當工作或?qū)W習進行到一定階段或告一段落時,，需要回過頭來對所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績,，找出問題,，歸納出經(jīng)驗教訓，提高認識,，明確方向,，以便進一步做好工作，并把這些用文字表述出來,，就叫做總結,。寫總結的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢,？以下是小編精心整理的總結范文,，供大家參考借鑒,，希望可以幫助到有需要的朋友。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇一
主要工作內(nèi)容：
一,、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度,；強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變,。
二、認真學習相關業(yè)務,，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計,，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三,、對學校的財務收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：
1,、對學校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。
2,、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。
3、對于學校的資產(chǎn)構成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致；各類往來款項作了相應清理,。
4,、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費,。
5、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助,。
工作總結
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作,。
審計工作中的措施
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題,。
2、全面審計,，突出重點,。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。
3、完善了制度,，嚴格了管理,。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量控制,，將審計準則,、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。
4、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好,。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇二
20xx年，xx區(qū)審計局圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作,，堅持監(jiān)督與服務并重，有效發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用,，較好地完成了各項工作任務,。
一、履行審計監(jiān)督職能,，當好西湖建設的“護衛(wèi)艦”
1,、巡審聯(lián)動強化紀審監(jiān)督合力。在今年開展的經(jīng)責審計中,，審計與紀委巡察無縫聯(lián)動,，同時進點、同步審計,、信息共享,，充分發(fā)揮審計專長和紀檢，嚴肅揭露違紀違法和履職不到位問題,，成效顯著,。
2、多項舉措推進落實審計整改,。把加強審計整改作為提高審計質(zhì)量和監(jiān)督成效的有力抓手,，多舉措促進審計整改。一是明確制度促整改,。落實“主審負責制”和“整改銷號制”,，明確主審負責掛號、銷號與督促整改職責,，促進審計反映的問題及時導入整改銷號系統(tǒng),，實時掌握問題整改情況。二是審計專報促整改,。將審計中發(fā)現(xiàn)的共性或典型問題通過專報要情向區(qū)委區(qū)政府報告，引起領導高度重視,。本年度上報的審計報告獲得領導11篇次批示,，區(qū)長專題召開政府常務會議，對審計整改工作進行部署，區(qū)府辦將審計查出問題整改情況納入督查督辦事項,，促進整改落實到位,。三是人大督查促整改。區(qū)審計局2次向區(qū)人大報告關于同級審的整改落實情況,，督促區(qū)財政定期向人大財經(jīng)工委上報預算調(diào)劑情況,，進一步完善財政結余結轉(zhuǎn)資金管理，進一步促進部門預算剛性執(zhí)行,、企業(yè)風險防控及專項資金的規(guī)范使用,。推動出臺《關于推進農(nóng)村文化禮堂長效機制建設的意見》、《西湖區(qū)醫(yī)療困難救助實施辦法》,、《關于進一步加強西湖區(qū)留用地管理的實施意見》等5個區(qū)級制度,。
3、強化跟蹤審計推動投資審計轉(zhuǎn)型升級,。不斷強化對跟蹤審計的統(tǒng)籌管理,，規(guī)范跟蹤審計行為，防范質(zhì)量風險與廉政風險,，穩(wěn)步推動業(yè)務重心由工程價款結算審計向重大項目跟蹤審計轉(zhuǎn)移,。初步形成跟蹤審計業(yè)務例會制度，審計部門,、中介機構,、建設主體定期溝通協(xié)調(diào)跟蹤審計過程中遇到的問題。明確跟蹤審計分類實施辦法,，將跟蹤審計項目分直接實施類,、委托類和指導類三類，在“美麗西湖行動”建設項目等政府投資項目中實施分類別全過程跟蹤審計,，為美麗西湖行動建設項目保駕護航,。
4、關注生態(tài)文明建設做好自然資源資產(chǎn)審計,。以自然資源審計為主線,，開展了2個竣工決算審計，開展了3個跟蹤審計以及7個領導干部經(jīng)責審計項目,，著重關注生態(tài)文明建設工程項目程序規(guī)范性,、資金支付合理性和工程結果的有效性，關注領導干部對自然資源和資產(chǎn)的管理和使用情況,，提出合理化審計建議100余條,。
二、發(fā)揮審計服務功能,，當好西湖發(fā)展的“促進派”
1,、注重服務重點項目,。以“監(jiān)督與服務并重”為指導理念，服務重點工程項目的推進和工程投資的績效,，對小城鎮(zhèn)建設,、云棲小鎮(zhèn)會館建設、西溪路提升改造,、保障性住房等重點工程項目的實際建設進程,、隱蔽工程施工情況和工程變更情況等進行現(xiàn)場踏勘，與建設單位,、施工單位交流了解工程實施重點難點,，提出32條審計建議，促進西湖城投,、之江城投等建設單位完善內(nèi)控制度10余項,。結合區(qū)委區(qū)政府“美麗西湖行動”中心工作，開展ppp項目專題培訓,，聘請省財政廳ppp專家對項目的操作流程和建設運營模式進行詳細解讀,。
2、注重服務內(nèi)審單位,。本年度對27家內(nèi)審機構情況進行摸排,，形成《關于加強內(nèi)部審計工作發(fā)展的專題報告》向區(qū)委區(qū)政府報告，推動本區(qū)內(nèi)審隊伍建設,。修訂出臺《西湖區(qū)內(nèi)部審計工作考核辦法》,，指導部門和鎮(zhèn)街出臺制度6個，進一步促進內(nèi)部審計均衡發(fā)展,。推動6家國企和民企建立內(nèi)審機構,，加強資金的內(nèi)部管控。加強內(nèi)審人員培訓,，提升內(nèi)審專業(yè)水平,。報送5個內(nèi)審項目、1個課題,、9篇論文獲省市各類獎項,，國家、省,、市各級刊物采用信息,、論文15篇次，內(nèi)審理論研究和宣傳成效明顯,。
3,、注重服務建設單位。針對本年度列入計劃的竣工決算項目增多的實際,，前置服務,，主動走訪10余家建設單位,，開展審前咨詢，把脈決算底稿編制,，確定統(tǒng)計口徑，化解結算審計困難,。推動建設單位建立“業(yè)主確認施工方案,、監(jiān)理初審工程預算、跟蹤審計提供咨詢”工程變更管理模式,，規(guī)范建設過程管理,。
4、注重服務企業(yè),。面向企業(yè)開展清單式服務,，制定“三個一”和“十大協(xié)助”服務清單。對西湖投資集團,、西湖城建投資集團,、濕地經(jīng)營管理公司、杭州之江經(jīng)營發(fā)展集團公司等36家國有企業(yè),，萬邦工程管理咨詢有限公司等10家服務企業(yè)進行走訪,，實時提供指導服務。
三,、發(fā)揮黨建強身功能,，打造西湖審計“鐵軍”
1、堅持黨建活動多樣化,。結合審計實際,，多層面多形式開展黨建活動。一是采用黨小組跟著項目跑的方式,，建立審計一線臨時黨小組,，開展學習討論活動10次。二是自制《習近平總書記在浙江的探索與實踐》學習手冊,，下發(fā)給黨員干部及機關職工,，溯本探源以更直觀、更可讀的方式幫助干部職工深入學習理解十九大主要精神,。三是舉辦“我最喜歡的習近平總書記一句話”,、“榜樣的力量”和“廉潔好家風”等朗誦、演講比賽3次,，獲得了區(qū)團體優(yōu)秀組織獎和個人二等獎,；舉辦了“家風家訓”征文比賽，被區(qū)紀委微信公眾號錄用,；舉辦了最美審計人評選,，引導全局干部職工強化責任意識,、榮譽意識，為各項事業(yè)的進步作出新的貢獻,。四是組織黨員參觀“五四憲法”歷史資料陳列館,，引導全體黨員傳承和弘揚“憲法精神”，干在實處,、走在前列,、勇立潮頭。五是組織黨員開展了黨員巡河活動,、進村社訪民情解民憂活動以及最多跑一次陪跑活動,，進一步增強了組織新活力。
