人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計(jì)九不準(zhǔn)”的自覺性,，為建立廉潔高效的審計(jì)機(jī)關(guān),、審計(jì)隊(duì)伍提供政治保障,。

xx年審計(jì)工作總體目標(biāo)：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心,，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作，堅(jiān)持“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的工作方法,，實(shí)現(xiàn)事后審計(jì)向事前、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變,，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、在建項(xiàng)目審計(jì),，加強(qiáng)監(jiān)督,，促進(jìn)規(guī)范。著力抓好審計(jì)整改落實(shí),，不斷改進(jìn)審計(jì)方法,，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量，確保審計(jì)有序開展,、及時完成,。xx年主要工作設(shè)想如下：

(一)繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成,、財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況和集體資產(chǎn)管理,、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定,、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計(jì)評價。促進(jìn)干部廉政建設(shè),。要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新問題,、新情況。

(二)繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支(分配前審計(jì))審計(jì),。重點(diǎn)加強(qiáng)對各單位收益分配額度,、費(fèi)用開支、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),、應(yīng)收賬款,、庫存資產(chǎn)等方面的審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律,，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,，促進(jìn)各單位規(guī)范操作，增收節(jié)支,，防止和杜絕損失浪費(fèi)的現(xiàn)象出現(xiàn),。

(三)繼續(xù)做好對基建項(xiàng)目的審計(jì)。重點(diǎn)對政府實(shí)事項(xiàng)目資金投入審計(jì),，要嚴(yán)把審計(jì)關(guān),，努力節(jié)約政府建設(shè)資金，不斷提高資金,，使用效果和效率,。要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方法,，不斷提升在建審計(jì)效果,。

(四)繼續(xù)做好審計(jì)意見的整改落實(shí)和回訪工作。要建立跟蹤落實(shí)制度,，從制度上,，程序上確保審計(jì)意見落實(shí)，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效,。

(五)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù),。

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審計(jì)部工作計(jì)劃篇十

2018年自控股集團(tuán)開始組建運(yùn)行后,，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì),、合同評審等工作。我于20xx年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作,，通過半年來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會到,，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效,、謙虛,、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

作為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工,，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的.帶領(lǐng)下,，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),，并認(rèn)真,、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭在20xx年下半年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：

目前,，集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢頭，預(yù)計(jì)20xx年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)10個多億,，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的工程造價過程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作,，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效,、謙虛,、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好，服從集團(tuán)大局,，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號召;源頭工程中孫村熱源廠,、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來水加壓站項(xiàng)目,、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目,、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱,、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段,，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好,，如何解決工程。結(jié)算審計(jì)過程中的大量糾紛,，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán),，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此,，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì),、高效、謙虛,、積極”的態(tài)度來完成自己的工作,，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環(huán)節(jié),，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來很瑣碎,，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失,，因此在爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì),、高效的完成合同評審工作,，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣,，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一,，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失,，為此,，日常工作中我必須以爭創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己。

做到任務(wù)到手不推托,，做到“優(yōu)質(zhì),、高效、謙虛,、積極”,。

，尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專業(yè)知識學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料,，提升自身素質(zhì),、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀,。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇十一

(二)學(xué)習(xí)方式

政治理論學(xué)習(xí)以集中性學(xué)習(xí)為主,，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行。結(jié)合黨支部黨員電教與黨課教育同時進(jìn)行,。

二、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

以提高審計(jì)人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，提升審計(jì)效率為目標(biāo)，開展審計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。

(一)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容

1,、新修訂的《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》以及審計(jì)署頒發(fā)的五號令,、六號令,。

2、與審計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)。

3,、自治區(qū)人民政府下發(fā)的各類規(guī)范性法律法規(guī),。

4、自治州人民政府下發(fā)的與審計(jì)工作相關(guān)的文件及法律法規(guī),。

5,、縣委、縣人民政府下發(fā)的與審計(jì)工作相關(guān)的規(guī)范性文件,。

6,、局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定需要學(xué)習(xí)的相關(guān)文件及法律法規(guī)。

(二)學(xué)習(xí)方式

以集中性學(xué)習(xí)為主,，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行,。結(jié)合以審代培、參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)舉辦的培訓(xùn)班同時進(jìn)行,。

三,、雙語學(xué)習(xí)

以促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，便于各民族相互交流,、相互溝通為目標(biāo),，開展雙語學(xué)習(xí)。

