常見的報(bào)告類型有調(diào)研報(bào)告,、年度報(bào)告,、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等。在撰寫報(bào)告的過程中，要注意語言簡(jiǎn)練,、邏輯清晰,、重點(diǎn)突出,。希望大家通過閱讀這些范文,，能夠?qū)懗龈觾?yōu)秀和精彩的報(bào)告作品。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇一

本年度在,。

領(lǐng)導(dǎo),。

xx。

份,，現(xiàn)將主要工作介紹如下:,。

1、醫(yī)用耗材審計(jì)：參加醫(yī)用耗材議價(jià),。

xxx,。

次，撰寫審計(jì)報(bào)告及核對(duì)資質(zhì),。

xx,。

份,。根據(jù)大型公立醫(yī)院巡查的要求，審計(jì)處會(huì)同設(shè)備處對(duì)醫(yī)用耗材的價(jià)格集中進(jìn)行了調(diào)整,。

2,、設(shè)備維修審計(jì):共審計(jì)。

xx,。

項(xiàng)

3,、驗(yàn)收工作：總務(wù)處驗(yàn)收每周一準(zhǔn)時(shí)參與，認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄,，方便后續(xù)審計(jì)工作,。東院、基建處,、信息中心等部門驗(yàn)收工作也及時(shí)參與,。

4、零星修繕項(xiàng)目及零星采購審計(jì)：本年度共完成,。

xx,。

項(xiàng)，每一個(gè)審計(jì)事項(xiàng)盡量把工作做得細(xì)致,，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,、材料詢價(jià)、工程量計(jì)算,、定額套用一個(gè)環(huán)節(jié)也不能少,。當(dāng)遇到金額較大的復(fù)雜項(xiàng)目，為減小審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，及時(shí)跟,。

領(lǐng)導(dǎo)。

匯報(bào)相關(guān)情況,。

與公司多次協(xié)商,，最終將條款修訂為“單價(jià)500元以內(nèi)耗材均由公司承擔(dān)”,。

6,、院內(nèi)招標(biāo)：參與部分項(xiàng)目的院內(nèi)招標(biāo)工作，熟悉招標(biāo)時(shí)情況,，對(duì)于招標(biāo)時(shí)競(jìng)爭(zhēng)激烈的項(xiàng)目和競(jìng)爭(zhēng)不充分的項(xiàng)目審計(jì)時(shí)應(yīng)考慮,。特別是競(jìng)爭(zhēng)不充分的項(xiàng)目，審計(jì)時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,。

7,、審計(jì)檔案。

整理,。

：目前是電子檔案和紙質(zhì)檔案均有留存,。

學(xué)習(xí)他們的審計(jì)制度及先進(jìn)的管理理念,。

1、參加廣聯(lián)達(dá)公司組織的營改增對(duì)工程造價(jià)影響的培訓(xùn),。

2,、參加內(nèi)審協(xié)會(huì)衛(wèi)生分會(huì)開展的工程項(xiàng)目審計(jì)、設(shè)備績(jī)效審計(jì),、合同審計(jì)培訓(xùn),。

3、審計(jì)處組織的到兄弟醫(yī)院交流學(xué)習(xí),。

4,、在。

中國,。

社會(huì)醫(yī)學(xué)雜志發(fā)表文章一,。

篇

學(xué)習(xí)有助于提高業(yè)務(wù)能力，拓寬視野,，如果不出去學(xué)習(xí),，業(yè)務(wù)能力很難顯著提高。

要實(shí),、做人要實(shí),。

審計(jì)處雖然人數(shù)不多，但是是一個(gè)團(tuán)結(jié)的大集體,，

領(lǐng)導(dǎo),。

民主，同事之間不懂的內(nèi)容互幫互助,，在,。

領(lǐng)導(dǎo)。

的指導(dǎo)下,，xx年圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù),，

20xx。

年,，希望在,。

領(lǐng)導(dǎo)。

的帶領(lǐng)下,，加強(qiáng)與各職能部門的溝通,，必要時(shí)可以組織相關(guān)職能部門召開溝通會(huì)，各自講述工作中遇到的困難和問題,，深入討論,，互相交換意見，提出合理化建議,，爭(zhēng)取相互理解,。另外,，材料詢價(jià)工作目前以。

中國,。

建材在線詢價(jià)為主,，有時(shí)候不太準(zhǔn)確(鋼材/水泵)，建議必要時(shí)增加市場(chǎng)調(diào)查材料價(jià)格程序,。

離任審計(jì)述職報(bào)告例文,。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇二

時(shí)間流逝得如此之快，我們踏著歲月飛輪,，我們又將接觸新的知識(shí),，新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn),，此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細(xì)的計(jì)劃,。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？下面是小編收集整理的審計(jì)個(gè)人工作述職報(bào)告,，歡迎大家借鑒與參考,，希望對(duì)大家有所幫助。

20__年,，__縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20__年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《__縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長擔(dān)任組長，組織部長,、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,，抽調(diào)內(nèi)審,、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日,，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二,、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,，從20__年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請(qǐng)省,、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制,。

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),，通過細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊,，“互相挑刺”,，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20__年,，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《__縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查,、離任交接,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,，從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬,、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅,、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20__年以來,，通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報(bào)告甚好,。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處,。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對(duì)策，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本?！?/p>

四,、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。

三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷,；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計(jì)部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

近年來，__供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號(hào)工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

__供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系,。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,，由審計(jì),、財(cái)務(wù)、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議,，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià),，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性,，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

__供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作,。通過制定和完善審計(jì)制度,，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理,。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化,，營造良好的審計(jì)氛圍,。例如，針對(duì)合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源,，將指標(biāo)審計(jì),、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合,、動(dòng)態(tài)管理,，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”,。

一,、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量,。

質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng),、人事調(diào)整、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論,。這樣,，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計(jì)工作效能。

為避免審計(jì)整改不到位,、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，__供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理,。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫,。同時(shí),，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展,、措施落實(shí),、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告,。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，__供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核,，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平,，加強(qiáng)成果應(yīng)用，__供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)17項(xiàng),、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,。

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制,、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制,、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部,，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善,。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高,，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。

審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫,，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競(jìng)聘,、審計(jì)人員評(píng)價(jià),、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作,，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。

另外,，合肥供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中,，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。

__供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn),、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng),。

此外,，__供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對(duì)具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績(jī)效審計(jì)等工作,，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

20__年,，我局在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下,，在各有關(guān)部門的幫助,、支持下，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高,，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù),，取得了較好成績(jī)?，F(xiàn)將我局20__年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：

一、認(rèn)真努力工作,，取得良好成績(jī),。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致,，齊心協(xié)力,，攻堅(jiān)克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn),，以認(rèn)真,、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，取得良好成績(jī)。

1,、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù),。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目,，在任務(wù)重,、時(shí)間緊、人手少的情況下,，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏,、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè),，其中20__年完成x個(gè),，20__年完成x個(gè)。

2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī),。

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì)，共查出擠占挪用專項(xiàng)資金,、虛假支出等違規(guī)改變資金用途__萬元,，少繳稅費(fèi)__萬元，會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范,，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金__萬元,，責(zé)令歸還原資金渠道__萬元，責(zé)令整改資金__萬元,，繳庫稅費(fèi)__萬元,。

3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改,。

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi),、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入,、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶,、漏記固定資產(chǎn),、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題,，分別依據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》,、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定,，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份,，審計(jì)決定份，對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理,，資產(chǎn)管理,，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議,。

截止20__年底,，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正,，部分單位已執(zhí)行完畢,，部分單位正在執(zhí)行中。

二,、加強(qiáng)工作措施，確保審計(jì)工作按時(shí)保質(zhì)完成。

1,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識(shí)，做好審計(jì)工作,。

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí),，切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求,，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作,，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索,，維護(hù)國家和廣大人民群眾的切身利益。

通過加強(qiáng)學(xué)習(xí),，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到：隨著財(cái)政改革力度的加大,，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算,、國庫集中支付,、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用,、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式,、專項(xiàng)資金使用情況、部門對(duì)行業(yè)的管理,，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān),。

而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位,，投資項(xiàng)目的計(jì)劃,、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策,。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作,，就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì)，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷,，以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí),，通過對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞,，促進(jìn)部門建章立制,，規(guī)范管理。

我局加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20__年行政事業(yè)審計(jì)工作,，取得較好成績(jī),。

2、突出三點(diǎn),，做好審計(jì)工作,。

要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作，必須要有目標(biāo),、手段和重點(diǎn),，20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn),，做好審計(jì)工作,，具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo)，強(qiáng)化審計(jì)手段,，突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作,。

圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo)；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì),，找準(zhǔn)部門,、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式,，做到心中有數(shù),，重大問題不漏，達(dá)到審計(jì)目地,；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì),、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況,、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù),、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理,、收入規(guī)模,、解繳、返還,、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì),；通過這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益,，達(dá)達(dá)到審計(jì)目的,。

3、團(tuán)結(jié)協(xié)作,，確保審計(jì)工作質(zhì)量,。

確保審計(jì)工作質(zhì)量，必須樹立大局意識(shí),，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作,，齊心協(xié)力,。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局,，互相關(guān)心,，互相幫助，互相配合,，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量,。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲,，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書寫格式規(guī)范,，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn),。

4、“以人為本”,，抓好隊(duì)伍建設(shè),。

20__年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”,，抓好隊(duì)伍建設(shè),。

一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn),，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能,，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。

二是相信和依靠職工,，認(rèn)真聽取職工的意見與建議,，與職工同呼吸，共命運(yùn),，加快各項(xiàng)工作發(fā)展,。

三是通過一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，使大家團(tuán)結(jié)一致,，齊心協(xié)力,，把各項(xiàng)工作搞好。

5,、規(guī)范審計(jì)工作,，提高審計(jì)質(zhì)量。

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè),，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作，要按審計(jì)規(guī)范要求,，編制了審計(jì)實(shí)施方案,，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書,，編制審計(jì)工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求,，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚,，要件齊全，適用法規(guī)正確,，審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范,。通過規(guī)范化建設(shè)，審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高,。

6,、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好,。

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)定政治信念,，筑牢反腐拒變的防線,，堅(jiān)持廉潔工作，自覺接受群眾監(jiān)督,。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé),，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情,，牢固樹立正確的世界觀,、人生觀、價(jià)值觀,，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓,，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天,，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律,，請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。

由于加強(qiáng)廉潔自律,，兩年來,，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象,，也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映,。

三、存在一些差距和不足問題,。

1,、學(xué)習(xí)不夠重視,。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象,，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，提高素質(zhì),。

2,、運(yùn)用審計(jì)成果不夠,。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善,，成功經(jīng)驗(yàn)少。

3,、工作創(chuàng)新不夠,。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠,，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng),。

四、今后努力方向,。

1、勤奮學(xué)習(xí),，提高素質(zhì),。

要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法,，提高綜合素質(zhì),，提高工作本領(lǐng)，認(rèn)真努力工作,，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作,。

2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法,。

審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式,、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì),，又要注重查閱會(huì)議記錄,、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解,，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況,。

3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí),。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議,，及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作,。

20__年,，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī)，但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比,，還是需要繼續(xù)努力與提高,，求真務(wù)實(shí),，創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作,，向黨和人民交一份滿意的答卷,。

20__年，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計(jì)監(jiān)督,，為促進(jìn)依法行政，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,，推進(jìn)廉政建設(shè),，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù),。

一,、全年主要工作目標(biāo)完成情況。

20__年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為__項(xiàng)（區(qū)考核為__項(xiàng)）,。

預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目__項(xiàng),，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng)，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng),，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng)，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng),。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%,，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的__%，同時(shí)對(duì)__街道__村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì),。

審計(jì)金額為__萬元,，查處違規(guī)資金__萬元，管理不規(guī)范資金__萬元，損失浪費(fèi)資金__萬元,，其中：應(yīng)上交財(cái)政__萬元,，應(yīng)減少財(cái)政撥款__萬元，應(yīng)歸還原資金渠道__萬元,。

二,、主要工作情況。

（一）審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大,。

1,、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化。

在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ),，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費(fèi),。

今年以來分別對(duì)__區(qū)、開發(fā)區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和__的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì),，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算,、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對(duì)預(yù)算,、國庫,、社保、農(nóng)財(cái),、國資等資金實(shí)行全面審計(jì),，延伸審計(jì)了文體、民政,、勞動(dòng),、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,，同時(shí)還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍,。

通過審計(jì),，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時(shí)入庫，部分土地出讓金未及時(shí)收回,，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,，長時(shí)間掛帳未及時(shí)清理,，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均,。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理,，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高,。

2,、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,。

今年分別對(duì)區(qū)交通局,、區(qū)民政局、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,；財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí),，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。

通過審計(jì),，揭示了問題,，維護(hù)了國家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視,，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值,。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。

今年來,，分別對(duì)區(qū)__長、區(qū)__局長,、區(qū)府__主任,、__街道原主任等__名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項(xiàng)沒有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購等問題,。

通過審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。

4,、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作。

全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查,。

基本摸清了上述資金歸集,、管理和使用情況。通過審計(jì)調(diào)查,，揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、管理和使用中存在的問題，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見和建議,，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范管理，防范風(fēng)險(xiǎn),，確保資金安全運(yùn)作。同時(shí),，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。

5、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出,。

今年以來主要開展了區(qū)__商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目,、__園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目、__國道__至__段及沿海中線__段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中,，爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束）,。

區(qū)__商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和__國道__至__段及沿海中線__段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報(bào)工程量,、損失浪費(fèi)等問題，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì),。同時(shí),，在__商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失,，促進(jìn)了反腐倡廉工作,，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序。

審計(jì)人員還撰寫了《對(duì)基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,，受到區(qū)委,、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“__之窗”上刊載,。

（二）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作,。

在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了18年度內(nèi)審工作計(jì)劃,，成立了__區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì),，召開了內(nèi)審工作會(huì)議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,，并能加強(qiáng)指導(dǎo)，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神,，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。

結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次,。通過培訓(xùn)，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度,，使基層內(nèi)審工作有序地開展，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,。

（三）加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作。

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的,、意義及修訂的主要內(nèi)容。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,，5月份在《__新區(qū)時(shí)刊》和__電視臺(tái)發(fā)表了答記者問,，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語,，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng),，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷__份,，審計(jì)法單行本__冊(cè)，做到了家喻戶曉,。

重視審計(jì)信息的應(yīng)用,，全年共撰寫和選錄各類信息__篇，其中：審計(jì)信息93篇（錄用59篇,，其中有1篇被__省審計(jì)廳“__審計(jì)信息”刊登,，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計(jì)局“__審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“__摘編”,，x篇被區(qū)委信息通報(bào)）,，網(wǎng)絡(luò)媒體信息__篇。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作。

（四）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。

一是認(rèn)真組織干部,、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作,，年度內(nèi)共有__人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本,，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí),、發(fā)展意識(shí)、公仆意識(shí),、改革意識(shí)”,。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善,。今年制訂和完善了《__區(qū)審計(jì)局__年目標(biāo)管理考核暫行辦法》,、《__年信息工作目標(biāo)考核辦法》、《__區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》,、《__市__區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計(jì)結(jié)果公告辦法（試行）》、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）實(shí)施意見》,、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,，同時(shí)抓好檢查落實(shí)，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范,。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè),，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,，制訂了《__年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《__年普法教育依法治理工作實(shí)施意見》、《__區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等,，還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究，采取責(zé)任到人,，認(rèn)真開展了談心活動(dòng),。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政寄語”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”,。