2,、堅持廉政教育常態(tài)化,。強化黨風廉政建設，圍繞審計抓黨建,，抓好黨建促審計,，把黨風廉政建設目標任務融入業(yè)務工作之中，著眼審計工作貼近中心任務的鮮明特點,，堅持黨建工作“為黨的中心工作服務”,，使黨組織成為“團結和帶領群眾完成本單位任務的堅強戰(zhàn)斗堡壘”。一是層層壓實黨風廉政建設主體責任,，落實清單制管理,。局班子成員、科室長嚴格按照清單內(nèi)容落實一崗雙責,。二是領導干部帶頭上廉政教育課,。局長趙梨萍向全局干部放映了審計干部違紀違規(guī)警示片，科室長分別從“鄭義門家風傳承”,、“栗裕將軍優(yōu)秀品質(zhì)”,、“于成龍清廉一生”等不同角度，闡述了堅守廉政底線的重要性,。今年我局向全局干部職工上廉政警示微黨課7次,，通過反面典型的警示作用，進一步增強了加強黨性修養(yǎng)和作風建設的意識,。三是選取了19個具有較強代表性和指導性的典型案例,，組織編印了1000冊《審計典型案例選編》，提高干部風險意識,。
3,、堅持審計隊伍專業(yè)化。全員制定個人工作,、學習目標措施,，采取業(yè)務論壇,、冬季集訓等方式，不斷提高審計人員實踐鍛煉和專業(yè)學習能力,。同時,，面對審計力量不足的實際，我局創(chuàng)新人才引進機制,，多次與區(qū)委,、區(qū)政府溝通，突破普通編外人員薪酬待遇的限制,，制定專業(yè)技術人員招聘辦法、薪酬管理辦法和職級確定辦法,，通過公開筆試面試等層層篩選招聘專業(yè)技術人員,，精選出3位具有財務、審計,、計算機專業(yè)水平且在相關領域擁有充足的工作經(jīng)驗的優(yōu)秀人員,，有效化解了“缺人”問題，優(yōu)化了審計隊伍的年齡結構和知識結構,，實現(xiàn)了新老結合,、優(yōu)勢互補、科學配置,，為審計的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎,。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇三
一、加強學習,，拒腐防變
一是強化自身素質(zhì),，提高“防腐”免疫力。注重把廉政建設理論學習同政治理論學習有機結合起來,，濃厚學習氛圍,，搞活學習形式，擴大學習范圍,，增強學習效果,。開展理論學習，堅定理想信念,，開展條規(guī)教育,，常念“緊箍咒”，早打“預防針”,，澆注“防腐劑”,。幾年以來，除積極參加區(qū)里組織的集中學習,，在緊張的工作之余,，又抽出一定的時間自學,。重點學習了《論黨風廉政建設和反斗爭》、“七一”講話和中紀委三次全會上的講話,，《中國*黨員領導干部廉潔從政準則（試行）》,、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國紀律處分條例》及中紀委三次全會提出的“四大紀律,、八項要求”,，并相繼觀看數(shù)部反電教片，通過經(jīng)常性,、多種形式的黨性,、黨風、黨紀和廉政教育,，使我樹立了正確的權利觀,、地位觀、利益觀,，進一步認識到了廉政建設的重要性,，廉潔自律的必要性和違法違紀的危害性，增強了在新形勢下拒腐防變的能力,，積極做“三個代表”的忠實實踐者,。
二是堅定信念。始終堅定主義和有中國特色的社會主義的理想和信念,。在市場經(jīng)濟的形勢下,，自覺地進行世界觀、人生觀和價值觀的改造,，堅定自己的信念,，牢記為人民服務的宗旨，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,，提高自我約束能力，提高自我警省能力,，堅決抵制市場經(jīng)濟條件下物欲橫流的,，過好權利關、金錢關,、人情關,，使自己經(jīng)受住了各種考驗。
二,、建章立制,，確保落實
一是先后完善了我校《黨政干部廉潔自律規(guī)定》、《政務公開制度》,、《外請教師接待制度》,、《財務管理制度》、《車輛管理制度》,、《會議制度》,、《關于復印機等辦公設備的使用規(guī)定》等一系列制度，把管理重點放在領導干部權力的運行上,，進一步規(guī)范領導干部的從政行為,，強化對領導干部權力運用的約束，從根本上鏟除滋生土壤,。
二是加大管理力度,，全面落實。繼續(xù)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的各項規(guī)定,，在完善規(guī)范,、強化管理、嚴肅執(zhí)紀上下工夫,，杜絕了“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，使財務管理制度得到嚴格落實,。
三是進一步完善財務公開制度,。學校辦班收費項目、標準,、依據(jù),、情況不僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開，而且還利用全區(qū)中小學干部教師培訓工作會或各班開學典禮,、班會以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學干部教師公布,。另外，我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學校財務收支情況,、大宗物資采購和培訓大樓施工進展情況等,，以不斷增加工作的透明度，進一步得到教職工的認可和監(jiān)督,。
三,、籌措資金，優(yōu)化環(huán)境
我校負責全區(qū)的干部教師培訓工作,，為了進行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化,。幾年來，我多方協(xié)調(diào),，積極籌措資金,，先后完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設工作、四個計算機房的建立配備工作,，保證學校順利開設了計算機課程和多媒體設備的正常使用,。先后為學校購進數(shù)碼復印機,、筆記本電腦、投影機,、攝像機等一系列電教設備,，提高了教學、辦公效率,，做到了信息環(huán)境良好,，設備使用率高，教學培訓效果顯著,。先后整頓了校容校貌,，優(yōu)化育人環(huán)境，改善辦學條件,，改擴建六個教室,、解決上課緊張問題。為了滿足教學的需要,，安裝調(diào)試了兩個計算機房,，及時進行機房、媒體教室及各辦公室電教設備的維護維修,、更新升級,，保證了機房網(wǎng)絡暢通，機器正常運轉(zhuǎn),，保證了區(qū)干部教師培訓工作的正常秩序,。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇四
xx年，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計局的正確領導下,，以重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點,、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政,，維護財經(jīng)秩序,，推進廉政建設，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項工作任務,。
一、全年主要工作目標完成情況
xx年我局審計項目市審計局考核指標為xx項（區(qū)考核為xx項）,。
預計至12月底可以完成審計項目xx項,，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計x項，財政財務收支審計x項,，領導干部經(jīng)濟責任審計x項,，專項資金審計調(diào)查x項，固定資產(chǎn)投資審計x項,。完成市審計局下達年度任務指標的%,，完成區(qū)下達年度任務指標的%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計,。審計金額為x萬元,，查處違規(guī)資金x萬元，管理不規(guī)范資金x萬元,，損失浪費資金xx萬元,，其中：應上交財政xx萬元，應減少財政撥款xx萬元,，應歸還原資金渠道xx萬元。
二,、主要工作情況
（一）審計監(jiān)督力度進一步加大
1,、財政審計進一步深化
在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎,，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構,，促進財政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費,。今年以來分別對xx區(qū),、開發(fā)區(qū)xx年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進行了審計,，重點對預算分配,、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監(jiān)督,，并對預算,、國庫、社保,、農(nóng)財,、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體,、民政,、勞動、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細化預算,，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金,、基礎教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍,。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫,，部分土地出讓金未及時收回,，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理,，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高,，部門經(jīng)費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理,，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政管理水平的提高。