(一)雙語學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容

1,、漢族干部學(xué)習(xí)維語的基本構(gòu)架，相互交流的的基本語句,。

2,、漢族干部學(xué)習(xí)維語在審計(jì)工作中的專業(yè)語句的讀法,。

3,、少數(shù)民族干部學(xué)習(xí)漢語的基本構(gòu)架，特別是一些漢字的讀法和意思,。

4、少數(shù)民族干部學(xué)習(xí)審計(jì)工作中專業(yè)語句的讀法及含義,。

(二)學(xué)習(xí)方式

以集中性學(xué)習(xí)為主,，自學(xué)為輔的方式進(jìn)行,。采取一對一，一幫一和授課的方式進(jìn)行,。

四,、學(xué)習(xí)時間及學(xué)習(xí)要求

(一)學(xué)習(xí)時間

每星期三、星期五下午為學(xué)習(xí)時間,。星期三為業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間,，星期五為政治理論學(xué)習(xí)時間,，雙語學(xué)習(xí)時間由雙語學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。

(二)學(xué)習(xí)要求

為保證學(xué)習(xí)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)和效果,，對學(xué)習(xí)提出以下要求：

1,、學(xué)習(xí)時,，要準(zhǔn)時參加，不得遲到或早退,。

2,、要認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，并按要求完成

心得體會

的撰寫,。

3,、雙語學(xué)習(xí)在三個月內(nèi)，漢族干部要熟練掌握維語的基本會話,，能用維語和少數(shù)民族干部做基本交流,。

4、對規(guī)定學(xué)習(xí)筆記字?jǐn)?shù)的學(xué)習(xí)篇目,，按要求完成規(guī)定字?jǐn)?shù),。

5,、領(lǐng)導(dǎo)小組每月對學(xué)習(xí)情況進(jìn)行督查,，對學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行批閱,。

一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作思路

以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,，同時開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì),，保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí),，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用,。

二,、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下

1、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ),，促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善

以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險管理審計(jì),。通過內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督,，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性,、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果的評價,。

通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向,，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)展開,。

完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依,，根據(jù)實(shí)際工作情況,，進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》等內(nèi)審制度。

2,、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心,，圍繞二級單位的經(jīng)營業(yè)績考核,，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯防弊，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因,，抓住關(guān)鍵,，提出建議和意見,，進(jìn)而促進(jìn)二級單位加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益,。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時,，經(jīng)營業(yè)績審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計(jì),，還應(yīng)搞好任中審計(jì),，注重對二級單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價。

對二級單位經(jīng)營業(yè)績審計(jì):

通過對二級單位20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì),，出具審計(jì)報告,，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據(jù),。

針對性地開展專項(xiàng)審計(jì)

根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理特點(diǎn),，就預(yù)算、內(nèi)控管理,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對性開展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì),，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。

工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)

近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計(jì),，因此，主要是對工程招標(biāo),、

合同

簽訂,、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。

3,、投資企業(yè)審計(jì)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，對投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，如粵深,、省深汕,、省廣深、南油汽車服務(wù)等公司,，充分發(fā)揮監(jiān)事對投資企業(yè)經(jīng)營管理評價作用,。

三、依照“審后要追究,、審后要整改,、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤,，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查,。

四、改善內(nèi)審環(huán)境,，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1,、20xx年審計(jì)崗位配備不足,，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年,，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員,，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量,。

2、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),，如國際內(nèi)審師資格考試,、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識,，提高審計(jì)人員自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要,。

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審計(jì)部工作計(jì)劃篇十二

一轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型,。

要始終圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作開展審計(jì)，用解放思想引領(lǐng)審計(jì)工作創(chuàng)新,，促進(jìn)審計(jì)科學(xué)轉(zhuǎn)型,。注重加強(qiáng)審計(jì)服務(wù)。牢固樹立審計(jì)服務(wù)中心工作意識,，增強(qiáng)審計(jì)工作的主動性,、創(chuàng)造性，自覺將審計(jì)融入全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局,，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù),，當(dāng)好決策參謀。

