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采購管理規(guī)章制度匯編篇一

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的,，則須填寫“實驗中學(xué)物品采購,、維修資金審批表”(見附表1)后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長室,、上級教育部門審批,。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批,，1000元以上報教育局審批,。

二、設(shè)備物資的采購

采購小組一律憑審批表采購和報銷,。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況,，要“貨比三家”，真正做到價廉物美,。

(一)臨時采購

“臨時采購”又稱“程序采購”,，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的,，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購,，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,，并填寫詢價表,。

2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆,、簽字筆,、檔案袋,、跳繩等文體用品，節(jié)能燈,、開關(guān)等電器用品),。

(二)集中采購

做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié),，提高工作效率,。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報,。

1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨,。

2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的(如橫幅、噴繪,、寫真,、校徽,、空白獎狀,、榮譽證書、標(biāo)牌,、裝訂等等),，由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規(guī)格,、材質(zhì)等),，到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心,。

(三)大宗設(shè)備物資采購

每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制,、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進行,。

三、設(shè)備物資的驗收

(一)學(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗收小組職責(zé)

2.負(fù)責(zé)對驗收的采購招標(biāo)物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);

3.對驗收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回,，并向?qū)W校匯報,，及時處理。

(二)學(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)

1.數(shù)量驗收(包括生產(chǎn)廠商,、設(shè)備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料,、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等),。

2.質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀,、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等)。設(shè)備物資與招標(biāo)文件,、中標(biāo)通知書,、采購供貨合同所規(guī)定的名稱,、品種、型號,、規(guī)格,、技術(shù)參數(shù)等要求相符;采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全,、質(zhì)量合格,、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用,。

(三)學(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫

1.一般物資,，填寫完整審批表(附件1)即可;

3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對采購物品進行驗收,，并由接收人,、驗收人、負(fù)責(zé)人,、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”(附件2)以備結(jié)賬,。

四、設(shè)備物資的入庫

采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天,，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收,，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù);驗收不合格不得入庫,，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款,、報銷業(yè)務(wù)。

(一)一般物資的入庫：由采購人,、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見附件1或2),。

(二)固定資產(chǎn)(教學(xué)設(shè)備)的入庫：由采購接收人、項目驗收人,、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任,、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3),。

五,、設(shè)備物資的出庫

(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后,，憑“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物,。

(二)固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫,、驗收,、出庫單”原單(附件3)，經(jīng)總務(wù)主任,、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后,，才能辦理出庫手續(xù),。

2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

(1)購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收,、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù),，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽,，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份,。

(2)各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收,、出庫單”記賬,，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

六,、設(shè)備物資盤存報損

對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上,，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進要入賬,，出要報損”,，使之物盡其用，去向明確,，帳物相符,。

(一)一般物資報損：總負(fù)責(zé)人張追紅

具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇),、衛(wèi)生工具(張啟星),。

(二)教學(xué)用品報損：總負(fù)責(zé)人黃占寧

具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員),。

(三)固定資產(chǎn)報損：總負(fù)責(zé)人樓美勝

具體管理人員如下：電教儀器(吳金良),、辦公設(shè)備(徐時亮、張追紅,、陳劍明)

七,、食堂、服務(wù)部物資管理

食堂,、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進貨,，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生,。

(一)采購：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單,，直接向供貨單位,、服務(wù)中心申報。

(二)驗收：由食堂事務(wù)長,、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂,、服務(wù)部負(fù)責(zé)人(或店員)共同簽字入庫,。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退,，并做好記錄,。

(三)出庫：食堂大米、面粉,、食用油,、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字,，并在使用前進行質(zhì)量檢驗,，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告,。

采購管理規(guī)章制度匯編篇二

第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制,，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度,。

第二條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購,、車飾等商品采購、配件及其他材料采購,、低值易耗品和辦公用品采購,、各種廣告和展示設(shè)計采購。

1,、廣告和展示設(shè)計采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

2,、生產(chǎn)車間、辦公室物品由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行;

3,、電腦,、軟件等電子信息設(shè)備的采購由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4,、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,。

第四條 單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目,，應(yīng)由相應(yīng)的采購部門會同有關(guān)采購需求部門,、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽證會或合同評審會,，采購部門應(yīng)在會前準(zhǔn)備好充足的資料,，如項目方案介紹，供應(yīng)商詢價記錄或招投標(biāo)情況,，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法,，性價比意見書，其它相關(guān)資料等,。