2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度,，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計,。從審計情況看,，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理；財務管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項結算,、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。通過審計,，揭示了問題，維護了國家的財經(jīng)秩序,，引起了被審計單位的重視,，促進了財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值。
3,、領導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進,。今年來，分別對區(qū)xx局長,、區(qū)xx局局長,、區(qū)府主任、xx街道原主任等xx名領導干部進行了經(jīng)濟責任審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結算清理,，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計,，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,，增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理,、評價和考核使用干部服務。
4,、加強了專項資金審計調(diào)查工作,。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設資金,、基礎教育經(jīng)費、住房公積金專項資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查,?；久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況,。通過審計調(diào)查,，揭示了專項資金在歸集,、管理和使用中存在的問題，并針對性地提出了審計意見和建議,，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范管理，防范風險,，確保資金安全運作,。同時，也為領導機關提供了決策依據(jù),。
5,、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設項目,、園污水泵站及壓力管工程建設項目,、國道至xx段及沿海中線xx段建設項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中，爭取年內(nèi)結束）,。區(qū)商業(yè)廣場建設項目和國道至xx段及沿海中線xx段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目,，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標,、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算,、虛報工程量,、損失浪費等問題，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對,。同時,，在商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題，為國家挽回了大額資金損失,，促進了反腐倡廉工作,，有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息,，受到區(qū)委,、區(qū)府領導的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“之窗”上刊載,。
（二）加強內(nèi)部審計工作,。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結的基礎上，制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會,，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗,。分會領導能夠深入一線了解情況,，并能加強指導,，建立了內(nèi)審考核制度。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神,，認真做好了傳達學習,。結合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次,。通過培訓,，內(nèi)審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度,，使基層內(nèi)審工作有序地開展,，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作,。
（三）加強審計宣傳工作,。認真學習貫徹修訂后的《審計法》，明確了新修訂后的《審計法》目的,、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區(qū)時刊》和電視臺發(fā)表了答記者問,，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語,，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷份,，審計法單行本冊，做到了家喻戶曉,。重視審計信息的應用,，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇，其中：審計信息93篇（錄用59篇,，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登,，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”,，x篇被區(qū)委信息通報）,，網(wǎng)絡媒體信息x篇。審計成果得到了進一步運用,，為領導決算提供依據(jù),，使社會上更多的人關心和支持審計工作。
（四）審計隊伍建設進一步加強,。
一是認真組織干部,、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),，組織黨員學習黨章和“兩個條例”,，加強審計人員培訓工作,，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機關各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動,，以人為本,，樹立和增強了“創(chuàng)新意識、發(fā)展意識,、公仆意識,、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作,。
二是相關規(guī)章制度進一步完善,。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標管理考核暫行辦法》、《xx年信息工作目標考核辦法》,、《xx區(qū)審計局財務管理制度》,、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計結果公告辦法（試行）》、《審計機關審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實施意見》,、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關規(guī)范性文件,，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強,，審計工作進一步規(guī)范,。