通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展,，審計(jì)人員的依法行政、依法從審,、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券__元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生,，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審,，潔身自好的形象。

三,、存在的困難與問題,。

一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,。

二是審計(jì)決定和審計(jì)意見的落實(shí)還存在一定的差距,，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中,，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見尚未能真正落實(shí),。審計(jì)結(jié)果公開的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大,。

三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問題,，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q,，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。

__審計(jì)室在__社__（__）黨工委,、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在__審計(jì)局的指導(dǎo)幫助下，圍繞審計(jì)工作二十字方針,，結(jié)合__實(shí)際，強(qiáng)化職能,，服務(wù)經(jīng)濟(jì),，扎實(shí)開展內(nèi)審工作,。

一、強(qiáng)化職能,，規(guī)范審計(jì)程序,，提高財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)質(zhì)量。

根據(jù)__實(shí)際情況,，去年我們對(duì)本__所屬公司,、事業(yè)單位及部門__個(gè)帳戶實(shí)施了財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)，并積極探索嘗試了同級(jí)財(cái)政審計(jì),。在總結(jié)過去審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,，揚(yáng)長避短，不斷加以完善,，克服以往工作中存在的隨意性,，規(guī)范了操作程序，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,。

1,、規(guī)范審計(jì)程序,。

審計(jì)前，深入了解被審計(jì)單位的基本情況,，掌握重點(diǎn),，有針對(duì)性地編制審計(jì)工作方案,，使審計(jì)項(xiàng)目有計(jì)劃,、有步驟地開展,。在審計(jì)過程中，對(duì)照審計(jì)方案,，檢查所審計(jì)的內(nèi)容和項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間節(jié)點(diǎn),，并對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行跟蹤回訪，檢查被審單位落實(shí)審計(jì)建議的執(zhí)行情況,，提高了工作效率和質(zhì)量,。

2、把握審計(jì)重點(diǎn),。

根據(jù)被審單位的不同情況,，我們有的放矢地開展工作。一是選擇重點(diǎn)單位,。主要是選擇資金進(jìn)出額大,、業(yè)務(wù)頻繁以及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作相對(duì)薄弱的單位作為審計(jì)重點(diǎn)單位；二是選擇重點(diǎn)內(nèi)容,。注重被審單位的特點(diǎn),，選擇重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容。如：在審計(jì)__文化中心時(shí),，針對(duì)“文化中心”開展專項(xiàng)活動(dòng)多的特點(diǎn),，注重財(cái)政專項(xiàng)撥款資金使用和管理的情況。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,，專題出臺(tái)了《__專項(xiàng)活動(dòng)（工作）資金管理辦法》,。

3、監(jiān)督與服務(wù)并舉,。

審計(jì)的目標(biāo)不僅是查錯(cuò)糾弊,，更重要的是在指出不足的同時(shí)，幫助被審計(jì)單位完善制度,，改進(jìn)管理,，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和審計(jì)“共贏”。在開展審計(jì)時(shí),，我們采取積極溝通,，主動(dòng)交流，以審代幫的工作方法,。對(duì)被審單位存在不足和問題,，采取靈活多樣的整改形式，注重看效果,。有的口頭提出,，有的寫進(jìn)正式審計(jì)報(bào)告；有的邊審邊糾,，有的限期整改,；還有的與被審單位共同商討改進(jìn)辦法及措施,。

通過實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)，使我們?cè)趯?shí)踐中得到了知識(shí)的積累,，審計(jì)制度的完善,，審計(jì)質(zhì)量的提高。通過審計(jì)工作的不斷開展,，也使我們有機(jī)會(huì)幫助會(huì)計(jì)人員規(guī)范會(huì)計(jì)核算,，加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，起到了完善和改進(jìn)各單位,、各部門內(nèi)部管理的作用,。

二、服務(wù)經(jīng)濟(jì),，落實(shí)整改措施,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理規(guī)范有序。

在以往的審計(jì)工作中,，我們__也客觀存在著重查輕改,、前查后犯和以前年度審計(jì)整改不到位的現(xiàn)象，為了切實(shí)解決這些問題,，經(jīng)請(qǐng)示__后,，由審計(jì)室統(tǒng)一負(fù)責(zé)內(nèi)外審計(jì)查出問題的全面整改工作。

1,、落實(shí)國家審計(jì)結(jié)果整改措施,。

__根據(jù)__審計(jì)局對(duì)本__經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告中提出的需要糾正和改進(jìn)的事項(xiàng)及審計(jì)建議，及時(shí)組織相關(guān)職能部門,，積極研究制定整改措施,。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由__財(cái)政、審計(jì),、經(jīng)管,、會(huì)計(jì)所等部門及各大公司負(fù)責(zé)人參加的“落實(shí)審計(jì)整改措施”專題會(huì)，逐條討論,，制定糾正和改進(jìn)措施,。

根據(jù)整改會(huì)議精神，我們認(rèn)真落實(shí)整改措施,，每條整改措施指定專人負(fù)責(zé)落實(shí),，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項(xiàng)，并要求各單位將應(yīng)整改事項(xiàng)落實(shí)情況逐條以書面回復(fù),。整改工作在我們的幫助和督促下,，各單位在二個(gè)月內(nèi)完成了整改事項(xiàng)。

我們還根據(jù)審計(jì)建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求，結(jié)合本__在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié),，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論,，于20__年初建立和完善“__財(cái)務(wù)管理制度”等八項(xiàng)制度。為使出臺(tái)的制度真正落到實(shí)處,，我們會(huì)同監(jiān)察等部門定期對(duì)各單位制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,，使__經(jīng)濟(jì)更加健康有序發(fā)展。

2,、落實(shí)內(nèi)審審計(jì)結(jié)果整改意見。

去年我們對(duì)實(shí)施審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)果,，尤其是對(duì)機(jī)關(guān),、事業(yè)單位、直屬公司20__至20__年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檢查結(jié)果,，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求,，認(rèn)真落實(shí)整改意見。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總,，并報(bào)__主要領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門,；二是召開相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人會(huì)議。對(duì)查出的問題,，認(rèn)真加以分析,，共同討論改進(jìn)辦法，提出整改意見,；四是會(huì)同經(jīng)管站,、監(jiān)察對(duì)全__會(huì)計(jì)人員召開會(huì)議，下發(fā)整改意見書,；五是對(duì)各單位落實(shí)整改情況進(jìn)行再檢查,。通過落實(shí)整改意見，各公司根據(jù)各自實(shí)際情況都建立了內(nèi)控制度,，而且裝訂成冊(cè),；還建立了各種臺(tái)帳，如：租賃收入,、工程付款,、各種票據(jù)；加強(qiáng)了合同管理,，合同協(xié)議編號(hào)登記,，專人保管；為加強(qiáng)事前監(jiān)督,，建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度,，并列入會(huì)計(jì)考核內(nèi)容。

從我們對(duì)各單位、各部門的審計(jì)回訪中發(fā)現(xiàn),，通過審計(jì)整改措施的落實(shí),，一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)更加重視財(cái)務(wù)和審計(jì)工作，二是財(cái)務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高,，會(huì)計(jì)人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn),；三是全__財(cái)務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化,。一系列審計(jì)工作的開展,，取得了較好的審計(jì)成果，為完善__經(jīng)濟(jì)管理起到了理順,、推動(dòng),、促進(jìn)作用。從而增強(qiáng)了我們從事審計(jì)工作的信心,。

三,、增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，努力做好基建項(xiàng)目審計(jì),，發(fā)揮“衛(wèi)士”作用,。

隨著__對(duì)實(shí)事工程及工業(yè)園__基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目投入的增加，工程項(xiàng)目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長,，而我們審計(jì)室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會(huì)計(jì)崗位,，都是審計(jì)戰(zhàn)線上的新兵，對(duì)基建審計(jì)來說更是門外漢,。要把好基建項(xiàng)目審計(jì)關(guān),，我們感到難度大，責(zé)任重,。為做好工程審價(jià)工作,，在工作中,，我們牢記職責(zé),，努力學(xué)習(xí)，始終堅(jiān)持實(shí)事求是和廉潔自律的工作作風(fēng),，規(guī)范操作,，從嚴(yán)審計(jì),。

1、及時(shí)掌握情況,。

針對(duì)科室人手少,，項(xiàng)目多的狀況，年初我們主動(dòng)到各建設(shè)單位了解全年工程項(xiàng)目開工建設(shè)情況,，掌握項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)間,，從而有計(jì)劃安排好審計(jì)項(xiàng)目，做到心中有底，忙而不亂,。

2,、嚴(yán)格規(guī)范操作。

嚴(yán)格按__“基建工程項(xiàng)目審計(jì)流程”及“建設(shè)工程項(xiàng)目八項(xiàng)管理制度”操作,。對(duì)x萬元以上的工程項(xiàng)目參與項(xiàng)目的評(píng)估和評(píng)標(biāo)工作,，提前介入工程項(xiàng)目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)范,、有序,、有效管理。

3,、工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,。

為確保審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑,，做到不論項(xiàng)目大小，內(nèi)審還是外審,，每個(gè)項(xiàng)目參與現(xiàn)場(chǎng)拉尺丈量,，獲取第一手資料。在確定價(jià)格上,，對(duì)內(nèi)審項(xiàng)目,，金額雖小，我們也認(rèn)真對(duì)待,。每一項(xiàng)目通過市場(chǎng)詢價(jià),、比價(jià)，確定相對(duì)比較合理的價(jià)格,，再請(qǐng)中價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)人員把關(guān),；對(duì)外審項(xiàng)目，經(jīng)常主動(dòng)與審價(jià)機(jī)構(gòu)聯(lián)系,，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展等情況,，認(rèn)真核對(duì)“征求意見稿”，監(jiān)督外審項(xiàng)目審價(jià)質(zhì)量,。

4,、注重關(guān)口前移。

一是審計(jì)人員參與項(xiàng)目評(píng)估評(píng)標(biāo),，二是實(shí)行跟蹤審計(jì)制度,，去年我們對(duì)x萬元以上項(xiàng)目全部實(shí)行跟蹤審計(jì)，x萬元以下項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目必要性確定審計(jì)方式,。

5,、敢于勤于學(xué)習(xí)。

在實(shí)踐中我們體會(huì)到，要?jiǎng)偃螌徲?jì)工作,，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想,，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識(shí)。為此,，我們勤思多問,，經(jīng)常總結(jié)成功之處和不足,，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識(shí),。一是向書本學(xué)。二是在實(shí)踐中學(xué),。三是向同行學(xué),。通過學(xué)習(xí)，給日常工作帶來很大幫助,，逐步提高了業(yè)務(wù)技能,。

20__年，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力,，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)x項(xiàng),，其中：內(nèi)審x項(xiàng)。送審金額x萬元,，審定金額x萬元,，核減x萬元，核減率x%,。為__增收節(jié)支x萬元,，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”作用。

過去的一年,，我們__的內(nèi)審工作在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下,，取得了一些成績(jī)，但對(duì)照內(nèi)審工作的要求,，以及形勢(shì)發(fā)展的需要,，還存在差距。

在今后的工作中,，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài),，不斷探索審計(jì)工作新途徑，創(chuàng)新工作方法,，進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督,，強(qiáng)化服務(wù)，在實(shí)踐中完善工作,，在規(guī)范中發(fā)展工作,，在發(fā)展中提高工作,，努力為__經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇三

20**我局綜治工作在縣委,、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,、在縣綜治工作領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委,、縣政府中心工作和“法治xx縣”建設(shè)的總體要求,，深入開展綜治宣傳教育，有效地促進(jìn)了依法治縣和依法行政工作的順利進(jìn)行,，確保了審計(jì)工作“依法審計(jì),，服務(wù)大局，圍繞中心,，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”的方針得以全面貫徹落實(shí)，各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī),。

20**我局社會(huì)治安綜合治理工作繼續(xù)堅(jiān)持黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人,，一把手親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,，各股室負(fù)責(zé)人直接抓的責(zé)任機(jī)制,，將社會(huì)治安、平安創(chuàng)建,、“六五”普法工作納入重要議事日程,，全面完成與政府辦,、興鄖路社區(qū)簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書的各項(xiàng)工作,。

（

穩(wěn)定壓倒一切，責(zé)任重于泰山,。為了使審計(jì)小區(qū)有一個(gè)安全穩(wěn)定的生活環(huán)境和工作環(huán)境,，局機(jī)關(guān)專門成立了以局長任組長、各位副職領(lǐng)導(dǎo)任副組長的綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組,，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)綜合治理辦公室,。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則,，局綜合治理領(lǐng)導(dǎo)組組長與各股室,，各股室負(fù)責(zé)人層層簽訂綜合治理工作目標(biāo)責(zé)任書，明確各自的職責(zé)范圍和應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)要求以及獎(jiǎng)懲措施,，形成一級(jí)抓一級(jí),、一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的職責(zé)責(zé)任體系。局綜治領(lǐng)導(dǎo)組每季度召開一次安全工作分析會(huì),，重點(diǎn)分析本單位存在的不穩(wěn)定因素和苗頭性問題,，并提出解決問題的辦法和制定行之有效的措施,。充分發(fā)揮轄區(qū)住戶群防群治的積極性和主動(dòng)性，達(dá)成了“審計(jì)小區(qū)是我家,，安全防范靠大家”的共識(shí),，形成了齊抓共管、責(zé)任明確,、落實(shí)到位,、獎(jiǎng)懲嚴(yán)明、責(zé)任追究的長效機(jī)制,，建立了全方位防范,、多層次監(jiān)督、立體式管控的治安防范體系,。

為了將綜合治理工作落到實(shí)處,，確保辦公區(qū)和住宅小區(qū)的安全穩(wěn)定，局機(jī)關(guān)先后制定了《審計(jì)局關(guān)于創(chuàng)建最安全文明小區(qū)的實(shí)施方案》,、《審計(jì)局關(guān)于加強(qiáng)綜合治理維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的實(shí)施意見》,、《審計(jì)局關(guān)于開展“平安單位(小區(qū))創(chuàng)建活動(dòng)的實(shí)施方案》，不斷健全和完善安全防控制度,。

1,、安全保衛(wèi)制度。局機(jī)關(guān)專門設(shè)立了安全保衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)組,，在大門口有專門聘請(qǐng)的人員值班,，并在辦公樓內(nèi)設(shè)置了值班室，負(fù)責(zé)家屬區(qū)和辦公區(qū)的日常安全保衛(wèi)工作,，保安人員負(fù)責(zé)對(duì)外來人員和車輛一律進(jìn)行證件檢查,、登記。

2,、24小時(shí)值班制度,。白天正常上班期間由辦公室和門衛(wèi)人員值班；夜間,、雙休日和節(jié)假日分別由局領(lǐng)導(dǎo)帶班,、科室人員輪流值班。并要求值班人員堅(jiān)守崗位,，確保局值班室24小時(shí)保持暢通,，遇到緊急情況立即向帶班領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)?shù)嘏沙鏊?10報(bào)告，以便盡快妥善解決,。

3,、治安巡邏制度。局綜治領(lǐng)導(dǎo)小組專門組建了義務(wù)護(hù)院巡邏隊(duì),，白天由離退休老同志巡視,，夜間由在職干部職工值勤巡邏,，并由一名領(lǐng)導(dǎo)干部帶班。切實(shí)做到防盜防火,，群防群治,。另外對(duì)存車庫、財(cái)務(wù)室,、檔案室,、微機(jī)室、各辦公室計(jì)算機(jī)等貴重物品和保密材料實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控,，財(cái)務(wù)室設(shè)置了“三鐵一器”,。