第六條 采購部門接到批準(zhǔn)的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購買，如指定供應(yīng)商無貨供應(yīng)時,，必須進行多方比價，1千元以上的物品,，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后),，擇優(yōu)擇廉購買,，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年,。

第七條 審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調(diào)查,，作好市場信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審,，做好評審工作總結(jié),，報總經(jīng)理參考。

第八條 定期評審分為季度評審,、半年度評審,、年終評審。不定期評審可以根據(jù)工作需要,，由總經(jīng)理或?qū)徲嬁偙O(jiān)決定,。

第九條 采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購合同,，廣告,、展示設(shè)計采購必須與供應(yīng)商簽訂合同。

第十條 采購合同必須進行合同評審會簽,，各職能部門對合同的內(nèi)容和條款逐一進行審查,，各職能部門負(fù)責(zé)人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結(jié)果負(fù)責(zé),。只有經(jīng)過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章,。

第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經(jīng)理、審計總監(jiān),、財務(wù)部,、行政部。合同會簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責(zé)任部門,。

第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責(zé)任部門保管,，留復(fù)印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時限為3年,。

第十三條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責(zé)任部門負(fù)責(zé),，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。

第十四條 供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況,，必須在合同條款中反映,。嚴(yán)禁采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等,，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開除,、降職或其他行政處罰。

第十五條 屬于固定資產(chǎn)的(單位價值在20xx元以上,，使用期限在一年以上),，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫,。

第十六條 屬于公司商品,、原材料(車飾精品、配件,、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù),，認(rèn)真填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé),，月末盤虧時需進行賠償,。

第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數(shù)量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料),，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn),。

第十八條 采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票,，盡量取得增值稅專用發(fā)票,。

第二十條 每年年初，由審計部組織,，對上年度的各類供應(yīng)商進行評審,，對價格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進行淘汰替換,。列出合格供應(yīng)商名錄,。

第二十一條 評審委員會的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人,、財務(wù)負(fù)責(zé)人,、審計總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成,。

第二十二條 評分標(biāo)準(zhǔn)：

序號

評分項目

評分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

1

產(chǎn)品報價

(50分)

1,、 合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)

50分

2,、 比合理最低價相差0-1.9%

45分

3,、比合理最低價相差2-3.9%

35分

4、比合理最低價相差4-6.9%

30分

5、比合理最低價相差7%以上

0分

2

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

采購管理規(guī)章制度匯編篇三

為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全,、高效,、有序、合理地運作,，特制定本管理制度,。

一、建帳

所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,，所有商品的品名規(guī)格,、數(shù)量、單價,、金額,、批號、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄,。財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,，相互一致。合格品,、逾期失效品,、報廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映,。

二,、入庫

商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單,、送貨單辦理入庫手續(xù),，根據(jù)實物填寫入庫單，入庫單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格,、單位,、數(shù)量、單價,、金額,、批號、有效期,、經(jīng)手人,，并根據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫單一式三份,，倉庫一份,、供應(yīng)部門二份(一份存根,、一份在財務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財務(wù))。

三,、出庫

根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,，出庫單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格,、數(shù)量,、單價、金額,、批號、有效期,、單位蓋章及送貨人,、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬,。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回,，若未按時交回,，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫單一式四份,，倉庫一份,，賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務(wù)核對),，一份交財務(wù),。

五、原則上按先進先出法發(fā)放商品,。

六,、盤存

每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查,。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理,。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整,。

七、倉管員工作職責(zé)

1,、準(zhǔn)確地做好商品進出倉庫的賬務(wù)工作,。

2、嚴(yán)格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

3,、不合訂購要求的商品堅決不予驗收,。

4、認(rèn)真做好倉庫月報,、季報和年度報表,。

5、認(rèn)真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作,。

6,、認(rèn)真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜,、防潮)及衛(wèi)生工作,。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作,，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā),。

8、認(rèn)真做好退貨工作,。退貨原則：確認(rèn)報廢,、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

9,、認(rèn)真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,，避免商品丟失。

10,、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議,。

11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作,。

采購管理規(guī)章制度匯編篇四

第一章 總 則

第一條 為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理,，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊,，根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范-采購與付款》等法律法規(guī),，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度,。

第二條 本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃,、采購訂單、合同訂立,、物資入庫,、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù),。

第三條 本制度適用于 集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制,。

第二章 崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

第四條 建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制,，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離,、制約和監(jiān)督,。