三是加強廉政建設，保持審計機關良好形象,。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規(guī)定和“審計”八不準“紀律”,，制訂了《xx年黨風廉政建設工作及責任》、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》,、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等,，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課,，局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究,，采取責任到人，認真開展了談心活動,。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動,，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關活動的開展,，審計人員的依法行政,、依法從審、廉政意識進一步增強,，在審計工作中謝絕和退回禮券x元,，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關廉潔從審,，潔身自好的形象。
三,、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出,，尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯,。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中,，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實,。審計結果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范,，個別內(nèi)審單位的領導對內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,，也希望領導和有關部門予以重視與支持。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇五
我市的內(nèi)部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下,，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路,，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理、促進提高效益,，強化內(nèi)部控制,、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理,、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。
一,、堅持“圍繞中心、服務大局”,，積極開展內(nèi)部審計工作
全市內(nèi)審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作,。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作,。全市內(nèi)部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件）,，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職,、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責（細則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。
二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金,，全市各內(nèi)審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底，內(nèi)審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關,，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308,、72萬元,，審減406、84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309、24萬元,，審減45,、88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593,、79萬元，審減額243,、66萬元,，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080、3萬元，部分已審定項目的核減率達20%,；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690、5萬元,，審減額839,、8萬元，審減率17,、9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能,。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預算0、1082億元,，實際支付0,、0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25,、23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村、謝崗村,、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%,，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實,。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結合,，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合,；經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合；經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690,、90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能,。
二,、突出服務理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理、協(xié)調(diào),、服務,、交流職責。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作,。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最,。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇,。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)[20xx]74號）要求，為認真總結我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,，促進內(nèi)部審計隊伍建設和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動,。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓考試和資格認證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人,。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎，2個三等獎,。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強化內(nèi)部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學習和自身建設,，并利用各種媒體，采取多種形式,，強化內(nèi)部審計宣傳工作,，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份,。
三,、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務理事會,。
二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動,。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作,。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結合我市實際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務,。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇六
一,、4月份工作總結
1.認真開展市本級及部門預算執(zhí)行情況審計，全面展開對市公安局,、市發(fā)展改革委員會,、市城鄉(xiāng)建設委員會、市經(jīng)信委,、市衛(wèi)生局,、市教育局、市農(nóng)業(yè)委員會,、市環(huán)境保護局,、市水利局9個部門的預算執(zhí)行情況審計,，完成了市水利局、市經(jīng)信委,、市發(fā)改委,、市教育局、市城鄉(xiāng)建設委員會預算執(zhí)行審計,，審計結果經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告,。