4、貴重物品登記制度,。局機(jī)關(guān)對(duì)主要的固定資產(chǎn)如車輛,、計(jì)算機(jī)、電視機(jī),、保險(xiǎn)柜,、攝像機(jī)、照相機(jī)等貴重物品進(jìn)行登記造冊(cè),，并由保管責(zé)任人簽字妥善保管,。

5、矛盾糾紛排查制度,。按照“預(yù)防為主,、教育疏導(dǎo)、依法處理,、防止激化”的原則,，局綜治辦專門設(shè)立了民調(diào)組，由專人負(fù)責(zé)矛盾糾紛排查調(diào)處工作,。民調(diào)組成員深入到住宅小區(qū)和居民家中了解情況,，做到早發(fā)現(xiàn),、早排查,、早調(diào)處，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,，及時(shí)化解矛盾,。

6、完善臨時(shí)及暫住人口制度,。為了有效地實(shí)施對(duì)臨時(shí)人員以及單位暫住人員的管理,，并進(jìn)行登記入冊(cè)，對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理,。

真抓實(shí)干維護(hù)社會(huì)政治穩(wěn)定,，矛盾糾紛排查零報(bào)告,。按照縣委、政府有關(guān)精神,，堅(jiān)持“穩(wěn)定壓倒一切”的方針,，我局深入扎實(shí)地做好矛盾糾紛排查調(diào)處工作，發(fā)現(xiàn)苗頭及時(shí)勸導(dǎo),，積極調(diào)解,，防止激化；并充分發(fā)揮維護(hù)穩(wěn)定信息員作用,，落實(shí)信息責(zé)任,，隨時(shí)掌握信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素和安全隱患,，防止信息倒流,；按時(shí)報(bào)送排查糾紛月報(bào)表，嚴(yán)格執(zhí)行零報(bào)告制,。

2,、規(guī)范程序，健全運(yùn)行機(jī)制,。我局積極構(gòu)建“三大調(diào)解”和信訪疏導(dǎo)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),、信息溝通、效力銜接和教育培訓(xùn)等機(jī)制,，明確相互銜接配合的主要內(nèi)容,、工作流程和運(yùn)行方式，完善系列工作制度,，確保了大調(diào)解工作體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn),。

3、建立考核機(jī)制,，制定獎(jiǎng)懲措施,。將綜治、維穩(wěn)工作列為年度目標(biāo)重點(diǎn)考核內(nèi)容,，納入目標(biāo)管理考核體系,。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員的責(zé)任。綜治工作實(shí)行一票否決制,。對(duì)有令不行,、有禁不止，履行職責(zé)中濫用職權(quán),，徇私舞弊或玩忽職守導(dǎo)致重大治安事故者；對(duì)存在火災(zāi)事故隱患但重視不夠,，整改措施不力,，導(dǎo)致重大火災(zāi)事故發(fā)生者,；對(duì)發(fā)生重大治安防范責(zé)任事故，故意隱瞞不報(bào)或作虛假報(bào)告造成惡劣影響者將進(jìn)行責(zé)任追究,，除追究直接責(zé)任人的責(zé)任外,，還要追究分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)的連帶責(zé)任。對(duì)各股室,、家屬區(qū)各單元樓進(jìn)行治安檢查,，實(shí)行一票否決，對(duì)出現(xiàn)刑事,、治安案件股室取消年終評(píng)選先進(jìn)集體,、文明單位、優(yōu)秀科室,、文明家庭等各種榮譽(yù)稱號(hào)的資格,；對(duì)負(fù)有責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人年終不得評(píng)為先進(jìn)工作者、優(yōu)秀黨員,、模范個(gè)人等各種榮譽(yù)稱號(hào),，并在全局進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

4,、改進(jìn)信訪工作,，暢通訴求渠道。我局認(rèn)真解決涉法涉訴信訪問題,，防止和糾正損害群眾利益的行為,，預(yù)防和妥善處置由人民內(nèi)部矛盾引發(fā)的群體性的事件，理順關(guān)系,，切實(shí)維護(hù)群眾利益和社會(huì)穩(wěn)定,。20xx年查辦落實(shí)群眾來信來訪2件，審計(jì)人員遠(yuǎn)赴潛江,、武漢等地調(diào)查事實(shí)真相,，并將調(diào)查結(jié)果及時(shí)轉(zhuǎn)告相關(guān)部門，做到了件件有回應(yīng),，群眾也滿意,。

1、認(rèn)真落實(shí)“屬地管理”,，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理,、平安創(chuàng)建工作,。堅(jiān)持“誰主管,、誰負(fù)責(zé)”的原則，及時(shí)分解上級(jí)主管部門下達(dá)的社會(huì)治安綜合治理,、平安創(chuàng)建工作目標(biāo)責(zé)任,。我局社會(huì)治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)小組與科室,、出租門面簽訂《社會(huì)治安綜合治理、平安創(chuàng)建目標(biāo)管理責(zé)任書》,，實(shí)行目標(biāo)管理責(zé)任制和“一票否決”制,。

2、堅(jiān)持綜治,、平安創(chuàng)建長效機(jī)制建設(shè),，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理工作。為充分發(fā)揮維護(hù)局機(jī)關(guān)政治穩(wěn)定,、社會(huì)安定的作用,，局各科室、出租門面（戶）以“管好自己的人,，看好自己的門,，辦好自己的事”為己任，切實(shí)承擔(dān)了“保一方平安”的政治責(zé)任,。

3,、積極配合全縣各項(xiàng)平安創(chuàng)建工作，進(jìn)一步深化鞏固和創(chuàng)新舉措,。堅(jiān)持“整體推進(jìn),、分類開展，重點(diǎn)突破,、務(wù)求實(shí)效”的原則,，在我局開展“平安單位”、“平安樓棟”,、“平安家庭”的創(chuàng)建活動(dòng),，按照平安創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn)，全面落實(shí)平安創(chuàng)建活動(dòng)的各項(xiàng)措施,。

4,、加強(qiáng)社會(huì)治安防控建設(shè)、增強(qiáng)防控實(shí)效,。有效整合各種群防群治能力,，開展多種形式看家護(hù)院、鄰里守望等活動(dòng),，減少入室盜竊案件發(fā)生,，提高動(dòng)態(tài)環(huán)境下預(yù)防和控制違法犯罪能力。

5,、積極落實(shí)整改平安創(chuàng)建意見,。我局積極傾聽城關(guān)鎮(zhèn)綜治委（辦）上半年的綜治檢查意見，迅速添置了攝像防控體系的建設(shè)、建立健全了門衛(wèi)值班登記制度,，使我局綜治管理工作日益完善,。

1、積極配合公安機(jī)關(guān)的“嚴(yán)打”整治,，保證了我局社會(huì)秩序良好,。一是認(rèn)真對(duì)單位社會(huì)治安形勢(shì)進(jìn)行了分析和研究，建立健全了治安定期分析制度,；二是建立健全治安問題定期排查制度,，加大對(duì)突出治安問題的整治力度，鞏固整治成果,，建立長效機(jī)制,；三組織局機(jī)關(guān)干部職工觀看有關(guān)法制教育片，利用局內(nèi)網(wǎng),、門戶網(wǎng)站發(fā)布相關(guān)法制信息,，充分調(diào)動(dòng)干部職工積極性，確保創(chuàng)建“無毒單位”工作的順利開展,。四是統(tǒng)一安裝了審計(jì)安全防護(hù)軟件,，確保了我局信息網(wǎng)絡(luò)的安全。

2,、全面深化社會(huì)治安“整體聯(lián)動(dòng)防范工程”建設(shè),，提升增強(qiáng)了防控能力。20xx年我局在“整體聯(lián)動(dòng)防范工程”建設(shè)上做到了：一是完善治安防范網(wǎng)絡(luò),，在重點(diǎn)部門實(shí)行科技防范,，防止一切不安全因素；二是不斷健全和完善治安防范體系相適應(yīng)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度,、工作職責(zé),、考核標(biāo)準(zhǔn)，建立長效管理機(jī)制,，堅(jiān)持實(shí)行規(guī)范化管理,；三是結(jié)合縣、社區(qū)實(shí)施的整體聯(lián)動(dòng)防范工程各項(xiàng)活動(dòng)的開展,，有效提升科技防范水平,；四是提升全局干部職工的防范參與意識(shí)，認(rèn)真實(shí)行守樓護(hù)院,、車輛守護(hù),、四防巡邏、義務(wù)消防,、防洪搶險(xiǎn)等群防群治工作,；五是堅(jiān)持對(duì)暫住人口（包括出租戶,、代管門面、從業(yè)人員）的管理,，做到了底數(shù)清,、情況明,、管理措施到位,。

3、大力提倡見義勇為和拾金不昧,。學(xué)習(xí)先進(jìn)典型,，弘揚(yáng)正氣，樹立良好的社會(huì)風(fēng)氣,。局綜治辦每年圍繞維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、普法教育撰寫信息簡(jiǎn)報(bào),，其中“法制宣傳”活動(dòng),、開展綜治工作等報(bào)道被《中國審計(jì)報(bào)》采用。20xx年獲得全市法治創(chuàng)建先進(jìn)單位,。通過各項(xiàng)活動(dòng)的有效開展,，提高了廣大居民的綜合素質(zhì)。

4,、打擊犯罪,，維護(hù)秩序。按照國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”,、“注重發(fā)現(xiàn)大要案線索”、“傷其一指不如斷其一指”的指示精神,，緊扣“三打三防三創(chuàng)”綜合治理目標(biāo),，在審計(jì)中注重并移送經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索，起到了處理一個(gè),，教育一片的作用,。

我局以“六五”普法工作為契機(jī)，深入開展審計(jì)法治宣傳教育,，扎實(shí)推進(jìn)法治審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),，為全面建設(shè)“平安,、法治、和諧”xx縣起到切實(shí)的保障和助推作用,。

1,、活動(dòng)載體不斷創(chuàng)新。我局繼續(xù)深化“法治單位創(chuàng)建”主題活動(dòng),。以“12.4”全國法制宣傳日為契機(jī),，開展法律宣傳月、宣傳周,、宣傳日等形式多樣的審計(jì)法治宣傳教育活動(dòng),，結(jié)合我縣審計(jì)實(shí)際開展依法治理，開展法治建設(shè)先進(jìn)機(jī)關(guān)和行業(yè)學(xué)法用法示范單位,、依法行政示范單位創(chuàng)建活動(dòng),；從審計(jì)法治建設(shè)最需要、人民群眾最關(guān)注的問題入手,，選準(zhǔn)突破口,，以增強(qiáng)工作實(shí)效性為原則，不斷挖掘和發(fā)現(xiàn)新的有效載體,。

2,、法治意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)?！傲濉逼辗üぷ髦?，我局進(jìn)一步加大了學(xué)習(xí)宣傳憲法的力度，深入開展社會(huì)主義法治理念教育,，使廣大審計(jì)人員特別是審計(jì)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部,，牢固樹立并積極踐行依法治國、執(zhí)法為民,、公平正義,、服務(wù)大局、黨的領(lǐng)導(dǎo)理想信念,，不斷提高政治意識(shí),、大局意識(shí)和法治意識(shí)。

3,、制度體系進(jìn)一步完善,。我局根據(jù)審計(jì)法律法規(guī)的修改、廢止情況,，及時(shí)清理和修改,、廢止，逐步完善了審計(jì)規(guī)范性文件制度,；跟蹤評(píng)估政府投資項(xiàng)目審計(jì)操作規(guī)程,、審計(jì)項(xiàng)目審理操作規(guī)程,、大型審計(jì)項(xiàng)目規(guī)范實(shí)施、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施,、審計(jì)進(jìn)度管理,、審計(jì)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范等制度辦法的執(zhí)行情況；結(jié)合實(shí)際研究制定和修改完善我縣審計(jì)執(zhí)法,、審計(jì)管理,、內(nèi)部審計(jì)等方面的制度辦法體系。

4,、執(zhí)法行為進(jìn)一步規(guī)范,。我局按國家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)規(guī)定推進(jìn)審計(jì)執(zhí)法操作標(biāo)準(zhǔn)化,。認(rèn)真征求,、聽取被審計(jì)單位的意見，完善審計(jì)加重處罰告知,、審計(jì)處罰聽證和審計(jì)復(fù)議等制度,，切實(shí)保障被審計(jì)對(duì)象申請(qǐng)?zhí)幜P聽證、提出行政復(fù)議,、提起行政訴訟等權(quán)利,；進(jìn)一步明確執(zhí)法職責(zé)，明晰崗位責(zé)任,，強(qiáng)化責(zé)任追究,，做到全員“確責(zé)”，人人有責(zé),，有章必依,，違規(guī)必究，促進(jìn)審計(jì)人員各司其職,，各負(fù)其責(zé),。

離任審計(jì)述職報(bào)告例文。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇四

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng),。依照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”,、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估”,、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評(píng)審”五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)控制度進(jìn)行評(píng)審,，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位,。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營業(yè)人員和各級(jí)管理人員,。以重點(diǎn)股室,、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主,。有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍,，提升了評(píng)價(jià)層次,。通過審計(jì)評(píng)價(jià)，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出,，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議,，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)。現(xiàn)將工作匯報(bào)如下：

一,、積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作,。

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。分別是《對(duì)支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對(duì)支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議,。

今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場(chǎng)詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了支局外匯管理工作情況。從調(diào)查情況來看,，支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn),，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科,。

二,、積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動(dòng)。

在行長親自督導(dǎo)下,，我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開展了對(duì)20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,，強(qiáng)化了整改落實(shí)，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效,。

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對(duì)20xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施,。強(qiáng)化整改意識(shí),，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實(shí)效,。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況。并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3,、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施。制定了支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

4,、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題,，督促,，制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動(dòng),，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo),。

三,、積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對(duì)行行長履職審計(jì)、對(duì)中心支局外匯依法行政審計(jì),，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

20xx年馬上就要結(jié)束了,，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好,，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,，我們銀行還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了,，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來年中取得更好的進(jìn)步,。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇五

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于銀行的性質(zhì)發(fā)生改變，要求銀行的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(銀行)的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合_銀行的實(shí)際情況，組織匯編了__的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成20_年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出述職如下：

一,、審計(jì)方面的工作。

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為20_年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感,、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國家審計(jì)。

為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查,，根據(jù)市局(銀行)審計(jì)重點(diǎn),，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞_銀行的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時(shí)為_銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌?qiáng)_銀行財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)(_)銀行財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范_財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

二、財(cái)務(wù)方面的工作,。

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)，20_年,，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格、規(guī)范,、透明,、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益，把為_銀行的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

2,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)_銀行規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序,、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)_銀行各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分,、_銀行的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

3,、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn),，一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分,、_銀行明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分,、_銀行的20_年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)。二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、_銀行反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、_銀行,，使各單位對(duì)本銀行的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度,。三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、_銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20_年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序,，根據(jù)市局(銀行)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，_銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(銀行)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對(duì)性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5、加強(qiáng)資金管理的作用,，為了規(guī)范__經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分、_銀行的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率，促進(jìn)_健康發(fā)展,。_銀行從20_年8月份起將_銀行資金管理中心納入市局(銀行)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC_資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(銀行)結(jié)算中心,，按照市局(銀行)結(jié)算中心要求,，對(duì)各分、_銀行的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算,、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,，強(qiáng)調(diào)各分,、_銀行要加大催收貨款力度，保證_銀行正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,。強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),，認(rèn)識(shí)到我們的銀行形勢(shì),，在來年銀行的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們銀行的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來年中大干一場(chǎng),，我們一定要努力!