二創(chuàng)先爭優(yōu),，著力打造精品審計(jì)項(xiàng)目,。

要緊扣打造審計(jì)“精品”工作目標(biāo)，積極推動審計(jì)創(chuàng)先爭優(yōu),，全年力爭打造1至2項(xiàng)高質(zhì)量的審計(jì)項(xiàng)目,。加強(qiáng)審計(jì)工作科學(xué)管理,。繼續(xù)建立審計(jì)工作目標(biāo)管理責(zé)制，完善審計(jì)工作考核辦法,，加強(qiáng)任務(wù)完成情況的考核考評,。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項(xiàng)目制度，重要審計(jì)項(xiàng)目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審,。年內(nèi)要編報計(jì)算機(jī)審計(jì)案例5篇,、計(jì)算機(jī)審計(jì)方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計(jì)1項(xiàng),，選送1至2人參加審計(jì)署計(jì)算機(jī)中級培訓(xùn),，并力爭有案例、方法和計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目在審計(jì)署,、省審計(jì)廳,、市審計(jì)局評比中獲獎。

三夯實(shí)基礎(chǔ),，著力提高審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì),。

要有計(jì)劃加強(qiáng)審計(jì)人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì),。一是抓緊思想政治建設(shè),。通過扎實(shí)的思想政治教育，使審計(jì)人員政治上堅(jiān)定,、思想上純潔,，具備無私奉獻(xiàn)的思想品格，保持良好的職業(yè)道德,，為圓滿完成審計(jì)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ),。二是抓實(shí)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。要結(jié)合實(shí)際,，深入貫徹落實(shí)各級關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定,，要在全局大興務(wù)實(shí)之風(fēng)，始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、客觀公正的工作作風(fēng)，增強(qiáng)政治意識,，大局意識和責(zé)任意識,，進(jìn)一步提高工作主動性、扎實(shí)性,，以務(wù)實(shí)的作風(fēng)完成好各項(xiàng)工作任務(wù),。

四立足實(shí)際，著力加強(qiáng)黨建和精神文明建設(shè)。

堅(jiān)持“兩手抓”的`工作理念,，立足自身實(shí)際,，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作全面發(fā)展,。主要是從認(rèn)真落實(shí)黨建工作制度反面下手,，繼續(xù)堅(jiān)持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會,，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”,、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇十三

根據(jù)xxx的有關(guān)會議精神,，結(jié)合本市xx區(qū)的審計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定,，特制定了20xx年的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體的情況如下：

繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心,、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政,、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用,。

（1）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》,，做到凡“離”必審,。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移,，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型,。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制,、工作聯(lián)系制,、情況報告制、跟蹤落實(shí)制,、結(jié)果公告制等,。

（2）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

以自主創(chuàng)新為動力,，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法、效益的審計(jì),，努力深化審計(jì)內(nèi)容,，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì),，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益。

（3）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程,，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。

（4）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。

以審計(jì)意見,、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化、法制化,。

1,、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則,。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》,、《會計(jì)法》,、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識,，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法,、求真、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

2,、貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識到位,；強(qiáng)化管理,、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位,；突出重點(diǎn),、落實(shí)責(zé)任，成果到位,。開展文明審計(jì)樹立公開,、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象,。

3,、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求,，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā),，實(shí)事求是，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。

4,、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng),，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程,，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,、審計(jì)取證,、審計(jì)報告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，以避免審計(jì)風(fēng)險的產(chǎn)生,。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇十四

隨著集團(tuán)黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,，以及集團(tuán)管理創(chuàng)新工作的啟動,，注定20xx年將成為集團(tuán)改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。集團(tuán)審計(jì)部將圍繞集團(tuán)發(fā)展和改革的大局,，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”,，依法履行審計(jì)監(jiān)督,、評價、控制和服務(wù)職能,，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平,，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。

一,、指導(dǎo)思想

牢固樹立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念,，堅(jiān)持“服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”的工作方針,，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進(jìn),，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對經(jīng)濟(jì)安全,、健康運(yùn)行的“免疫”功能，促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展,。

二,、工作目標(biāo)

緊緊圍繞集團(tuán)黨委、董事局提出的集團(tuán)20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),，認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé),，全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益,，突出重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié),，更新觀念,，創(chuàng)新機(jī)制，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時,，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”,，從治理,、機(jī)制和制度層面揭示問題，提出建議,，改善企業(yè)經(jīng)營管理,，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三,、工作措施

(一)深化監(jiān)督,，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評價職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性,。

審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中,，審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置,、浪費(fèi)等，諸如此類,，均應(yīng)該通過合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示,，促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點(diǎn)，進(jìn)一步加大專項(xiàng)審計(jì)力度,。