2. 開展20_年度全市住房公積金歸集、管理,、使用情況審計,，審計結果已經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告,。
3. 開展市龍湖公園改造,、博物館裝飾竣工決算審計。
4.加強對新修訂審計法實施條例的宣傳,，在《淮河早報》刊發(fā)專版,，在全市顯著路段懸掛標語,，在市局深入學習貫徹新條例，擴大新審計法實施條例的影響,，促進審計干部依法行政,。
5. 深入開展“審計提升年”活動，積極建設“學習型機關”在淮南審計網(wǎng)開辟讀書征文活動,，營造全市審計機關自我學習,、善于學習的良好氛圍。
二,、5月工作安排
1. 認真開展市本級及部門預算執(zhí)行情況審計;完成時限：6月底,。
2. 對市機關辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項目跟蹤審計;完成時限：全年跟蹤。
3. 對市委政研室主任進行離任經(jīng)濟責任審計;完成時限：5月底,。
4. 草擬《_市社會保障資金審計監(jiān)督辦法》;完成時限：6月底,。
5. 籌備召開_市經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議;完成時限：6月底。
6. 深入開展“審計提升年”活動,，提升素質(zhì),、增強能力,，為我市“兩型城市”建設提供優(yōu)質(zhì)審計監(jiān)督服務;完成時限：全年,。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇七
20xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,，按照集團公司有關內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊，維護法紀,，促進管理的宗旨,，積極引導我單位內(nèi)部審計機構在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度,。
一、審計工作的開展與完成情況
1,、加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。
2,、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法,，將審計監(jiān)督的關口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。
二,、項目上普遍存在的問題及整改措施
（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題
1、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結2,、會計憑證存在手續(xù)不完整，白條入賬現(xiàn)象,。
3,、會計憑證摘要有的過于簡單，敘述不清；有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當,。
4,、有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。
5,、有的項目債權,、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單,。
6、工程進度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,，有的甚至多付；有的沒有合同而付預付款,。
7,、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書,，但流于形式,。
8、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。
9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。
10,、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。
（二）提出的整改措施
1,、應進一步加強資金收、支預算管理,，注重過程監(jiān)控與結果考核,，提高資金使用效率,。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程,。
2、結算工作關系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責,，對結算與清欠工作同時進行,，采取有效措施，縮短結算期限,，同甲方高層領導協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收,。
3、各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預算人員，財務人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4,、財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效,；出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象。
三,、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷
1,、應加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領導,、職工,、財務人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識,，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航，服務本部門,、本單位中心任務的作用,。
2、應正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領導的決策服務，把服務寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內(nèi)部管理,。
3、應加強審計隊伍建設,，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性、技術性很強的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務知識,，更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識,。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看，內(nèi)審人員還不能適應我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓工作,，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,，加強崗位培訓,，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,，增強業(yè)務技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質(zhì)，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高,、審計紀律更嚴,。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇八
隨著市場經(jīng)濟建設的飛速發(fā)展，我國企業(yè)的建設進入了一個全新階段,，這也對企業(yè)內(nèi)部審計建設提出了新要求,。因此，結合公司的整體戰(zhàn)略目標,，對企業(yè)內(nèi)部審計的建立宗旨,、組織結構、人員的配備和培養(yǎng),、管理制度、工作方法等問題進行一次全新的分析十分必要,，并應在此基礎上,，結合企業(yè)實際情況,，制定出符合公司以及部門長期利益的發(fā)展目標以及相配套的近期工作規(guī)劃,，通過實現(xiàn)體制上的變革，適應環(huán)境變化對審計工作提出的新要求,。
一、企業(yè)內(nèi)部審計的建立宗旨
內(nèi)部審計作為會計體系之外的獨立稽核系統(tǒng),，與財務管理體系相輔相成,，是內(nèi)部控制體系的重要組成部分。盡管財務管理體制是內(nèi)部控制體制的核心,，但不是內(nèi)部控制的全部,，內(nèi)部控制體制的完善，還需要其他非財務評價體系的補充,。筆者認為,，企業(yè)內(nèi)部審計的建立宗旨在于發(fā)揮以下幾方面的作用：
(一)健全公司治理結構，完善自我修復功能一個健康的公司,，應有適應公司發(fā)展目標的良好的企業(yè)文化作為思想保證,，合理的分權與有效的監(jiān)督相結合的管理體系作為制度保證，從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結合起來,，努力為公司目標奮斗;另一方面從制度上保證員工的個人利益的實現(xiàn)并通過授權充分調(diào)動其積極性,，同時加強監(jiān)督。國資委頒布并實施了《中央企業(yè)內(nèi)部審計管理暫行辦法》,，要求國有控股公司和國有獨資公司應在董事會下設立獨立的審計委員會,，要求國有企業(yè)逐步建立相對獨立的內(nèi)部審計機構，并配備相應的專職工作人員,，對本企業(yè)及子企業(yè)(單位)財務收支,、財務預決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效,，以及建設項目或者有關經(jīng)濟活動的真實性,、合法性和效益性進行監(jiān)督和評價。