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇六

各位同志：

今年xx月,，我很榮幸地到審計(jì)局工作。近一年來,，在局長室和xx的,。

領(lǐng)導(dǎo)。

下,，在大家的熱心幫助下,，我堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要。

思想,。

為指導(dǎo),，注重學(xué)習(xí)，踏實(shí)工作,，愛崗敬業(yè),，嚴(yán)于律己，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),，在政治素質(zhì),、理論水平、工作能力等方面都取得了新的進(jìn)步,。

面對(duì)審計(jì)這一全新的工作,，我從零開始，把學(xué)習(xí)放在首位,，始終堅(jiān)持學(xué)政治,、學(xué)業(yè)務(wù)，努力提高自己的政治素養(yǎng),、業(yè)務(wù)水平和工作能力,。

的重要。

講話,。

學(xué)習(xí)全國及省,、市審計(jì)工作會(huì)議。

精神,。

等,，學(xué)習(xí)關(guān)于社會(huì)主義榮辱觀的重要。

講話,。

學(xué)習(xí)十八屆六中全會(huì),。

精神。

努力提高自身的理論水平與政治素養(yǎng)增強(qiáng)貫徹,。

黨

出處 sevw.cn

的基本路線,、實(shí)踐“三個(gè)代表”重要。

思想,。

做好審計(jì)工作的自覺性和堅(jiān)定性,。此外，還注重學(xué)習(xí)時(shí)政,，關(guān)心國內(nèi)外大事,，以增強(qiáng)自己判斷是非的能力。

二是加強(qiáng)審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí),，盡快熟悉業(yè)務(wù),。重點(diǎn)學(xué)習(xí)新《審計(jì)法》、審計(jì)署8號(hào)令等審計(jì)工作有關(guān)的法律法規(guī),，增長審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),，增強(qiáng)法律意識(shí)，以提高依法辦事的水平,。認(rèn)真學(xué)習(xí)行政機(jī)關(guān)公文處理辦法和審計(jì)公文處理指南,，學(xué)習(xí)《審計(jì)干部法律知識(shí)讀本》，學(xué)習(xí)我局制發(fā)的各類文件,，閱讀審計(jì)專業(yè)報(bào)刊,，迅速掌握必備的審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，比較快的進(jìn)入了工作狀態(tài),。

科學(xué)知識(shí),，以及現(xiàn)。

代辦,。

公設(shè)備的應(yīng)用方法,，看作適應(yīng)審計(jì)工作需要的必備條件,，全力拓寬自己的知識(shí)面，學(xué)會(huì)了辦公軟件操作,，掌握了一定的,。

領(lǐng)導(dǎo)。

方法,，提高了綜合工作能力和工作效率,。

近一年來，我能夠擺正位置,，服從分工,，當(dāng)好配角，立足本職崗位,，兢兢業(yè)業(yè),，勤奮努力，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。

一方面認(rèn)真做好文字工作,。按照。

領(lǐng)導(dǎo),。

的安排,，我負(fù)責(zé)文字工作和xx審計(jì)信息的編發(fā)。今年以來,，主要起草了報(bào)省審計(jì)廳的我局半年工作,。

小結(jié)。

全年工作情況近三年,。

精神,。

文明工作。

總結(jié),。

人民滿意機(jī)關(guān)匯報(bào)等,，起草了結(jié)對(duì)幫扶特困xx機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)先進(jìn)處室評(píng)選實(shí)施。

方案,。

等文件,，編發(fā)xx審計(jì)信息xx期，完成了審計(jì)學(xué)會(huì)征稿任務(wù),。日常工作中,，堅(jiān)持邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷提高公文,。

寫作,。

水平。

搞好服務(wù),。在局,。

領(lǐng)導(dǎo),。

和辦公室主任的直接。

領(lǐng)導(dǎo),。

下,，按照市政府政務(wù)信息公開的要求，認(rèn)真做好“xx審計(jì),。

網(wǎng)

站”內(nèi)容的更新和政府門戶。

網(wǎng)

站上市民信箱的回復(fù)處理,。

,，服從組織，與同志坦誠相處,，團(tuán)結(jié)和睦,。生活上勤儉樸素，不鋪張浪費(fèi),，不與別人攀比,。按照局。

黨

出處 sevw.cn

支部的要求,，積極參加榮辱觀教育和人民滿意機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng),，堅(jiān)持用共產(chǎn)。

黨

出處 sevw.cn

員先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)要求自己,，牢記宗旨,，堅(jiān)持為民、務(wù)實(shí),、清廉,，遵守法律法規(guī)和社會(huì)公德，遵守,。

黨

出處 sevw.cn

紀(jì)條規(guī)各項(xiàng)規(guī)定,。

回顧今年以來的工作，本人雖然取得了一些成績(jī),，但是對(duì)照,。

領(lǐng)導(dǎo)。

的要求,，與年初的工作目標(biāo)和先進(jìn)同志相比,，還有較大的差距：一是工作的創(chuàng)造性、主動(dòng)性不夠,。工作中習(xí)慣于參照老辦法,、老路子，創(chuàng)新,。

精神,。

不強(qiáng),，工作成效不太明顯。對(duì),。

領(lǐng)導(dǎo),。

交辦的事項(xiàng)能積極完成，對(duì)其他工作顯得不太主動(dòng),。二是學(xué)習(xí)不夠深入,，尤其是審計(jì)專業(yè)方面的知識(shí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有能夠滿足工作需要。所有這些,，都需要在今后的工作中加以克服和改進(jìn),。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇七

一、認(rèn)真學(xué)習(xí),，提高素質(zhì),，奠定了良好的執(zhí)法基礎(chǔ)。五年來,，我們始終把學(xué)習(xí)作為第一要?jiǎng)?wù),，根據(jù)工作需要，不僅學(xué)政治理論,，學(xué)審計(jì)業(yè)務(wù),，同時(shí)還在每周一組織全局人員以知識(shí)講座的形式輪流講課，相互學(xué)習(xí),，取長補(bǔ)短,。通過學(xué)習(xí)，全局先后有13名同志獲得審計(jì)師職稱,，5名同志在原有?？茖W(xué)歷基礎(chǔ)上取得本科學(xué)歷。共有80多篇審計(jì)信息被上級(jí)報(bào)刊刊發(fā),，有效促進(jìn)了審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化和利用,。

二、完善制度,，探索創(chuàng)新,，促進(jìn)了機(jī)關(guān)規(guī)范管理。五年來,，我們結(jié)合行政效能建設(shè)和作風(fēng)轉(zhuǎn)變的有利契機(jī),，堅(jiān)持以制度為依托，以制度促廉政,，以制度出戰(zhàn)績(jī),。進(jìn)一步建立健全了學(xué)習(xí)制度、廉政制度、衛(wèi)生制度,、值班制度,、保密制度等8項(xiàng)制度，為機(jī)關(guān)建設(shè)打下了良好基礎(chǔ),。為了提高全局工作人員的積極性,，還對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管工作進(jìn)行了調(diào)整，將責(zé)任明確到股(室),，明確到人,，實(shí)行“一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)”的辦法。通過制度的約束,，規(guī)范的管理,，有力的提高了機(jī)關(guān)的工作效率，塑造了審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象,。

三、改善條件,，穩(wěn)固基礎(chǔ),，創(chuàng)造了良好的審計(jì)環(huán)境。五年來,，在資金短缺的情況下,，本著勤儉節(jié)約辦事的原則，我局多方籌措資金,，大力改善辦公條件,。先后購置了業(yè)務(wù)用車;建立了職工活動(dòng)室;接通了政府網(wǎng)、審計(jì)專網(wǎng);人人配備一臺(tái)電腦,，基本實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化,、電子化，為推進(jìn)“金審工程”邁進(jìn)了一大步,，為審計(jì)人員提供了一個(gè)良好的工作環(huán)境,。

四、警鐘常鳴,，廉潔從審,，鍛造了一支優(yōu)秀隊(duì)伍。五年來,，我局始終把廉潔從審作為審計(jì)工作的生命線,，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)陽光作業(yè)和九條鐵紀(jì)律，不斷加大黨風(fēng)廉政建設(shè)力度,，多角度,、多方位開展廉政工作，從思想、制度,、責(zé)任追究等方面入手,，構(gòu)筑起一套完整的防腐體系。一是領(lǐng)導(dǎo)重視親自抓,，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和審計(jì)業(yè)務(wù)放在了同等重要位置,。二是警鐘長鳴天天講，防微杜漸,，防患于未然,。三是廉政制度嚴(yán)約束，成立了廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組,，逐級(jí)簽定黨風(fēng)廉政責(zé)任書,，把目標(biāo)任務(wù)層層分解，落實(shí)到人,。四是責(zé)任追究促落實(shí),，對(duì)審計(jì)人員的違規(guī)行為，決不姑息,，實(shí)行嚴(yán)肅處理,。嚴(yán)格的制度，鍛造了一支優(yōu)秀的隊(duì)伍,，五年來從領(lǐng)導(dǎo)到職工沒有一例違規(guī)現(xiàn)象,。

審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員承擔(dān)著監(jiān)督國家財(cái)政財(cái)務(wù)真實(shí)、合法,、效益的神圣使命,，履行著維護(hù)國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)的法定職責(zé)，肩負(fù)著黨和人民賦予的懲治腐敗,、促進(jìn)廉政的歷史重托,，任務(wù)光榮而艱巨。因此,，在今后的工作中,，我將團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全局上下，在縣委,、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo),、支持和幫助下，在縣人大常委會(huì)的監(jiān)督下,，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),，努力做好以下工作：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，狠抓落實(shí),，開創(chuàng)審計(jì)工作的嶄新局面。

學(xué)習(xí)是實(shí)踐工作的需要，要樹立終身學(xué)習(xí)的理念,，帶領(lǐng)全局上下創(chuàng)建一流的學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān),。一是要學(xué)習(xí)政治理論。學(xué)習(xí)馬列主義,、毛澤東思想,、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，通讀原文,，理解精髓,，提高政治理論修養(yǎng)，牢固樹立為人民服務(wù),、為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)的思想,。二是學(xué)審計(jì)業(yè)務(wù)。認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)和有關(guān)的法律,、法規(guī),，提高業(yè)務(wù)水平，通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析,、判斷能力,，增強(qiáng)審計(jì)人員自身素質(zhì)。

三是要學(xué)電子計(jì)算機(jī),。刻苦鉆研電腦操作和基本知識(shí),，把運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)完成審計(jì)項(xiàng)目納入日程,，全面實(shí)行自動(dòng)化辦公，提高工作效率,，同時(shí)還要組織全局人員深入學(xué)習(xí)寫作知識(shí),，進(jìn)一步把審計(jì)結(jié)果及時(shí)轉(zhuǎn)化成審計(jì)成果。工作中繼續(xù)堅(jiān)持每周一上午集中學(xué)習(xí)兩小時(shí)制度,，系統(tǒng)制定學(xué)習(xí)目標(biāo),、學(xué)習(xí)內(nèi)容，全局人員輪流講課,、互相交流,、共同提高。通過學(xué)習(xí),，培養(yǎng)更多的政治合格,、業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良,、各項(xiàng)技能優(yōu)秀的審計(jì)人才,，使審計(jì)工作再上新的臺(tái)階。

二、圍繞中心,，服務(wù)大局,，當(dāng)好縣委政府的“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”。

審計(jì)工作要圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心,，服務(wù)于“四五戰(zhàn)略”這個(gè)大局,，突出重點(diǎn)、抓住關(guān)鍵,，切實(shí)做到縣級(jí)財(cái)政預(yù)算必審;調(diào)任離任的一把手必審;國家,、縣上投資的重點(diǎn)工程項(xiàng)目必審;群眾反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)必審的“四必審”原則,，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),。

根據(jù)“四必審”的原則，一要堅(jiān)持全面審計(jì),。嚴(yán)格按照上級(jí)要求,，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，做到該審的項(xiàng)目一個(gè)不漏,，該審的單位一個(gè)不留,，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的全面監(jiān)控，不留盲區(qū),，在審計(jì)數(shù)量上實(shí)現(xiàn)大突破,。二要突出重點(diǎn)審計(jì)。圍繞財(cái)政預(yù)算資金審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、政府投資審計(jì)等重點(diǎn)項(xiàng)目，審深審?fù)?，查清查?shí),，在審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量上有新提高。三是注重?zé)狳c(diǎn)審計(jì),。把廣大人民群眾最關(guān)心,、反映最強(qiáng)烈的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)作為審計(jì)工作的首選,，力創(chuàng)人民群眾滿意的審計(jì)機(jī)關(guān),。

三、堅(jiān)持原則,，敢于碰硬,，依法履行好審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。一是嚴(yán)格審計(jì)程序,。工作中嚴(yán)格按照《審計(jì)法》及其相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定程序辦事,，做到堅(jiān)持程序一步不缺,，履行程序一步不少，維護(hù)審計(jì)執(zhí)法科學(xué)性,、規(guī)范性,、嚴(yán)肅性。二是嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法,。要堅(jiān)持原則,，敢于硬碰，按照黨和國家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策,、財(cái)經(jīng)法規(guī),，公正執(zhí)法，不包庇,、不講情,、不縱容，特別是對(duì)于重大違法違紀(jì)案件,，要一查到底,，決不手軟。三是嚴(yán)格審計(jì)督辦,。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題做到三不放過：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)得不到教育的不放過;查出問題沒有改進(jìn)的不放過;管理制度不健全的不放過,。切實(shí)提高政府各部門依法行政和理財(cái)水平。

四,、廉潔自律,，執(zhí)審為公，樹立勤政高效的政務(wù)形象,。一是率先垂范抓自律,。嚴(yán)格按制定的廉政規(guī)章制度辦事，以審計(jì)署“八不準(zhǔn)”規(guī)定作為工作,、生活的行為準(zhǔn)則，帶頭做廉潔奉公的表率,，在思想上筑起一道拒腐防變的堅(jiān)固防線,，樹立審計(jì)局和審計(jì)干部良好的形象。二是堅(jiān)持不懈抓教育,。堅(jiān)持開展“執(zhí)審為公,、廉潔從政”為主題的黨風(fēng)黨紀(jì)教育。做到警鐘常鳴,，增強(qiáng)全體審計(jì)干部隊(duì)伍的拒腐防變意識(shí),。三是陽光操作抓公開。大力推進(jìn)審計(jì)陽光作業(yè),，實(shí)行政務(wù)公開,，同時(shí)通過公布舉報(bào)電話,、設(shè)立舉報(bào)箱、審計(jì)回訪等多種形式,，自覺接受群眾監(jiān)督,。四是穩(wěn)步推進(jìn)抓公示。逐步實(shí)行審計(jì)結(jié)果公示制度,，特別是對(duì)群眾關(guān)注的熱點(diǎn),、焦點(diǎn)審計(jì)結(jié)果要公示給廣大群眾。

尊敬的主任,、副主任,、各位委員、各位領(lǐng)導(dǎo),，以上是我的述供職報(bào)告,，敬請(qǐng)?zhí)岢鰧氋F意見，不妥之處請(qǐng)批評(píng)指正,。借此機(jī)會(huì),，感謝縣人大常委會(huì)過去對(duì)審計(jì)工作的重視和支持。借此2012年新年來臨之際,，給大家拜個(gè)早年,，恭祝各位領(lǐng)導(dǎo)新年快樂，身體健康,，工作順利,。同時(shí)敬請(qǐng)縣人大常委會(huì)一如既往地支持審計(jì)部門依法履行審計(jì)職責(zé)。

報(bào)告完畢,，謝謝大家!