20xx年,，集團(tuán)審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開展的基礎(chǔ)上，有針對性的,、有重點(diǎn)的開展以下幾方面的專項(xiàng)審計(jì)工作,，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題、分析問題,、解決問題,，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實(shí)踐,，以便有效推廣利用,。

1、管理流程審計(jì),。管理流程的合理,、科學(xué)、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如,，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險,。對管理流程進(jìn)行審計(jì),，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序,。走程序,，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則,，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生。

2,、投資效益審計(jì),。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時,，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機(jī),，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險所在,。對投資效益進(jìn)行審計(jì),，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合,，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,，還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐,，使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì),，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則,，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄,，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢和服務(wù)職能,，寓幫助于監(jiān)督,，切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營效率和效益。

集團(tuán)審計(jì)部要求每個審計(jì)人員在開展審計(jì)過程中,，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念,，要與時俱進(jìn)，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容,。一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評價，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險意識,，及時識別潛在風(fēng)險,，有效防范風(fēng)險發(fā)生，建立健全風(fēng)險控制機(jī)制;二是通過審計(jì)測試,，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識,，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運(yùn)行效益;三是通過審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路,，減少機(jī)會成本的投入,。

(四)建章立制，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性,，提高審計(jì)工作質(zhì)量,。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺，集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路,，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯機(jī)制,，一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率,，保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果,，明確責(zé)任，懲前毖后,，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化,。20xx年，集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計(jì)效果。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇十五

一,、繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，強(qiáng)化對權(quán)力監(jiān)督。

二,、積極開展內(nèi)控制度審計(jì),，提高制度的嚴(yán)密性和執(zhí)行力。

1．繼續(xù)關(guān)注資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)審計(jì),。

對企業(yè)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評價,，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)預(yù)算的剛性和嚴(yán)肅性及沒有完成經(jīng)營考核指標(biāo)和經(jīng)營風(fēng)險大的單位，在查處違法違規(guī)和損失浪費(fèi)的同時,，強(qiáng)化資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制的激勵和約束機(jī)制,，在干部中樹立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀方面發(fā)揮作用，促進(jìn)依法經(jīng)營的觀念和自覺性逐步深入,，工作計(jì)劃《審計(jì)部工作計(jì)劃》,。

2．抓好工程和大修技改，業(yè)擴(kuò)工程審計(jì)及審計(jì)調(diào)查。

按公司要求,，有計(jì)劃地對重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行工程項(xiàng)目全過程抽查審計(jì),，重點(diǎn)突破，以典型項(xiàng)目促進(jìn)工程管理水平,。重點(diǎn)關(guān)注,，項(xiàng)目審批手續(xù)、招投標(biāo),、物資采購,、工程監(jiān)理、合同履行,、費(fèi)用結(jié)算等關(guān)鍵點(diǎn),，加大現(xiàn)場復(fù)核率，加強(qiáng)對工程量,、單價定額的審核,，促進(jìn)項(xiàng)目管理規(guī)范有序，竣工決算審計(jì),，重點(diǎn)關(guān)注竣工驗(yàn)收,、財(cái)務(wù)決算、資產(chǎn)移交,，資產(chǎn)真實(shí)完整,。2008年計(jì)劃在基本建設(shè)項(xiàng)目抽審10%的項(xiàng)目進(jìn)行評價。

3．資金管理審計(jì)調(diào)查,。

2008年資金管理審計(jì)調(diào)查,，重點(diǎn)關(guān)注資金風(fēng)險和效益情況。檢查收支兩條線制度的執(zhí)行,、“倒三角”財(cái)務(wù)管理模式的運(yùn)作,、電費(fèi)回收、資金收入,、審批,、支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，檢查是否有對外投資,、拆借,、委托理財(cái)、擔(dān)保,、抵押等資金管理上的風(fēng)險,，審查評價資金的安全、完整性和管理的有效性,，提出規(guī)范措施,，促進(jìn)有效防范風(fēng)險,。

4．預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查。

預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查,。重點(diǎn)關(guān)注全面預(yù)算管理的編制,、審批、調(diào)整,、考核過程的合規(guī)性,，以及預(yù)算資金使用、控制過程的合法性,、真實(shí)性,。對發(fā)現(xiàn)的虛假預(yù)算、重大損失浪費(fèi),、挪用預(yù)算資金,、賬外資金要依法依紀(jì)嚴(yán)肅處理，追究責(zé)任,；對預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格,、資金管理程序不完善等問題，要督促整改,，提高預(yù)算管理水平，使預(yù)算成本費(fèi)用可控,、在控,、促進(jìn)公司全面預(yù)算管理和成本控制水平的進(jìn)一步提高。