完善自我修復功能,，主要是通過審計發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施,，然后通過整改措施糾正各種差錯、完善公司的管理制度,，起到防止,、發(fā)現(xiàn)和糾正問題的作用，從而實現(xiàn)公司治理結構的自我完善和修復,。一個體制或制度,，只有具備良好的自我修復能力，才能從根本上避免極具變化的局面,，這也是內(nèi)部審計存在的根本內(nèi)因,。集團建立跨國型金融控股集團的戰(zhàn)略目標已經(jīng)確立，這對于集團的體制建設將是一個巨大的挑戰(zhàn),。金融行業(yè)的一個特點就是資金量大,、風險大,，任何一個細小的問題如果不加以重視并及時解決，都有可能導致無法承受的損失，而且僅用流程控制和人員管理，無法解決金融行業(yè)的風險控制問題,，必須建立獨立專業(yè)的風險管理和外部監(jiān)督體系,。
(二)發(fā)揮內(nèi)部審計對錯誤與舞弊行為的威懾作用,，避免損失的發(fā)生由于內(nèi)部審計的存在，被審計對象不得不盡量減少差錯以期在審計中表現(xiàn)良好,，而且定期,、嚴格的內(nèi)部審計對企圖舞弊者是一種有效的攔阻。現(xiàn)階段,，查處錯誤及舞弊已經(jīng)得到集團的高度重視,，但相關的預防機制還沒有得到應有的關注。實際上,，查處是一種反饋控制與補救措施,，要逐步將當前以查處錯
誤及舞弊為重點的反饋控制提升到以定期的、嚴格的內(nèi)部控制制度審計為重點的有效阻攔式的事前反饋控制,，并通過對內(nèi)部控制制度的糾偏做到防微杜漸,，力爭防患于未然。查處錯誤及舞弊固然重要,，但損失已經(jīng)出現(xiàn),，集團已經(jīng)受到損失，有效阻攔可盡量避免損失,，對內(nèi)部控制制度的糾偏可從根本上鏟除。因此,，抓好事前反饋控制應逐漸成為以后審計工作的側(cè)重點,，即通過定期的、嚴格的內(nèi)部審計防止錯誤及舞弊發(fā)生。
(三)建立合適的財務評價與非財務評價,，確保評價的科學性與客觀性財務數(shù)據(jù)必須經(jīng)過審計才能采用，這在西方已經(jīng)成為一個根深蒂固的觀念,，甚至可以說是一種習慣,，已經(jīng)成為進行任何財務評價的基礎,，而在國內(nèi),，這種觀念還遠未深入人心,，這也是當前造假者往往能夠通過造假得以獲利的原因之一,。結合自身實際，要真正做到準確考評,，并通過績效考核體系充分調(diào)動員工積極性,，就要未雨綢繆，樹立“只有經(jīng)過審計后的財務數(shù)據(jù)才能作為評價的基礎”的觀念,，從源頭上防止虛報,、瞞報現(xiàn)象發(fā)生。
(四)做好財務管理體系的外部稽核,，充分發(fā)揮其在內(nèi)部控制體系中的核心作用預算作為財務管理的重要手段,，在日常管理中有著重要的作用。內(nèi)部審計通過關注以下幾點來實現(xiàn)對預算的監(jiān)督：一是預算的編制,、考核必須與工作計劃相結合,，如果不與工作計劃相結合，單純從數(shù)量差異來分析,，很容易得出費用節(jié)約的結論,，只有與工作計劃相結合，才能發(fā)現(xiàn)真正的費用超支;二是預算的編制和考核應具有可核查性,，編制時,，各部門的費用預算應有費用支出明細清單，生產(chǎn)部門的成本預算和采購現(xiàn)金預算必須附有產(chǎn)品生產(chǎn)備料清單,、生產(chǎn)進度預測,、產(chǎn)品采購清單和招標采購制度，以保證預算編制以及考核的真實性和可控性;三是預算的定期檢查和分析應當立足于為業(yè)務的發(fā)展服務,，既要有嚴肅性又要有科學性,，例外事件的分析和預算的調(diào)整應當立足于為業(yè)務的發(fā)展服務，而不能犧牲發(fā)展來滿足原有預算的執(zhí)行,。通過審計的外部監(jiān)督,，一方面，預算的編制和調(diào)整將會更加貼近實際,，另一方面,，預算的執(zhí)行和考核將會更加嚴肅,、科學，這將有利于預算在內(nèi)部控制體系中發(fā)揮更大的作用,，反過來,，它也將推動審計工作的進一步發(fā)展。
二,、企業(yè)內(nèi)部審計部門的設置及作用
內(nèi)部審計部門的設置往往會隨著公司內(nèi)部控制制度成熟程度的差異而有所不同,，在剛導入的預算管理階段，內(nèi)部審計部門可以對財務經(jīng)理負責,，協(xié)助其完善預算編制流程的監(jiān)督;在比較成熟階段,，內(nèi)部審計部門可以對預算委員會(財務總監(jiān))負責，負責監(jiān)督預算的編制與考核流程;在成熟階段,，內(nèi)部審計部門可以對總經(jīng)理負責,，負責監(jiān)督預算委員會的工作流程并對流程的合理性作出評價，在整個公司治理結構比較完善以后,，在董事會設立專門的審計委員會,，由其領導內(nèi)部審計部門，通過內(nèi)部審計部門來監(jiān)督整個管理層,。內(nèi)部審計作為最有效的內(nèi)部監(jiān)督手段之一,，已經(jīng)在西方200多年的市場經(jīng)濟發(fā)展歷程中發(fā)揮了巨大的作用，為內(nèi)部控制制度的最終成型,、公司治理結構的不斷完善做出了無可替代的貢獻,。在完善的法人治理結構中，董事會必須設立審計委員會以監(jiān)督整個管理層,，以及公司架構中審計部門必須自成體系以保持相對獨立,，這已經(jīng)成為管理界和企業(yè)界的廣泛共識。
三,、企業(yè)內(nèi)部審計的制度建設
有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計的作用,，離不開重要的制度保障。主要包括以下兩方面：
(一)機構獨立,，垂直管理即企業(yè)審計部門在管理和考核上相對獨立于其他部門(即不受同級以及下級部門和單位的考核和評議,，不適用360度考核法)，如果下屬公司設立內(nèi)審機構,，必須由集團審計部門垂直領導,。該項措施有利于審計工作不受外部干擾，從而保證審計工作的客觀,、公正,。
(二)報告反饋機制的施行良好的反饋機制對于公司的內(nèi)部控制至關重要。所謂報告反饋機制是指審計報告(含整改建議)上報主管領導一定時間后(如7天)，如果主管領導認為整改建議不可行,，則安排時間與審計部門進行溝通;如果認為整改建議可行,，則將整改建議轉(zhuǎn)至被整改部門并通知審計部門，被整改部門認為整改建議不可行的,，必須在收到整改建議一定時間內(nèi),，提請主管領導安排時間與審計部門進行溝通，被整改部門無異議或未在規(guī)定時間內(nèi)提出異議,，則應認真對其進行整改,。主管領導可以在收到被整改部門整改說明后，根據(jù)整改說明安排審計部門進行復查,，也可以按照事先安排好的時間安排審計部門進行復查，無論采用何種方式,，都應當在被整改部門開始整改時即告知審計部門,。此外，在部門制度建設中還應注意與其他部門制度建設的配套,，以保證審計工作的覆蓋面和實效性,。如在當前大力推動預算管理的情況下，審計部門在制度建設上就應及時跟進,，以加強對預算的監(jiān)督,。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇九
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下,，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化xx大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路,，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理,、促進提高效益，強化內(nèi)部控制,、防范風險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全市215家內(nèi)審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理,、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。
一、堅持“圍繞中心,、服務大局”,，積極開展內(nèi)部審計工作
全市內(nèi)審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,，認真開展審計工作,。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作。全市內(nèi)部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[]18號文件），強化了內(nèi)部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質(zhì)量的提高,。xx市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責（細則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。