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇八

各位領(lǐng)導(dǎo)：

誠摯的歡迎市組織部,、紀(jì)委和市審計(jì)局審計(jì)組等各位領(lǐng)導(dǎo)和同志到胡集鎮(zhèn)對(duì)我和宋興宇同志進(jìn)行任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。根據(jù)審計(jì)工作要求,，我將_年5月以來在胡集鎮(zhèn)擔(dān)任鎮(zhèn)委書記的工作情況匯報(bào)如下：

_年5月底至今,，我一直在胡集鎮(zhèn)擔(dān)任鎮(zhèn)黨委書記、人大主任一職,。作為一班之長,，我肩負(fù)著發(fā)展一方經(jīng)濟(jì)、致富一方百姓,、保持一方穩(wěn)定的重任,。三年來，我認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé),，緊緊依靠黨委,、政府一班的集體智慧和全鎮(zhèn)廣大人民干部群眾的大力支持，總攬全局,、統(tǒng)籌運(yùn)用人力,、物力,、財(cái)力，將更多的精力放在深劃發(fā)展和保障民生福利上,，對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局性,、導(dǎo)向性工作進(jìn)行了適時(shí)而果斷的決策，進(jìn)一步征服了人心,，理清了思路,，推進(jìn)了舉措，努力推動(dòng)了胡集鎮(zhèn)各項(xiàng)工作全面進(jìn)步,。_年實(shí)現(xiàn)社會(huì)生產(chǎn)總值,，全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)總值達(dá)到96.5億元，比_年增長1.09倍;其中,，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到56.3億元和28.1億元,，分別比_年增長1.35倍和1.27倍;經(jīng)濟(jì)總量比_年翻一番;再造了一個(gè)新數(shù)據(jù)。同時(shí),，財(cái)政總收入達(dá)到6.3億元,，2.8億元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到11548元,，年均增長1274元,，城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)21800元，年均增長2650元,，實(shí)行了民富鎮(zhèn)強(qiáng)的時(shí)代,。

一、高揚(yáng)改革大旗,，區(qū)域活力充分激發(fā),。

我檢抓省委、省政府開展經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)行政管理體制改革試點(diǎn)有利機(jī)遇,，在荊門,、鐘祥兩級(jí)市委、市政府的大力支持下,，高舉改革大旗,，大膽改革，先行先試,，積極，推動(dòng)了爭(zhēng)權(quán)承接,、機(jī)構(gòu)整合,、財(cái)權(quán)下放等一系列改革舉措。全鎮(zhèn)上下擰成“一根繩”,、形成“一盤棋”,、構(gòu)建“一站通”,、扭成“一股勁”，打破了過去鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理體制中爭(zhēng)權(quán)分制,、財(cái)政分剝,、職權(quán)分離、責(zé)權(quán)不配責(zé)等禁錮,，增強(qiáng)統(tǒng)籌發(fā)展,，優(yōu)劣互補(bǔ)的服務(wù)發(fā)展的內(nèi)在活力。

二,、強(qiáng)推轉(zhuǎn)型舉措,，經(jīng)濟(jì)實(shí)力全面提升。

結(jié)合胡集的資源稟賦,，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)域優(yōu)勢(shì),，我支持了胡集鎮(zhèn)組織發(fā)展規(guī)劃論證，確定了力爭(zhēng)5年內(nèi)將胡集鎮(zhèn)打造成為全國重要的磷化產(chǎn)業(yè)基地,，鄂中工貿(mào)物流域和中心域到中心城市的奮斗目標(biāo),，堅(jiān)持增大做強(qiáng)磷化主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，倍強(qiáng)新型產(chǎn)業(yè),，筑牢農(nóng)業(yè)基礎(chǔ),，壯大商貿(mào)服務(wù)業(yè)，先后通過關(guān)小扶大,，資產(chǎn)重組,，資源配套，培植了大峪口,、洋豐中磷,、世龍、鐘楚,、中原,、祥福等年銷售收入10億元以上的磷化工業(yè)集團(tuán)，引進(jìn)了金魚能源,、新型建材,、有機(jī)食品、鞋服加工等一批工業(yè)項(xiàng)目落戶,，力爭(zhēng)3-5年形成雙萬億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模,。同時(shí)，引進(jìn)供銷民生廣場(chǎng),、大運(yùn)物流,、寶隆貿(mào)易、融園地產(chǎn),、地高臵業(yè)等投資過億元的新型服務(wù)業(yè),，提升了胡集水平,。此外在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)分百、培植了湖北紫園,、民惠蔬菜,、鐘穂米業(yè)、大生豬等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),，集約流轉(zhuǎn)土地2.7萬畝,。

著力推進(jìn)了傳統(tǒng)磷化工由粗放單一型向精細(xì)多元化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)商貿(mào),，有小,、散、雜向高端精細(xì)化轉(zhuǎn)型,，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)農(nóng)戶經(jīng)營為主轉(zhuǎn)型為龍頭公司農(nóng)業(yè)基地十農(nóng)戶轉(zhuǎn)型,。

三、重施惠民工程,，居民保障增強(qiáng),。

我堅(jiān)持以惠民為決策，基本,、以人為本,、四化同步，討論制定并扎實(shí)推進(jìn)了三大建設(shè)方案：

制,。方面先后建設(shè)工礦棚戶區(qū)和城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造保障房套,，修建通村通組道路公里，另一方面修建改造校舍,、醫(yī)院,、加大農(nóng)村合作社醫(yī)療，城鄉(xiāng)低保政策等,，做到老有所養(yǎng),、病有所醫(yī)、學(xué)有所教,。居民幸福感得到增強(qiáng),，此外還加快社會(huì)治安綜合整治力度，構(gòu)建網(wǎng)格化管理服務(wù)機(jī)構(gòu),，居民安全度,、幸福感日益增強(qiáng)。

四,、緊抓廉政建設(shè),，為民宗旨更加牢固。

三年來，我始終牢記黨組織重托,、的告誡，堅(jiān)持修煉高度,，鍾鑄高度,，鑒定態(tài)度，改造價(jià)值觀,、人生觀和世界觀,，廉潔從政的路線，守住廉潔執(zhí)政的底線,，劃清公私界限,，自覺遵守黨的政治紀(jì)律，牢記黨中央八項(xiàng)規(guī)定,，堅(jiān)守廉潔從政的準(zhǔn)則,。管好家人,、管好身邊的人,，保持了艱苦奮斗的精神,，黨奮進(jìn),，高尚純潔的人格追求,，樹立了良好的個(gè)人形象,。同時(shí)堅(jiān)持“大事講原則,，小事講風(fēng)格;不能“獨(dú)斷專行”和“一言堂”,。自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié),，充分發(fā)揮民主,、調(diào)動(dòng)一班人工作積極性，形成了一個(gè)團(tuán)結(jié)干事,、善于做事,、和諧處事的領(lǐng)導(dǎo)集體。特別是自制度方面,，我嚴(yán)格按照黨組織規(guī)定和執(zhí)行;由鎮(zhèn)長一支筆審批,，財(cái)政一個(gè)口把關(guān)，重大經(jīng)費(fèi)支出,、重大項(xiàng)目建設(shè),、均由黨政聯(lián)主席及政府討論決定，并實(shí)行一季一次內(nèi)審,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,，做到收支管理，做到黨委,、財(cái)務(wù),、村務(wù)及時(shí)上報(bào)，社會(huì)監(jiān)督。

三年來,，我雖然從嚴(yán)要求履行了職責(zé),，取得一定成績(jī)，但對(duì)照黨規(guī)黨紀(jì)和人民的期望,，還有一定的距離,。一是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型不夠快;二是民生難題解決還不夠好;三是從嚴(yán)管理還不過硬;今后我將采取切實(shí)有效措施認(rèn)真加以解決。特別是這次組織審計(jì)之際,，主動(dòng)配合審計(jì)工作,，檢查，嚴(yán)格按照審計(jì)組要求做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,，全力支持審計(jì)組工作,。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇九

時(shí)間象奔騰澎湃的急湍，我們無法改變時(shí)間,，一去無返,，毫不流連，回顧這段時(shí)間的工作,，你有什么成長呢,？是時(shí)候認(rèn)真地寫一份述職報(bào)告了。我們?cè)撛趺慈懯雎殘?bào)告呢,？下面是小編收集整理的審計(jì)個(gè)人述職報(bào)告,，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助,。

今年上半年,，全市審計(jì)機(jī)關(guān)按照省審計(jì)廳和市政府常務(wù)會(huì)議對(duì)審計(jì)工作提出的要求，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心,，圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)這一目標(biāo),，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督，取得較好成績(jī),。至6月底,，全市共完成審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，查出違規(guī)行為金額萬元,，審計(jì)處理應(yīng)交財(cái)政萬元,，應(yīng)減少財(cái)政撥款或補(bǔ)貼萬元，歸還原資金渠道萬元,，調(diào)帳處理萬元,，應(yīng)自行糾正金額萬元，向紀(jì)檢機(jī)關(guān)移交案件1起,，移送處理1人,，提交審計(jì)工作或調(diào)查報(bào)告46篇,。

一、認(rèn)真貫徹“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的方針,，全面落實(shí)年度審計(jì)工作任務(wù)。

召開了全市審計(jì)工作暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì)議,，傳達(dá)貫徹了全國全省審計(jì)工作會(huì)議精神,，部署并落實(shí)了年度審計(jì)工作任務(wù)，表彰了審計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作先進(jìn)集體和個(gè)人,。今年我市統(tǒng)一組織的審計(jì)項(xiàng)目有226個(gè)，其中省定項(xiàng)目114個(gè),，市定項(xiàng)目112個(gè),；市本級(jí)62個(gè)，縣（市,、區(qū)）審計(jì)局164個(gè),。較重要的審計(jì)事項(xiàng)有：同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12個(gè)、縣級(jí)財(cái)政決算審計(jì)6個(gè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)63個(gè),、縣級(jí)財(cái)政負(fù)債情況審計(jì)調(diào)查12個(gè)、省重點(diǎn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)10個(gè),、計(jì)劃生育專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查12個(gè),、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(jì)12個(gè)、縣鄉(xiāng)公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)12個(gè),、水庫移民資金審計(jì)5個(gè),、水庫移民及糧食補(bǔ)貼審計(jì)調(diào)查7個(gè)、國外援貸款項(xiàng)目審計(jì)18個(gè),、縣長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1個(gè),、市直單位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18個(gè)、國家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)10個(gè),。這些審計(jì)項(xiàng)目早已全部落實(shí)任務(wù),，有的已經(jīng)結(jié)束審計(jì)，有的正在審計(jì)或準(zhǔn)備實(shí)施審計(jì)之中,。

二,、抓好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

市本級(jí)和各縣（市,、區(qū)）審計(jì)局都認(rèn)真開展了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支審計(jì),，審計(jì)單位22個(gè)。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對(duì)于加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和稅收征管,，深化財(cái)政改革,，推行國庫集中支付制度，強(qiáng)化支出管理，調(diào)整支出結(jié)構(gòu),，保證重點(diǎn)支出,，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，加大政府采購監(jiān)管力度,，完善政府采購制度等起到了很好的作用,。市局受上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托，完成了原__醫(yī)專附屬醫(yī)院的財(cái)務(wù)收支審計(jì),，為其合并組建湘南學(xué)院澄清了財(cái)務(wù)家底,。完成了__汽車運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)，正確評(píng)價(jià)了該集團(tuán)組建兩年來的資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益情況,，向股東代表大會(huì)通報(bào)了審計(jì)結(jié)果,，為公司的下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。湘南技工學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)已經(jīng)結(jié)束,，市委黨校,、__駕校、市煙草辦,、市食品總公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)正在進(jìn)行中,。

三、突出審計(jì)重點(diǎn),，加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目,、重要行業(yè)、重點(diǎn)資金和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目的審計(jì),。

（一）,、圍繞服務(wù)“三農(nóng)”問題，認(rèn)真開展審計(jì)監(jiān)督,。全市共安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項(xiàng)資金審計(jì),、水庫移民資金專項(xiàng)審計(jì)、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)等涉農(nóng)項(xiàng)目24個(gè),，其中市局安排了本級(jí)和北湖區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì),、非部省屬水庫水淹區(qū)移民口糧補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)3個(gè)項(xiàng)目。目前,，這些審計(jì)項(xiàng)目已大部分結(jié)束,，根據(jù)審計(jì)情況，我局向市政府和省審計(jì)廳提交了有情況,、有問題,、有分析、有建議的審計(jì)綜合報(bào)告,，得到領(lǐng)導(dǎo)重視和好評(píng),。在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)審計(jì)中,，我們組織全市40名審計(jì)人員，分成12個(gè)審計(jì)組,，對(duì)市本級(jí)及11個(gè)縣（市,、區(qū)）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦、財(cái)政局等單位管理,、分配,、使用的第五期（__—__年）資金進(jìn)行了就地審計(jì)，審計(jì)資金總額1.08億元,。在肯定工作成績(jī)的同時(shí),，查出項(xiàng)目單位變更項(xiàng)目計(jì)劃、以撥作支,、將借款虛列支出,、不合規(guī)發(fā)票報(bào)帳、虛列工程支出等違規(guī)行為金額467.5萬元,，提出了有針對(duì)性的整改建議。

20__年,，我加強(qiáng)學(xué)習(xí),，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí),，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將本年度個(gè)人工作情景總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊,、自信、自立,、自強(qiáng)的意識(shí),，在實(shí)際工作中端正思想,，堅(jiān)定信念，牢固樹立政治觀念,、大局觀念和群眾觀念,，始終堅(jiān)持忠于祖國、忠于人民的政治本色,；嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事,，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自我的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和本事，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計(jì)人員,。

二,、強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績(jī),。

在日常工作中,，我深切地體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性,、實(shí)踐性,、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其應(yīng)對(duì)今日這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計(jì)環(huán)境,、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計(jì)質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計(jì)工作做好，獲得較好的成果,，不僅僅要有較好的品格,，并且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計(jì)人員,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,。

我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí),，與工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則,，從自身做起,，把理論知識(shí)與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排,、交叉進(jìn)行,，不斷提高業(yè)務(wù)技能,；其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng),，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識(shí)和精通的審計(jì)專業(yè)知識(shí)，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì),，提高從宏觀角度分析,、解決問題的本事，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績(jī),。

三,、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

工作中嚴(yán)格依照法定的審計(jì)程序,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理,。在確保程序,、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，進(jìn)取開展計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)，有步驟有計(jì)劃有重點(diǎn)的開展工作,。從審計(jì)方案的制訂、審計(jì)實(shí)施過程的操作,、審計(jì)證據(jù)的取得,、審計(jì)報(bào)告的編寫、審計(jì)結(jié)論文書的草擬到審計(jì)決定的執(zhí)行落實(shí)等都再三把關(guān),，并定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)進(jìn)展情景,，并與上級(jí)及同事實(shí)現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質(zhì)量的完成審計(jì)任務(wù),。

平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請(qǐng)教，做到多看,、多問,、多思考，努力使自我在最短的時(shí)間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和資料,。對(duì)工作進(jìn)取主動(dòng),，嚴(yán)格把關(guān)，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作,。在繁多的工作中,，分清主次科學(xué)安排，按時(shí),、按質(zhì),、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項(xiàng)文字寫作和文件,、信息報(bào)送工作,。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向,。

經(jīng)過近一年工作,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?jī),，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫忙的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，我也看到自我的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自我的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化提議,，努力提高自我的工作層次和本事,。

在今后的工作中，我會(huì)誠懇的理解領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和提議,，恪盡職守,。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī),、克服不足,，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階,。

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就本年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇十