第五條 物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：

一、計劃與審批;

二,、請購與審批;

三,、詢價與核價;

四、確定供應(yīng)商;

五,、訂立合同;

六,、采購與驗收;

七、物資入庫;

八,、賬簿登記與支付采購款,。

第六條 采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：

一、倉儲部負(fù)責(zé)編制物資儲存計劃;

三,、財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等;

五,、品質(zhì)部負(fù)責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收;

第七條 辦理物資采購,、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購,、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年,。

第八條 物資的采購價格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定,，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),，不得超越審批權(quán)限。

第九條 授權(quán)采購部,、品質(zhì)部,、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購,、檢驗,、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù),。

第十條 對于重要的,、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評審,、集體決策制度,。

第三章 計劃與審批控制

第十二條 學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的計劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份,，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》,，明確全年的采購目標(biāo),、價格目標(biāo)、費用指標(biāo)政策,。

第十三條 采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實到各個采購崗位,，并將目標(biāo)分解落實情況報學(xué)校備案。

一,、采購部填制《物資請購單》,，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.采購物資的依據(jù);

2.采購物資的名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量和技術(shù)要求;

3.使用部門及物資用途;

4.采購員及采購部負(fù)責(zé)人簽字,。

《物資請購單》應(yīng)由使用部門(采購發(fā)起人、部門主管),、采購部(采購業(yè)務(wù)員,、采購部門主管)簽字后，報校長簽字審批,。

經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》,，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù),。

第四章 采購價格控制

第十六條 物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效,、公開公正、比質(zhì)比價,、監(jiān)督制約,，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。

第十七條 采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量,、價格等市場信息,，掌握主要采購物資的信息變化。

一,、詢價：采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達的《物資采購計劃》,，根據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情,、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上,，向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上,，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案,。

二、談判：采購部與供應(yīng)商進行價格談判,，力爭以較低的價格簽訂采購合同,。

三、審批：合同須經(jīng)校長審批后,，加蓋合同專用章,。

四,、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案,、保管,。

第五章 采購與驗收控制

第十九條 根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：

一,、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上,，采用訂單或合同訂購方式采購;

二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式;

三,、符合《招標(biāo)管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標(biāo)采購,。

第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨商,，要從質(zhì)量,、價格、供貨能力,、信譽等方面擇優(yōu)定點采購,。

第二十一條 主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位,，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量,、價格、信譽的變化情況,。

第二十二條 物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：

二,、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效,，財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。

第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的,，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù),。

第二十四條 質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,。

第六章 貨款支付與賬目核對

一,、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間,、方式,、金額付款;

二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款;

三,、要在對采購發(fā)票,、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性,、合法性及合規(guī)性進行嚴(yán)格審核,、確認(rèn)無誤的前提下,，辦理付款。

第二十六條 采購付款時,，由采購部填寫《付款申請單》,，報領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項,。

第二十七條 財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理,，辦理結(jié)算與付款事宜。

第二十八條 財務(wù)部往來核算會計負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理,，要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目,，核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因,，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生,。

第二十九條 采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬，及時登記每一供應(yīng)商的供貨,、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況,。

數(shù)量不足的,，要求供應(yīng)商予以補足;

質(zhì)量問題，尚能使用的,，要求供應(yīng)商給予價格折讓;

不能使用的,，要求供應(yīng)商退貨或換貨。

退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬,。

采購管理規(guī)章制度匯編篇五

為加強采購計劃管理,，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng),，降低采購成本,，特制定本制度,。

二,、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn),、易耗品、營銷禮品等)的采購,。

三,、職責(zé)權(quán)限

1,、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的,。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂,。

四,、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格、交貨時間,、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2,、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求,、規(guī)格、型號,、數(shù)量一致,。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與,。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%,。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購,。

4,、廉潔原則

(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量,，降低采購成本,。(2)廉潔自律，不收禮,，不受賄,，不接受吃請,，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,，自覺接受監(jiān)督,。

(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新設(shè)備及市場信息,。

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,，由采購,、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商,、價格,，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序,，提高工作效率,。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨時掌握市場行情,，調(diào)整采購價格。

6,、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責(zé)任,。

五,、物資分類：

(一)物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上,，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn),。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品,。3,、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等,。4,、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5,、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品,。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。

(二)采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單,，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批,，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購,。(子公司辦公用品類,、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃,、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批,，財務(wù)審核后可由子公司自行采購)