二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底,，內(nèi)審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,，審減率15%,；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能,。
三是繼續(xù)完善財務收支審計。全市內(nèi)審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)x鎮(zhèn)社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、xx村、xx村,、xx村,、xx村、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實,。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點,，實施了對xx區(qū)局局長,、xx區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結合,，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合,；經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合；經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、xx區(qū),、xx區(qū)xx鎮(zhèn),、xx集團、xx集團,、市公路局,、xx區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。
五是加強合同管理工作。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核,、嚴格把關,，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險。氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。xx市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能。
二,、突出服務理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設
xx市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務,、交流職責,。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作,。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)xx省內(nèi)部審計師協(xié)會和xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最,。開班時,，市審計局x局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能,，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，xx市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，供電公司,、撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇,。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年xx市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)[]74號）要求,，為認真總結我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,，促進內(nèi)部審計隊伍建設和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動,。百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，xx市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者,。在紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，xx市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,，xx市公安局審計處等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓考試和資格認證,，xx市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《xx省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人,。
五是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)紀念改革開放xx周年暨審計機關成立xx周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法,、美術,、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎,，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。燃氣集團有限公司內(nèi)審員撰寫,、演講的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎,，經(jīng)開區(qū)管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，熱電集團演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內(nèi)部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設,，并利用各種媒體,，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作,，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份。
三,、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結20xx年xx市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領導班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務理事會,。
二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動,。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和xx省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結合我市實際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動,。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務,。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇十
縣審計局志愿服務隊以審計干部為主體組成的志愿者服務組織。在上級領導的指導下,，全心全意為人民服務,，深入社區(qū)街道，開展各種義務服務活動,，展示了審計干部為人民服務的精神,，為建立生態(tài)經(jīng)濟城市做出自己的貢獻。
一,、加強領導,，提高思想認識
我局實行主要領導負責制，確保志愿者活動的有效開展,，結合機關干部進社區(qū)活動同時部署該項活動,，進一步明確活動任務，確保了該項活動的有序開展,。
二,、把握脈搏，找準工作切入點
確立與時俱進的志愿者服務主旨,，緊緊把握時代的脈搏,，立足實際，讓志愿服務活動成為實踐教育和過程教育,。做到了貼近實際,、貼近生活，讓干部在體驗中淬煉無私奉獻,、熱心公益、熱愛祖國的精神品質(zhì),。
三,、活動形式
1.按照活動計劃,，組織開展了2次環(huán)境維護整治志愿服務活動。共25名審計干部環(huán)境整治活動,，讓廣大居民了解保護環(huán)境的重要性,，提高環(huán)境整治在群眾心中的配合與參與意識。
2.志愿者服務隊積極響應縣政府的要求,，開展“三幫扶一推動”活動,，在局脫貧攻堅鎮(zhèn)村、村開展村屯環(huán)境整治活動,，對“臟,、亂、差”的路面及兩邊的垃圾進行了清理,，并用鏟車對路邊不平的地方進行了鏟平和清理,，清理后的街路清潔、無雜物,、通暢,。
雖然我局志愿服務活動取得了一些成績，但是,，也存在的一些問題：志愿者整體培訓如何開展;怎樣提高志愿者的宣傳服務的用心性,，怎樣開展更多志愿服務活動，提高隊伍凝聚力等等,。這些問題與思考也將促動我們在下階段進一步努力實踐,。回顧過去,，成績鼓舞人心,，展望明天，我們?nèi)沃氐肋h,。接下來,，我們將圍繞深化志愿服務內(nèi)涵、拓展志愿服務領域,、健全完善志愿服務機制等方面不斷加強,。為建設和諧作出應有的貢獻!