加強(qiáng)學(xué)習(xí)型審計(jì)機(jī)關(guān)建設(shè),，多措并舉打造一支能適應(yīng)新時(shí)代新要求的專業(yè)強(qiáng),、作風(fēng)實(shí)、能奉獻(xiàn)的審計(jì)干部隊(duì)伍和審計(jì)人員隊(duì)伍,。完善對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效目標(biāo)考核,，進(jìn)一步樹立開拓創(chuàng)新、依法行政,、勤政廉政以及績(jī)效審計(jì),、計(jì)算機(jī)審計(jì)和信息系統(tǒng)審計(jì)的理念，提高領(lǐng)導(dǎo)班子駕馭審計(jì)工作的能力和水平;加大教育培訓(xùn)力度,，組織審計(jì)人員參加政治理論,、審計(jì)實(shí)務(wù)以及在職學(xué)習(xí)、網(wǎng)上學(xué)習(xí)等后續(xù)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn),，完善教育培訓(xùn)體系;健全考核獎(jiǎng)懲和約束機(jī)制,，修訂完善局機(jī)關(guān)目標(biāo)管理考核辦法、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量綜合考核暫行辦法以及審計(jì)工作信息考核辦法,。通過獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和提高審計(jì)工作的主動(dòng)性和積極性，努力提高審計(jì)干部的綜合素質(zhì)和行政水平,。

本人較好地履行了區(qū)審計(jì)局局長的職責(zé),，并取得了一定的成績(jī)。但也存在一些不足,，主要是理論學(xué)習(xí)不夠全面系統(tǒng),，理論水平有待于進(jìn)一步提高;思想觀念不夠新,，與形勢(shì)發(fā)展有差距,。在今后工作中，我將認(rèn)真加以改進(jìn),，認(rèn)真履行好職責(zé),，集中局班子成員的智慧，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全局審計(jì)干部,，繼續(xù)圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心和大局，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能,，加大審計(jì)監(jiān)督力度,，提高審計(jì)工作水平，提升審計(jì)人員素質(zhì),，為實(shí)現(xiàn)石峰經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康快速發(fā)展而努力工作,。

按照區(qū)委、區(qū)政府的部署,，繼續(xù)深入開展走群眾路線實(shí)踐教育活動(dòng),，扎實(shí)開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，進(jìn)一步解放思想,，提高效能,，樹立科學(xué)審計(jì)理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用,，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé),，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

下,，我們將繼續(xù)把審計(jì)工作重點(diǎn)放在政府投資項(xiàng)目,、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基層村(社區(qū))財(cái)務(wù)審計(jì)及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排的各項(xiàng)行業(yè)審計(jì)上,。整合現(xiàn)有審計(jì)資源,，采取聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員參與審計(jì)的辦法解決人力缺乏的問題，把脈全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作,，發(fā)揮好經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的職責(zé),，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展保駕護(hù)航。

重點(diǎn)抓好以下幾點(diǎn)：一是采取“請(qǐng)進(jìn)來,，走出去”的方式,，加強(qiáng)干部的學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，完善干部知識(shí)結(jié)構(gòu),，提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平;二是逐漸普及計(jì)算機(jī)輔助審計(jì),，提高審計(jì)效率;三是加大審計(jì)復(fù)核的力度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);四是制定審計(jì)項(xiàng)目管理辦法,，在計(jì)劃管理,、質(zhì)量管理、成本管理等方面,，加強(qiáng)規(guī)范化管理,。

述職人：本站。

20xx年xx月xx日,。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇十一

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作。

經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績(jī),，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及,。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元,。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段,，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問題,，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中,，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場(chǎng)走訪，形成了近萬字的報(bào)告,，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對(duì)了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評(píng),。

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

在企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作,。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評(píng)審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審,、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求,，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因,，特別是我自身的努力不夠,，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來，形成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn),。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議),。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專業(yè)性很強(qiáng)的工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動(dòng)，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,。但是一年來可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大,、主動(dòng)性差和開拓性不高的弱點(diǎn),。針對(duì)工作中反映出的三性，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問題,。

回顧一年來我們的審計(jì)工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能,。

審計(jì)部成立之初,，從對(duì)公司內(nèi)開展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大,?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí),，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開展以來,，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了,，所以對(duì)公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果,。

xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

這項(xiàng)工作做好了,，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的,。特別是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開,、公平,，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方,，也是一個(gè)容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照xx三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作,，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次,、簡(jiǎn)單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo),、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

xx年制定的《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià),，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息。xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次,，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況,。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性,、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息。

成本核算制度,，減少浪費(fèi),、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù),。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計(jì)算是否正確,，包括直接材料、直接人工,、燃料,、動(dòng)力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計(jì)劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié),、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利，xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是xx年審計(jì)部的一項(xiàng)重要工作,，我們將每?jī)蓚€(gè)月一次對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析,、評(píng)價(jià)，努力爭(zhēng)取在xx年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的'突破,。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組),。

全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營銷情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定,、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放,、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷,、貨款的回收、銷售計(jì)劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查,，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù),。今年計(jì)劃還要針對(duì)群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行專項(xiàng)核查,，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺性,。(我提出了公司要出臺(tái)一個(gè)處理市場(chǎng)遺留問題的辦法的建議)。

總之,，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循、有法可依,，實(shí)事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀、武斷,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

述職人：xxx,。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇十二

一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)2013年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來的工作,，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì),、常務(wù)理事會(huì),。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì),，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。

述職人：本站,。

20xx年xx月xx日,。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇十三

根據(jù)《監(jiān)督法》的有關(guān)規(guī)定，按照區(qū)人大常委會(huì)主任會(huì)議要求,，我就201x年的主要履職情況報(bào)告如下,，請(qǐng)予審議。

201x年以來,，區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大,、十八屆三中、四中全會(huì)提出的全面深化改革的總目標(biāo),，以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神,，結(jié)合九原區(qū)九屆五次黨代會(huì)及上三級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞自治區(qū)“8337”發(fā)展思路,、市委“5421”發(fā)展定位以及九原區(qū)“一帶兩區(qū)”建設(shè)目標(biāo),，著力在促進(jìn)政策執(zhí)行、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行,、提高財(cái)政績(jī)效,、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)、推動(dòng)職責(zé)履行等方面下功夫,，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，全面提升審計(jì)工作水平，為推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展發(fā)揮建設(shè)性作用,。通過全體審計(jì)人員的共同努力,，各項(xiàng)審計(jì)工作取得了顯著成效。

共審計(jì)(調(diào)查)了22個(gè)單位(項(xiàng)目)。其中預(yù)算執(zhí)行審計(jì)6項(xiàng),，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)8項(xiàng),，上級(jí)主管部門交辦審計(jì)4項(xiàng)，完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的任務(wù)4項(xiàng),。截止目前，對(duì)九原區(qū)新建麻池中心幼兒園工程,、九原區(qū)“四個(gè)千萬畝”節(jié)水灌溉工程等116項(xiàng)工程已經(jīng)完成結(jié)算審計(jì),，送審金額為21943萬元，審定金額為17981萬元,，審計(jì)核減金額為3962萬元,。

一、審計(jì)業(yè)務(wù)工作開展情況,。

(一)轉(zhuǎn)思維,，促預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型服務(wù)。

以“一切收入均應(yīng)納入預(yù)算管理,，一切支出均應(yīng)按預(yù)算花錢”為標(biāo)準(zhǔn),，貫穿中央、自治區(qū)和我市各項(xiàng)廉潔從政,、厲行節(jié)約,、反對(duì)奢侈浪費(fèi)等規(guī)定的監(jiān)督落實(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)取得財(cái)政資金單位的審計(jì)全覆蓋,。審計(jì)中除對(duì)財(cái)政局的區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況,、地稅局的稅收征管情況審計(jì)外,，還重點(diǎn)對(duì)我區(qū)的計(jì)生局,、教育局、經(jīng)信局和衛(wèi)生局4個(gè)部門的資金使用情況進(jìn)行延審,。

重點(diǎn)審計(jì)區(qū)本級(jí)預(yù)算和部門預(yù)算編制,、執(zhí)行情況，評(píng)價(jià)預(yù)算對(duì)財(cái)政收支的規(guī)范和約束;審計(jì)專項(xiàng)資金的立項(xiàng),、分配和管理情況;關(guān)注“三公經(jīng)費(fèi)”和“會(huì)議費(fèi)”,，樓堂館所建設(shè)等預(yù)算的執(zhí)行情況;關(guān)注存量資金的管理、盤活和使用效益情況等;審計(jì)稅收政策落實(shí)和稅費(fèi)征管情況,。

審計(jì)后,，我們已在今年7月分別在區(qū)政府常務(wù)會(huì)和人大常委會(huì)上做了《關(guān)于2013年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)問題的整改情況和2014年預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告》的專題匯報(bào)，如實(shí)反映財(cái)政財(cái)務(wù)收支中的成績(jī)和問題以及資金的使用效益,，為區(qū)委,、政府宏觀決策、人大依法監(jiān)督提供真實(shí)依據(jù)。審計(jì)報(bào)告得到區(qū)人大的充分肯定,，并一致通過了審計(jì)報(bào)告,。

(二)轉(zhuǎn)模式，促經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)理念內(nèi)容升級(jí),。

審計(jì)中,，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中辦、國辦下發(fā)的《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)定》及其實(shí)施細(xì)則,，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)警防范作用,，突出監(jiān)督的時(shí)效性，實(shí)現(xiàn)了從事后監(jiān)督為主向事中監(jiān)督為主的轉(zhuǎn)變,。重新調(diào)整充實(shí)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組和聯(lián)席會(huì)議議事規(guī)則,，并由政府“一把手”直接分管審計(jì)工作。

結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革任務(wù),，我局已對(duì)住建局,、工商局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局,、計(jì)生局,、衛(wèi)生局、經(jīng)信局,、沙河街道辦事處,、老干局8個(gè)單位進(jìn)行了任中審計(jì)工作。把債務(wù)管理,、民生改善,、環(huán)境治理等指標(biāo)和實(shí)績(jī)作為重要評(píng)價(jià)內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注資金,、資產(chǎn),、資源情況，重要投資項(xiàng)目,、經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的建設(shè)和管理情況,，領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任過程中遵守有關(guān)廉潔從政規(guī)定情況等。引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的權(quán)力觀和政績(jī)觀,，促進(jìn)其守法,、守規(guī)、盡責(zé),，為我區(qū)黨委,、政府管好用好干部提供依據(jù)。

(三)轉(zhuǎn)服務(wù),，促我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與城市建設(shè)上水平,。

一是按照《九原區(qū)201x年棚戶區(qū)(城中村)搬遷改造實(shí)施方案》的要求,，充分借鑒北梁棚改經(jīng)驗(yàn)，我局分派3個(gè)審計(jì)小組對(duì)我區(qū)棚改項(xiàng)目實(shí)施全程跟蹤審計(jì),。堅(jiān)持“監(jiān)督與服務(wù)并重”的理念,，對(duì)搬遷改造期間征收補(bǔ)償、土地及地上物評(píng)估,、資金的管理,、撥付、使用,、項(xiàng)目建設(shè)等工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。提出資金支付程序不規(guī)范、項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)不齊全等審計(jì)建議,，得到區(qū)委,、政府領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

二是為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資建設(shè)工程程序監(jiān)管,，規(guī)范資金審批,，防控資金流失，控制工程造價(jià),，提高管理水平,。制定出臺(tái)《包頭市九原區(qū)政府投資建設(shè)工程審計(jì)監(jiān)督管理辦法(試行)》及其實(shí)施細(xì)則，并成立了九原區(qū)政府投資建設(shè)工程審計(jì)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組,，對(duì)工程建設(shè)前期及過程中與工程投資有關(guān)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,。

充分發(fā)揮審計(jì)在政府投資項(xiàng)目科學(xué)決策、規(guī)范管理,、控制成本,、提高質(zhì)量上的監(jiān)督和服務(wù)作用，提高了項(xiàng)目管理水平,，最大限度地節(jié)約財(cái)政資金,，避免資源浪費(fèi)。截至目前,，已對(duì)九原區(qū)“十個(gè)全覆蓋”工程,、九原區(qū)工業(yè)園區(qū)路燈工程等57項(xiàng)工程進(jìn)行事前招標(biāo)控制審計(jì)，送審金額為136885萬元,，審定金額為125142萬元，審計(jì)核減金額為11743萬元,。

(四)轉(zhuǎn)效率,，促上級(jí)主管部門下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。

一是根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署,，對(duì)我區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計(jì),，同時(shí)關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改和落實(shí)情況,。在促進(jìn)保障資金撥付，加強(qiáng)棚改項(xiàng)目和資金管理工作,，推進(jìn)閑置保障房及時(shí)分配,，保障項(xiàng)目規(guī)范、順利實(shí)施等方面發(fā)揮了積極作用,。

二是按照市局統(tǒng)一安排對(duì)我區(qū)財(cái)政部門管理的外債專用賬戶資金和相關(guān)費(fèi)用收支情況進(jìn)行了審計(jì)。真實(shí)完整反映外資項(xiàng)目管理、建設(shè)和資金使用情況,，對(duì)已進(jìn)入還款期項(xiàng)目資金籌措的到位情況,、是否存在償債風(fēng)險(xiǎn)等給予重點(diǎn)關(guān)注。

三是按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)“十個(gè)全覆蓋”工程跟蹤審計(jì)工作方案》的要求,，克服人員少,、任務(wù)重的困難，積極抽調(diào)審計(jì)人員,，認(rèn)真開展此項(xiàng)工作,。對(duì)我區(qū)農(nóng)村牧區(qū)危房改造、安全飲水,、嘎查村街巷硬化等工程進(jìn)行跟蹤審計(jì),，涉及項(xiàng)目金額58287.55萬元。按照自治區(qū)要求的5:3:3的審計(jì)覆蓋面要求,，重點(diǎn)審計(jì)了我區(qū)3個(gè)蘇木鎮(zhèn),，16個(gè)行政村，44個(gè)自然村,，抽查了82戶農(nóng)牧民資料,，實(shí)際入戶調(diào)查了76戶農(nóng)牧民。發(fā)現(xiàn)存在資金使用管理不規(guī)范,、危房改造補(bǔ)助對(duì)象認(rèn)定不嚴(yán)格,、部分工程未按正常程序履行招投標(biāo)手續(xù)等問題。

四是積極做好穩(wěn)增長促改革等政策措施的跟蹤審計(jì),。按照國家審計(jì)署的統(tǒng)一安排,，重點(diǎn)圍繞重大建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)情況、財(cái)政資金統(tǒng)籌使用情況,、重大政策貫徹落實(shí)情況,、簡(jiǎn)政放權(quán)情況、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患情況等進(jìn)行審計(jì),。

二,、2016年主要工作安排。

2016年,，我局將以國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見為統(tǒng)領(lǐng),，以服務(wù)中心工作抓好業(yè)務(wù)工作為核心,，以深化改革為動(dòng)力，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),，認(rèn)真履行審計(jì)職能,，在“全覆蓋、促整改,、助落實(shí)”上下功夫,，當(dāng)好公共資金守護(hù)者，國有利益捍衛(wèi)者,，政策落實(shí)的督察員,。更加關(guān)注財(cái)政、民生,、權(quán)力運(yùn)行等重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)資金，加強(qiáng)審計(jì)信息化建設(shè),，提升審計(jì)質(zhì)量水平,，同時(shí)注重培養(yǎng)創(chuàng)新型、復(fù)合型的審計(jì)人才隊(duì)伍,，促進(jìn)和推動(dòng)區(qū)委,、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署的貫徹落實(shí)，為建設(shè)包頭市新的現(xiàn)代化中心城區(qū)提供保證,。