六、采購流程：

1,、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心,，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號,、數(shù)量,、需求日期、參考價格,、用途等,。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價,。

(2)采購員接到報價單后,，需進行比價、議價,，并填寫《詢價記錄表》,，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者,，無須進行比價,、議價：獨家代理、獨家制造,、專賣品,、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄,。

3,、樣品提供和確認(rèn)：

(1)若須進行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期,，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后,，須第一時間送交需求部門進行確認(rèn),，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

(1)為確保準(zhǔn)時交貨,，采購人員應(yīng)提前采用電話,、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng),。

(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法,，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,，并知會需求部門。

7,、驗收入庫：

采購物品(物資)到公司后,，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料,、配件等物品(物資),、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù),。如驗收不合格的,，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù),。

8,、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

a,、金額在200元以下,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付,。

b,、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后,，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付,。

c、金額在1000元以上,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核,、董事長簽字后,，轉(zhuǎn)賬支付,。

(3)需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心,、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核,、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù),，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬,。

采購管理規(guī)章制度匯編篇六

（一）為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作,，特制定本制度。

（二）本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動,。

（一）嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購,，每次采購金額在x 元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報價,，在權(quán)衡質(zhì)量,、價格、交貨時間,、售后服務(wù),、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

（二）合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同,，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部,、質(zhì)量部、財務(wù)部,、審計部,、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與,，調(diào)研匯總各方意見,，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約,。

公司采購管理制度,。

屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn),。

（三）職責(zé)分離

采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收,，采購物資質(zhì)量、數(shù)量,、交貨等問題的解決,，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成,。

（四）一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號,、數(shù)量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考,。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后,，差值不得超過請購量的5%―10%,。

（五）最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫,，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

（六）廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1,、熱愛企業(yè),，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量,，降低采購成本,。

嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。

2,、加強學(xué)習(xí),，提高認(rèn)識，增強法治觀念,。

3,、廉潔自律，不收禮,，不受賄,，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手,。

4,、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督,。

5,、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯,，不因自身工作失誤給公司造成損失,。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料,、新工藝,、新設(shè)備及市場信息。

（七）招標(biāo)采購

1,、凡大宗或經(jīng)常使用的材料,，如原、輔,、包材料,、零星且繁雜的物資、辦公用品,、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式,，由生產(chǎn)、質(zhì)量,、財務(wù),、審計、采購,、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與,，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格,，簽訂供貨協(xié)議,，以簡化采購程序，提高工作效率,。

2,、對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外,，還應(yīng)隨著掌握市場行情,，調(diào)整采購價格。

（一）供應(yīng)商的選擇和審計

1,、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全,，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。

變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗,、小試,、中試，征得生產(chǎn),、質(zhì)量部門同意,。

必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案,。

2,、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況,、生產(chǎn)能力,、質(zhì)量控制,、成本控制、運輸,、售后服務(wù)等方面的情況,，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄,，會同企業(yè)生產(chǎn),、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計,。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時,，必須進行詢議價程序和綜合評估,。

供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽,、技術(shù)服務(wù)能力,、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素,。

4,、為保證原、輔,、包材質(zhì)量的穩(wěn)定,，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5,、為確保供應(yīng)渠道的暢通,，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品,，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購,。

大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源,、質(zhì)量和價格合理,。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,，向3家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后,，選擇合適的供應(yīng)商,，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算,。

（二）采購程序

1,、原輔包裝材料的采購計劃及資金預(yù)算銷售計劃―生產(chǎn)計劃―資金預(yù)算,。

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請,，由各使用部門填寫請購單,，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格,、型號,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo),、制作工藝,、材質(zhì)、要求到貨日期等,，由部門經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),，交集團采購部門。

3,、采購詢價,、綜合評估、會簽合同,，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn),、財務(wù)、審計,、質(zhì)量,、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

生產(chǎn)、質(zhì)量,、工廠維修,、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制,、價格調(diào)查,、資信調(diào)查、合同付款條款的審核,，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查,，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。

采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,，付款申請,、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集,。

同時,，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式,、到貨情況,、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。

凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資,，采購合同簽訂后,，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4,、計劃,、倉儲主管負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨,、記錄,，接收報告的出具。

倉儲,、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗收，并出具檢測報告,。

并于每月10日,、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部,。

設(shè)備由申請部門,、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告,。

（一）采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計,。

（二）在采購招標(biāo)、采購詢議價,、合同簽訂和采購結(jié)算過程中,，除有生產(chǎn)、質(zhì)量,、使用部門,、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù),、審計部門要全程參與,。