5．物資管理審計(jì)調(diào)查,。

物資管理開展審計(jì)調(diào)查,，重點(diǎn)關(guān)注，統(tǒng)購物資項(xiàng)目審批,、招投標(biāo),、物資采購、合同履行,、物資調(diào)撥,、費(fèi)用結(jié)算、財(cái)務(wù)核算等關(guān)鍵點(diǎn),，零星物資采購調(diào)查重點(diǎn)關(guān)注,，采購計(jì)劃、審批程序,、物資庫存管理、費(fèi)用結(jié)算、以促進(jìn)物資管理的規(guī)范化水平,。

6．依法經(jīng)營2號令執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查,。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇十六

20xx年暫計(jì)劃安排審計(jì)項(xiàng)目47項(xiàng)部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加,，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)5項(xiàng),、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1項(xiàng),、固定資產(chǎn)投資審計(jì)35項(xiàng)其中決算審計(jì)11項(xiàng)、跟蹤審計(jì)24項(xiàng),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查5項(xiàng)市局統(tǒng)一組織2項(xiàng),、自定項(xiàng)目3項(xiàng)。具體項(xiàng)目計(jì)劃見附表,。

1.財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

對20xx年區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行審計(jì),，審計(jì)中重點(diǎn)以預(yù)算管理和資金分配為重點(diǎn)，以預(yù)算執(zhí)行效率,、專項(xiàng)資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容,，關(guān)注國庫集中支付改革推進(jìn)和配套制度建立情況，促進(jìn)預(yù)算分配公開透明,、科學(xué)規(guī)范,，財(cái)政資金運(yùn)行安全、合理有效,。

2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目待確定后再增加,審計(jì)中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置,，加強(qiáng)對專項(xiàng)資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實(shí)現(xiàn)新突破,。

二其他審計(jì)工作

1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署,，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝,、江心洲一,、二期、鷺鳴苑危舊房改造,、河西南部剩余地塊,、南河風(fēng)光帶等6項(xiàng)拆遷資金跟蹤審核工作。

2.完成區(qū)委,、區(qū)政府部署的其他臨時性審計(jì)任務(wù),，協(xié)助區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案,、辦案工作,。

4.完成檔案管理省級三星復(fù)查工作。

5.加強(qiáng)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo),、管理和服務(wù)工作,。

審計(jì)部工作計(jì)劃篇十七

為認(rèn)真履行職責(zé) 發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，審計(jì)部制定了

下半年工作計(jì)劃

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隨著集團(tuán)黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念,，以及集團(tuán)管理創(chuàng)新工作的啟動,，注定20xx年將成為集團(tuán)改革和發(fā)展過程中的里程碑式的一年。集團(tuán)審計(jì)部將圍繞集團(tuán)發(fā)展和改革的大局,，“保穩(wěn)定,、促發(fā)展”，依法履行審計(jì)監(jiān)督,、評價,、控制和服務(wù)職能，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平,，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用,。

一、指導(dǎo)思想

牢固樹立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念,，堅(jiān)持“服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針,，寓服務(wù)于監(jiān)督,，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對經(jīng)濟(jì)安全,、健康運(yùn)行的“免疫”功能,，促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展,。

二、工作目標(biāo)

緊緊圍繞集團(tuán)黨委,、董事局提出的集團(tuán)20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),，認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法和效益,，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目,、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié),，更新觀念，創(chuàng)新機(jī)制,，加大力度,，在審查重大違法違規(guī)問題的同時，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”,，從治理,、機(jī)制和制度層面揭示問題，提出建議,，改善企業(yè)經(jīng)營管理,，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三,、工作措施

(一)深化監(jiān)督,，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評價職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性,。

審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性,，并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置,。在其中,，審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置,、浪費(fèi)等，諸如此類,，均應(yīng)該通過合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示,，促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配。

(二)突出重點(diǎn),，進(jìn)一步加大專項(xiàng)審計(jì)力度,。

20xx年，集團(tuán)審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開展的基礎(chǔ)上,，有針對性的,、有重點(diǎn)的開展以下幾方面的專項(xiàng)審計(jì)工作，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題,、解決問題，提高企業(yè)管理水平,，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實(shí)踐,，以便有效推廣利用。