(一)將新《預(yù)算法》與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)有機(jī)結(jié)合,。

做好新舊《預(yù)算法》在具體審計(jì)工作中的相互銜接，圍繞建立健全政府預(yù)算體系,，加大對(duì)預(yù)算完整性,、收支預(yù)算編制平衡情況的審計(jì);圍繞厲行節(jié)約，加大對(duì)奢侈浪費(fèi)問題的審計(jì);圍繞地方政府性債務(wù)管理,，加強(qiáng)對(duì)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的審計(jì);圍繞完善轉(zhuǎn)移支付制度,，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下政府預(yù)算體系的合理性,，促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,，提升財(cái)政資金績(jī)效。

(二)繼續(xù)強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。

不斷健全和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度,，構(gòu)建組織、紀(jì)檢,、審計(jì)共同參與的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新格局,。在繼續(xù)搞好財(cái)政財(cái)務(wù)收支、國有資產(chǎn)保值增值和廉政建設(shè)情況審計(jì)的基礎(chǔ)上,，關(guān)注被審計(jì)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)工作業(yè)績(jī)的真實(shí)性,、決策的合法性、依法行政的合規(guī)性,、各項(xiàng)工作的效益性和理財(cái)用財(cái),、聚財(cái)?shù)牧疂嵭浴?/p>

試行領(lǐng)導(dǎo)干部離任生態(tài)環(huán)境審計(jì)。繼續(xù)加大任中審計(jì)比例,，把“問責(zé)”和“問效”有機(jī)統(tǒng)一起來,，客觀科學(xué)地評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,分清直接與間接、集體與個(gè)人,、故意與過失,、前任與現(xiàn)任的界限，做到評(píng)價(jià)用語準(zhǔn)確,、措辭恰當(dāng),、是非分明、責(zé)任明確,。堅(jiān)持把查處問題與促進(jìn)整改,、完善制度、加強(qiáng)管理有機(jī)結(jié)合,，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能,。

(三)突出抓好重大項(xiàng)目審計(jì)。

堅(jiān)持“三促進(jìn)”加大對(duì)政府投資項(xiàng)目審計(jì)力度,，推進(jìn)項(xiàng)目投資效益化,。一是促進(jìn)項(xiàng)目前期監(jiān)管。注重審計(jì)項(xiàng)目前期認(rèn)證的充分性,，防止違反決策程序擅自立項(xiàng)的行為發(fā)生;二是促進(jìn)嚴(yán)把項(xiàng)目關(guān)口,。重點(diǎn)審查合同，嚴(yán)把工程進(jìn)度,、資金預(yù)算,、工程量簽證關(guān);重點(diǎn)審查圖紙、嚴(yán)把工程定額,、項(xiàng)目變更,、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)關(guān);重點(diǎn)審查施工管理，嚴(yán)把費(fèi)用發(fā)生,、材料質(zhì)量,、高估冒算關(guān);重點(diǎn)審查竣工結(jié)算，嚴(yán)把資金流向,、隱蔽工程,、資金效益關(guān)。三是促進(jìn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控,。加強(qiáng)投資審計(jì)規(guī)范化建設(shè),，完善外聘專業(yè)人員的選聘方式,，同時(shí)加強(qiáng)管控，及時(shí)糾正工作偏差,，實(shí)現(xiàn)投資審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)全過程雙向監(jiān)控,。

全力配合新都市區(qū)土地征拆工作，確保重大市政工程順利實(shí)施,。抓住國家支持棚戶區(qū)改造的機(jī)遇,，結(jié)合公路鐵路沿線環(huán)境整治，加快110國道,、210國道沿線等重點(diǎn)地段,，以及北出口、沙河,、賽汗,、白音席勒等重點(diǎn)區(qū)域的棚戶區(qū)改造。把棚改項(xiàng)目審計(jì),、“十個(gè)全覆蓋”工程跟蹤審計(jì),、保障性安居工程審計(jì)有機(jī)結(jié)合起來,密切關(guān)注資金的籌集、管理,、使用和工程建設(shè),、質(zhì)量等方面的問題，確保項(xiàng)目順利實(shí)施,。

(四)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)信息化建設(shè)。

在抓好業(yè)務(wù)工作的同時(shí),，從思想,、組織、作風(fēng),、制度和反腐倡廉建設(shè)五個(gè)方面抓好黨建工作,。大力倡導(dǎo)敢于擔(dān)當(dāng)?shù)木窈颓笳鎰?wù)實(shí)的作風(fēng)，力戒“庸懶散”,。加強(qiáng)教育培訓(xùn),，大力推行“行動(dòng)學(xué)習(xí)法”，圍繞重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目確立課題,，在審計(jì)實(shí)踐中加強(qiáng)學(xué)習(xí)和研究,，熟悉和掌握新的審計(jì)理念和方法，提升審計(jì)能力和素質(zhì),。努力跟上“金審”工程三期建設(shè)步伐,，推廣使用“ao”、“oa”系統(tǒng)，提高自動(dòng)化辦公和聯(lián)網(wǎng)審計(jì)水平,。

提高運(yùn)用信息化技術(shù)查核問題,、評(píng)價(jià)判斷、宏觀分析的能力,。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,，牢固樹立執(zhí)紀(jì)者必先守紀(jì),、監(jiān)督者必受監(jiān)督的意識(shí),，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”和各項(xiàng)廉政規(guī)定，大力弘揚(yáng)“責(zé)任,、忠誠,、清廉、依法,、獨(dú)立,、奉獻(xiàn)”的審計(jì)人員核心價(jià)值觀，以鐵的紀(jì)律堅(jiān)決做到依法審計(jì),、廉潔審計(jì),、文明審計(jì)。

新的形勢(shì)任務(wù)賦予審計(jì)工作新的重要使命,。我們將以全新的審計(jì)面貌,，銳意進(jìn)取，改革創(chuàng)新,，為建設(shè)包頭市新的現(xiàn)代化中心城區(qū),，實(shí)現(xiàn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大發(fā)展而努力!

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇十四

勇于實(shí)踐首要的是轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓落實(shí),。雖然我做人大工作時(shí)間不長,，但是在同事們身上使我學(xué)到了書本上學(xué)不到的知識(shí)，同事們的經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)典,、工作方法和作風(fēng),，促使我勇敢地運(yùn)用到工作實(shí)踐中去，努力營造好自己的樣板工程,，找準(zhǔn)人大工作的著力點(diǎn),，消除工作中的盲點(diǎn)和誤區(qū)，經(jīng)?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn),，把握規(guī)律，提高工作的預(yù)見性,，確保人大工作與時(shí)俱進(jìn),，做到內(nèi)容創(chuàng)新、方法創(chuàng)新、觀念創(chuàng)新,、制度創(chuàng)新,，從而使我鎮(zhèn)的人大工作年年走在全縣的前面，深得上級(jí)人大的一致好評(píng),。

也許我今天的述職使大家不能滿意,，因?yàn)樵谛滦蝿?shì)下，同志們對(duì)我們領(lǐng)導(dǎo)干部的要求也更高了,，況且在過去的幾年里,，本人存在的問題也較多。比如,，學(xué)習(xí)抓得還不夠緊,，工作方法也欠妥。由于身體等原因下基層比較少,，解決實(shí)際問題的能力還偏弱,。今后不論進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)班子也好，還是當(dāng)一般干部也好,，一定要發(fā)揚(yáng)成績(jī),，克服缺點(diǎn)，決心在以下幾方面去努力：

在學(xué)習(xí)的指導(dǎo)思想上,，要樹立一個(gè)“高”字,，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量,、高要求地去學(xué)習(xí),，只有堅(jiān)持高起點(diǎn)，才會(huì)產(chǎn)生高水平,。在學(xué)習(xí)的態(tài)度上,，講究一個(gè)“勤”字，使自己成為樂于學(xué)習(xí),、善于學(xué)習(xí)的主流和排頭兵,。在學(xué)習(xí)的內(nèi)容上，要明確一個(gè)“博”字,，要博學(xué)多才,，廣泛涉獵，多方求索,，努力構(gòu)筑自己的知識(shí)體系,。在學(xué)習(xí)的方法上把握一個(gè)“實(shí)”字，一定要學(xué)以致用,，把學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)踐中去,，想出新辦法，謀出新點(diǎn)子，積極嘗試,，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策服務(wù),。

工作是我人生追求的最大目標(biāo)。我一定要勤奮工作,、扎實(shí)工作,，平時(shí)要做到：蹲三村。蹲三村指的是富裕村,、貧困村,、后進(jìn)村。走三戶,。走戶不能光走富裕戶,，還要走貧困戶、保障戶,，以及“三老戶”(老黨員、老干部,、老先進(jìn));查三房,。指的是：危房、茅草房和泥石房;促三強(qiáng),。力爭(zhēng)使自己聯(lián)系的村有一個(gè)強(qiáng)班子,、強(qiáng)隊(duì)伍、強(qiáng)基礎(chǔ),。

正確處理好整體與局部,、長遠(yuǎn)與眼前、組織與個(gè)人的關(guān)系,，自覺維護(hù)團(tuán)結(jié),，要有“班長”意識(shí)，在“班長”的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,，要有“角色”意識(shí),，擺正自己的位子，搭好臺(tái),、演好戲,。要有“團(tuán)隊(duì)”意識(shí)，以大局為重,，事業(yè)為重,。要有“推功攬過”的胸懷，寬以待人,，同舟共濟(jì),，團(tuán)結(jié)一致向前看，齊心協(xié)力謀發(fā)展。正確對(duì)待組織,，正確對(duì)待同事,，正確對(duì)待自己。

最后我想用四句話作為我今后努力的方向：一,、思想要與時(shí)俱進(jìn);二,、工作要開拓創(chuàng)新;三、知識(shí)要更新?lián)Q代;四,、作風(fēng)要腳踏實(shí)地,。

述職人：本站。

20xx年xx月xx日,。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇十五

根據(jù)局里統(tǒng)一安排,，我科今年完成了對(duì)市煤炭局、市國資委和市交通局三個(gè)單位xx年年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì),，并延伸審計(jì)了所屬單位13個(gè),。通過對(duì)被審計(jì)單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理、提升資金使用效益,、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議,，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范財(cái)政性資金分配機(jī)制,，重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值,。

按照省審計(jì)廳的要求，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個(gè)月的全市民營及非國有控股企業(yè)xx年年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案,，并對(duì)全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模,、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。調(diào)查工作中我們堅(jiān)持集中組織，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),、統(tǒng)一調(diào)查形式,、統(tǒng)一定性處理，同時(shí)堅(jiān)持和市地稅部門溝通,，取得地稅部門的支持和配合,，使審計(jì)調(diào)查工作進(jìn)展順利。

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報(bào)不準(zhǔn)確,，存在少繳稅款的情況,；二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致,；三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付,，個(gè)人所得稅無法計(jì)算清繳的問題,。同時(shí)，分析了產(chǎn)生問題的原因,，并提出了相應(yīng)的審計(jì)建議,，被審計(jì)單位全部采納了審計(jì)建議，并落實(shí)整改了審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元,。

核算中心中心現(xiàn)有員工335名，有56個(gè)科室,，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司所有二級(jí)單位的.財(cái)務(wù)核算,，對(duì)公司的有償服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)，可以說核算中心所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)都與錢有關(guān),，所以在為公司履行好管理與服務(wù)職能的同時(shí),，建立健全經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全體系不僅是黨建和思想政治工作的切入點(diǎn)，也是黨建工作的目標(biāo),。為此,，核算中心在過去的一年里重點(diǎn)開展了全面建立經(jīng)濟(jì)本質(zhì)安全防控體系，打造復(fù)合型財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)工作,。積極推進(jìn)了“四二零雙百”工程,，完善了制度與流程，建立了嚴(yán)格的考核辦法,，核算中心結(jié)合自身實(shí)際組建了自己的檢查考核組嚴(yán)格考核，牢筑經(jīng)濟(jì)安全防控體系,。其次以企業(yè)文化促管理,。

山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司，國家大型一類企業(yè),，公司現(xiàn)有分（子）公司44家,，現(xiàn)有干部職工2萬余名，注冊(cè)資本6.13億元,，年產(chǎn)值超百億元,。面對(duì)如此繁重的審計(jì)任務(wù)，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司,，審計(jì)任務(wù)相當(dāng)艱巨,。

面對(duì)繁重的審計(jì)工作任務(wù)，我們沒有叫苦叫難,，而是精心謀劃,，認(rèn)真準(zhǔn)備，積極實(shí)施,，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請(qǐng)了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計(jì)人員,，充實(shí)了審計(jì)力量,。審計(jì)實(shí)施過程中我們精心組織，統(tǒng)籌安排,，按期完成了審計(jì)任務(wù),。

在實(shí)施審計(jì)過程中，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求,，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論,，把握審計(jì)圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨，把幫,、促企業(yè)強(qiáng)化管理,、提升經(jīng)營決策能力作為審計(jì)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，要求審計(jì)人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時(shí)設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,。

經(jīng)過近五個(gè)月的努力,，共查出企業(yè)存在的二十個(gè)方面八十多個(gè)問題，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn),、負(fù)債,、損益的基本情況，并提出了六條合理化建議,。審計(jì)工作取得了預(yù)期效果,。

今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作，清產(chǎn)核資報(bào)告已完成,。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇十六

一年來,，雖然做了一些工作，取得了一些成績(jī),，但和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距,，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級(jí)布置的任務(wù)和常規(guī)事務(wù)工作，大膽開展工作的力度還不夠,。

針對(duì)集團(tuán)股份制改制,，集團(tuán)管控模式的轉(zhuǎn)型、建設(shè)集團(tuán)頭腦總部等的戰(zhàn)略調(diào)整,，以及在國家緊縮貨幣政策,、收緊房貸、打壓投資需求的大背景,，再加上明年是全面貫徹落實(shí)黨的十七大精神的第一年,，做好明年的工作至關(guān)重要。我們內(nèi)部審計(jì)的職能定位,、服務(wù)功能,、知識(shí)結(jié)構(gòu)等也要緊跟這一變化。

面對(duì)明年的挑戰(zhàn),，我們將按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際,，把學(xué)習(xí)十七大精神與推進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展結(jié)合起來，牢固樹立民本審計(jì)觀,，踐行和總結(jié)“文明審計(jì)”,，以創(chuàng)新的思路做好本職責(zé)內(nèi)的所有工作，努力協(xié)助經(jīng)理使審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。

回顧一年來的工作,，我感到困難比預(yù)想多，審計(jì)力度比往年大,，取得成績(jī)也比往年好,。這主要得益于有一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)集體，得益于集團(tuán)所屬的共同理解和支持,，對(duì)上述問題和差距,本人將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待,，認(rèn)真解決。

各位領(lǐng)導(dǎo),，我將以本次述職述廉作為一個(gè)重要契機(jī),，認(rèn)真做好總結(jié)，遵照集團(tuán)的布置和要求,規(guī)劃今年工作思路,，力爭(zhēng)在來年的述職報(bào)告中再譜新篇章,。同時(shí)，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個(gè)人應(yīng)有的作用,，一如既往,，一切從零開始，奮發(fā)向上,，勵(lì)精圖治,，克己奉公，埋頭苦干,，嚴(yán)格要求自己，進(jìn)一步加強(qiáng)自身的建設(shè),，努力將自己培養(yǎng)造就成一個(gè)政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計(jì)人員,。

以上報(bào)告,，如有不當(dāng)之處，敬請(qǐng)批評(píng)指正!