財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計,。

（三）采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,。

（四）對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級,、處罰,、開除的處理建議,，直至追究法律責(zé)任。

本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效,。

風(fēng)險提示： 企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據(jù),，是公司內(nèi)部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī) 章制度都具有法律效力,，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力,。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證,、社保記錄,、招工招聘登記表、報名表,、考勤記錄,、開除、除名,、辭退,、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證,，所以企業(yè)制定和完善相關(guān)規(guī)章制度的時候,，應(yīng)該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據(jù)，以免在仲裁和訴訟時候出現(xiàn)舉證不能的后果,。

采購管理規(guī)章制度匯編篇七

一,、目的：為進一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督,、質(zhì)量檢驗等工作,，以降低采購成本，加強公司的物資管理,，根據(jù)公司的實際情況特制訂采購制度,。

二、范圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目,。

三,、采購分類：零星采購、大宗采購,。

一)零星采購：

2,、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價,，經(jīng)行政部初審,，報總經(jīng)理審批。

二)大宗采購：

2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價,，經(jīng)事業(yè)中心初審,，最后報總經(jīng)理審批。

四,、審批流程

請購人制單→請購部門負(fù)責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價,、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買。

五,、詢價工作

一)辦公室主任在接到各部門的請購單,，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進行詢價工作,。

二)對于公司總經(jīng)理指示要求集團其它公司共同參與詢價的,，辦公室主任應(yīng)將請購單復(fù)印件送達到其它公司相關(guān)部門。

三)辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作,，在請購單的附頁上注明操作結(jié)果,，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、地址,、聯(lián)系人及電話,，相關(guān)價格、規(guī)格,、付款條件和售后服務(wù)等,。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認(rèn)。

四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后,，應(yīng)積極認(rèn)真配合完成相關(guān)工作，在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果,，匯報至總經(jīng)理審批,。

六、詢價時限

一般物品的詢價和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成,。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成,。

七、供應(yīng)商篩選確定

一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應(yīng)商,，報事業(yè)中心或工程部審查,，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商,。同時應(yīng)保存選定供應(yīng)商評選記錄,，公司備案抽查。

一)采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定,。

1,、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上(含三家)供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話,、價格,、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu),、劣勢,。選擇結(jié)論。

2,、對選定主供應(yīng)商的綜合評述,。

3、事業(yè)中心或工程部對選定供應(yīng)商的意見上報總經(jīng)理,。

4,、每季度對主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進行一次總結(jié)評定，并對是否更換做出結(jié)論,。

5,、每季度重新進行一次選定主供應(yīng)商過程記錄。

6,、以上所有評選記錄須保存三年以上,。

八、物品采購

一)供應(yīng)商選定后,，辦公室主任安排采購員具體進行采購操作,，需要其它部門配合時，其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助,。

二)大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同,。

三)合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務(wù)部共同核定，并報總經(jīng)理審批,。

四)對有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金,，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。

五)經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂,。

九,、入庫程序

一)物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與(倉庫保管負(fù)責(zé)驗收數(shù)量與質(zhì)量),。專業(yè)物資驗收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)檢查質(zhì)量,。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。

二)驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據(jù)上簽字確認(rèn),，并注明日期,。倉庫管理開具入庫單。

十,、報銷程序

一)零星采購的報銷：

2,、報銷費用時,，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員,、辦公室主任簽字,，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批意見,。

二)大宗采購的付款：

采購員將大宗采購審批單,、采購合同、驗收報告,、發(fā)票準(zhǔn)備齊全,，發(fā)票(或單據(jù))上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員,、辦公室主任簽字,，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報銷,。

公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權(quán)力,。

十一、工作要求

一)日常零星采購,，未按零星采購流程進行采購的,，公司財務(wù)一律不予報銷，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé),。若財務(wù)不按規(guī)定給予報銷的,，由公司財務(wù)當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

二)物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數(shù)量,，如隨意定量,，造成定量與實際不符的，出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫,，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人,。

三)大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進行定購,。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),，擅自定購的,，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任,。