內(nèi)部審計年終總結匯報篇十一
近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導,。一是組織本市內(nèi)審人員認真學習審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，及時召開座談會，加深理解文件精神,，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認識,；二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力；三是動員內(nèi)審人員總結內(nèi)審工作經(jīng)驗,，撰寫內(nèi)審專題論文,，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量,；四是幫助內(nèi)審部門建立有關內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。
一,、建立制度，有章可循
市供電局領導重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設,。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依。
二,、內(nèi)審計劃,，緊扣目標
為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機構提出初步內(nèi)審計劃,，經(jīng)過部門集體討論，找準內(nèi)審工作切入點,，制訂內(nèi)審工作年度計劃,，如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務收支審計計劃,、績效審計計劃等,，促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行,。
三,、突出重點，力求成效
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設與改造工程審計,，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,，審計成效明顯.審核了424個工程項目,，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元,，核減項目金額191.4萬元,，核減率為3.11%；x月—xx月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元,，審定項目金額5797.22萬元,，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%,。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計,。
四,、全程介入，注重跟蹤
市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計,，對事前審計和事中審計尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權。在審計過程中,，注重對問題的深入分析,，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計成果,。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇十二
自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來，市分行內(nèi)部審計部統(tǒng)一思想認識,，把握重點環(huán)節(jié),，切實加強領導，確保督導整改工作不走過場,、抓出實效,。
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義,，增強搞好工作的自覺性,。
抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領先”目標的關鍵。市分行內(nèi)部審計部本著對農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度,，認真開展督導整改,。對整改需要解決的問題，做到思想不松,、力度不減,、標準不降，抓緊抓實,、一抓到底,。
在抓好督導整改的過程中，市分行內(nèi)部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結合起來,，通過解決思想,、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心,，振奮精神,，為構建和諧督導、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。
二,、切實把握重點環(huán)節(jié)，扎實搞好督導整改的各項工作,。
1,、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案,、認真進行整改,、向全行員工公布整改結果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實,、不折不扣地抓好落實,，確保督導整改工作的高質(zhì)量。
2,、切實把握督導整改的三個重點,。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì),。堅持把學習貫穿始終,，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念,、宗旨意識,、工作作風、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,，搞好思想整改,。二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務,、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力,，進一步促進農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭在創(chuàng)建“兩個領先”上取得明顯成效，進一步推進構建平安銀行的進程,。三是抓好作風整改,，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領,。切實發(fā)揮督導的“督、幫,、促”作用,，注重改進督導方式，提高督導藝術,，主動為業(yè)務部室服務,，謀求業(yè)務部室的支持與配合。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊,，然后向各個部室進行反饋,，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié)、易出錯部位制定防范整改的措施,。對于新業(yè)務，主動向業(yè)務部室進行前期警示,，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領。
三,、切實加強組織領導,，確保督導整改工作和諧發(fā)展。
為確保督導整改工作任務的全面完成,，市分行內(nèi)部審計部高度重視,，周密部署，精心組織,，務求實效,，做到“三到位”。一是責任落實到位,。督導整改的關鍵在落實,。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門,，提出整改時限,，人人做到整改內(nèi)容、整改措施,、整改時限,、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位,。行領導率先垂范,，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效,、扎實,、有序開展,。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求,，把抓好督導整改與建章立制工作相結合,，建立健全各項規(guī)章制度，努力構建合規(guī)經(jīng)營的長效機制,。
內(nèi)部審計年終總結匯報篇十三
一,、領導重視、制度健全,。
在單位控煙領導小組的統(tǒng)一組織下,，領導親自負責相關部門制訂計劃，組織實施,，進一步完善控煙制度,，并責成專人負責不定期的巡視、檢查,。
二,、加大宣傳力度，收效顯著,。
充分利用健康教育培訓,、宣傳欄、評比活動等多種形式,，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育,，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控煙知識，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習慣,，增強他們自我保健意識和能力,。同時，單位還利用政治學習及會議活動,，開展工作人員的控煙,、戒煙、控煙教育,，進一步提高教他們的控煙能力,。
三、公共場所禁止吸煙,。
單位的會議室,、辦公室等公共場所，禁止吸煙,，并設醒目標志,，不設煙具。
四,、領導帶頭,，人人參與控煙活動,。
局領導帶頭控煙，其他領導齊抓共管控煙工作,。全體居民共同參與控煙活動,，人人爭做控煙的主人，相互監(jiān)督,。有力地提高了居民的控煙責任感,，增強了控煙能力。
五,、控煙宣傳遍及家庭和社區(qū),。
單位主動和家屬配合，利用協(xié)調(diào)會積極宣傳吸煙有害健康的科學知識和國家對控煙工作有關法規(guī),，倡導居民規(guī)勸家屬戒煙,、控煙。在5月31日無煙日,，單位要求工作人員勸阻家屬控煙,、戒煙，同時宣傳單位控煙措施,、吸煙危害等，建議家屬控煙,、戒煙,，以身做則，各積極參與到控煙工作中來,。
六,、單位把是否吸煙與目標管理工作評比結合起來。把控煙與社區(qū)精神文明建設工作相結合,。
總之,，經(jīng)努力，全局干部進一步明確了控煙工作的意義,，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境,，培養(yǎng)工作人員良好的健康習慣，促進居民的身心健康作出了一定的成績,。我們將繼續(xù)作好控煙工作,，為創(chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準備。