述職人：本站,。

20xx年xx月xx日,。

個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇十七

20__年因全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，公司的業(yè)務(wù)曾一度處于低谷,，今年隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的逐漸好轉(zhuǎn),，我們公司抓住機(jī)遇,，加快步伐，迅速走出了經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影,，原有工程銷售形勢(shì)大好,，東組團(tuán)北區(qū)也順利完成開盤。公司的業(yè)務(wù)蒸蒸日上,，使我部的預(yù)結(jié)算工作相對(duì)增多,，但我部員工在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下以高度的工作熱情互相團(tuán)結(jié)投入今年的工作，并積極配合其他部門認(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)和預(yù)算工作,。我部20__年以慕和南道三期工程為中心,，兼顧東組團(tuán)南區(qū)和北區(qū)兩個(gè)項(xiàng)目，其中1-3棟主要是結(jié)算工作,，4-7棟主要是預(yù)算工作,。我作為部門經(jīng)理始終堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，埋頭苦干的作風(fēng),，強(qiáng)化技術(shù)基礎(chǔ),，提升業(yè)務(wù)技術(shù)能力，并注重為公司培養(yǎng)人才,，在部門內(nèi)努力營造團(tuán)結(jié)協(xié)作,、積極上進(jìn)的工作氛圍。

下面我對(duì)審計(jì)部20__年的工作做一個(gè)簡(jiǎn)要的總結(jié),，并談?wù)劰ぷ髦械囊恍┬牡煤腕w會(huì),，希望大家批評(píng)指正!

一、結(jié)算工作,。

今年的主要工作是三期1-3棟的各項(xiàng)分包工程的結(jié)算,，已辦理完成的項(xiàng)目有：1/2棟-主體工程商砼工程量;南區(qū)-地下室防水工程;8棟-樣板房土建工程;地下室北區(qū)及7、8棟-大開挖土方及護(hù)壁工程;7棟-管樁工程;1棟-架空層裝飾及物管用房裝飾;四川博潤所施工的零星項(xiàng)目;以及公司新老辦公室裝修改造的結(jié)算工作,。

由于圖紙變動(dòng)較多,，且有不少的零星項(xiàng)目無圖紙，材料供應(yīng)商多,，供貨方式多樣,，大大增加了我部的工作量。但我部門員工依然嚴(yán)格按合同約定辦理各項(xiàng)預(yù)算和結(jié)算工作,，以合同為主線,，以定額及施工圖紙為依據(jù)準(zhǔn)確計(jì)算工程量。

在與各施工單位工程結(jié)算核對(duì)過程中,，嚴(yán)格遵從施工合同及工程變更的記錄,、相關(guān)法律法規(guī)和工程規(guī)范，親臨施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí),，堅(jiān)持按原則辦事,，努力維護(hù)公司利益并據(jù)理力爭(zhēng),。通過一年的工作，包括我本人在內(nèi),，部門員工的工作技能和業(yè)務(wù)水平都得到了進(jìn)步與提高,。

今年結(jié)算項(xiàng)目相對(duì)較少是因?yàn)?-3棟在年底才全部交房，主要的結(jié)算工作推遲到明年年初,，但我部圍繞1-3棟的結(jié)算已做好了各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,。主要的工作是：1、在各次進(jìn)度審核中逐步完善結(jié)算工程量;2,、結(jié)合施工過程中的各項(xiàng)變更對(duì)預(yù)算量進(jìn)行多次修正計(jì)算,。明年結(jié)算時(shí)只等各施工單位備齊結(jié)算資料前來核對(duì)。我們把工作做到前面,，爭(zhēng)取到主動(dòng),，核對(duì)時(shí)便處于有利的地位。

二,、三期工程預(yù)算工作,。

今年主要是4-7棟的預(yù)算工作，包括主體結(jié)構(gòu)算量及各項(xiàng)分包預(yù)算;預(yù)算工作是為甲方供材料的數(shù)量提供參考數(shù)據(jù),，和作為分包比較報(bào)價(jià)的依據(jù),。在計(jì)算過程中我要求造價(jià)人員對(duì)圖紙問題作書面記錄，在施工圖紙會(huì)審時(shí)提出來一并解決,，避免施工過程中再引起變更,。

其它預(yù)算工作主要還有：消防通風(fēng)、戶表工程,、水表工程,、高低壓配電工程、各項(xiàng)營銷廣告報(bào)價(jià)的審核工作,。這部分工程報(bào)價(jià)審核,，由于施工圖紙需報(bào)價(jià)方進(jìn)行優(yōu)化，變動(dòng)會(huì)很大,，有時(shí)優(yōu)化后的資料不齊全,、尺寸不規(guī)范，造成工程量審計(jì)的困難,。我舉一個(gè)例子來說明一下：戶表工程電纜時(shí)工程部說是現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的，因地下室出來的那段圖不夠完善和明確,，我部無法計(jì)算,，結(jié)果材料甲供后發(fā)現(xiàn)多量了約300米。希望明年此類情況能得到改進(jìn),，我部也能提供更準(zhǔn)確更快速的報(bào)價(jià),，以免因提供資料的不齊全而為公司造成不必要的損失,。

三、合同審計(jì)工作,。

參與招投標(biāo)談判,，對(duì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行審核，為公司決策層確定中標(biāo)單位作依據(jù);審核各項(xiàng)合同經(jīng)濟(jì)條款及付款條件,，并做好備案,，為下次同類合同提供參考定價(jià)依據(jù)。在工作過程中,，根據(jù)不同的工程情況及參照其它房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同經(jīng)營條款修改合同結(jié)算條款,，為公司的成本控__。

核對(duì)合同執(zhí)行過程中施工用水電費(fèi),、審核工程進(jìn)度款,，作為付款的依據(jù)。主要是：每月核算商品砼各棟的完成產(chǎn)值,，按形象進(jìn)度核算兩家總承包公司的實(shí)際完成工程產(chǎn)值,，其余分包產(chǎn)值的核算是隨時(shí)完成。

四,、材料審計(jì)工作,。

我們還對(duì)公司采購的材料做好明細(xì)賬，并對(duì)材料部的對(duì)賬單進(jìn)行審核確認(rèn),。

五,、工程變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證工作。

三期項(xiàng)目較大,，分包施工項(xiàng)目多,，交叉界面的鑒定及進(jìn)度付款施工形象部位的確認(rèn)等許多項(xiàng)目需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量并核實(shí)，我部定期安排人員到現(xiàn)場(chǎng)做計(jì)量工作,。要求現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)人員堅(jiān)持原則,、責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì),，嚴(yán)格檢查,，所有簽證必須有依據(jù)。比如：由于工程變更單及技術(shù)核定的延遲辦理引起的返工簽證一定要附情況說明,，其余的零星簽證得有工程部確認(rèn)的書面工作通知單,。

建議：在提供相關(guān)技術(shù)資料時(shí)能跟上施工進(jìn)度，嚴(yán)格現(xiàn)場(chǎng)簽證的程序及簽證的依據(jù),，涉及金額較大簽證時(shí)一定要報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)同意,，重大的變更應(yīng)先進(jìn)行經(jīng)濟(jì)成本分析比較后才能予以變更;在工程開工前應(yīng)注重施工圖紙及方案的審核及確認(rèn);這些做法可以避免因工程變更太多而造成建造成本偏高或超標(biāo)，從而避免給公司利益造成不必要的損失。

2,、對(duì)公司各項(xiàng)合同價(jià),、已付款做好登記;。

3,、積極完成公司安排的其他工作;,。

4、配合姚總搞好部門工作及與其他部門之間的協(xié)調(diào),。

5,、及時(shí)了解部門員工的工作狀況和進(jìn)度，不定期進(jìn)行抽查和復(fù)核,，做到心中有數(shù),，充分了解每個(gè)人的工作能力及業(yè)務(wù)水平。

6,、積極配合其他部門的工作,。

七、20__年的工作計(jì)劃,。

20__年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：積極主動(dòng)地開展三期項(xiàng)目各環(huán)節(jié)預(yù)算及結(jié)算,，及時(shí)評(píng)價(jià)三期工程階段性目標(biāo)執(zhí)行情況和成本控制情況。根據(jù)具體的工作中不斷調(diào)整思路,，以提高效率和節(jié)約成本為目的,，把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前,、事中審計(jì)相結(jié)合,，努力使審計(jì)的嚴(yán)肅性、專業(yè)性,、預(yù)控性和效益性等作用得到程度的發(fā)揮,。

具體計(jì)劃如下：

1、繼續(xù)做好三期工程的預(yù)結(jié)算工作,。

到20__年底1-3棟將全部交工,，20__年初重點(diǎn)是進(jìn)行1-3棟總包工程結(jié)算的核對(duì)，并最終辦理工程結(jié)算,。1-3棟各分包項(xiàng)目結(jié)算也要在上半年全部辦理完畢,。主要的分包項(xiàng)目有：地下室及廚衛(wèi)防水、8棟樣板房裝飾,、防火防盜門,、欄桿、門窗,、前室裝飾等,。同時(shí)做好西組團(tuán)和8棟的預(yù)算工作,，東組團(tuán)北區(qū)景觀預(yù)算，4-7棟的工作主要是根據(jù)變更調(diào)整工程量,，準(zhǔn)備明年年底的工程結(jié)算。

2,、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款的審核工作,。

參與三期項(xiàng)目西組團(tuán)各項(xiàng)總分承包項(xiàng)目的及合同條款審核，運(yùn)用1/2期及東組團(tuán)的一些資源來對(duì)條款進(jìn)行優(yōu)化改動(dòng),。我部要繼續(xù)積極配合工程部,，努力做到從項(xiàng)目招投標(biāo)、施工方案選擇,、合同條款,、工程項(xiàng)目的簽證、材料的選定和價(jià)格的確定,、直至竣工決算的全過程參與,，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)。

3,、加強(qiáng)審計(jì)部?jī)?nèi)部員工的培訓(xùn)工作,，提高全部門的業(yè)務(wù)工作水平。

20__年將進(jìn)一步加大對(duì)部門員工的專業(yè)技能培訓(xùn)工作,，要求部門員工能熟練應(yīng)用cad軟件,、工程量計(jì)算軟件及各種辦公軟件，能準(zhǔn)確核算各種預(yù)算量,。要求本部門造價(jià)人員常到現(xiàn)場(chǎng)觀看實(shí)際施工情況,，熟悉施工圖紙及標(biāo)準(zhǔn)圖集、定額,，及時(shí)參加行業(yè)繼續(xù)教育,，吸取新知識(shí)、新資訊,，以確保審計(jì)工作的質(zhì)量能逐年得到提高,。

八、工作體會(huì),。

過去的一年里,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，加上部門員工的積極配合,，我取得了一些成績(jī),，這些成績(jī)不是我個(gè)人所取得的，這是全部門員工的共同努力,，首先我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任,，感謝全部門員工的大力支持,，也要感謝其他部門的全力配合。在新的一年里,，我會(huì)更加努力工作,，更加緊密地團(tuán)結(jié)部門員工，積極開拓進(jìn)取,，為三期項(xiàng)目和公司其他項(xiàng)目的建設(shè)把好關(guān)服好務(wù),，為公司的發(fā)展壯大盡自己的努力。

我有成績(jī)也有不少缺點(diǎn),，比如有時(shí)候不夠耐心,，對(duì)下屬工作指導(dǎo)不多，與員工之間的交流太少,，做審計(jì)工作時(shí)太斤斤計(jì)較,，可能會(huì)得罪合作的一方，有可能會(huì)損害到公司的形象,。今后我將更加注意工作的方式方法,，在堅(jiān)持原則的情況下也要注意工作的主動(dòng)性和靈活性，既要維護(hù)公司的利益也要維護(hù)公司的影響,，據(jù)理力爭(zhēng)的時(shí)候也要講究策略,，注意面面俱到。在今后的工作中還需不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，多和同事交流,、探討、學(xué)習(xí),，取長補(bǔ)短,。在注重實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)積累的同時(shí)，還要不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，全面提升自己的各方面水平,。

希望公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的工作提出批評(píng)意見，我將虛心接受各位的意見和建議,，在20__年把我個(gè)人的工作和全部門的工作做的更好,，為公司的發(fā)展壯大獻(xiàn)策獻(xiàn)力。

謝謝!

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個(gè)人審計(jì)述職報(bào)告的寫作方法篇十八

各位領(lǐng)導(dǎo)：

三年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核,、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開展了審計(jì)工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：

每天接到“夜間審計(jì)報(bào)告表”后,，對(duì)遺留問題要及時(shí)處理;及時(shí)填寫審計(jì)報(bào)告,，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決,，然后將解決的情況注上處理意見報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理。

客房結(jié)賬單是由前臺(tái)收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單,，反映向客人收取的房租,、餐費(fèi)及其它等費(fèi)用。收銀員收銀明細(xì)表是反映當(dāng)天所結(jié)房客賬(包括向客人收取的現(xiàn)金,、信用卡,、支票)的.匯總表。

1)核對(duì)餐廳結(jié)賬單時(shí)應(yīng)注意;賬單與附件單的核對(duì),，點(diǎn)菜單中每一項(xiàng)都要同電腦結(jié)賬單相核對(duì),，如果不符，要找收銀員查明原因,，并進(jìn)行處理,。附件單如有修改，應(yīng)由修改人在單上說明修改原因,。

2)核對(duì)營業(yè)對(duì)賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致,，核對(duì)表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符,，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)做出處理,，確保營業(yè)收入的正確反映。

3)打折手續(xù)應(yīng)完整：用賓館優(yōu)惠卡打折的,，要在賬單上注明卡號(hào)及客人簽名;如果是賓館管理人員為客人打折的,，要有管理人員簽名并注明所打折扣。審計(jì)員在核對(duì)時(shí),，要注意收銀員所打的折扣是否正確,，如果不正確，要找收銀員查明情況,，及時(shí)做出處理,。

4)免費(fèi)接待是否符合標(biāo)準(zhǔn)：各級(jí)管理人員在賓館免費(fèi)接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對(duì)照各級(jí)管理人員權(quán)限表,。查看各級(jí)管理人員是否在權(quán)限范圍內(nèi)簽單接待,，如果發(fā)現(xiàn)接待超標(biāo),，應(yīng)立即找其補(bǔ)辦手續(xù)，否則上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)處理,。

負(fù)責(zé)檢查夜間審計(jì)人員所做的各項(xiàng)報(bào)表的正確性,，如數(shù)據(jù)計(jì)算有誤，應(yīng)立即修改,，并追究夜間審計(jì)員責(zé)任,。

檢查收銀員及廳面其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映,，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳,。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正,，并將情況及處理意見及時(shí)反映到部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門,，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失,。

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”,、“各收費(fèi)點(diǎn)繳款憑證”以及各收費(fèi)點(diǎn)原始賬單

裝訂成冊(cè)，封面上注明起止日期存檔,。

1,、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致,。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動(dòng),，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行,?；仡櫲陙砦覀兊膶徲?jì)工作，往往理順性,、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān),，更與我開拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始，一切還不規(guī)范,，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開展了。正是這種思想的存在,，使我們?cè)诠ぷ髦袩o形的淡化了審計(jì)的職能,。

2,、積極開展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)。

對(duì)酒店的收入進(jìn)行全面的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

3,、繼續(xù)做好酒店內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。

xx年我們要在這個(gè)良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,，酒店的收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。

總之,，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循,、有法可依,，實(shí)事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀,、武斷,。為公司的利益作出最大限度的貢獻(xiàn)、努力!

此致

敬禮,！

述職人：

20xx年xx月xx日,。