四)特殊情況，須先電話匯報,，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行,。

附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行,。

深圳市冠城物業(yè)管理有限公司

20xx年11 月8 日

采購管理規(guī)章制度匯編篇八

為規(guī)范公司內(nèi)部物資申購和采辦行為及物流管理,，更好地開源節(jié)流,、降本增效，特制定以下物資管理制度,。

二,、適用范圍

本制度適用于公司范圍內(nèi)及所屬各管理項目所需的由公司負(fù)責(zé)采購并支付費用的所有物資(物品)采購、領(lǐng)用行為,。

三,、職責(zé)

1、本制度所規(guī)定范圍內(nèi)的物資采購和領(lǐng)用發(fā)放由公司行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理,。

2,、財務(wù)部負(fù)責(zé)對物資采購價格的審核及費用的控制。 3,、公司所屬各管理項目應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求實施物資(物品)的申購,、領(lǐng)用。

四,、程序 1,、采購計劃

(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應(yīng)于每月5日前將當(dāng)月所需購置(領(lǐng)用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部核定后再交副總經(jīng)理審批后,，由公司行政部進行采購,。

(2)公司行政部應(yīng)于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急,、價值大小,，按照質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務(wù)完善為原則進行市場詢價,，實行貨比三家,。

(3)行政部在確定物資采購價格后，應(yīng)報財務(wù)部進行價格核定后,，報總經(jīng)理室審批,、執(zhí)行。

2,、物資采購

(1)行政部采購人員或其指定的相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格按照審批的采購計劃進行采購,。

(2)臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況,，在征得公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,，由行政部或有關(guān)人員進行采購。當(dāng)月急用物品的購置,，需列入下月采購計劃,，同時作相應(yīng)說明。

(3)采購物資到貨后,，公司行政部或相關(guān)管理項目人員應(yīng)認(rèn)真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收,，無誤后方可簽收,。對由銷售單位(或生產(chǎn)廠家)負(fù)責(zé)安裝的設(shè)備、設(shè)施,，則應(yīng)在安裝完畢,，并試運行正常后方可簽字確認(rèn)。

(4)采購物資驗收后,，行政部應(yīng)根據(jù)貨物清單按品種做好物資的入庫手續(xù),，建立庫存物資臺帳。

(5)財務(wù)部應(yīng)憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經(jīng)理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行),。

在辦理報銷手續(xù)時,，應(yīng)提供經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時,，按財務(wù)管理要求,，一律使用簽字筆或鋼筆。

3,、物資的領(lǐng)用發(fā)放

(1)所有物資應(yīng)由有關(guān)職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領(lǐng)用,。

(2)所有固定資產(chǎn)或工具耐用消耗品的領(lǐng)用，必須有領(lǐng)用部門或項目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,，行政部方可發(fā)放,。

(3)行政部應(yīng)負(fù)責(zé)做好物品的庫存、領(lǐng)用和發(fā)放臺帳,，并做到帳物相符,。

(4)財務(wù)部負(fù)責(zé)對行政部物資庫存、領(lǐng)用和發(fā)放情況及相關(guān)臺帳進行監(jiān)督和指導(dǎo),。財務(wù)部和行政部應(yīng)按月,、季、年對庫存物品進行盤點,，并填制盤點表,。

4、公司所屬管理項目根據(jù)項目管理合同(協(xié)議)的條款約定,，由甲方支付物品采購費用的,，相關(guān)物品的采購及報銷由項目負(fù)責(zé)人執(zhí)行。其間,，如甲方有異議或投訴,，則由項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

附：《物品計劃表》;

錦軒物業(yè)物品計劃表

部門名稱： 年 月 日

采購管理規(guī)章制度匯編篇九

1,、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程,。

2,、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門;

請購物品所屬項目

請購的用途

請購物品的樣品,、圖紙和技術(shù)資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

采購副總審核

財務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

3、請購單及其提報規(guī)定

請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份;

請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部,。

二,、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門,。

2,、請購單的分發(fā)規(guī)定

對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理;

對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議,。

三,、詢價及其規(guī)定

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理,、歸類集中采購;

3,、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價;

四、比價,、議價

1,、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認(rèn);

五,、合同的簽訂及其規(guī)定

1,、合同正文應(yīng)包含的要素

(1)合同名稱、編號,、簽訂時間,、簽訂地點;

(3)付款方式

(4)工期

(5)質(zhì)量保證期

(6)其他約定

2、合同簽訂及其規(guī)定

(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機密的,，注意保密責(zé)任;

(2)擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低;

3,、合同執(zhí)行

六、報驗與入庫

1,、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進行驗收;

2、標(biāo)的物在運達公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,，由請購部門及時安排卸貨與搬運,。