1,、管理流程審計(jì),。管理流程的合理、科學(xué),、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險。比如,，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險,。對管理流程進(jìn)行審計(jì),，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序,。走程序,，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則,，才能最大限度地控制風(fēng)險的發(fā)生,。

2、投資效益審計(jì),。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來顛覆性危機(jī),，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中最大的風(fēng)險所在。對投資效益進(jìn)行審計(jì),，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評估論證,，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合,，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,，還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐,，使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無形資產(chǎn),。

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則,，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維,，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢和服務(wù)職能,，寓幫助于監(jiān)督，切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營效率和效益,。

集團(tuán)審計(jì)部要求每個審計(jì)人員在開展審計(jì)過程中,，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念，要與時俱進(jìn),，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新,，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè),、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評價,，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險意識,，及時識別潛在風(fēng)險，有效防范風(fēng)險發(fā)生,，建立健全風(fēng)險控制機(jī)制;二是通過審計(jì)測試,，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運(yùn)行效益;三是通過審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐,，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路，減少機(jī)會成本的投入,。

(四)建章立制,，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性，提高審計(jì)工作質(zhì)量,。

隨著一系列審計(jì)制度的出臺,，集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯機(jī)制，一是通過制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè),，提高審計(jì)效率,，保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任,，懲前毖后,，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年,，集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程,，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫,，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計(jì)效果。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)是提高審計(jì)人員綜合素質(zhì),，提高工作效率,，提升審計(jì)形象的手段，也是提高黨員的政治素質(zhì),、政治鑒別力的有利途徑,。為營造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)、學(xué)習(xí)型黨支部的濃厚氛圍,，達(dá)到預(yù)期的目的和效果,，結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際，制定20xx年度

學(xué)習(xí)計(jì)劃

如下：

一,、政治理論學(xué)習(xí)

以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān),、學(xué)習(xí)型黨支部為目標(biāo)，在全局深入開展政治理論學(xué)習(xí),，提高全局干部的政治素質(zhì)和文化修養(yǎng),。

(一)政治理論學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容

1、國家領(lǐng)導(dǎo)人在各種會議上的重要講話精神以及中央,、國務(wù)院等下發(fā)有關(guān)精神文明建設(shè),、黨風(fēng)廉政建設(shè)、黨的基層組織建設(shè)文件精神或書籍,。

2,、自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人在各種會議上的重要講話精神以及自治區(qū)下發(fā)的有關(guān)民族團(tuán)結(jié)、社會綜合治理,、精神文明建設(shè),、黨的基層組織建設(shè)等文件精神或書籍。

3,、自治州領(lǐng)導(dǎo)人在各種會議上的重要講話精神及下發(fā)的有關(guān)民族團(tuán)結(jié),、社會綜合治理、精神文明建設(shè),、黨的基層組織建設(shè)等文件精神或書籍,。

4、縣委,、政府領(lǐng)導(dǎo)人的重要講話精神及要求學(xué)習(xí)的有并民族團(tuán)結(jié)等文件精神或書籍,。

5、縣委宣傳部,、組織部等部門下發(fā)的要求學(xué)習(xí)的篇目,。

6、局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定需要學(xué)習(xí)的內(nèi)容,。

共

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頁,，當(dāng)前第

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審計(jì)部工作計(jì)劃篇十八

一、指導(dǎo)思想：

認(rèn)真貫徹落實(shí)精神,，以___

為統(tǒng)領(lǐng),，繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展,、推進(jìn)依法行政,、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。

二,、工作重點(diǎn)

(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審,。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型,。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為,，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制,、情況報告制,、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等,。

(二)繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì),。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí),、合法,、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容,，不斷改進(jìn)審計(jì)方法,。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì),，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益。

(三)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程,，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。

(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì),。以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn),，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化,、法制化。

三,、主要措施

1.堅(jiān)持以人為本,，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，提高審計(jì)人員的素質(zhì),，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會計(jì)法》,、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律,、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法,、求真,、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

2.貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理,、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn),、落實(shí)責(zé)任,，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開,、公正,、文明、廉潔的審計(jì)形象,。

3.堅(jiān)持求真務(wù)實(shí),，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā),，實(shí)事求是,，以___

來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。

4.發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、一絲不茍”的作風(fēng),，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方案,、審計(jì)取證、審計(jì)報告的撰寫到審計(jì)成果利用,，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險的產(chǎn)生,。